公司質(zhì)量手冊

1、XXXXX陶瓷有限公司XXXXX CERAMICS INDUSTRIAL CO., LTDISO9001: 2008質(zhì)量管理體系文件出口日用陶瓷質(zhì)量許可證和輸美認(rèn)證質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊編號:XC-QM-01擬制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:版本號：C受控狀態(tài)：分發(fā)號：2011-02-20 批準(zhǔn)2011-03-01 實施0.1質(zhì)量手冊目錄章節(jié)號0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.4XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題

2、：質(zhì)量手冊目錄編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第1頁標(biāo)題目錄質(zhì)量手冊頒布令管理代表任命書質(zhì)量手冊說明及管理辦法質(zhì)量手冊修改一覽表企業(yè)概況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司組織機構(gòu)圖與職責(zé) 質(zhì)量管理體系職能分配表 范圍總則應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊目錄編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第2頁章節(jié)號標(biāo)題541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和

3、權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)章節(jié)號7377.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.

4、18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3附錄1附錄2XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊目錄編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第3頁標(biāo)題設(shè)計和開發(fā)更改的控制采購采購過程采購信息米購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施ISO9001: 2008質(zhì)量管理體

5、系程序文件清單 質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件清單XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊頒布令編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第4頁0.2質(zhì)量手冊頒布令質(zhì)量手冊頒布令本質(zhì)量手冊是我公司管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)審核、批準(zhǔn)符合國家法 律、法規(guī)，符合ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合XXXXX 陶瓷有限公司實際情況。本質(zhì)量手冊闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量管理體 系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序 和相互作用做了具體表達(dá)與具體要求，是公

6、司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性 文件和準(zhǔn)則，也是公司對質(zhì)量的追求、改進、對質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。 遵循本手冊是全公司員工應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)。公司的全體員工自本手冊實施之 日起必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自2011年3月1日起正式實施XXXXX陶瓷有限公司總經(jīng)理（簽字）：年 月曰XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：管理者代表任命書編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第5頁0.3管理者代表任命書任命書茲委任為公司管理者代表。2）負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；2）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向總

7、經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，需要改進的包括資源需求 的情況；3）確保在全體員工中形成提高滿足顧客要求的意識；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。XXXXX陶瓷有限公司總經(jīng)理:XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明及管理辦法編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第6頁0.4質(zhì)量手冊說明及管理辦法1 說明質(zhì)量手冊闡述本公司質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是本 公司的質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，且須遵循的強制性文件，本辦法規(guī)定了質(zhì) 量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行和修改的管理，確保對質(zhì)量體系有效運 行起重要作用

8、的各個場所都使用現(xiàn)行有效的版本。2 職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核。2.2人事行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的管理和發(fā)放控制。2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。3 管理要點3.1質(zhì)量手冊由管理者代表依據(jù)ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的 有關(guān)要求結(jié)合公司實際情況組織編制，并對其審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 實施。3.2人事行政部編制受控版本分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)。3.3人事行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理工作。3.3.1負(fù)責(zé)辦理手冊原件的管理、復(fù)印本的發(fā)放、登記造冊、標(biāo)識等手續(xù)及管理； 3.3.2負(fù)責(zé)按文件控制程序辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置

9、；3.3.3保證受控版本的持有者持具有“受控文件”印章和分發(fā)號標(biāo)識的現(xiàn)行有效 版本的質(zhì)量手冊；3.3.4手冊的標(biāo)識有受控文件、非受控文件、作廢、作廢保留、手冊編號、文 件編號、發(fā)布與實施日期。3.4客戶或第三方認(rèn)證機構(gòu)需要本手冊時，經(jīng)管理者代表審批同意，人事行政 部才允許發(fā)給非受控版本，并在封面加蓋“非受控文件”印章及分發(fā)號標(biāo) 識，非受控版本不負(fù)責(zé)更改、更新及收回。3.5在手冊使用期間，如有修改建議，及時反饋到人事行政部，人事行政部應(yīng) 定期對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，具體執(zhí) 行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。3.6質(zhì)量手冊的版本號以英文字母“ A、B、C”順序排列，“A”表示

10、版本 號為第一版，其余依此類推；手冊的頁次修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字“0、1、2、3”順序排列，“0”表示沒有修改，“ 1”表示修改了 1次，其余依XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明及管理辦法編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第7頁此類推。綜上所述版次為“ C/0”表示版本號為第二版，頁次為第二版尚沒 有修改。3.7當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大改變時，人事行政部應(yīng)組織修改質(zhì)量 手冊；手冊需換版時，改版后舊版質(zhì)量手冊的原件在其封面上蓋“作廢-保留”印章后留用，僅供參考使用。3.8手冊修改時，人事行政

11、部負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫質(zhì)量手冊修改一覽表，以便了解手冊的所有版本歷史情況。3.9手冊持有者須妥善保管，不得遺失、隨意涂改、復(fù)印等。如有遺失須申請補 發(fā)。補發(fā)手冊須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還人事行政部，辦理核收手續(xù)。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：質(zhì)量手冊修改一覽表編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第8頁章節(jié)號修改條款修改人修改日期審核人批準(zhǔn)人XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：企業(yè)概況編號：XC-QM-01版次：C/0頁

12、碼：共48頁第9頁xxxXX瓷有限公司簡介0.6企業(yè)概況XXXXX陶瓷有限公司是一家擁有自營進出口權(quán)的外向型企業(yè)，擁有三萬 二千多平方米的現(xiàn)代化廠房及先進的生產(chǎn)設(shè)備，主要從事日用瓷、工藝陳設(shè)瓷 的生產(chǎn)及原料研發(fā)。本公司秉承以 誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、追求卓越品質(zhì)”為宗旨，堅持以國際市 場為導(dǎo)向，以科技進步為動力，不斷引進人才及進行技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)出一系列 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的品位高、風(fēng)格獨特的陶瓷。產(chǎn)品榮獲省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎”連年評為 省高新技術(shù)企業(yè)” 省民營科技企業(yè)”并連續(xù)十五年評為省 重合同守 信用” 產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)” 納稅大戶”通過并獲得IS09001質(zhì)量體系認(rèn) 證證書。公司生產(chǎn)的215CM高溫大掛

13、盤獲得 上海大世界基尼斯之最”的證書。 特別是研發(fā)生產(chǎn)的天目鐵銹紅、天目葵花釉、仿古陶瓷系列產(chǎn)品陳列于中南海 北區(qū)，并獲國務(wù)院頒發(fā)的收藏證書。在國際市場上享有很高的聲譽，遠(yuǎn)銷歐洲、 美洲、日本、澳大利亞以及港、澳、臺等地區(qū)，深受海內(nèi)外客戶的認(rèn)可。公司現(xiàn)已成立了 XXX陶瓷藝術(shù)釉工程技術(shù)研究開發(fā)中心， 著力于高檔色釉 的研究開發(fā)，中心的建成將大大的提高陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，有力的促進XXXXXX ”陶瓷業(yè)的不斷攀升，使之在市場上更具競爭力。XX的今天，有賴社會各界人士的鼎力扶持和厚愛。 我們將繼續(xù)走高檔工藝 的路線，創(chuàng)造更大財富回報社會，愿與社會各界人士、精英真誠合作，攜手同 進，共創(chuàng)美好明天。

14、XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題:公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第10頁0.7公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.7.1公司質(zhì)量方針誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、追求卓越品質(zhì)0.7.2公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵在公司的生產(chǎn)制作過程中，應(yīng)在強調(diào)陶瓷產(chǎn)品的傳統(tǒng)工藝的內(nèi)涵的同 時，不斷引進新工藝，精心制作，使產(chǎn)品更新、更靚。要求公司全體員工 在實際工作中，必須堅持在確保質(zhì)量的前提下，保進度，創(chuàng)效益。公司通 過深入市場調(diào)查了解顧客的需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧 客及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，增強顧客滿意度，提供顧客滿

15、意的產(chǎn)品與更優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)。持續(xù)改進是一個永恒的主題，要求全體員工從我做起，從日常的工 作做起，參與并實現(xiàn)公司質(zhì)量管理的全面持續(xù)改進。0.7.3質(zhì)量目標(biāo)1）總體質(zhì)量目標(biāo)A. 出口產(chǎn)品批次合格率達(dá)到100%;B. 年顧客滿意度達(dá)到90%。2）本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表每年初組織制定，對公司總質(zhì)量目標(biāo)進行分解與確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。（另頁發(fā)行）0.7.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對員工的要求本公司要求每位員工必須熟記、理解質(zhì)量方針和目標(biāo)；并為完成質(zhì)量 目標(biāo)而努力工作?？偨?jīng)理：年 月 日XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題:公司組

16、織機構(gòu)圖與職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第12頁082職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理A）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客要求。B）根據(jù)公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營的總方針，策劃并制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保： 使方針、目標(biāo)與公司的宗旨相適應(yīng)； 提供判定和評審質(zhì)量目標(biāo)的思路； 在公司內(nèi)得到溝通與理解，并貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)； 評審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。C）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)的策劃與改進。D）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布公司的質(zhì)量手冊，并貫徹實施。E）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的政策法律法規(guī)。F）建立公司組織機構(gòu)，界定各部門的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)對管理人員

17、的配置。G）定期和適時對質(zhì)量管理體系進行管理評審；并任命管理者代表。H）評審并審批公司的特殊合同，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。I）負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源。2）管理者代表A）貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。B）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。C）確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。D）領(lǐng)導(dǎo)全公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。E）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況， 包括需要改進、尤其是資源的需求。F）確保在全體員工中形成滿足顧客要求的意識。G）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。3）副總經(jīng)理A）貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。B）協(xié)助總經(jīng)理做好公司的整體策劃與管理工作。C）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、品管

18、部和人事行政部的工作。D）執(zhí)行總經(jīng)理指派的其它工作。4）人事行政部A）理解貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實本部門質(zhì)量目標(biāo)。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題:公司組織機構(gòu)圖與職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第13頁B）配合管理者代表處理有關(guān)質(zhì)量體系運行和質(zhì)量體系文件實施的有關(guān)問題；C）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系各類文件的發(fā)放、更改、存檔、銷毀的管理工作。D）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄表格的編號和歸檔管理。E）負(fù)責(zé)組織公司員工的培訓(xùn)工作，確保公司各類人員培訓(xùn)達(dá)到所規(guī)定的要 求；F）負(fù)責(zé)公司有關(guān)的行政事務(wù)；G）負(fù)責(zé)公司員工招聘

19、及人事檔案管理。H）協(xié)助總經(jīng)理開展公司管理評審工作，負(fù)責(zé)管理評審會議的準(zhǔn)備工作，保存 管理評審記錄；I）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的組織及內(nèi)部審核記錄的保存；J）負(fù)責(zé)實施本部門數(shù)據(jù)分析工作。K）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件和記錄的控制。5 ）品管部A）理解貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實本部門質(zhì)量目標(biāo)。B）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作。做好外購物資、公司半成品、成品和最終 產(chǎn)品的檢驗和試驗工作的策劃和實施。C）負(fù)責(zé)組織對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處置工作；D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識規(guī)定的建立和監(jiān)督實施。E）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理；F）負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的管理工作；G）負(fù)責(zé)實施本部門數(shù)據(jù)分析工作。H）負(fù)責(zé)本部門

20、相關(guān)文件和記錄的控制。6 ）生產(chǎn)部A）理解貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實本部門質(zhì)量目標(biāo)。B）負(fù)責(zé)管理各車間的生產(chǎn)工作，做好布產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門抓好質(zhì)量管理, 確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。C）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識和可追溯性的實施和管理。D）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、工具的歸口管理；E）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、包裝、防護的管理；F）及時解決處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，加強現(xiàn)場調(diào)度和管理工作，組織好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題:公司組織機構(gòu)圖與職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48

21、頁第14頁G）負(fù)責(zé)成品倉庫的管理工作。H）負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品，試制新產(chǎn)品，做好新產(chǎn)品正式投產(chǎn)準(zhǔn)備工作。I）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)信息的收集、分析、整理和歸檔工作。J）負(fù)責(zé)實施本部門數(shù)據(jù)分析工作。K）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件和記錄的控制。7 ）采購部A）理解貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實本部門質(zhì)量目標(biāo)。B）組織合格供方的評定，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購工作；C）負(fù)責(zé)原輔料材料倉庫的管理工作。D）負(fù)責(zé)實施本部門數(shù)據(jù)分析工作。E）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件和記錄的控制。8 ）銷售部A）理解貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實本部門質(zhì)量目標(biāo)。B）負(fù)責(zé)組織合同評審，負(fù)責(zé)合同接收、簽訂、更改及執(zhí)行合同的相關(guān)業(yè)務(wù)， 確保與顧客的溝通；C）負(fù)

22、責(zé)顧客提供財產(chǎn)的聯(lián)絡(luò)工作；D）收集與顧客有關(guān)信息，評價顧客的滿意度；E）辦理出貨手續(xù)，做好產(chǎn)品交付工作，配合成品倉庫認(rèn)真核對品種、規(guī)格、 數(shù)量、標(biāo)識等，做到不出差錯；F）做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，加強與客戶的聯(lián)系。G）負(fù)責(zé)實施本部門數(shù)據(jù)分析工作。H）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件和記錄的控制。9 ）各崗位的職責(zé)權(quán)限詳見公司崗位職責(zé)和資格要求、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)文件的有關(guān)規(guī)定。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：公司組織機構(gòu)圖與職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第15頁職能部門體系要求總經(jīng)理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理生

23、產(chǎn)部品管部銷售部采購部人 事 行 政 部4.1 總要求OOOOO4.2文件要求OOOOOOO4.2.2質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOO4.2.3文件控制OOOOOOO4.2.4記錄控制OOOOOOO5.1管理承諾OOOOOOO5.2以顧客為中心OOOOOOO5.3質(zhì)量方針OOOOOOO5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOOOOO5.4.2質(zhì)量管理體系策劃OOOOOOO5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通OOOOOOO5.6管理評審OOOOOOO6.1資源的提供OOOOOOO6.2人力資源OOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOO6.4工作環(huán)境OOOOOOO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程OOOO7.2.1

24、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定OOO7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審OOOO7.2.3顧客溝通OOO7.3設(shè)計和開發(fā)OOOO7.4采購OOOOXXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊編號：XC-QM-01版次：C/0|頁碼：共48頁第16頁標(biāo)題:XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD職能部門體系要求總經(jīng)理管理 者代 表副 總 經(jīng) 理生產(chǎn)部品管部銷售部采購部人事行政部7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制OOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確認(rèn)OOOOO7.5.3標(biāo)識和可追溯性O(shè)O7.5.4顧客財產(chǎn)OOOO7.5.5產(chǎn)品防護OO7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制OOO8.1總則OOOO

25、OOO8.2.1顧客滿意OOOOOOO8.2.2內(nèi)部審核OOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOO8.3不合格品控制OOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOO8.5.1持續(xù)改進OOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOOOO8.5.3預(yù)防措施OOOOOOO公司組織機構(gòu)圖與職責(zé)注：為主管部門；O為協(xié)辦部門XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：范圍編號：XC-QM-01版次：B/1頁碼：共48頁第17頁1范圍1.1總則本手冊覆蓋09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，適用于向顧客及認(rèn)證機構(gòu) 提供本公司質(zhì)量管理能力和

26、達(dá)到顧客滿意的證實。本公司的質(zhì)量管理體系 適用于以下兩種情況：a）證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）通過本公司質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實施持續(xù)改進和預(yù)防不合格的發(fā) 生而達(dá)到顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊適用于公司 工藝陶瓷、日用陶瓷產(chǎn)的生產(chǎn)和服務(wù)；本手冊對內(nèi)用于公 司的質(zhì)量管理，對外是質(zhì)量、服務(wù)保證能力的證實文件，適用于向顧客作出 的質(zhì)量保證承諾；本手冊是公司質(zhì)量管理的規(guī)范，是公司質(zhì)量管理體系進 行內(nèi)部審核和接受外部審核的依據(jù)。1.2.2本公司質(zhì)量管理體系采用了 IS09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，沒有對標(biāo)準(zhǔn) 要求的任何過程進行刪減。1.2.3本公司

27、目前生產(chǎn)管理過程暫不存在外包過程，因刪除出口日用陶瓷質(zhì)量 許可證審核要求的2.4條款和輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認(rèn)證條件（2011 版）的6.4條款，以后若有外包過程及時制訂相應(yīng)規(guī)定予以執(zhí)行。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第18頁2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)，本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會 被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)定期檢查下列標(biāo)準(zhǔn)是否為最新版本的標(biāo)準(zhǔn)。引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名稱09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語09001:2008質(zhì)量管理體系要求XXXXX 陶

28、瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：術(shù)語和疋乂編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第19頁3術(shù)語和定義3.1本質(zhì)量手冊術(shù)語、定義采用09000:2005質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義、術(shù)語。3.2本公司引用的其它專用術(shù)語和定義，將在第一次出現(xiàn)時予以注釋3.3簡稱：331 “本公司”是潮州市新成陶瓷有限公司的簡稱。3.3.2 “本手冊”是潮州市新成陶瓷有限公司質(zhì)量手冊的簡稱。3.3.3 “內(nèi)審”是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的簡稱。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題

29、：質(zhì)量管理體系編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第20頁4質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實 施和保持，并予以持續(xù)改進。質(zhì)量管理體系采用“過程方法”予以實現(xiàn)。4.1.1本公司質(zhì)量管理體系“過程”包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。4.1.2本公司質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實現(xiàn)、測量分析和改進的四大過程組成，它們分別對應(yīng)于本質(zhì)量手冊的第 五、六、七、八章。本公司分解識別確定的過程具體分為：文件管理過程、 質(zhì)量記錄管理過程、生產(chǎn)設(shè)備管理過程、檢測設(shè)備管理過程、人力資源管理 過程、與顧客有關(guān)過程

30、、設(shè)計開發(fā)管理過程、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性管理過程、產(chǎn)品防護管理過程、采購及供方評定管理過程、外包管理過程、 產(chǎn)品檢驗和試驗管理過程、不合格品管理過程、內(nèi)部審核管理過程、管理評 審過程、顧客信息管理過程、顧客滿意度調(diào)查管理過程、糾正和預(yù)防措施管 理過程。4.1.3公司過程的識別及輸入、活動、輸出，均需按照計劃、實施、檢查、處理的 PDCA循環(huán)程序進行，并對各過程及持續(xù)改進所采取的措施進行監(jiān)控。4.1.4本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程有：顧客要求的識別-產(chǎn)品要求的評審-顧客溝通-產(chǎn)品試制-采購-生產(chǎn)- 檢驗交付售后服務(wù)。4.1.5生產(chǎn)工藝流程：本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程見玩具生產(chǎn)工藝流程圖 。4.1

31、.6公司采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)控和分析這過程獲 得的質(zhì)量信息，采取必要的措施實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。4.1.7本公司目前不存在外包過程，如果體系運行中出現(xiàn)外包過程時，公司將及時 外包管理規(guī)定，并予以貫徹執(zhí)行。4.1.8公司建立的質(zhì)量管理體系模式如下圖：公司的質(zhì)量管理體系模式如下圖：XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：質(zhì)量管理體系編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼:共48頁第21頁XXXXX陶瓷實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進顧客輸出產(chǎn)品銷售部 生產(chǎn)部 采購部 生產(chǎn)部 品管部產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程； 設(shè)計

32、和開發(fā)控制； 采購產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理職責(zé)總經(jīng)理：管理職責(zé)，管/ /理承諾，質(zhì)量方針，策/戈職責(zé)、權(quán)限與溝通，*資源管理測量、分析和改進人事行政部：文件管理、記錄管體系小組：內(nèi)部審核、11理、人力資源銷售部：顧客滿意度測量X品管部：過程的監(jiān)視和X輸入圖例：增值活動 信息流XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：質(zhì)量管理體系編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第22頁4.2文件要求421總則本公司編制文件化的質(zhì)量管理體系，包括：1）由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

33、；2）為滿足09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，由管理者代表組織編寫了質(zhì)量手冊。3）根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點、質(zhì)量管理體系要求及按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司編制19個程序文件，并加以實施和保持，見附錄一程序文件清單。4）為滿足生產(chǎn)和服務(wù)過程有效運行和得到控制的要求，本公司組織編制了 必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，見附錄二作業(yè)文件清單。5）文件的詳細(xì)程度與本公司的規(guī)模、過程復(fù)雜程度和相互關(guān)系及員工的素 質(zhì)相適應(yīng)。6）文件可以書面、磁盤、光盤、電子媒體等形式使用或保存。7）質(zhì)量記錄：對完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，公司對質(zhì) 量記錄實施有效控制。4.2.2質(zhì)量手冊1）質(zhì)量手冊：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系整

34、體信息的文件；2）質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件， 它描述了旨在實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的一組彼此相關(guān)的或相互作用的要素，對質(zhì)量管理體所包括的過程順序和相互作用作表述。其內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性。3）質(zhì)量手冊引出公司編制形成文件的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進一步展開和細(xì)化。4）質(zhì)量手冊按文件控制程序予以控制。4.2.3文件控制1）公司編制了文件控制程序，對質(zhì)量管理體系要求的所有文件進行控制， 包括文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等；2）文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性與充分性；XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX

35、 CERAMICS INDUSTRIALCO., LTD標(biāo)題：質(zhì)量管理體系編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第23頁3）文件在實施中應(yīng)進行評審，確定是否需要修改或更新，若修改須按文件 控制程序執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)；4）所有的文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識別方法， 如文件格式的刊頭、文件清 單、文件更改申請單；5）發(fā)放相應(yīng)文件，確保在所有的使用場所都可獲有效版本的適用文件；6）文件使用過程中要保持清晰，有良好的保存條件且易于檢索；7）文件要有唯一、有效、明顯的識別標(biāo)志；8）識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制其分發(fā)和更新。9）作廢文件如需保留必須加蓋“作廢”和“作廢-保留”標(biāo)識

36、，并從所有使 用現(xiàn)場及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。10）質(zhì)量管理體系文件由人事行政部按文件控制程序統(tǒng)一歸檔。11）作為質(zhì)量記錄的文件為表格形式，其格式按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 424質(zhì)量記錄控制本公司編制并保持了質(zhì)量記錄控制程序，以控制質(zhì)量管理體系所 要求的記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置。1）所有質(zhì)量記錄均有唯一性標(biāo)識，質(zhì)量記錄按有關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文 件的規(guī)定及時填寫，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境， 防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。2）質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序歸檔存放保管，確保易檢索、防潮、 防火、防丟失。3）質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。4）所有

37、的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時質(zhì)量記錄可對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運行有效性提供證據(jù)。5）過期的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定處理。4.3引用文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：管理職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第24頁5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證 據(jù)：5.1.1重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客和有關(guān)法 律、法規(guī)要求對本公司的生存和發(fā)展的重要性。5.1.2制定了適合

38、自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表明了本公司質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，詳見5.3、5.4。5.1.3按照規(guī)定時間間隔（一般為12個月）定期和適時開展管理評審活動，對質(zhì) 量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式評價，詳見5.6。5.1.4提供本公司建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，資源的控制詳見第5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理將實現(xiàn)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容， 詳見 5.3、5.4.1。5.2.1規(guī)定了識別顧客明確的或隱含的需求（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法 律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，確保顧客的要求得到 確定并予以滿足，見7.2.1。5.2.2確保將顧客

39、的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)的要求，見7.1。5.2.3確保通過質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)顧客要求，詳見七、八章。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理制定并頒布了公司質(zhì)量方針。5.3.1質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：1）與本公司“誠信務(wù)實、質(zhì)量為第一、開拓進取”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；2）包括了對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；3）提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2質(zhì)量方針的其他要求：1）總經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通的重要內(nèi)容，確保全體員工都能理解并主動貫 徹執(zhí)行；2）質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進行修訂， 以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境；XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMIC

40、S INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：管理職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第25頁3）質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實施；4）質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按文件 控制程序；5）保存質(zhì)量方針的評審記錄。533本公司的質(zhì)量方針見手冊第0.7章節(jié)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）本公司質(zhì)量目標(biāo)的基本要求：A）質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是持續(xù)改進方面與質(zhì)量 方針相一致；B）包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；C）質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，盡可能可量化；D）質(zhì)量目標(biāo)分解到各個部門，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性與評價體系的有效 性。2）本公司的質(zhì)

41、量目標(biāo)，見本手冊第 0.7章。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理為確保實施上述質(zhì)量目標(biāo)及滿足 4.1的要求，對質(zhì)量管理體系進 行策劃，策劃的結(jié)果形成文件。1）質(zhì)量策劃的內(nèi)容A）對實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別，并做出明 確的規(guī)定和控制；B）確保提供為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；C）對確定的質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進。2）質(zhì)量管理體系策劃的說明A）本公司對質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件，包括了公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格；B）質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其他狀況的變化進行相應(yīng)的修 改；C）策劃確保了更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體 系

42、的完整性。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：管理職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第26頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司對職責(zé)、權(quán)限、管理者代表 和內(nèi)部溝通等方面進行控制。5.5.1職責(zé)和權(quán)限本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機構(gòu)（組織機構(gòu)見0.8章），并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體 員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（詳見本手冊 0.8章），以促進有效的質(zhì)量管理。5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命了管理者代表，管理者代表除原

43、有的崗位職責(zé)外，還 應(yīng)具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，詳見本手冊 0.8章之082之2。5.5.3內(nèi)部溝通本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實 現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。1）一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其他有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。3）總經(jīng)理和管理者代表通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的理念，如質(zhì)量例會、公開文件、公開獎勵、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健?）員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)、內(nèi)部電話或談話的方式向有關(guān)人員反 映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行

44、。5）日常工作或其他方面的交流隨時進行，以實現(xiàn)公司各部門間的溝通，要求開會時會議有議題、有記錄、有決議、有跟蹤。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔，一般每年一次（間隔不超過十二個月），對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的評審，以評價 質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。需要 時可適當(dāng)增加頻次，具體按管理評審控制程序執(zhí)行。5.6.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：管理職責(zé)編號：XC-QM-01版次：C/

45、0頁碼：共48頁第27頁的前提條件，其內(nèi)容包括以下方面：1）審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審。2）顧客反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等。3）質(zhì)量體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4）糾正和預(yù)防措施的實施狀況。5）質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行情況評估和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況；6）以往管理評審所確定的措施的實施情況。7）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。8）改進質(zhì)量管理體系的建議563評審輸出評審輸出是管理評審的結(jié)果，將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的不斷改進，是總 經(jīng)理對質(zhì)量管理體系與經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審的輸出包括：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施；2）與

46、顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進措施；3）為實施上述改進措施及質(zhì)量體系的有效運行所必需的資源需求；4）管理評審的結(jié)果予以記錄并按質(zhì)量記錄控制程序控制；5）管理評審的具體工作執(zhí)行管理評審控制程序。5.7引用文件管理評審控制程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：資源管理編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第28頁6資源管理6.1資源的提供6.1.1資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。6.1.2本公司及時確定并提供了所需的資源， 這些資源包括人力資

47、源、基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境等，主要應(yīng)用于以下幾個方面：1）為實施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進這些過程所需的資源；2）及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時提供這些資源；3）為達(dá)到顧客滿意所需的資源；4）公司確定并提供所需的資源以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效 性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，對人員能力及健康需求進行了識別，并按人力資源控制程序、崗位職責(zé)和資格要求、人事管理制度進行選拔聘任及其他的管理，人員 的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。6.2.2能

48、力、意識和培訓(xùn)本公司編制并執(zhí)行人力資源控制程序，確保：1）識別了從事影響整體業(yè)績及各項影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員如采購、技術(shù)、 生產(chǎn)、業(yè)務(wù)及其他管理人員所需的能力要求。2）按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識，這些 知識與技能和經(jīng)驗結(jié)合會使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力要求。3）對所有崗位人員的培訓(xùn)要評價培訓(xùn)的效果。通過面試、筆試、實際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計劃的目標(biāo)。XXXXX 陶瓷有限公司 質(zhì)量手冊XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD標(biāo)題：資源管理編號：XC-QM-01版次：C/0頁碼：共48頁第29

49、頁4）培訓(xùn)必須包括質(zhì)量意識、責(zé)任心、以顧客為中心、專業(yè)技術(shù)知識等方面 的內(nèi)容，使每一位員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理 體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目 標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5）按質(zhì)量記錄控制程序保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、以及崗位 資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，本公 司識別出提供優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施 的同時對其進行了必要的維護、保養(yǎng)，以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要。 這些設(shè)施包括：1）安排適用的廠房、車間等，以滿足生產(chǎn)所需；2）配置適用的通風(fēng)及消防器材，以保持適當(dāng)?shù)陌踩ǖ溃?）提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備、辦公所必須的電腦、通訊運輸設(shè)施等， 以保證公司的正常運作；4）制定并實施生產(chǎn)設(shè)備控制程序，以確保生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)滿足生產(chǎn)的需求;5）提供生產(chǎn)所必須的水電氣的供應(yīng)設(shè)施，并由使用部門負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)和管 理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口監(jiān)督管理。6.4工作環(huán)境6.4.1必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。本 公司對為顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別，并對工作環(huán) 境中人的因素和物的因素加以管理。6.4.2工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的一組條件。這種條件可以是人的因素（健 康的、和諧的等）、物的因素（溫度、濕度等）。為此，本公司：1