品質(zhì)變異反饋與處理程序(7

1、XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第3頁共22頁制定日期2007年11月15日1. 目的：3.2品質(zhì)管制之部門職責:3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.8負責按工藝標準、作業(yè)標準組織生產(chǎn)、所生產(chǎn)的半成品、成品發(fā)生品質(zhì)變異， 甚至未發(fā)生前之預防改善措施的反饋與處理；負責對造成制程中品質(zhì)變異的管理因素（人、環(huán)境、設備、操作）提出改善措 施以消除管理所造成之品質(zhì)不良現(xiàn)象；負責所采購物資的不良品的退貨、折讓處置并制定有效的供應商評價/表現(xiàn)考核之措施，以實現(xiàn)線外品管之預防管理要求；負責制定夠堅耐的工藝標準以實現(xiàn)線外品管之目標（

2、含工藝流程、工藝配方及 工藝參數(shù)標準）及原料變異時，為滿足生產(chǎn)之臨時性配方調(diào)整之研究并追蹤參 數(shù)水準之堅耐程度，如有不符合目標之要求應再深入研究改善工藝標準之參數(shù) 水準；負責發(fā)生品質(zhì)變異時，屬于工藝標準變異的調(diào)整與指導； 負責制定檢驗標準、產(chǎn)品內(nèi)控標準及其他物資驗收標準并檢查標準執(zhí)行情況， 負責檢查工藝標準的執(zhí)行情況；負責進廠物資品質(zhì)檢驗及品質(zhì)變異的反饋，制程品質(zhì)控制被貫徹或沒有被 執(zhí)行之監(jiān)督與糾正，負責有責任不清之品質(zhì)變異的責任認定，各項品質(zhì)控 制改善措施有沒有被執(zhí)行及是否有效的追蹤；總經(jīng)辦：負責品質(zhì)管理各項政策與程序沖突時“決策采行”之最終裁定。制造部門:制造部門:資財部門:技術部門:技術

3、部門: 品管部門:品管部門:4.品質(zhì)管制之程序：4.1品質(zhì)管制之定義：4.1.1制程管制之意義：4.1.2制程品質(zhì)之意義:是指從產(chǎn)品設計開發(fā)，產(chǎn)品制程設計開發(fā)，產(chǎn)品制程檢驗、回饋稽核與矯 正措施，一直到產(chǎn)品送達顧客手中為止，利用生產(chǎn)技術、管理技術與積累 經(jīng)驗，將產(chǎn)品制造過程中的人、機、料、法、環(huán)給予工作之標準化，而于 制造時預防不良錯誤之發(fā)生，阻止不良或錯誤造成擴散，使生產(chǎn)工作每一 次都是好的（生產(chǎn)成本最低）達到企業(yè)獲利的目的。是指產(chǎn)品生產(chǎn)之設計、準備、制造、確認在管理中隱藏著的品質(zhì)狀況而言， 其中包括工藝參數(shù)標準之品質(zhì)，原料之品質(zhì)，產(chǎn)前制備之品質(zhì)、制造中控制 能力之品質(zhì)，自主檢驗意識之品質(zhì)、

4、檢驗能力之品質(zhì)及安全之品質(zhì)等等。品管部審核批準為明確品質(zhì)責任，建立一個對品質(zhì)負責的公平環(huán)境及貫徹品質(zhì)責任的工作生態(tài)；為盡早發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，及時消滅異常原因，進而把失敗成本降到最低，實現(xiàn)降低成本之終極目標; 為促進品質(zhì)預防管理機制的有效運行，防患品質(zhì)不良之產(chǎn)生，進而提升本公司技術及管理的水平； 引導全員進行品質(zhì)管制之理想工作狀態(tài)，促進全員經(jīng)營品質(zhì)之管理狀態(tài)。2. 適用范圍：設計管制進料管制制程管制成品管制品質(zhì)稽核。3. 品質(zhì)管制之意識與責任：3.1品質(zhì)管制之意識：三不責任之作業(yè)意識：不接受不良：阻止不良延伸、擴散, 不制造不良：預防不良發(fā)生， 不流出不良：確認沒有不良現(xiàn)象。4.2品質(zhì)管制系統(tǒng)之范圍

5、及定義：1、設計管制階段檢討、制訂產(chǎn)品制造中各個工程階段應達到的標準及方法，且是生產(chǎn)成本最低的, 監(jiān)定樣品、印證制造程序；評核制造工程變異大小，謀求下次生產(chǎn)之改善2、進料管制階段監(jiān)定材料進廠是否維持合用的水準（不接受不良、不流出不良）提供供應商有關對方生產(chǎn)產(chǎn)品（供應產(chǎn)品）的品質(zhì)情報，協(xié)助供應商改善管理3、制程管制（含最終檢查）階段維持正常的生產(chǎn)力與檢查能力不制造不良也不流出不良機會教育的實施一一制程規(guī)定的稽核、檢查結果的稽核4、成品管制（含出貨管制）階段產(chǎn)品物性測試、評比、報告與成本統(tǒng)計之回饋客戶使用時之服務與使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系統(tǒng)、品質(zhì)管制作業(yè)程序、品質(zhì)標準的檢討品質(zhì)政策、

6、方針、責任、目標的管理與仲裁4.3設計管制階段之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程序 ：制定設計指導與產(chǎn)品設計與制程設計與產(chǎn)品與制回饋稽核與矯工作核準-開發(fā)驗證4-開發(fā)驗證嘴程驗收正措施4.3214.3.2品質(zhì)控制程序之步驟：實驗設計構想核準、顧客聲音的確認與摸索業(yè)務訂單的品質(zhì)要求.產(chǎn)品生產(chǎn)之資訊的歷史檔案品管部審核批準產(chǎn)品開發(fā)小組的經(jīng)驗XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第#頁共22頁制定日期2007年11月15日4.32.24.3.2.34.3.2.42、產(chǎn)品/制程階段之假設設計目標的設定可靠度與品質(zhì)目標設定初期材料單（配方單）的選擇與確認*初期制造流程條件規(guī)劃與

7、假定 實驗設計方案之擬定3、管理階層支持（設計審查）主管對上述內(nèi)容及實驗設計方案之審核與回饋糾正J 可以召集產(chǎn)品開發(fā)小組共同研究、使用表單：（待續(xù)）產(chǎn)品小試驗證與回饋矯正、實驗設計方案之驗證制程能力與設計失效模式/效應分析新設計方案之矯正與驗證新設計方案之制程能力與設計失效模式/效應分析 設計方案之確認與核準（含原樣品） :材料單（配方單）的確認與核準制造流程條件的確認與核準2、使用表單：（待續(xù)）產(chǎn)品中試驗證與回饋矯正待生產(chǎn)粉料之制造與監(jiān)督及異?；仞伋C正在小試的制造流程條件下利用制好之粉料進行制程設計與開發(fā)之驗證:制程能力與失效模式/效應分析 重新進行432.2（含適當窯線的尋找） 最終材料單

8、（配方單）的確認與核準+最終制程條件（各工段工藝參數(shù)）的確認與核準技術轉移之說明與指導訓育（產(chǎn)品工藝流程表即工藝標準書或制程說明書的下達轉交）。 產(chǎn)品量試（上線）試作之產(chǎn)品/制程驗收及回饋矯正產(chǎn)品上線之各工段工藝參數(shù)設定之監(jiān)督首件生產(chǎn)之生坯驗證及異常之回饋矯正 （含SPC之分析） 各工段半成品之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析） 最終檢驗之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析）量產(chǎn)前之指導訓育及正式移轉生產(chǎn)/品質(zhì)責任（含封樣及管制計劃表）設計制造流程各工段關鍵控制點之查核表及制程FMEA查核表及產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核表分發(fā)給制造及品管人員使用制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件

9、編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第5頁共22頁制定日期2007年11月15日4.3.2 . 5產(chǎn)品量產(chǎn)之稽核及異常反饋矯正根據(jù)前述之查核表除接收生產(chǎn)人員及品管人員之反饋外 須于量產(chǎn)后2小時內(nèi)進行產(chǎn)品/制程品質(zhì)查核。4.4進料管制階段之品質(zhì)管制及變異反饋之處理程序：4.4.1流程規(guī)劃：,跟線技術員及各階層主管必取得各項物資之特性值項及標準1依據(jù)各項物資之檢驗規(guī)程決定管制標準遇有變異必須退貨或 折扣或請示是否特采 時，則必須開立“變異 處理建議聯(lián)絡單”S品管主 管核示點入于管制 圖并開立進 料檢驗結果 報告單復檢規(guī)則小組會議現(xiàn)場現(xiàn)物之標示或隔離處置米購主 管認可 或批示 意見制定呈核并分發(fā) 進

10、料檢驗結 果報告單品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第7頁共22頁制定日期2007年11月15日442進料管制之品質(zhì)特性、重要度與判定標準:序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重 要主 要次 要接收標準讓步接收 標準拒收標準1煙煤內(nèi)水份V大同煤W 8%蒙煤W 17%大同煤8% 蒙煤17%無外水份V煤矸石含量V大同煤W 5% 蒙煤W 2%大同煤5%蒙煤2% 15%灰份V 10%無揮發(fā)份V 26% 15 cm無2紙箱外觀V標樣品管判定無內(nèi)徑尺寸允差V 2 m超+ 6 3 m耐破強度V400KPa 600 580含水率V 10%按比例折扣無PH值V 8

11、.55中鋁球外觀V裂縫超1 cm 每袋允許2個按比例折扣裂縫超1 cm每袋超5 個或裂縫超3 cm圓徑（mm）V按合同密度（g/ml）V 3.01 62% 62% 58%制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第11頁共22頁制定日期2007年11月15日序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準6瓷管外觀V無裂痕、缺角不允許長度VL L%0按比例折扣無法使用直線度(mm)V 1.0管徑兩端差V 3次不裂 58%咼溫V 60% 低溫V 52%7墊板外觀V無裂痕、缺角不允許長度、寬度 (mm)VL L%按比例折扣厚度

12、(m)V9.09.5V 8.8對角尺寸允 差V 3.0 m邊直度V 2.0 m 4.0 m翹曲度V 2.0 m 3.0 m破壞強度(N)V450 X 450:平均340450 X510: 平均320450X 450: 平均V 300450X 510: 平均V 280AL2O3含量MgO含量VAL2O3 38%MgO 9%按比例折扣8包裝 帶外觀V整體無色差按折扣標準重量V機打：10 0.5g/m 手打：6 0.5g/m按折扣標準寬度(m)V1212.5按折扣標準V 11.0平直度(m)V 10.0拉力V 50 kgV 40 kk9膠紙外觀V整體無色差按折扣標準重量V 175 g為參考項目寬度(

13、m)V54 0.5按折扣標準長度(m)V 80按折扣標準粘性V粘性好現(xiàn)場無法使 用拉力V不斷裂不允許品管部審核批準制定礦土原料、色料、釉用原料的檢驗項目、重要度及判定標準列表如下:序號物資名稱檢驗項目試驗項目重要性判定標準重 要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準1礦土 原料外觀V無摻假、山 皮上不允許摻假含水率V粘土含砂量V按標準（1）化學組成（見下表）按標準（1）收縮 率V按標準（1）燒失量V按標準（1）燒后 呈色V按標準樣品dEw 1.0dE 5.02釉用 原料外觀V無顆粒狀、雜質(zhì)不允許摻假含水率V化學組成V按標準（2）收縮 率V按標準（2）燒失量V按標準（2）燒后 呈色V按標準樣品dE

14、w 1.0dE 5.0配方 對比V3色料外觀V無顆粒狀、 塊狀、雜質(zhì)不允許摻假含水率V細度V發(fā)色 對比VdEw 1.0dE 5.0注（1）：接收標準為原料（采購）物化性能標準注（2）：接收標準為釉用原料物理性能檢驗標準卡。品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第13頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料化學組成重要度如下表:序號原料類別化學組成重要度重要主要次要1粘土類SiO2、AL 2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高嶺土類AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3長石類鉀

15、長石K2O, Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、鈉長石K2O， Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、鋰長石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O4石英類SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透輝石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、 CaOSiO2、AL2O3、K2O、Na2O7葉蠟石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨潤土膨脹性、懸浮性Si

16、O2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O443進料管制控制及變異反饋：a、 品管部對進廠物資檢驗后，發(fā)現(xiàn)不符合驗收標準的，應在物資進廠的24小時內(nèi)（化分項目為36小時）反饋給采購部門和使用部門（開具進貨檢驗品質(zhì)變異通知單”）；b、 如采購部門或使用部門對檢驗結果有異議，應在24小時內(nèi)提請品管部復檢，品管部應在異議 方參與下根據(jù)“復檢規(guī)則”用備份樣本或重新取樣復檢；C、采購部門應在接到 “_進貨檢驗品質(zhì)變異通知單”后的24小時內(nèi)通知供應商，在檢驗規(guī)程規(guī)定的時限內(nèi)到廠復檢。供應商逾期未復檢的，視為默認；d礦土原料、釉料品管部應在進廠的 24小時內(nèi)檢驗完畢（化分36小

17、時），出現(xiàn)品質(zhì)變異，應 在 24小時內(nèi)通知采購部門，并分別通知技術部坯土技術員和釉水技術員;品管部審核批準制定XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第19頁共22頁制定日期2007年11月15日e、色料進廠品管部應在24小時內(nèi)檢驗完畢（無化分），出現(xiàn)品質(zhì)變異應在4小時內(nèi)通知采購部門 和技術部。4.4.4品質(zhì)變異處理：4.4.4.1礦土原料、色料、釉料：a品管部根據(jù)驗收標準（包括標準樣品）判定為不合格的原料。分為讓步接收、拒收（退貨）種方法處理。原則上，重要度被列為“重要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的原料才可以有拒收 或讓步接收，重要度被列為“主要”或“次要

18、”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的，一般 都可以讓步接收，不考慮拒收；b讓步接收按折扣標準執(zhí)行；C、被判定為拒收（退貨）的原料，采購部門應在36小時內(nèi)要求供應商退回，逾期未退回的，作為廢料處理，采購部門必須自行處理，不得占用堆場場地；d、考慮到礦土原料的特殊性，總經(jīng)辦每5日召集品管部、技術部、資財部相關人員召開一次原料e、會議，就相關問題進行協(xié)商，并形成會議紀要，各部門都應按會議紀要的決議執(zhí)行； 中途發(fā)生品質(zhì)變異的，其以前所進的原料不作為呆滯料，技術部應給予使用，但品質(zhì)變異后被 判定為拒收（退貨）而仍繼續(xù)進料的，則其后所進原料為呆滯料，資財部應按30%折扣給技術部使用。f、受政府行為影響的一

19、些緊缺原料，如發(fā)生品質(zhì)變異而判定為讓步接收的，資財部可在原料會議 上提出，經(jīng)總經(jīng)理特批后，可以不給予折扣。g、 技術部如對品管部的判定有異議，如判為讓步接收的，技術部認為應拒收（退貨），可用電話反 饋品管部或在原料會議上提出，經(jīng)品管、技術、采購三方協(xié)商后，品管部應按會議決議執(zhí)行。4.4.5進料管制之預防管理：4.4.5.1預防管理之重要性及目的：在大量生產(chǎn)大量使用的工廠里，如果沒有足夠大的原料儲存場地，光憑當天進料當天使用或有 限周轉原料的話，很容易因原料供應在質(zhì)量與停工待料的矛盾中失去管制的嚴謹性，最后導致于勉 強甚或放棄管制，而最終形成品質(zhì)極不穩(wěn)定之變異狀況，如此，如果沒有有效采取預防管理

20、之措施 的話，則很容易陷入惡性循環(huán)，且嚴重打擊各類各級員工的工作士氣， 而為引導進入一個良性循環(huán)， 且體現(xiàn)出品質(zhì)之源流管理的精神有必要進行一些必要的預防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情變得更復雜，但這樣做對一家大量生產(chǎn)且大量使用且沒有足夠儲存空間的工廠是有絕對的必 要性，所謂付出較少的的源流管理成本可以大量減少失敗成本，我相信這筆經(jīng)濟帳誰都可以核算過 來，不是嗎？445.2預防管理之具體措施：4.4.5.2.1 I、Q、C之線外品管的設置與實施。4.4.5.2.2落實供應商之評鑒機制。4.4.5.2.3落實供應商之表現(xiàn)評核機制。4.4.5.2.4落實供應商之獎勵機制。4 4.5.2.5

21、資材部肩負起原料均化 /作業(yè)之責任。制定品管部審核批準4.5制程管制之品質(zhì)管制及變異反饋處理程序:4.5.1制造階段之品質(zhì)管制（品質(zhì)保證）觀念J預防4.5.1.1落實（履行）品質(zhì)是制造出來的品質(zhì)責任思想。4.5.1.2產(chǎn)品出來后大量檢查是無用，應以預防為原則。4.5.1.3運用統(tǒng)計方法加以管理制程的結果。4.5.1.4遇有異常發(fā)生，迅速排除，使恢復正常，而確保制程能力以確保品質(zhì)、交期、成本之穩(wěn)定。 所以制程管制之品質(zhì)控制程序應調(diào)整做如下之改變：4M4M 監(jiān)看過程 統(tǒng)計制程管制一少量檢查一 O、K4.5.2現(xiàn)場實施制程管制的作法：4.5.2.1第一個階段（量試）：整個流程中參數(shù)水準的驗證/接收/

22、遵守。各工序操作員工作業(yè)標準（工作內(nèi)容、工作方法、工作時間、異常反饋、自主檢查、統(tǒng)計制程 實施）之訂定。所需設備條件/人員需求之配置調(diào)動。檢驗方案之編定4.5.2.2第二個階段自主檢查巡回檢查 SPC之 CA CP（確定）。（量產(chǎn)時之品管）：CPK值計算管制圖之設定與繪制異常原因之追查與前期（初期）處置變異持續(xù)時會診處置4.5.2.3第三個階段（制程分析與改善）：制程能力之分析與評價改善對策之確定改善結果之追蹤4.5.3制程管制之異常反饋及矯正系統(tǒng)4.5.3.1 定義：突發(fā)性缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的缺點，但其缺點為次要缺點及主要缺點者。制定品管部審核批準 突發(fā)性嚴重缺點：如半

23、成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的重大缺點，但其缺點為嚴重性缺點者。 經(jīng)常性缺點：如半成品中連續(xù)但間隔性且不規(guī)律發(fā)生的缺點，但其缺點為主要及次要缺點者。 經(jīng)常性嚴重缺點：雖比率不高，但同一現(xiàn)象持續(xù)產(chǎn)生，扣作人員未能及時有效地予以矯正者，且其缺點為嚴重性缺點者。 非機遇性原因之變異：又稱為特殊原因、局部原因、可避免原因、人為原因。 機遇性原因之變異：又稱為共同原因、一般原因、不可避免原因、非人為操作上的原因。4.532 異?；仞伡俺C正系統(tǒng)：操作人員品檢人員現(xiàn)場班長現(xiàn)場課長跟線壓機/窯爐技術員技術品管生產(chǎn)最技術最仲裁主管主管高主管高主管者(非機遇性原因之變異）突發(fā)性缺點及嚴重缺點異常發(fā)現(xiàn)者為操作人員

24、時或一備注：（1）如到了跟線技術員手上尚無 法排除時得依此路徑再向上 一層級人員請求指導后排除 之。（2）如遇有嚴重性缺點時則必須 在規(guī)定最短時限內(nèi)報請上級 核示以決定是否停線后調(diào)整 好再生產(chǎn)。異常發(fā)現(xiàn)者為品管人員時或一備注：（1）如為品檢人員發(fā)現(xiàn)所開出之 異常通知書現(xiàn)場班長必須無 條件接收，不得以任何理由 與品管人員爭吵或拒收通知 單。（2）同上（1）（3）同上（2）(機遇性原因之變異） 經(jīng)常性缺點及嚴重缺點異常發(fā)現(xiàn)者為操作人員時OKOK異常發(fā)現(xiàn)者為品管人員同上t備注：（1）品檢人員所開立之異常通知 書現(xiàn)場跟線技術員必須無條 件接收。（2）其余規(guī)定同上。二傳送到達 排除 異常通知（書）臨時會

25、及決策O發(fā)現(xiàn)應路線執(zhí)行解決對策 異常排除執(zhí)行路線擬定解決對策制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第23頁共22頁制定日期2007年11月15日4.533變異現(xiàn)象之界定:工 段 別半成 品名 稱品質(zhì)特性 項目缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩試乐刂饕我话l(fā) 性缺 點突發(fā) 性嚴 重缺 點經(jīng)常 性缺 點經(jīng)常 性嚴 重缺 點非 機 遇 性機 遇 性制 漿 工 段泥 漿、 色漿殘渣率V某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV流速某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿（包括假濃）大 部分都有

26、泥漿化學組成某一球偶爾有V冋配方大部分有（含沉淀）VV泥色 漿含水率某一桶偶爾有VV流速某一桶偶爾有VV比重某一桶偶爾有VV制 粉 工 段粉料含水率間隔性VV顆粒級配間隔性VV容重雜質(zhì)間隔性偶爾有VV一批中大部分有VV制 釉 工 段（出 磨） 釉水殘渣率某一球偶爾有VV含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV流速某一球偶爾有（包括假濃）VV印花 釉殘渣率某道印花釉偶爾有VV大部分印花釉都有VV未占度某道印花釉偶爾有VV比重某道印花釉偶爾有VV流速某道印花釉偶爾有VV某道印花釉續(xù)都有VV制定品管部審核批準VVVV半成品名稱品質(zhì)特性項目重量厚度抗折強度坯粉缺點類型變異現(xiàn)象異?；蜃儺悓傩酝话l(fā)性缺點

27、突發(fā)性嚴重缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴重缺點非機遇性缺點機遇性缺點同色號偶爾有同色號在滿足厚度要求下一直超標或低標某色號偶爾有（包括卡模） 且間歇性壓制工段生坯外 觀 質(zhì) 量粘模毛邊夾層夾邊磕碰缺角脫膠點差干后水份烘 干 工 段干坯干坯表面溫度干坯抗折強度磕碰缺角暗裂同色號或同配方偶爾有同色號或同配方經(jīng)常有同色號偶爾有同色號經(jīng)常有同色號偶爾有同色號需頻繁擦模同模具偶爾有（經(jīng)刮刷后）同模具經(jīng)刮刷后仍一直有換產(chǎn)品時偶爾有，經(jīng)調(diào)整基本沒有一直調(diào)整（包括降壓次）仍有,需換?；驌Q粉料主要表現(xiàn)在模具、翻坯及輸送 線上，調(diào)整后一般為偶爾有 某幾片模芯有，換后基本沒有 大部分模芯有，更換頻次高 一般表現(xiàn)為間隔性及時

28、間段特 點，壓機及粉料都有可能產(chǎn)生 一般表現(xiàn)為間歇性、偶爾性或 某時段一直有 某時段偶爾有調(diào)整后一直有同色號或同配方偶爾有同色號或同配方一直有般表現(xiàn)為間歇性，調(diào)整后基本沒有某時間段一直有同色號偶爾有，一般表現(xiàn)為機械同色號一直有，機械裂、干燥裂 均有可能，也可能與粉料有關制定品管部審核批準缺點類型異?；蜃儺悓傩园氤善访Q品質(zhì)特性項目變異現(xiàn)象比重突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴重缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴重缺點非機遇性缺點機遇性缺點般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性施釉釉水流速般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性施釉量般表現(xiàn)為偶爾有且間歇性施 釉 / 印 花 工釉坯桔釉滴釉針孔毛孔落臟磕碰 缺角 縮釉 剝釉釉面不平在滿足坯溫及噴水量要求下，

29、 般表現(xiàn)為同色號經(jīng)常有或一直 有般表現(xiàn)為偶爾有同色號偶爾有在滿足坯溫、噴水量要求下仍一直有般表現(xiàn)為偶爾有般表現(xiàn)為偶爾有般為同色號經(jīng)常或一直有般表現(xiàn)為經(jīng)調(diào)整后仍一直有施 釉 / 印 花 工釉坯無釉一般為偶爾有或某時段有入窯水份偶爾有印花坯磕碰缺角粘網(wǎng)跑花無花陰陽色線條VVVVV某時段或某色號一直有一般為偶爾有某時段某道印花經(jīng)常有一般為偶爾有調(diào)整后一般為偶爾有一般為偶爾有某色號某道印花經(jīng)常有某道印花一般為偶爾有制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第25頁共22頁制定日期2007年11月15日半成品成品名稱品質(zhì)特性項目長短彎翹大小頭、 刀彎、胖 腰

30、、縮腰落臟裂紋缺點類型變異現(xiàn)象長短不穩(wěn)定或某幾個模芯經(jīng)常有同色號一直超長或一直偏短同色號偶爾有某時段一直有或同色號一直有某幾片模芯在某時段經(jīng)常有同色號一直有般為偶爾有偶爾有同色號經(jīng)常有異常或變異屬性成品缺角磕碰暗炸色差熔洞斑點黑占八、八、吸水率破壞強度斷裂模數(shù)般為偶爾有偶爾有同色號某時段（如空窯）一直有某時段偶爾有從換產(chǎn)后一直調(diào)整仍無法確認-般為某色號有，大部分因粉料引起某色號偶爾有某時段一直有 某時段或某色號偶爾有某色號一直有某時段或某色號偶爾有某色號一直某色號偶爾有某色號一直有突發(fā)性缺點突發(fā)性嚴重缺點經(jīng)常性缺點經(jīng)常性嚴重缺點非機遇性缺點機遇性缺點品管部審核批準制定4.5.4制程管制之統(tǒng)計制

31、程管制的實施:4.541本公司實施統(tǒng)計制程管制之重要性及目的:4.5.4.1.1為充分體現(xiàn)本公司品質(zhì)管制之機制從過去死后驗尸的狀態(tài)真正進入預防管理狀態(tài)，統(tǒng)計制程管制的實施是現(xiàn)今品質(zhì)管理技術中最有效的方法，而這個方法才是真正體現(xiàn)出品質(zhì)控制之源流管理的精神。4.5.4.1.2統(tǒng)計制程管制對企業(yè)及制程控制而言所可以產(chǎn)生的具體功效與效益如下:經(jīng)濟性：有效地采用抽樣檢驗，預估不良舉，得以控制成本，使制程穩(wěn)定，生產(chǎn)狀況可以預測, 而能掌握品質(zhì)、成本、交期。 預警性/時效性：制程的異常趨勢可及時實行改善對策，預防整批不良，以減少浪費，且由作業(yè)人員在接繪制管制圖，提供一個較為可靠的資料，以決定何時應該采取對策

32、, 適時改善品質(zhì)變異之情事。 可分辨共同原因與特殊原因，做到從宏觀到微觀全面性實地了解品質(zhì)狀況，建立一個責任明確且能有效溝通的平臺與管道。 可以間接促使操作人員自主檢驗的落實。4.5.4.2統(tǒng)計制程管制實施各單位各層人員之責任:4.5.4.2.1高層主管人員：了解統(tǒng)計制程管制之重要性，并貫徹要求各部門各層人員之遵行，支持實 施時的障礙與困難之突破，并制定相關的品質(zhì)政策與目標。4.5.4.2.2品管最高主管：負責安排整個統(tǒng)計制程管制機制之實施活動（含培訓之安排、設備的準備、管理辦法）的制定，并于實施后負責安排整個品質(zhì)問題的界定及權責判到， 監(jiān)督相關部門及人員對SPC的執(zhí)行狀況，召開實施之檢討會議

33、提出再次提 升的目標和要求。4.5.4.2.3技術部門及制造部門最高主管：負責要求自身人員對SPC的支持與學習，于實施后觀看本部門對SPC之落實情形，便于自行及時發(fā)現(xiàn)和解決問題， 促使SPC的最成功。4.5.4.2.4制造部門一線主管：及時觀看本部門 SPC實施及產(chǎn)品品質(zhì)狀況，便于自行及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并提前解決實行的問題障礙。4.5.4.2.5 Q、C及自檢人員：負責依檢驗規(guī)程之規(guī)定進行巡檢及自主檢驗，并將檢驗好的數(shù)據(jù)做成最原始的品質(zhì)記錄并計算/繪制管制圖。4.5.4.2.6品管基層主管：品管基層主管要兼任 QA或QE人員之責任，負責及時監(jiān)控（得用各種SPC圖形）各生產(chǎn)線各工段之品質(zhì)狀況，

34、以便于制造部門一線主管或操作人員在看不出問題時能更準確有效地提醒他們是否應該采取改善措施，并每日 做出總結報告。品管部審核批準4.5.5半成品的檢驗項目、重要度和判定標準如下表:序號半成品名 稱檢驗項目重要性判疋標準備注重要主要次要1泥漿殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V化學組成V按各配方泥漿化學組成 標準2色漿殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V3泥色漿含水率V流速V供參考，不判定比重V供參考，不判定4（出磨） 釉水殘渣率V按（出磨）釉水工藝參數(shù) 標準含水率V比重V流速V5印花釉殘渣率V按印花釉工藝參數(shù)標準粘度V比重V流速V6粉料含水率V按粉料工藝參數(shù)標

35、準顆粒級配V容重V供參考，暫不判定雜質(zhì)V不允許品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第31頁共22頁制定日期2007年11月15日序號半成品名稱檢驗項目重要性判定標準備注重要主要次要重量V按生壞重量標準厚度V按生坯厚度標準抗折強度V按生坯抗折強度標準粘模V不允許7生坯外 觀 質(zhì)量毛邊V刮好，無刺感坯粉V不明顯缺角V不允許夾層、夾邊V不允許點差V不嚴重脫膠V不明顯干后水份V按工乙參數(shù)標準8干坯干坯表面溫度V干坯抗折強度V按干坯抗折強度標準施 釉 釉 水釉水比重V釉水流速V按生產(chǎn)通知單施釉量V桔釉V不明顯9釉坯外 觀 質(zhì) 量滴釉V不允許針孔、毛孔V不嚴

36、重落臟V不允許磕缺、缺角V不允許釉面不平V不嚴重無釉V不允許磕碰、缺角V不允許外粘網(wǎng)V不允許印花坯觀跑花V花紋清晰10質(zhì)無花V不允許量陰陽色V不嚴重線條V不允許品管部審核批準制定XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質(zhì)控制及變異反饋之處理程序頁次第37頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5.6品質(zhì)變異反饋與處理：4.5.6.1泥漿、色漿：泥漿、色漿的殘渣率、含水率、比重、流速、不符合標準要求，品管部不得開具“_卸漿通知單”， 制漿課必須調(diào)整合格后方可卸漿的，私自卸漿的，品管部對責任人及基直接上級視情節(jié)輕重給 予處罰；泥漿、色漿出現(xiàn)假濃、沉淀等，制漿課應立即開具“工作聯(lián)系單”通知技術部

37、坯土技術員，技 術員在接單后的1小時內(nèi)必須給予解決，如一時無法解決又不能長時間等待不卸漿（否則泥漿 會沉淀），技術員可在“卸漿通知單”上簽名通知卸漿，無技術員或技術部經(jīng)理簽名不得卸漿， 但坯土技術員應進行試驗，找出假濃或沉淀的原因，并在第二天投罐時給予解決，否則一切后 果由坯土技術員承擔；如假濃、沉淀是因未按投罐單投料（包括添加劑）引起，其一切后果由制漿承擔，但坯土技術員 接到請求時，應給予支撐解決，如無法解決，須品管部同意方可卸漿，品管部對責任人及直接 上級視情節(jié)輕重給予處理；泥漿化學組成不符合標準要求，品管部應在化分后的12小時內(nèi)（緊急情況可立即電話通知）將“化學分析報告單”送達技術部坯土

38、技術員，技術員隨后應進行調(diào)查或試驗分析，找出真正原 因并給予解決（包括調(diào)整配方）。4.5.6.2泥色漿：主要控制含水率，因在泥漿配色沖洗色漿管道時易產(chǎn)生含水率超標，但一旦超標，就難以調(diào)整， 因此制造三部加強內(nèi)部管是關鍵。4.563 （出磨）釉水：制釉課自主檢驗，品管部進行抽檢（球磨卸漿時或釉水桶或釉水車）。，要求a如抽檢晨檢驗項目不符合標準要求，但此時已經(jīng)卸漿，品管部開具品質(zhì)變異通知單” 制釉課提出整改措施，并按成本考核制度執(zhí)行處罰；b如釉水出現(xiàn)假濃，卸釉水時制釉課應是報本部經(jīng)理，并通知釉水技術員處理。釉水技術員應配合 制釉課調(diào)查投罐情況（包括添加劑），如第二罐仍出現(xiàn)镅濃，技術員應進行試驗，找出真正原因，并給予解決；c在生產(chǎn)線上出現(xiàn)釉水假濃，由制釉課承擔一切后果。4.5.6.4印花釉：分輥筒印花釉和平板印花釉，輥筒印花釉測流速（S）,平板印花釉測粘度（mPa S）,其它項目相同。a技術員在調(diào)配好后進行自主檢驗，品管