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文檔簡介

1、TCL電腦科技有限責任公司機密文件管制文件一般文件主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:機種:版本:V1.0生效日期:發(fā)行日生效第1頁共10頁(變更歷史記錄):變更次數變更內容變更人變更日期0首次發(fā)仃,第版分發(fā)部門研發(fā)生產管理財務總經辦口CE采購綜合營運市場品管部口OA銷管計劃物控外設口 PDA客服產品管理公關口 MRP會簽部門 (部門長)銷售管理中心儲運課:銷售管理中心:財務部:銷售管理中心商務部:計劃物控部:批準審核擬稿主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 2OF 10目錄1. 目的 32. 范圍 33. 權責 34. 流程圖 35. PC標配機發(fā)貨流程 46. 附件

2、6主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 3OF 101.目的.使PC標配機的發(fā)貨流程規(guī)范化,并且有規(guī)可依。2范圍.適用于TCL電腦科技有限責任公司PC標配機的發(fā)貨。3權責.3.1銷售管理中心計劃調度員:根據計劃物控部提供的工廠下線情況及代表處的要貨申請做出分貨明細3.2銷售管理中心儲運課:按照PC標配機的發(fā)貨流程進行發(fā)貨。3.3財務部:負責運費審核及結算,根據 對各地的庫存直接入賬3.4計劃物控部:每天按時將工廠當天的下線情況報給銷售管理中心計劃調度員,執(zhí)行成品出庫流程3.5銷售管理中心商務部:跟蹤貨物發(fā)運情況,并對各地的庫存做在途,視代表處收到貨后入庫存賬。4. 流程

3、圖.pc標配機發(fā)貨流程開始主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 40F 10每天產品下線情況要貨申請計劃物控部代表處分貨明細銷售管理中心計劃調度員開成品提貨單、發(fā)貨清單Y財務部單據是否齊全準備運費結算庫存入賬財務部儲運課發(fā)貨清單回執(zhí)返回執(zhí)行岀庫流程代表處、貨運公司工廠倉管員L1,貨物發(fā)運貨運公司N確認收貨代表處倉管查詢儲運每日出貨情況儲運課留存銷售管理中心計劃調度員、商務部標配機發(fā)貨流程結束通知代表處收貨貨物跟蹤、銷售管理中心計劃庫存入賬調度員商務部5. PC標配機發(fā)貨流程5.1每天下午兩點計劃物控部以電子郵件方式通知銷售管理中心計劃調度員當天生產下線入庫情況主題:PC

4、標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 50F 105.2各代表處于每周二上午將下周要貨計劃傳真到銷售管理中心計劃調度員處, 緊急要貨計劃可每天傳到銷售管理中心計劃調度員處,銷售管理中心計劃調度員 根據庫存各地銷售計劃當時的要貨申請及各地的銷售情況及工廠生產下線入庫 情況開出分貨明細給儲運課一份。分貨明細需銷售管理中心總經理或銷售 管理中心總經理授權人簽字方能生效。5.3儲運課根據工廠當天分貨明細開出成品提貨單傳真到PMC,并開出發(fā)貨清單,將發(fā)貨清單原件傳真到貨運公司,通知提貨。5.4貨運公司到工廠成品庫提貨。詳細過程請見成品出庫流程,貨運公司提到 貨后憑儲運課的發(fā)貨清單傳真件向各

5、地發(fā)運貨物。儲運課應經常到工廠了解 貨運公司提貨情況并對貨物運輸情況進行跟蹤。5.5儲運課每天上午九點半之前根據貨運公司早上九點傳真過來的每日發(fā)貨情 況表匯總出每日出貨情況表,交給銷售管理中心計劃調度員及商務部留存。5.6銷售管理中心計劃調度員根據 每日出貨情況表用電子郵件方式通知各代表 處到貨數量及預計到貨時間。5.7商務部憑儲運課提供的每日出貨情況表進行貨物跟蹤和對代表處庫存掛在 途視代表處收到貨后入庫存賬。如儲運課提供單據不全或有何疑問則咨詢儲運課。5.8各代表處倉庫管理員憑貨運公司開出的 與銷售管理中心計劃調 度員的發(fā)貨通知及實收貨物進行核對,無誤后,辦理入庫手續(xù),在貨運公司發(fā) 貨清單

6、收貨人一欄上簽名,確認,并將貨運公司發(fā)貨清單收貨單位留存聯 留下,各代表處倉庫管理員將貨運公司發(fā)貨清單收貨單位留存聯上注明詳細主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 6OF 10收貨情況傳真到儲運課,原件各地自存以備查詢。貨運公司將發(fā)貨清單貨運 公司回單交給儲運課留存,各代表處商務在 VV每日經營統計表 中入庫。5.9總部財務部憑儲運課提供配套的儲運課 財務聯和貨運公司返回 的發(fā)貨清單客戶回執(zhí)聯(代表處確認貨已收到)及工廠開出的原件及貨運公司發(fā)票進行審核,對代表處庫存入賬并定期辦理運費結算,如果 單據不全則通知儲運課補齊。5.10如果代表處核對發(fā)現實收貨物與貨運公司發(fā)貨清

7、單及銷售管理中心計劃 調度員發(fā)的發(fā)貨通知的內容不符,以及由于運輸過程中造成的貨物異常,則立刻 以書面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ獌\課查詢原因。5.11經儲運課查明如確實屬于貨運公司錯發(fā)或漏發(fā),處理事宜見運輸事故處理 流程,如屬于運輸途中造成的損失,則財務部對代表處庫存賬退庫,其它處理事 宜見運輸事故處理流程;如屬于儲運課原因漏發(fā)或錯發(fā),則立刻補發(fā)或做相應 的貨物調整,儲運課當事人承擔相關責任(由部門負責人進行處理)。6附件1、 分貨明細單主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 7OF 10分貨明細單目的地機型及數量機型機型機型機型機型機型機型代表處數量數量數量數量數量數量數量代表處數量

8、數量數量數量數量數量數量代表處數量數量數量數量數量數量數量代表處數量數量數量數量數量數量數量制作:執(zhí)行:2、成品提貨單TCL電腦科技有限責任公司成品提貨單TO :FROM : TCL電腦科技有限責任公司紀鴻、黃勇智FAX:DATE:年 月 日發(fā)貨單位:TCL電腦科技有限責任公司收貨單位:提貨單位:地址:電子科技大丿夏 32 樓收貨地址: 提貨地址:發(fā)貨日期:收貨人聯系方式:提貨日期:提貨內容品名型號數量預定岀貨時間備注提貨人相關資料提貨人姓名:身份證號:提貨車輛車牌號:司機駕駛證號:提貨車輛行駛證號:提貨人聯絡方式:銷售管理部經理:(簽字)儲運課:(簽字)提貨人:(簽字)日期:日期:日期:備注

9、:1、此單作為提貨憑證,出貨工廠與貨運公司各執(zhí)一分(均為傳真件)。2、出貨工廠憑此單核對貨運公司的有關資料,吻合后再予以發(fā)貨。3、出貨工廠將提貨人(貨運公司)的有關資料復印存檔。3、若發(fā)貨計劃臨時改變,出貨工廠與貨運公司必須在作廢提貨單上加蓋“作廢章”后傳真回TCL電腦科技責任有限公司4、發(fā)貨清單TCL電腦科技有限責任公司主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 80F 10發(fā)貨清單流水號:發(fā)貨單位:訂單號碼:收貨單位:電話:收貨人:地址:發(fā)貨日期:貨運公司:運輸方式:預計到貨日期:發(fā)貨類型品名型號單位數量運費保險金額保費件數TOTAL :備注:收貨人:營運部:財務部:貨運

10、公司:一式五聯:白聯:儲運;紅聯:財務;綠聯:貨運公司;藍聯:貨運公司回單;黃聯:收貨單位存5、要貨申請要貨申請分類機型數量備注主機AB合計配PC顯示器AB合計商務:首代:6、成品交運單成品交運單主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 90F 10匚新增 匚更正 匚取消印表日期:異原代號交運日期交運庫會計科目經辦部門訂單編號交運批次本單編號代號說明原客戶訂單編號業(yè)務人員交貨方式交貨條件付款條件裝船批號客公司:交公司:戶編號:貨連絡人:地地址:地電話:址占八、地址:項次原訂單項次產品編號/品名規(guī)格數量儲位備 注客戶簽收岀廠時間入廠時間成品庫經辦部門年月日(請蓋公司全稱章)時

11、 分時 分主管經辦主管經辦 T警衛(wèi)承運 商車行車號點收箱數一式五聯:(白)成品庫 承運商簽收 成品庫會計部門(紅)成品庫 承運商簽收 成品庫(黃)成品庫 一承運商簽收 一*成品庫一 保稅部門(藍)成品庫 承運商簽收 客戶簽收 成品庫 -會計部門(綠)成品庫 承運商簽收 一客戶簽收 一客戶7、每日出庫情況表每日出貨情況表制表日期:目的地發(fā)貨明細發(fā)貨時間預計到貨備注主題:PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:文件版本:V1。0PAGE 10OF 10文件版本:V1。 0PC標配機發(fā)貨流程文件編碼:PAGE 10OF10上日庫存機型機型機型機型機型機型今日入庫代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處岀庫合計今日庫存6、工廠成品提貨單TCL電腦科技有限責任公司成品提貨單NO:年 月 日發(fā)貨單位:TCL電腦科技有限

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