企業(yè)公司倉庫管理程序材料

1、公司 LOGO文件標(biāo)題文件編號(hào)：DX-2010068保密級(jí)別：機(jī)密文件版次：A01文件發(fā)放范圍：序號(hào)單位簽收序號(hào)單位簽收序號(hào)單位簽收1總經(jīng)辦7沖壓車間13人事行政部2 市場部8 壓鑄車間14 財(cái)務(wù)管理部3 銷售部9 精加車間15 供應(yīng)鏈管理部4 工程部10 膜切車間16 交貨管理部5 模具部11 組裝車間17 生產(chǎn)計(jì)劃部6 自動(dòng)化部12 切片車間18 倉儲(chǔ)中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰1.目的：規(guī)范進(jìn)出庫管理、提高保管和通庫工作質(zhì)量及效率，降低物料成本。2適用范圍：原輔材料、成品、后勤辦公等物品的倉儲(chǔ)和保管工作。點(diǎn)收來貨3定義：（無）檢驗(yàn)免檢4管制流程圖：入庫庫存管理5流程說明： 點(diǎn)

2、收及檢驗(yàn)源性物品設(shè)備的備品備。數(shù)量或規(guī)格型號(hào)等異常時(shí)倉管員須及時(shí)反饋采購經(jīng)辦人員進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通處理。須退貨時(shí)倉庫以“退貨單”經(jīng)過資材部主管確認(rèn)后辦理退貨。相關(guān)的能件等倉管須提請(qǐng)請(qǐng)購或使用單位人員協(xié)助確認(rèn)后開單入庫。成品入庫：由倉管員確認(rèn)品名型號(hào)和外包裝及檢驗(yàn)標(biāo)志等無誤后，分切班組送貨人員開立“進(jìn)倉單”與倉庫簽認(rèn)后入庫登帳。客戶退貨：倉庫得到營銷部的書面退貨信息后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備安排指導(dǎo)相關(guān)的搬運(yùn)人員和場地等事宜，退貨時(shí)倉管員應(yīng)核對(duì)實(shí)物與營銷退貨單據(jù)無誤后開出“進(jìn)倉單”注明退貨，實(shí)物儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)予以明顯的退貨識(shí)別和防護(hù)。進(jìn)倉單應(yīng)及時(shí)反饋給的財(cái)務(wù)部與客戶協(xié)調(diào)款項(xiàng)事宜。入庫品標(biāo)示防護(hù)管理倉管應(yīng)依據(jù)各類物品的進(jìn)出

3、轉(zhuǎn)輾搬運(yùn)對(duì)質(zhì)量效率和安全等的影響程度，制定相應(yīng)的搬運(yùn)規(guī)定，以保證搬運(yùn)工作的質(zhì)量。524 后勤及辦公用品的進(jìn)出也須依據(jù)上述要求由行政部進(jìn)行管理。53 盤點(diǎn)抽查管理531 輔助材料備品備和后勤及辦公用品每季度分別由各倉庫行政部和填寫“盤存表”上報(bào)經(jīng)理確認(rèn)后財(cái)務(wù)部。532 物料每月、成品每月由倉庫分別進(jìn)行一次帳面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果填寫在“盤存表”經(jīng)部門經(jīng)理上報(bào)財(cái)務(wù)部。如有盈虧，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門查明原因作出處理。533 庫存各類物品由倉庫根據(jù)相關(guān)的保質(zhì)期等要求，隨機(jī)進(jìn)行檢查反饋處理。534 對(duì)于即將發(fā)生或已發(fā)現(xiàn)異常的物料，倉庫應(yīng)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)，以書面形式報(bào)告質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)處理（必要時(shí)廠長進(jìn)行協(xié)助處理

4、）其他非生產(chǎn)物品提請(qǐng)使用部門主管確認(rèn)后處理。54 出庫541 原輔料由拌料員以“生產(chǎn)工藝單”與倉庫確認(rèn)后領(lǐng)料，倉庫依據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在工藝單中簽字確認(rèn)， 每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時(shí)登發(fā)、帳。包裝材料由分切部門依據(jù)生產(chǎn)使用需求以“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)用，倉庫依據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在領(lǐng)料單中簽字確認(rèn)， 每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時(shí)登帳。領(lǐng)用設(shè)備備件類及相關(guān)物品時(shí)，由使用需求以“領(lǐng)料單”經(jīng)部門經(jīng)理或代理人審批后向倉庫領(lǐng)用，倉庫依據(jù)實(shí)際發(fā)放數(shù)量在領(lǐng)料單中簽字確認(rèn)，每天的發(fā)放狀況應(yīng)及時(shí)登帳。后勤及辦公消耗日常用品由部門代表定期向行政部進(jìn)行領(lǐng)用登記。超額領(lǐng)料由倉管進(jìn)行在相關(guān)的領(lǐng)料單據(jù)上表上標(biāo)記（同時(shí)須遵循以舊換新和先進(jìn)先出的原則）

5、。中晚班領(lǐng)料由生產(chǎn)值班長依上述要求代理倉管收發(fā)物料及管理等工作并負(fù)責(zé)。542 倉管員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)領(lǐng)用數(shù)量/重量、品名、規(guī)格、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等，并分別登記在相關(guān)的書面或電腦賬本上。543 使用過程中發(fā)現(xiàn)原輔物料的批量品質(zhì)不良，由生產(chǎn)單位通知質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)或檢驗(yàn)無誤后（其他物品由使用部門經(jīng)理或代理人確認(rèn)），填寫“進(jìn)倉單”（注明不良退庫）由后退回倉庫，倉庫將不良品做好標(biāo)識(shí)甚至隔離，上報(bào)財(cái)務(wù)部備案和或資材部聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理，日常少數(shù)不良或廢品由倉庫每月底以“報(bào)廢單”上報(bào)財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)處理。544 營銷部內(nèi)勤依據(jù)客戶的付款狀況無誤后，填寫“出貨單”交倉庫備貨發(fā)貨，倉庫應(yīng)及時(shí)安排和督導(dǎo)搬運(yùn)裝貨作業(yè)，出貨后倉庫依據(jù)狀況開出“送貨清單”交財(cái)務(wù)及相關(guān)部門備案。545 倉管應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確將每天的物料和成品進(jìn)出和庫存狀況制作成倉庫日?qǐng)?bào)表分別提供給資材部/營銷和生產(chǎn)部門，作為該部門后續(xù)銷售和請(qǐng)及采購工作參