OA系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定

1、OA協(xié)同辦公系統(tǒng)管理辦法文件編號(hào)：編制審核批準(zhǔn)實(shí)施日期動(dòng)化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn) 務(wù)透明、規(guī)范、高效 請(qǐng)示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá) 作效率的目的。1. 目的：為使公司辦公自 行，加快公司辦公業(yè) 的運(yùn)行，加快公文、 到管理科學(xué)，提高工2. 適用范圍：適用于公司所有各二級(jí)單位、部室、子公司。公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各種文體的公文、各類請(qǐng)示、價(jià)格審批、合同評(píng)審等辦公業(yè)務(wù)，本系 統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見附表 1，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)范圍。3. 管理職責(zé)3.1信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，包括用戶管理、權(quán)限管理，表單制作、 流程配置和系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工作內(nèi)容。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理流程的制定。3.3各二級(jí)單位、

2、部室負(fù)責(zé)按照本規(guī)定正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)的問題及時(shí) 反饋給信息評(píng)價(jià)部，屬業(yè)務(wù)流程變動(dòng)或新增的，需要先提交公司辦公室審核確 認(rèn)。3.4公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的日常維護(hù)。3.5各二級(jí)單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)并接受公司系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)和工 作安排。4. 術(shù)語(yǔ)4.1OA系統(tǒng)：本管理制度所說的 OA系統(tǒng)指某某有限責(zé)任公司應(yīng)用的用友致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)4.2協(xié)同：泛指組織中多人完成一個(gè)或多個(gè)事務(wù)的行為方式和過程，協(xié)同工作是組織行為的基本模式和狀態(tài)。4.3 表單：表單指由系統(tǒng)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)內(nèi)定制固定表樣，并將表樣與流程捆綁在一起供用戶調(diào)用的應(yīng)用模式。5. 過程流程圖無(wú)6. 過程要

3、求6.1 使用要求6.1.10A終端用戶必須保證每天登錄 0A系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)的業(yè)務(wù)需要處理，保證 業(yè)務(wù)處理及時(shí)性和準(zhǔn)確性。6.1.2OA終端用戶要保證 0A系統(tǒng)上相關(guān)事項(xiàng)的處理時(shí)間不超過 24小時(shí)，因出差、請(qǐng)假等原 因不能及時(shí)處理時(shí)，要求通過設(shè)置代理人員代為辦理。6.1.3OA在線用戶如果長(zhǎng)時(shí)間不從事 0A相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)（時(shí)間超過 15分鐘）應(yīng)退出0A系 統(tǒng)，以便0A系統(tǒng)釋放空間可供其他人員登錄使用，信息評(píng)價(jià)部不定期進(jìn)行抽查與公示。6.1.4 被授權(quán)用戶對(duì)自己享用的資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任， 應(yīng)使用好密碼并不得泄露給他人； 因密 碼泄露或更新不及時(shí)等引起的損失由用戶本人承擔(dān)，給公司造成重大損

4、失的要追 究法律責(zé)任，并按公司相關(guān)規(guī)定辦理。6.1.5各終端用戶要保證通過 0A系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的內(nèi)容完整準(zhǔn)確，并對(duì)所發(fā) 布的內(nèi)容負(fù)責(zé)。不得發(fā)布權(quán)限范圍之外的內(nèi)容和與工作無(wú)關(guān)的垃圾信息。6.1.6 除公司收文模塊可在收文表單意欄中見中輸入 “已閱” 外，其他簽報(bào)文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必須輸入意見， 只能選擇同意、 不同意， 并可輸入其他意見。 如果只選擇 “已 閱”并無(wú)其它意見，則一律視為“同意”。6.1.7 要充分利用 A6 精靈功能，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、公文收發(fā)員、機(jī)要秘書等重要崗位必須保證公文快速傳輸。重要崗位及關(guān)鍵用戶要設(shè)開機(jī)密碼，保證計(jì)算機(jī)安全，因登 錄密碼被盜用造成的損失由用戶本

5、人承擔(dān)。6.1.8 流程表中的責(zé)任部門負(fù)責(zé)流程業(yè)務(wù)建立與執(zhí)行過程的監(jiān)督， 并對(duì)各單位是否按流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理進(jìn)行管理，信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)流程的責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)價(jià)與監(jiān)督。6.2 人員及權(quán)限管理6.2.1 人員權(quán)限管理6.2.1.1OA 用戶分為：系統(tǒng)管理員、部門管理員、公文收發(fā)員、一般用戶。621.2因工作需要新增公司信息管理系統(tǒng)用戶時(shí)，由所在單位通過0A系統(tǒng)“信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表”流程進(jìn)行用戶及權(quán)限申請(qǐng)。6.2.1.3 人員調(diào)動(dòng)、部門更名或取消等引起用戶變動(dòng)， 各單位應(yīng)在事件發(fā)生后 2小時(shí)內(nèi)通過“信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表”流程上報(bào)，以便系統(tǒng)管理員能夠及時(shí)針對(duì)具體情況進(jìn) 行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。6.2.1.4 各終

6、端用戶不得隨意發(fā)布與工作無(wú)關(guān)的信息， 對(duì)自已的行為負(fù)責(zé)， 造成不良后果的追究相關(guān)責(zé)任。6.2.1.5OA “電子印章”和“手寫簽名”均設(shè)置單獨(dú)的密碼，具備相應(yīng)權(quán)限的用戶應(yīng)妥善保 管好單獨(dú)的密碼，因密碼被盜用等引起的行政或法律糾紛由用戶本人承擔(dān)。6.2.2 節(jié)點(diǎn)權(quán)限6.2.2.1 公司發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略擬文繼續(xù)并提交封發(fā)繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)審批回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù) 并提交審核回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提

7、交提交回退、知會(huì)、加簽、減簽、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 批示修改正文、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 清稿回退、修改正文、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 復(fù)核回退、修改文單、督辦、修改正文、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù) 并提交會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 歸檔修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 編號(hào)、套紅回退、修改文單、調(diào)整文號(hào)、套紅、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 簽發(fā)修改正文、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 蓋章修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、

8、繼續(xù)并提交辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見、后 續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.2.2.2 公司收文流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略登記繼續(xù)并提交歸檔歸檔、繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn) 擬辦回退、撤銷、終止、知會(huì)、加簽、當(dāng)前會(huì)簽、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、 常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交知會(huì)暫存待辦、添加附件、意見隱藏、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提 交閱辦加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審批回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài) 度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核回退、撤銷、知會(huì)、加

9、簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添 加附件、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提交回退、知會(huì)、加簽、減簽、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 批示修改正文、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 歸檔修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并 提交辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見、后續(xù) 節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.2.2.3 協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限：協(xié)同常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正

10、文、意見、 意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪 除知會(huì)常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、意見、意見隱藏、 跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交發(fā)起常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、 意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪 除歸檔知會(huì)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔提交常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、減簽、撤銷、修改正文、意見、 意見隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交批示常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附

11、件、 暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審批常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見 隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核常用語(yǔ)、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、 添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承辦常用語(yǔ)、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 終止終止、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.3 公文管理：6.3.1 公文格式要求：參照國(guó)資辦 200652 號(hào)文關(guān)于省政府國(guó)資委系統(tǒng)公文處理規(guī)劃化有關(guān)要求的通知 中公文格式要求。1.1.1 公司發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽行政機(jī)要秘書提交辦

12、公室 主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室主任提交行政機(jī)要秘書編號(hào)、套紅行政機(jī)要秘書清 稿辦公室主任復(fù)核行政機(jī)要秘書蓋章行政機(jī)要秘書封發(fā)1.1.2 公司收文：行政機(jī)要秘書登記辦公室主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批 示辦公室主任提交行政機(jī)要秘書提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦行政機(jī)要秘書歸檔 1.1.3 部門發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)起者部 門公文收發(fā)員編號(hào)、套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā) 1.1.4 部門收文：發(fā)起者部門公文收發(fā)員登記發(fā)起者部門主管審批發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交 （發(fā)起者部門）承辦人閱辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員歸檔1.1.5 黨委

13、發(fā)文：（授權(quán)黨委工作部）發(fā)起人擬文黨委工作部主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)黨委工作部 主任提交黨委機(jī)要秘書編號(hào)、套紅黨委機(jī)要秘書清稿黨委工作部主任復(fù)核黨委機(jī) 要秘書蓋章黨委機(jī)要秘書封發(fā)1.1.6 黨委收文：黨委機(jī)要秘書登記黨委工作部主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交公 司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦黨委機(jī)要秘 書歸檔6.4 表單管理641在0A內(nèi)設(shè)置表單的功能，將業(yè)務(wù)中的固定表格、固定流程設(shè)置在系統(tǒng)中，由發(fā)起人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起。642已經(jīng)在OA系統(tǒng)中設(shè)置表單模板的業(yè)務(wù)，均要求通過 OA表單管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。舉例：（文件評(píng)

14、審記錄應(yīng)用流程）發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司辦公室文件管理員審核（公司）承辦人 審核公司辦公室行政管理員審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審。6.5 協(xié)同模板6.5.1OA 系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)協(xié)同模板， 將固定流程處理的辦公或其它事務(wù)固化在系統(tǒng)中， 由發(fā)起人 直接調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起；6.5.2已設(shè)置協(xié)同模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA協(xié)同模板管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。舉例：（電子公告審批流程） 發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司領(lǐng)導(dǎo)批示公告管理員組承辦6.6 簽報(bào)管理6.6.1 簽報(bào)管理適用于公司各部門間或向公司提出的各類申請(qǐng)，請(qǐng)示、函等文件。6.6.2 簽報(bào)管理由簽報(bào)發(fā)起人直接調(diào)用模板來完成， 不允許通過新建

15、個(gè)人協(xié)同事務(wù)來發(fā)起簽 報(bào)。6.6.3 簽報(bào)管理流程：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽發(fā)起者部門公文收 發(fā)員提交（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任辦理公司領(lǐng)導(dǎo) 批示辦公室主任提交發(fā)起者部門主管承辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號(hào)、 套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)。6.7 項(xiàng)目管理6.7.1由固定人員組成，能夠持續(xù)一定時(shí)間的事項(xiàng)，視為項(xiàng)目管理，要求在0A系統(tǒng)內(nèi)通過項(xiàng)目管理能來管理項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目重要事項(xiàng)處理等工作；6.7.2 項(xiàng)目的創(chuàng)建授權(quán)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建；6.7.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目成員均由項(xiàng)目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建

16、立完成后，項(xiàng)目涉及人員可以查詢所有項(xiàng)目工作內(nèi)容；6.7.4 所有涉及項(xiàng)目的工作， 必須通過新建項(xiàng)目協(xié)同來完成工作創(chuàng)建， 以利于項(xiàng)目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板的， 在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目。7 考 核7.1OA系統(tǒng)用戶的人員編碼、用戶名稱和登錄名稱均是某某員工在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作的標(biāo)識(shí)，用戶要妥善保管用戶密碼并不定期更新，禁止將用戶賬號(hào)提供外來人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位 1000 元；同時(shí)建議由公司給予其它處分。7.2所有0A用戶應(yīng)按本管理規(guī)定完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報(bào)、項(xiàng)目管理，未按時(shí)間或業(yè)務(wù)處理要求完成的，每項(xiàng)業(yè)務(wù)考核責(zé)任單位 500 元。7.3

17、流程中的上一節(jié)點(diǎn)處理人員有催辦的義務(wù)， 下一節(jié)點(diǎn)處理人員有審核是否按本流程執(zhí)行的義務(wù)，并應(yīng)互相監(jiān)督，出現(xiàn)問題兩者負(fù)相同責(zé)任，同時(shí)考核。8 績(jī) 效指標(biāo)9相關(guān)程序、支持文件冀國(guó)資辦200652號(hào)文10記錄無(wú)更改狀態(tài)日期早節(jié)更改內(nèi)容版本號(hào)更改人批準(zhǔn)人2006.9.1新訂2006/0王良臣袁世臻全部更新2007/0陳沁華附1: 0A系統(tǒng)流程表及責(zé)任單位流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位招待類1（處室）客飯申請(qǐng)單公司辦公室2（分廠）客飯申請(qǐng)單公司辦公室3客飯報(bào)銷單公司辦公室4免費(fèi)住宿申請(qǐng)單公司辦公室5用車使用申請(qǐng)單公司辦公室6（處室）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單 （非新光酒店就餐）公司辦公室7（分廠）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單

18、 （非新光酒店就餐）公司辦公室8招待費(fèi)用月結(jié)審批（分公司、子公司）公司辦公室流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位行政類1（個(gè)人）小車進(jìn)廠出入證申請(qǐng)單物業(yè)治安科2印章使用申請(qǐng)單公司辦公室3進(jìn)廠考察參觀審批表公司辦公室4出差申請(qǐng)單公司辦公室5請(qǐng)假單人力資源部6科技單項(xiàng)獎(jiǎng)審批技術(shù)中心7每月新光物業(yè)公司包干費(fèi)用情況反饋卡安全生產(chǎn)部8辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表安全生產(chǎn)部9檔案查/閱審批單公司辦公室10復(fù)印曬圖審批單公司辦公室11外委實(shí)驗(yàn)費(fèi)用審批北京科技中心12小汽車行車任務(wù)結(jié)算單銷售部13小汽車費(fèi)用報(bào)銷單銷售部14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心15電子公告審批信息評(píng)價(jià)部16新聞發(fā)布審批公司辦公室17檔案查/閱審批單（分

19、公司檔案館）北京焊網(wǎng)審計(jì)監(jiān)察類1效能監(jiān)察立項(xiàng)表（臨時(shí)立項(xiàng)）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部2效能監(jiān)察立項(xiàng)表（報(bào)國(guó)資委）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部3效能監(jiān)察終結(jié)表（報(bào)國(guó)資委，一年一次）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部4財(cái)務(wù)審計(jì)立項(xiàng)審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位5對(duì)* （人員）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部6對(duì)* （部門）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部7對(duì)* （工程）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部8監(jiān)察建議書紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部9月度資金計(jì)劃審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部10調(diào)查報(bào)告（對(duì)應(yīng)臨時(shí)立項(xiàng)效能監(jiān)察立項(xiàng)表）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部群團(tuán)類1某某慈善基金會(huì)關(guān)于為獻(xiàn)愛心的請(qǐng)示群團(tuán)工作部2群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部3群團(tuán)工作部發(fā)起的通知 （需相關(guān)部門會(huì)簽）（

20、請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部4群團(tuán)工作部發(fā)起的通知 （需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請(qǐng) 示）群團(tuán)工作部5女工計(jì)生普查審批單群團(tuán)工作部財(cái)務(wù)類1借款單（0A流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單 據(jù)和報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)走賬時(shí)簽名為實(shí)際借款人，0A表單中借款人為實(shí)際借款人，要求發(fā)起人填寫， 不是與發(fā)起人綁定）財(cái)務(wù)部2付款單（要求有付款計(jì)劃單可查）（0A流程和 紙制現(xiàn)金支付憑證并存）財(cái)務(wù)部3月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部4追加月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位5日付款單財(cái)務(wù)部6全面預(yù)算管理財(cái)務(wù)部7采購(gòu)質(zhì)保金支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)部8月度資金計(jì)劃審批表北京焊網(wǎng)9*年*月月度資金支付計(jì)劃審批單北京焊網(wǎng)10檢定費(fèi)請(qǐng)示財(cái)務(wù)部11專項(xiàng)費(fèi)用請(qǐng)示

21、質(zhì)量控制部人力資源類1月度工資總額審批人力資源部2臨時(shí)用工審批表人力資源部3工資發(fā)放單（包括分類匯總表）人力資源部4（單位）處級(jí)人員考勤表人力資源部5（單位）員工考勤表人力資源部6員工月度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部文件類1體系文件多功能小組評(píng)審表公司辦公室2一體系績(jī)效指標(biāo)報(bào)表公司辦公是3職能處室月份專業(yè)考核結(jié)果通知單人力資源部4各部門月度履責(zé)情況報(bào)告公司辦公室5專業(yè)考核洛實(shí)表人力資源部采購(gòu)類1供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表采購(gòu)部2采購(gòu)質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資）采購(gòu)部3緊急采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)部流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位4采購(gòu)計(jì)劃問題反饋采購(gòu)部5大宗類日?qǐng)?bào)表（原燃料日進(jìn)統(tǒng)計(jì)表、欠款臺(tái)帳、付款明細(xì)表、付款匯總表

22、）采購(gòu)部進(jìn)/出廠類1出廠物資報(bào)表物業(yè)公司3進(jìn)廠原料統(tǒng)計(jì)匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計(jì)表信息評(píng)價(jià)部4進(jìn)出廠物資匯總表公司辦公室合同價(jià)格類1合同條款變更申請(qǐng)北京焊網(wǎng)2價(jià)格審批表北京焊網(wǎng)3銷售合同審批北京焊網(wǎng)4綜合類價(jià)格審批單采購(gòu)部5某某合同（協(xié)議）會(huì)簽/審批表投資管理部6大宗原燃料價(jià)格審批表采購(gòu)部7大宗原燃料合同管理投資管理部8綜合類物資合同管理投資管理部9價(jià)格變動(dòng)申報(bào)表銷售部10（出口線材）價(jià)格申請(qǐng)表（帶附表）、合同審批 表銷售部11出口合同更改銷售部12鋼材買賣合同銷售部13線材精制廠年月價(jià)格審批單線材精制廠14合同（協(xié)議）簽訂投資管理部流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位15采購(gòu)合同采購(gòu)部16組價(jià)價(jià)格

23、申請(qǐng)表采購(gòu)部17物資采購(gòu)價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表采購(gòu)部18北方區(qū)域精制線材合同簽訂價(jià)格表線材精制廠19南方區(qū)域精制線材合同簽訂價(jià)格表線材精制廠20（項(xiàng)目/工程）招標(biāo)申請(qǐng)采購(gòu)部21招標(biāo)結(jié)果請(qǐng)示采購(gòu)部22出口合同（根據(jù)訂單評(píng)審表、價(jià)格申請(qǐng)表（帶附 表）、合同審批表鏈接）銷售部客商編碼類1供應(yīng)商退出審批表信息評(píng)價(jià)部2客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批信息評(píng)價(jià)部3物資編碼申請(qǐng)信息評(píng)價(jià)部質(zhì)量類1質(zhì)量異議檢查報(bào)告質(zhì)量控制部2關(guān)于質(zhì)量異議賠付的請(qǐng)示（合并后）銷售部3質(zhì)量/數(shù)量異議處理北京焊網(wǎng)4化驗(yàn)用品月計(jì)劃審批質(zhì)量控制部5質(zhì)量控制部化玻比價(jià)表質(zhì)量控制部銷售類1訂單評(píng)審表銷售部2發(fā)貨通知單北京焊網(wǎng)投資管理類1招標(biāo)文件會(huì)簽投資管理部2招標(biāo)計(jì)劃會(huì)簽投資管理部流程分類分類序號(hào)流程名稱責(zé)任單位3工程項(xiàng)目招（議）標(biāo)評(píng)價(jià)意見表/評(píng)標(biāo)報(bào)告投資管理部