安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓

1、安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓,目錄,隱患排查治理體系,03,雙重預防體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標準 安全風險分級管控體系,CONTENTS04運行方法 05運行過程中的共性問題,01,雙體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標準,法律法規(guī),第三十八條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立健全安全生 產(chǎn)隱患排查治理制度，采取技術(shù)管理措施， 及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。事故隱患排查治理應當 如實記錄，并向從業(yè)人員通報。 第九十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的， 責令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾 期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元 以上十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管 人員和其他直接責任人員處一萬元以上二萬元 以下的

2、罰款： 未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未 向從業(yè)人員通報的,法律法規(guī),第十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度， 定期進行安全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險 等級，對風險點進行公告警示，并采取相應的風險管控措施，實現(xiàn)風 險的動態(tài)管理。 第二十條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制 度。對一般事故隱患，應當立即采取措施予以消除；對重大事故隱患， 應當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定和落實治理方案及時予以 消除，并將治理方案和治理結(jié)果向縣（市、區(qū)）人民政府負有安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告?？h級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理職責的部門應

3、當按照管理權(quán)限，對重大事故隱患治理情況進行督辦。 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報；事 故隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出 人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標志,法律法規(guī),法律責任 第四十二條 違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列 行為之一的，責令限期改正，可以處一萬元以上五萬 元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并 處五萬元以上十萬元以下罰款，對其主要負責人、直 接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上 二萬元以下罰款： 未按照規(guī)定建立落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的； 未按照規(guī)定報告重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果 的,法律

4、法規(guī),山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定 第八條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位 安全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下列職責： （七）組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事 故隱患； 第十條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員應當履行下列職責： （八）組織落實安全生產(chǎn)風險管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故 隱患，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實安全生產(chǎn)整改 措施,省政府有關(guān)文件,2016年3月18日，山東省人民政府辦公廳下發(fā)的關(guān)于建立完善風險管控和隱患 排查治理

5、雙重預防體系的通知（魯政辦字2016 36號）。 2016年4月5日，省安委會又下發(fā)了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排 查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201610號），通知中明確了總 體目標，責任分工，工作步驟和相關(guān)要求。 2017年3月21日省政府安委會下發(fā)關(guān)于進一步加強風險分級管控和隱患排查治 理“兩體系”建設(shè)工作的通知 （魯安辦發(fā)201712號）。 2018年5月2日省政府安委會下發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排 查治理雙重預防體系建設(shè)推進工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號,國家、省政府有關(guān)文件,2018年5月10日應急管理部下發(fā)應急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學

6、品生產(chǎn)儲存企業(yè)安 全風險評估診斷分級指南（試行）的通知（應急201819號），企業(yè)根據(jù)通知要求 依據(jù)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南（試行）做好自查。 2018年5月28日省政府安委會下發(fā)關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促進風險分 級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)的通知（魯安辦發(fā)2018 33號），通知要 求在創(chuàng)建企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作中，要把建立雙重預防體系作為其核心內(nèi)容，融合到 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的全過程，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化與雙重預防體系同步建設(shè)、 互促共進、有效運行。 2018年5月29日省安監(jiān)局下發(fā)關(guān)于組織開展全省企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱 患排查治理雙重預防

7、體系建設(shè)情況視頻點評工作的通知（魯安監(jiān)函字201840號,文件精神,關(guān)于組織開展全省企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)情況視頻點評工作的通知 魯安監(jiān)函字201840號 各市安監(jiān)局，各有關(guān)企業(yè)： 根據(jù)2018年全省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)推進工作方案（魯安辦發(fā)201829 號），經(jīng)研究，自6月中旬起組織開展全省企業(yè)雙重預防體系建設(shè)情況視頻點評工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、組織形式和點評內(nèi)容 從全省非煤礦山、金屬冶煉和危險化學品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危行業(yè)企業(yè)，以及建材、機械、輕工、紡織等行業(yè) 領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)中隨機選擇企業(yè)，通過省安監(jiān)局視頻會商系

8、統(tǒng)定期進行點評。點評主要依據(jù)雙重預防體系通則、細則、 實施指南地方標準和各行業(yè)領(lǐng)域雙重預防體系評估標準,重點分析企業(yè)風險評價分級、管控措施科學性和可行性，重大風 險判定，隱患排查運行，隱患治理臺賬，獎懲制度落實等。視頻點評組織全省各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)部門和同類型企 業(yè)進行視頻觀摩，分享企業(yè)建設(shè)成功經(jīng)驗，查找分析問題，提出改進措施，進一步推動全省企業(yè)雙重預防體系建設(shè)。 二、工作程序 1、在每次視頻點評會召開前，按照統(tǒng)籌結(jié)合隨機選擇的原則，省安監(jiān)局有關(guān)業(yè)務處室確定一定數(shù)量的候選企業(yè)，候選 企業(yè)及時做好相關(guān)準備工作。每次視頻點評在候選企業(yè)中隨機抽取2-4家企業(yè)，確定為擬點評企業(yè)，擬點評企業(yè)按要求向

9、 省局有關(guān)業(yè)務處室報送本企業(yè)雙重預防體系相關(guān)檔案資料。省局有關(guān)業(yè)務處室組織有關(guān)專家對擬點評企業(yè)檔案資料進行 審查。 2、召開全省企業(yè)雙重預防體系建設(shè)點評視頻會議，會上先由點評企業(yè)主要負責人簡要匯報本企業(yè)雙重預防體系建設(shè)情 況，接著企業(yè)所屬縣（市、區(qū)）安監(jiān)局有關(guān)負責同志進行點評，最后由有關(guān)專家對企業(yè)體系建設(shè)運行情況進行提問，在 充分互動交流基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域雙重預防體系評估標準進行量化打分。 3、每次視頻點評結(jié)束后，省局有關(guān)業(yè)務處室要總結(jié)點評情況，將有關(guān)視頻材料發(fā)布到省局門戶網(wǎng)站上，方便大家學習。 相關(guān)市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)局負責督促企業(yè)落實整改措施，確保點評發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改,三、工作

10、要求和保障措施 （一）組織開展視頻點評企業(yè)雙重預防體系建設(shè)，是督促各市、縣（市、區(qū)）面上工作推動，拓寬企業(yè)覆蓋面、 提高企業(yè)落實力度，徹底打通全省雙重預防體系建設(shè)工作“最后一公里”的重要舉措。各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān) 局要高度重視，在積極做好相關(guān)組織工作的基礎(chǔ)上，要以開展視頻點評作為高效、精準發(fā)力的監(jiān)管手段，推進轄 區(qū)內(nèi)企業(yè)扎實做好雙重預防體系建設(shè)工作。省局各有關(guān)業(yè)務處室要精心籌劃，制定相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域視頻點評具體方 案，確保工作質(zhì)量。各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)局要參照省局的做法，適時組織開展本轄區(qū)內(nèi)企業(yè)雙重預防體系點 評工作。 （二）加強視頻點評結(jié)果運用，將視頻點評情況納入到企業(yè)所屬市、縣（市、區(qū)）年

11、度安全生產(chǎn)考核工作中。 被省確定為視頻點評的企業(yè)，作為年度安全生產(chǎn)考核中雙重預防體系建設(shè)現(xiàn)場抽查企業(yè)，其點評結(jié)果計入年度考 核結(jié)果。企業(yè)視頻點評中符合相關(guān)評估標準要求的，獲取年度考核相應權(quán)重分數(shù)，不符合相關(guān)要求的，扣除相應 權(quán)重分數(shù)。 （三）強化視頻點評中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，對于視頻點評中不符合評估標準要求的企業(yè)，一律責令企業(yè)限期 整改，限期1個月出具整改報告并由所屬市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)部門復核；復核仍不達標的，一律責令停產(chǎn)整改。 對未開展雙重預防體系建設(shè)工作或工作流于形式，責令限期整改后，仍未按時整改或整改不到位，存在嚴重違法 違規(guī)行為或?qū)е掳l(fā)生事故的，堅決納入失信行為“黑名單”管理。 （四

12、）加強視頻點評宣傳發(fā)動，積極挖掘企業(yè)雙重預防體系建設(shè)典型案例，組織媒體記者開展采訪、報道活動， 宣傳先進經(jīng)驗，積極打造亮點。對體系建設(shè)工作不落實、弄虛作假搞形式、安全隱患眾多的企業(yè)將進一步加大曝 光力度。 全省企業(yè)雙重預防體系建設(shè)情況視頻點評會議由省安監(jiān)局礦山處、工商貿(mào)處和?；幏謩e進行組織舉辦，具體 工作安排將另行通知。 山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018年5月29日,雙重預防體系相關(guān)標準,一、安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T 28822016） 二、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T 28832016） 三、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則（DB37/T 2971

13、2017） 四、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則（DB37/T 30102017） 五、環(huán)氧丙烷行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南 （DB37/T 31362018） 六、環(huán)氧丙烷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南 （DB37/T 31372018,風險分級管控和隱患排查治理兩個體系的關(guān)系,風險分級管控與隱患排查治理體系是相輔相成、互相依存的因果 關(guān)系。風險分級管控是開展隱患排查治理的前提，必須全面排查風險點、 辨識危險源，精準分析才能保證風險點管控措施落實情況的對標排查。 只有把安全風險管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面， 有效實現(xiàn)有機結(jié)合，無縫對接，才能實

14、現(xiàn)“關(guān)口前移、風險導向、源頭 治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”，達到防范各類生產(chǎn)安 全事 故發(fā)生的最終目的,02 安全風險分級管控體系,1.理解幾個相關(guān)術(shù)語、概念,風險risk 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是 指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將 造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性嚴重性。 危險源hazard 可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行 為，或它們的組合。 注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的 因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素

15、、環(huán)境因 素和管理因素四類,風險點risk site 風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域， 以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)?施的伴隨風險的作業(yè)活動或以上兩者的組合。（ 分為作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè) 施類或兩者的組合） 如：丙烯罐區(qū)罐區(qū)操作就是一個作業(yè)活動類風險點；丙烯罐區(qū)丙烯泵就是 一個設(shè)備設(shè)施類風險點。（風險點可大可小，但要結(jié)合實際，大小適中） 風險分級管控risk classification management and control 按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度 等因素而確定不同管控層級的風險管控方式,風險與危險源之間的關(guān)系是什么？ 風險與危險源之間既有聯(lián)

16、系又有本質(zhì)區(qū)別。首先，危險源是風險 的 載體，風險是危險源的屬性。即討論風險必然是涉及哪類或哪個危險源 的風險，沒有危險源，風險則無從談起。其次，任何危險源都會伴隨著 風險。只是危險源不同，其伴隨的風險大小往往不同。 危險源包含在風險點內(nèi)。一個風險點內(nèi)存在多個危險源,什么是風險分級？ 風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或 定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。風險分級的目的,是實現(xiàn)對風險的有效管控。 風險一般分為幾級？ 按照細則，將風險分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高），采用 5 級分級的風險評價方法，將風險最低的兩級4、5級都定為“藍色”低風 險級

17、別。 風險等級對照表,風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控 的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。 藍色風險：包括5 級風險和4 級風險。 5 級風險：稍有危險（或可忽略風險/低風險），員工應引起注意，基 層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是 否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。 4 級風險：輕度危險（低風險），車間級應引起關(guān)注，負責危險源的 控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投 資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？?制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄,黃色風險：3

18、 級風險，顯著危險（一般風險），公司級（車間上級單位） 應引起關(guān)注，并負責危險源的控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制 度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期 限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價， 確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。 橙色風險：2 級風險（含直接判定情形），高度危險（較大風險），公 司級應重點控制管理，所屬車間具體落實，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工協(xié) 助落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為 降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至 可接受或可容許程度后才能

19、開始或繼續(xù)工作,紅色風險：1級風險（含直接判定情形），極其危險（重大風險），公 司級重點控制管理，所屬車間具體落實，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工協(xié)助 落實。若控制措施不完善或控制措施不能有效落實， 風險不能降至可接受或 可容許程度后，必須立即停止相關(guān)作業(yè)活動。 什么是風險信息? 風險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大 小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。企業(yè)各 類風險信息的集合即為企業(yè)安全風險分級管控清單記錄表。 風險分級管控的基本程序是什么？ 從總體上講，風險分級管控程序包括六個階段。即：風險點劃分、危險源識 別、風險評價、風險控制措施制定、

20、風險管控、效果驗證與更新,對重大風險和較大風險的理解把握,關(guān)于風險分級管控體系建設(shè)中較大以上風險的確定和管控要求的補 充說明 針對企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，按照風險分級管控體系通則、有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域細則的 規(guī)定，我們組織有關(guān)處室、標桿企業(yè)、專家進行了認真研究，有關(guān)情況說明如下： 一、對通則、細則規(guī)定直接判定的重大風險。主要是基于事故發(fā)生后果的嚴重性進行判定風險“管控級別”， 是為提高風險管控層級、確保企業(yè)落實管控責任，遏制重大事故發(fā)生而進行規(guī)定的。一旦有符合直接判定重大風 險 規(guī)定的風險，無論其“評價級別”為何種等級，一律直接確定“管控級別”為重大風險，用“紅色”進行標識， 管

21、 控層級是企業(yè)最高級。此類重大風險是允許存在的，也不能因為增加了管控措施而降低管控級別，必須進行最 高層 級管控?！霸u價級別”為“1級或A級”風險（重大風險）的管控要求是：應立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落 實，將風險降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過程應建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或 控制措 施不能有效落實，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動。 二、建立較大及以上風險直接判定制度。為有效管控企業(yè)較大及以上風險，各行業(yè)領(lǐng)域在執(zhí)行通則、細則規(guī) 定的直接判定重大風險情形的基礎(chǔ)上，可根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)特點，明確有關(guān)重點部位、關(guān)鍵裝置、危險工 藝、危險作業(yè)等直接判定為較大及以上風險的情形

22、。無論其“評價級別”是否低于2級，“管控級別”應不低于較 大風險的管控級別。 兩體系辦公室 2017年10月9日,直接判定為重大風險的情形,企業(yè)根據(jù)風險評價結(jié)果確定為重大風險的情況外， 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險,違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所； 運行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及 以上的； 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的； 構(gòu)成重大危險源危險化學品罐區(qū)； 建設(shè)項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車； 一級以上動火作業(yè)、四級高處作業(yè)、受限空間 作業(yè)、一級吊裝作業(yè)

23、等； 易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所,2.安全風險分級管控體系建設(shè)流程,1）成立組織機構(gòu) 企業(yè)安全管理部門是安全生產(chǎn)風險分級管控體系牽頭部門，負責組織建立風險 分 級管控體系相關(guān)制度、評價準則、工作程序。企業(yè)應成立公司級風險分級管 控體 系領(lǐng)導小組，小組成員和職責如下： 主要負責人擔任組長，全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作； 各分管負責人擔任副組長，負責分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和分級 管控工作； 成員由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門組成，負責組織 本專業(yè)危險源辨識、風險評價和分級管控工作具體開展。 企業(yè)其他各級組織應成立相應的風險管控工作小組，負責組織本級危險源辨 識

24、與風險評價工作，各級干部員工都應參與這項工作。 企業(yè)全體員工應在風險分級管控體系領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，按照工作小組的工 作部署要求參與危險源辨識、風險評價和分級管控相關(guān)工作,集團公司級 分公司級,車間級,工段級,2）制定發(fā)布實施方案,企業(yè)應制定“雙重預防體系”建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標、實施 步驟、工作任務、進度安排等,企業(yè)建立風險管控制度，編制作業(yè)指導書，明確風險點登記臺賬、作業(yè)活動清 單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL） 評價記錄、風險分級管控清單等有關(guān)記錄文件的格式，確定風險識別、評價方 法及風險等級判定標準，規(guī)定風險分級管控工作流程,3）編寫

25、風險管控體系文件,體 系 文 件,4）實施全員培訓 企業(yè)應制定“雙重預防體系”建設(shè)培訓計劃，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加 人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。應分層次、分階段組織進行“雙重預防體系” 建設(shè)的培訓。培訓結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應記入培訓檔案,培訓主要內(nèi)容包括： 風險管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標準、制度； 危險源辨識和風險評價方法、評價準則； 裝置布置、功能分區(qū)、工藝流程、存在的主要設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動； 工藝、技術(shù)、設(shè)備、人員變更情況； 工藝操作規(guī)程、現(xiàn)有風險點的風險管控措施； 已采取的工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等安全措施； 其他風險信息,企業(yè)培訓過程應保留培訓記錄

26、，培訓記錄包括： 培訓計劃； 培訓課件和/或教材影像資料； 培訓簽到表； 培訓考核或效果評價記錄； 其他相關(guān)資料,組織全員進行“風 險分級管控體系” 培訓考試,對風險點的劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管 理、范圍清晰的原則，按照設(shè)施、部位、場所、區(qū)域或 生產(chǎn)裝置、重點部位、作業(yè)場所、儲存區(qū)域等功能 分區(qū)進行。 設(shè)備設(shè)施清單 設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及 容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工 機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。 參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照 單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型 號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 廠房

27、、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放 在表的最后列出,5）風險點確定,對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生 產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。 對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受 限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、 可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點管 控。 環(huán)氧丙烷企業(yè)主要工序內(nèi)的各類作業(yè)活動即為 風險點， 常規(guī)的作業(yè)活動應建立作業(yè)活動清 單,6）形成風險點登記臺賬,企業(yè)應在建立作業(yè)活動 清單、設(shè)備設(shè)施清單 基礎(chǔ)上，匯總形成包含風險點 名稱、區(qū)域位置、可能導致 事故類型等的基本信息的 風險點登記臺賬，為下 一步進行危險源辨識和風險 評價做好準備,7）危險

28、源辨識,對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識； 對于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識； 涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大危險源 （“ 兩重點一重大”） 的生產(chǎn)儲存裝置， 采用危險與可操作性分析法 （HAZOP）進行分析,規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動 事故及潛在的緊急情況 所有進入作業(yè)場所人員的活動 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更 丟棄、廢棄、拆除與處置 氣候、地質(zhì)、地震等其他自然災害以及企業(yè)周圍環(huán)境及影響等,8）危

29、險源辨識實施,危險源辨識依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危 害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 危險源辨識依據(jù)GB/T6441從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、 熱能和輻射能等。如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重 傷害、高處墜落、坍塌等,如作業(yè)活動類風險點：罐區(qū)操作,針對作業(yè)活動風險點罐區(qū)操作細分具體的作業(yè)步驟，對每個作業(yè)步 驟分析出危險源或潛在事件，分析出危險源或潛在事件啟動或發(fā)生后可 能造成的后果，根據(jù)LEC法，計算出風險度D值，然后制定管控措施，落 實管控措施,蒸氣伴熱調(diào)控,操作閥門,泵房作業(yè),檢查管道和設(shè)備標識,針對風險點罐

30、區(qū)操作可分解成以上4步常規(guī)的、有序的操作步驟,如設(shè)備設(shè)施類風險點：丙烯氣液緩沖罐,針對設(shè)備設(shè)施風險點丙烯氣液緩沖罐應細分為具體的檢查項目，對每個 項目制定檢查標準，分析出不符合標準后可能造成的后果，根據(jù)LEC法， 計算出風險度D值，然后制定管控措施，落實管控措施,壓力表,液位計,基礎(chǔ)、支撐,接地,接口法蘭,壁厚,排液口,9）制定風險管控措施,風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng) 營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務。從工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、 個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性,工程技術(shù)措施 消除或減弱危害：通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工 藝等的設(shè)計來實施

31、；b.密閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ?設(shè)施或場所進行密閉；c.隔離：通過隔離帶、柵欄、 警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；d.移開或改變方向： 如危險及有毒氣體的排放口;e.監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施（尤其 是涉及高毒物料的使用）；f. 報警和警示設(shè)施；g.氯氣 泄漏抽吸系統(tǒng)；h.自動噴淋系統(tǒng)等,個體防護措施包括：配備個體防護用品，如：安全帽、防護服、耳塞、聽力防護罩、 防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、空氣呼吸器、安全帶等,管理措施,培訓教育措施,a.入廠前的三級安全教育；b.轉(zhuǎn)崗前的安全培訓教育；c.特殊作業(yè)前的安全培訓和技術(shù) 交底；d.對特定作業(yè)規(guī)程或操作規(guī)程的培訓教育；e.規(guī)定時間頻次的日常安全教育或年 度再培訓；f

32、.特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)證而專門開展的培訓教育等,個人防護措施,應急處置措施 應急處置措施包括：a.編制應急預案，并定期組織演練；b.配備專職消防隊、應急救援 隊伍及應急救援物資；c.現(xiàn)場設(shè)置消火栓、消防炮、洗眼器等洗消設(shè)施；d.現(xiàn)場配備應 急藥品等,a.制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；b.減少暴露時間（如異常溫度或有 害環(huán)境）；c.安全互助體系；d.風險轉(zhuǎn)移（共擔）；e.規(guī)定時間頻次的安全檢查、巡檢； f.規(guī)定時間頻次的設(shè)備校驗、檢測；g.設(shè)置警示告知牌；h.專人監(jiān)護動火、受限空間等特 殊作業(yè)等,控制措施 設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應包括： 報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力

33、等工藝設(shè)備本 身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措 施。 作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括： 制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè) 對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面,10）風險評價 企業(yè)宜選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風險矩陣分析法（LS）等方 法對風險進行定性、定量評價， 根據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級，填寫工作危害 分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄。 在對風險點內(nèi)各類危險源進行辨識和風險評價時，充分考慮人、財產(chǎn)和環(huán) 境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合實際，明確事故 （事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則，進 行風險分析，

34、判定風險等級。風險等級判定嚴格遵循從嚴從高的原則。具體 包括： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準； 本單位的安全管理、技術(shù)標準； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等； 相關(guān)方的訴求等,作業(yè)條件危險性評價（ LEC）： 評價人們在某種具有潛在危險的作業(yè)環(huán)境中 進行作業(yè)的危險程度，該法簡單易行，危險程度的級別劃分比較清楚、醒目。 通 過事故或危險事件發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻率及發(fā)生事故或危險 事件的可能結(jié)果的乘積得出作業(yè)條件的危險性,實際上風險等級D=L E C,11）確定風險等級 依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定遵循從嚴從高的原則。從高 到低分為5級：1、2、3、4、5。

35、其中，1級為最高風險，5級為最低風險,風險分析評價和風險等級判定時，對每項控制措施進行評審，確定可行性、 有效性。對可能存在缺失、失效的狀況，制定落實改進措施，降低風險。結(jié) 合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置，合理確定風險的管控層級。分為公司級、部室級、車間級、 班組級。 上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施,12）管控要求,四級車間 級,五級 班組級,三級 分公司級,一 級 二 級,集 團 公 司 級,責上,管級,控負,責,逐管,級控 落的 實風,具險,體,措下,施級,應,同,時,負,13）編制風險分級管控清單,危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單（包括全部風險點、管 控措施等風險

36、信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓,1,匯 總,2,評 審,3,4,修 訂,審 核,5,發(fā) 布,6,培 訓,分級管控清單要求：下級要呈報上級，上級負責審核、批準，各級 都 要形成臺賬或控制清單，實現(xiàn)信息有效傳遞,五級四級三級二級一級,14）形成檔案記錄,文件化成果 危險源與風險分析控 制程序 作業(yè)指導書 風險點登記臺賬 危險源辨識與風險評 價記錄 風險分級管控清單 危險源登記臺賬 重大風險管控清單,涉及所有風險其辨識、 評價過程記錄，風險控 制措施及其實施和改進 記錄等，單獨建檔管理,15）風險信息應用,組織全員和相關(guān)方學習、了解風險分析結(jié)果記錄和管控措施，使員工掌握本 崗位的風險

37、點、風險等級、管控措施、責任部門、責任人等信息。公司制作 公告欄、告知牌、手冊等方式對風險點進行公示,16）分級管控的效果,每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措 施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高 安全可靠性； 完善重大風險場所、部位的警示標識； 涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的 作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度； 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識， 安全技能和應急處置能力進一步提高； 保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進 和完善，風險管控能力得到加強； 根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項 目清單，使隱患排查工作更有針對性,17）持續(xù)改進,評審 企業(yè)應結(jié)合職業(yè)健康及安全標準化體系

38、每年至少對風險分級管控體系進 行一輪系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū) 域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。采取預防與糾正措施 確保風險可控。 企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風 險 信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。 企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，組織編寫危險源辨識和風險 評價報告，對本輪風險控制情況進行總結(jié)評審，對變更情況應進行說明,更新 企業(yè)應根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風 險分析，及時更新風險信息: 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信

39、息的新認識，對相關(guān)危險源 的再評價； 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補充新辨識出的危險源評價； 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整,溝通 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部 溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝 通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立 內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效 果和效率。重大風險信息更新后應及時 組織相關(guān)人員進行培訓,03隱患排查治理體系,重要區(qū)別,雙重預防體系”所指的隱患排查治理體系不同于以往安全標準化以檢查 人員經(jīng)驗為主導的隱患排查方式，它是“雙重預防體系”的實際操作部分， 是建立在風險分級管控體系基礎(chǔ)上的，是對辨識出的風險點、危險源管控措 施落實情況的排查、核實、確認過

40、程。風險管控措施不落實就是隱患， 就要 實施整改、治理，管控措施落實好了，風險就能得到管控,事故隱患 企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī) 程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā) 生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 隱患排查 企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及 其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方 法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的 工作過程。 隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。 隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果

41、及其嚴重 程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱,5）隱患分級,一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患,重大事故隱患： 危害和整改難度較大， 無法立即整改排除，需要全部或 者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外 部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,重大事故隱患的判定,結(jié)合化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5條規(guī)定的重大事故 隱患， 按照化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標 準(試行)（安監(jiān)總管三2017121號），以下情形構(gòu)成重大事故隱患： 一、危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)

42、管理人員未依法經(jīng)考核合格。 二、特種作業(yè)人員未持證上崗。 三、涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標 準要求。 四、涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功 能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。 五、構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性 氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立 的安全儀表系統(tǒng)。 六、全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設(shè)置注水措施,七、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向 管道充裝系統(tǒng)。 八、光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣

43、體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、 工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 九、地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。 十、在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷。 十一、使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。 十二、涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置， 爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設(shè)備。 十三、控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準 關(guān)于防火防爆的要求。 十四、化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng) 未設(shè)置不間斷電源,十五、安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。 十六、未建立與崗位相匹配的全員安全生

44、產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全 事故隱患排查治理制度。 十七、未制定操作規(guī)程和工藝控制指標。 十八、未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者 制度未有效執(zhí)行。 十九、新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行 工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的 安 全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按 規(guī) 范性文件要求開展反應安全風險評估。 二十、未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學 品，相互禁配物質(zhì)混放混存,基礎(chǔ)管理類隱患 （6）隱患分類 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的

45、問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況及相關(guān)人員配備情況； 安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況； 安全培訓與教育情況，主要包括：企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗； 特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗；從業(yè)人員安全教育安全培訓教育檔案；崗位操作人員技 能培訓情況； 安全生產(chǎn)投入保障情況； 參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況； 事故管理、變更管理及承包商的管理； 應急管理，包括：生產(chǎn)安全事故應急救援預案編制、修訂情況；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門備案情況；演練及評估情況；應急物資配備情況； 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理，包括管理制度、檔案、職業(yè)危害因素檢測、職業(yè)健康查體

46、等； 相關(guān)方安全管理； 基礎(chǔ)管理其他方面,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設(shè)備設(shè)施，包括設(shè)備設(shè)施的完好性；設(shè)備設(shè)施是否是落后淘汰類；是否有“跑冒滴 漏”情況；防雷接地是否完好；特種設(shè)備安全附件的管理維護； 場所環(huán)境，包括噪聲、粉塵、高溫等職業(yè)病危害因素檢測是否達標；易燃易爆、有 毒作業(yè)環(huán)境是否配備可燃、有毒氣體報警監(jiān)測裝置等； 從業(yè)人員操作行為，包括員工勞動防護用品佩戴情況；排查“三違”行為；操作規(guī) 程的執(zhí)行情況等； 消防及應急設(shè)施，包括現(xiàn)場消防栓、滅火器、噴淋器完好性；消防設(shè)施設(shè)計是否符 合規(guī)范要求； 供配電設(shè)施,包括供配電設(shè)施完好性；防爆區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)備的防爆等級是否達標；應

47、急照明系統(tǒng)配備情況； 職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施，包括職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施的完好性； 輔助動力系統(tǒng)，包括輔助動力設(shè)施的完好性；是否有“跑冒滴漏”情況；防雷接地 是否完好；運行參數(shù)是否正常等； 現(xiàn)場其他方面,04 運行方法,1.健全機構(gòu),企業(yè)應成立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導小組，小組成員和職責 如 下; 組長由企業(yè)主要負責人擔任，職責是：全面負責生產(chǎn)安全事故隱患 排 查治理工作； 副組長由各分管負責人擔任，職責是：負責分管范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事 故 隱患排查治理工作; 成員由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人 組成， 職責是： 負責組織本專業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作具體開 展,2.完善制

48、度,企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的 基礎(chǔ)上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成 一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排 查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強 對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，確保治理 措施的落實,3.組織培訓,制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位 的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。 二一八年度*公司安全培訓教育計劃實施方案,4.全員參與 企業(yè)應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患

49、 排 查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重 要的組成部分,5.編制排查項目清單,基本要求 企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編 制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱 患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 （1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單 應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控 制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括： 與風險點對應的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱； 排查內(nèi)容； 排查標準； 排查方法,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單是建立在風險點分析記錄基礎(chǔ)上的，要根據(jù)風險分析記錄來制定，例如作業(yè)

50、活動類風險點“精餾操作”，風險分析記 錄如下,針對作業(yè)活動類風險點“精餾操作”，制定的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單如下,2）基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單 應依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應包括： 基礎(chǔ)管理名稱； 排查內(nèi)容； 排查標準； 排查方法,針對基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，列舉資質(zhì)證照、管理機構(gòu)、責任制、制度等排查清單制定如下,隱患排查清單信息應包括排查類型、組織級別、排查周期。隱患排查應做 到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查 相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合,排查類型 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專 項或季節(jié)性隱患排

51、查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。 組織級別 企業(yè)應根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別 一般包括公司級、部門級、車間級、班組級,排查周期,企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、 日常等隱患排查類型的周期。 企業(yè)進行隱患排查的頻次應滿足： 裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置 和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。 基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人 員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。 基層車間應

52、結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢 查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結(jié)合崗位責任制檢查，至 少每月組織一次隱患排查。 企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱 患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。 企業(yè)至少每季度組織一次，基層單位至少每月組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患 排查，兩者可結(jié)合進行。 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故 類比隱患專項排查。 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期， 如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查，確

53、認風險控制措施有效,確定排查項目 實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在 排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。 隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查 可同時進行。 組織實施 企業(yè)應制定隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按 照風險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進行隱患排查對排查出 的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查治理臺賬，按規(guī)定登記上報。 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。包含： 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；

54、 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限,針對作業(yè)活動類風險點“精餾操作”，制定的隱患排查手冊如下,針對基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中資質(zhì)證照、管理機構(gòu)、責任制、制 度等制定的隱患排查手冊如下,注意：隱患排查清單是開展隱患排 查的參照標準，實施對標排查的 依據(jù),檢查壓力表,比如，設(shè)備設(shè)施類風險點“丙烯泵”隱患排查就是要查每個危險源的管控措施落實情況,檢查壓力表各項管控措施,檢查接口法蘭管控措施,檢查泵體管控措施,檢查聲音和振動情況管控措施,檢查泵基礎(chǔ)管控措施,檢查地腳螺栓管控措施,1,2,3,4,通報隱患信息 下發(fā)隱患整改通知 實施隱患治理 治理情況反饋,5,驗收,8.隱患治理要求,隱患治

55、理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、 車間治理、部門治理、公司治理等。 隱患治理應執(zhí)行“五定”（定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限、 定整改前防范措施）原則。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的 隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故,隱,患,治,理 流 程,隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合 狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向 從業(yè)人員進行通報。安全管理部門應制發(fā)隱患整改通 知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限 等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對 隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治

56、理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收,查出的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，要登記到現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬中,查出的基礎(chǔ)管理類隱患，要登記到基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬中,查出的各類隱患，要登記到山東省隱患排查治理信息系統(tǒng)（企業(yè)端），并完成隱患登記整改任務下發(fā)整改驗收，實現(xiàn)閉 環(huán)、信息化管理,9.一般隱患治理 對于一般事故隱患，根據(jù)隱患的分級，由企 業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有 關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患， 必須確定責任人組織立即整改，整改情況要安 排專人進行確認；對于難以立即排 除的一般事 故隱患，企業(yè)應當及時進行分析， 制定整改方案 并限期整改,10.重大隱患

57、治理 隱患評估 經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的， 企業(yè)應當及時組織評估， 并編制事故隱 患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以 及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。 治理方案 企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列 主要內(nèi)容： 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負責治理的機構(gòu)和人員； 治理的時限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施,11.重大隱患治理實施,對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應當從

58、危險區(qū)域內(nèi)撤 出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對 暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止 事故發(fā)生。 企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防范措施，防止 事故發(fā)生。企業(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和 重大事故隱患治理方案報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他 有關(guān)部門。 上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治 理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評

59、 估；或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估。 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復生 產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?生產(chǎn)書面申請應當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況賀和相應的評估或評價報告,12.隱患排查治理驗收 隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實 現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評 估，填寫隱患排查治理臺賬中的驗收過程。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行,13.文件管理 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃

60、、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn) 隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺賬； 隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。 重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建 檔管理,14.隱患排查治理效果 通過開展隱患排查治理體系建設(shè)，對各級隱患排查及治理情況進行統(tǒng)計分 析，確保檢查完成率為100%，一般隱患整改率為100%，重大隱患整改率 100%，有效提升風險管控能力，各級排查責任得到進一步落實，員工隱患排查 水平得到進一步提高，安全、職業(yè)健康管理水平進一步得到提升,15.持續(xù)改進 評審 企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況