龍沙區(qū)人力資和社會(huì)保障局

1、龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算說明目錄第一部分 龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況一、主要職能二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)第二部分 龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分 人社局概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（二）組織

2、實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；組織開展人事代理工作。（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)、就業(yè)帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度和職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)技工教育工作，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支

3、平衡。（六）組織實(shí)施市制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見及企業(yè)職工和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配的調(diào)控政策和辦法，促進(jìn)建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。（七）組織實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，執(zhí)行上級(jí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作；執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。（八）執(zhí)行上級(jí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，組織實(shí)施部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策，組織落

4、實(shí)國家榮譽(yù)制度。（十）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度，執(zhí)行上級(jí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處各類案件。（十一）受理人事、勞動(dòng)信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)共有四個(gè)，分別為：龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、龍沙區(qū)人才交流服務(wù)中心、龍沙區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、龍沙區(qū)勞動(dòng)仲裁院，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。三、人員構(gòu)成本單位共有編制47人，行政編制10人，其中工勤1人，參

5、公編制26人，事業(yè)編制10人第二部分 龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算表部門公開表1財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款883.22一、一般公共服務(wù)支出451.17 451.17 二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出354.60 354.60 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.36 17.36 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、

6、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.09 60.09二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)717.66支出總計(jì)717.66717.660部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)388.53 151.50237.0320110 人力資源事務(wù)388.53151.50237.032011001 行政運(yùn)行151.50151.500.002011002 一般行政管理事務(wù)237.030.0023

7、7.03208社會(huì)保障和就業(yè)417.24317.24100.0020801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)316.16216.16100.002080101 行政運(yùn)行216.16216.160.002080102 一般行政管理事務(wù)100.000.00100.0020805 行政事業(yè)單位離退休101.08101.08101.082080504 未歸口管理的行政單位離退休101.08101.08101.08210醫(yī)療衛(wèi)生支出17.3617.360.0021005醫(yī)療保障17.3617.360.002100501行政單位醫(yī)療17.3617.360.00221住房保障支出60.0960.090.00221

8、02住房改革支出60.0960.090.002210201住房公積金30.9730.970.002210202提租補(bǔ)貼29.1229.120.00合計(jì)833.22546.19337.03部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出308.43308.430.0030101基本工資156.27156.270.0030102津貼補(bǔ)貼95.4395.430.0030103獎(jiǎng)金27.4327.430.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.329.30.00302商品和服務(wù)支出56.1437.818.3430201辦公費(fèi)9

9、.920.009.9230208取暖費(fèi)8.420.008.4230216培訓(xùn)費(fèi)5.075.070.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.766.760.0030229福利費(fèi)0.140.140.0030239其他交通費(fèi)用25.8325.830.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.62181.620.0030302退休費(fèi)101.08101.080.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金5.715.710.0030311住房公積金30.9730.970.0030312提租補(bǔ)貼29.1229.120.0030314取暖費(fèi)14.5614.560.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.180.180.00合計(jì)546.19527.85

10、18.34部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.201.200.000.001.200.00部門公開表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出02120701管理費(fèi)用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護(hù)和管理支出02120706保障性住房租金補(bǔ)貼02120799其他政府住房基金支出0合計(jì)000部門

11、公開表5-2政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出部門公開表6部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入883.22 一、一般公共服務(wù)支出451.17 二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出354.60 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.36 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12、十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.09 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)883.22支出總計(jì)883.22部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)388.53 388.53 20110 人力資源事務(wù)388.53388.532011001 行政運(yùn)行151.50151.50201100

13、2 一般行政管理事務(wù)237.03237.03208社會(huì)保障和就業(yè)417.24417.2420801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)316.16316.162080101 行政運(yùn)行216.16216.162080102 一般行政管理事務(wù)100.00100.0020805 行政事業(yè)單位離退休101.08101.082080504 未歸口管理的行政單位離退休101.08101.08210醫(yī)療衛(wèi)生支出17.3617.3621005醫(yī)療保障17.3617.362100501行政單位醫(yī)療17.3617.36221住房保障支出60.0960.0922102住房改革支出60.0960.092210201住房公積金

14、30.9730.972210202提租補(bǔ)貼29.1229.12合計(jì)883.22883.220 000000部門公開表8部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出301工資福利支出308.43308.430.0030101基本工資156.27156.270.0030102津貼補(bǔ)貼95.4395.430.0030103獎(jiǎng)金27.4327.430.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.3029.300.00302商品和服務(wù)支出158.4756.14102.3330201辦公費(fèi)11.059.921.1330208取暖費(fèi)8.428.420.00

15、30213維修（護(hù)）費(fèi)100.00100.000.0030216培訓(xùn)費(fèi)5.075.070.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.766.760.0030229福利費(fèi)0.140.140.0030231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.200.001.2030239其他交通費(fèi)用25.8325.830.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助416.32181.62234.7030302退休費(fèi)101.08101.080.0030305生活補(bǔ)助153.500.00153.5030309獎(jiǎng)勵(lì)金84.915.7179.2030311住房公積金30.9730.970.0030312提租補(bǔ)貼29.1229.120.0030314取暖費(fèi)14.5614

16、.560.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.180.182.00合計(jì)883.22546.19337.03第三部分 龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年收支總預(yù)算883.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入883.22萬元；一般公共服務(wù)支出451.70萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出354.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.36萬元、住房保障支出60.09萬元。二、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017

17、收支總預(yù)算883.22萬元，比2016年增加165.56萬元，主要是因?yàn)閺?016年起新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)匹配資金納入人社局管理及人員工資的上漲。 (二) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出451.17萬元，占51.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出354.60萬元，占40.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.36萬元，占1.97%；住房保障支出60.09萬元，占6.80%。(三) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)883.22萬元，具體安排情況如下：1、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為151.50萬元，用于

18、龍沙區(qū)人社局行政編在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等方面的基本支出，較2016年增加11.18萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲。2、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為237.03萬元，用于優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)和新農(nóng)合醫(yī)保等方面的基本支出，較2016年增加156.53萬元，主要是因?yàn)閺?016年起新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)匹配資金納入人社局管理。3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為216.16萬元，用于龍沙區(qū)人社局參公事業(yè)編制在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等方面的基本支出，較2016年增加29.10萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲。4、社會(huì)保障和就業(yè)（

19、類）人力資源和社會(huì)保障（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為100萬元，用于龍沙區(qū)勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)基地的維修維護(hù)，較2016年減少60.64萬元，主要是因?yàn)榫S修項(xiàng)目減少。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為101.08萬元，用于龍沙區(qū)人社局離退休人員工資，較2016年減少6.92萬元，主要是因?yàn)楣べY增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為17.36萬元，主要由于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，較2016年減少3.75萬元。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2

20、017年預(yù)算數(shù)為30.97萬元，較2016年增加11.15萬元。主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為29.12萬元，較2016年增加15.07萬元。主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲。三、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算基本支出546.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)527.85萬元，主要包括：基本工資156.27萬元、津貼補(bǔ)貼95.43萬元、獎(jiǎng)金27.43萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)29.30萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.76萬元，福利費(fèi)0.14萬元、其他交通費(fèi)用25.83

21、萬元、退休費(fèi)101.08萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.71萬元、住房公積金30.97萬元、提租補(bǔ)貼29.12萬元、取暖費(fèi)14.56萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元。公用費(fèi)18.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)9.92萬元、取暖費(fèi)8.42萬元。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明龍沙區(qū)人社局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.20萬元，此筆款項(xiàng)為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。與16年相比增加1.20萬元，增長100%。主要原因是由于工作需要龍沙區(qū)人社局2016年年底向區(qū)政府申請(qǐng)于購入勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法車1臺(tái)用于勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法。五、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明龍沙區(qū)人社局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安

22、排的支出。六、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，龍沙區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。龍沙區(qū)人社局2017年收支總預(yù)算883.22萬元。七、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年收入預(yù)算情況說明龍沙區(qū)人社局2017年收入預(yù)算883.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入717.66萬元，占100%。八、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年支出預(yù)算情況說明龍沙區(qū)人社局2017年支出預(yù)算883.22萬元，其中：基本支出546.19萬元，占61.84%；項(xiàng)目支出337.03萬元，占38.16%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年龍沙區(qū)人社局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.34萬元，比2016年增長1.88萬元，增長率為11.42%，增長原因：因人員及業(yè)務(wù)范圍增加故辦公消耗增加。（二）政府采購情況。2017年龍沙區(qū)人社局政府采購未做預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，龍沙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用