（新）江蘇國稅電子稅務(wù)局操作手冊及常見問題

1、（新）江蘇國稅電子稅務(wù)局操作手冊及常見問題 江蘇國稅電子稅務(wù)局操作常見問題 1. 電子稅務(wù)局無法登錄 是否使用了360瀏覽器？下載安裝ie8.0瀏覽器或者谷歌、火狐瀏覽器，安裝完成后不要再點擊360瀏覽器的圖標(biāo)進(jìn)入，360瀏覽器阻止了電子稅務(wù)局的部分插件，暫時不兼容。 2. ca證書登錄報錯，無法進(jìn)入 不要使用360瀏覽器登錄，同時在電子稅務(wù)局首頁的“下載中心”，下載安裝“江蘇國稅電子簽名控件”、“ca驅(qū)動行助手”、“總局ca驅(qū)動”。安裝后仍無法登錄是因為系統(tǒng)不穩(wěn)定，換用稅號加密碼登錄。（或者插入稅控盤也可登陸） 3. 稅號登錄密碼不正確 納稅人提供稅號，為納稅人在電子稅務(wù)局稅務(wù)端重置密碼 4

2、. 登錄后找不到申報界面 若納稅人選擇首頁左側(cè)登錄則需要點擊頁右上角的“用戶中心”進(jìn)入，“我的應(yīng)用”中系統(tǒng)默認(rèn)添加了各稅種的申報的應(yīng)用，若沒有，則納稅人手動在頁右上角的“應(yīng)用中心”添加相應(yīng)的應(yīng)用，所得稅注意要添加“居民企業(yè)所得稅申報”。 5. 無法進(jìn)入申報表 選擇相應(yīng)申報應(yīng)用后，點擊“一般申報”，然后需要點擊“數(shù)據(jù)初始化”，不點擊“數(shù)據(jù)初始化”，報表內(nèi)如本年累計數(shù)等數(shù)據(jù)將無法帶出，同時系統(tǒng)一般強制不允許進(jìn)入報表。 6. 申報表填完后，“申報”按鈕無法點擊 核對申報表狀態(tài)，申報表填完需要點擊“全部保存”，只“暫存本表”無法進(jìn)行申報。 7. 申報后繳款問題 申報成功后，納稅人需要在申報界面左側(cè)“稅

3、款繳納“模塊手動發(fā)起繳款，若未發(fā)起扣款，系統(tǒng)將在申報期結(jié)束前，集中扣款，但是可能會因為納稅人繳款賬戶余額不足或者金庫入庫壓力過大造成無法扣款。所以提醒納稅人盡量手動發(fā)起扣款 8. 一般納稅人的海關(guān)完稅憑證、擎天報表導(dǎo)入、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的導(dǎo)入在哪里操作？ 在申報頁面的左側(cè)通用功能模塊下進(jìn)行操作，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣需要在錄入時將狀態(tài)選為允許抵扣 9. 一般納稅人報表中減免稅申報明細(xì)表如何填寫？ 點擊“增加一行”，雙擊第一個空格，會彈出一系列減免項目，按照自己的減免內(nèi)容選擇減免項目。 10. 點擊“全部保存”是表內(nèi)邏輯校驗報錯 最常見的情況有三種：1.一般納稅人報表第2行或者第3行應(yīng)填寫數(shù)據(jù)未填寫

4、 2.一般納稅人報表未填寫減免稅申報明細(xì)表或者填寫錯誤，主表 第8行第1列=減免稅申報明細(xì)表第7行第1列；主表第23行第1列附表四第2行第4列=減免稅申報明細(xì)表第1行第4列 3.小規(guī)模納稅人申報表主表第1行填的數(shù)字小于90000，小于90000 不應(yīng)填寫此行。應(yīng)填寫第7或者第8行，主表第7行由符合小微企業(yè)免征增值稅的小規(guī)模單位納稅人填寫，主表第8行由享受小微政策的個體工商戶填寫。 11. 納稅人覺得自己申報初始化信息有誤，如何操作？ 在申報界面點擊“清除”按鈕，然后點擊“數(shù)據(jù)初始化”，重新查看相應(yīng)信息。 12. 如何作廢申報？ 申報作廢的前提是申報成功同時稅款未繳納。滿足前提的納稅人，可以在需

5、要作廢的稅種的申報界面中申報表上方點擊“申報作廢”。（在申報成功四字右邊） 13.一般納稅人附表二無法看到本月認(rèn)證的發(fā)票數(shù) 認(rèn)證信息在申報表上方的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)中導(dǎo)入，或者自己手工填入附表二。 江蘇國稅電子稅務(wù)局操作須知 一、電子稅務(wù)局的登錄： 1.電子稅務(wù)局址： 或者百度輸入“江蘇國稅電子稅務(wù)局” 2.瀏覽器要求：推薦使用ie瀏覽器8.0，也可使用谷歌瀏覽器、火狐瀏覽器。目前，360瀏覽器進(jìn)行電子稅務(wù)局操作時，因相關(guān)插件被360阻止會存在不兼容的現(xiàn)象。 3.納稅人進(jìn)行申報和申請等業(yè)務(wù)，需先進(jìn)行登錄。納稅人點擊頁右上角的登錄，納稅人可以選擇插入ca證書登錄或者稅控盤

6、登陸；也可以選擇用戶名登錄，登錄用戶名輸入納稅人識別號，密碼為原上辦稅服務(wù)廳密碼。若ca證書登錄有問題，可以在首頁的“下載中心”下載并安裝“江蘇國稅電子簽名控件”、“ca驅(qū)動行助手”、“總局ca驅(qū)動”。 4.納稅人登錄后進(jìn)行各項業(yè)務(wù)時，需在頁右上角的“應(yīng)用中心”添加相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊，如申請代開發(fā)票，則須添加“代開發(fā)票申請”。添加一次后，以后操作不用再次添加。納稅人的申報模塊，系統(tǒng)默認(rèn)已為納稅人添加至“我的應(yīng)用”，如果沒有，納稅人則自行添加。 二、申報操作流程：（右上角登錄選擇申報應(yīng)用一般申報數(shù)據(jù)初始化進(jìn)入填寫報表填寫完所有報表，點擊“全部保存”返回申報等待系統(tǒng)刷新或者手動刷新申報狀態(tài)）注：導(dǎo)入擎天

7、數(shù)據(jù)、錄入農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票、上傳海關(guān)完稅憑證的請?zhí)貏e注意第4小點。 1.按稅種選擇相應(yīng)的申報應(yīng)用，如“增值稅一般納稅人月度申報”、“居民企業(yè)所得稅月（季）度申報”、“財務(wù)報表月（季）度申報”。下面操作流程以一般納稅人申報操作為例。 2.點擊應(yīng)用后選擇頁面左側(cè)“納稅申報”的“一般申報”，點擊“數(shù)據(jù)初始化”，然后選擇需填寫的任意一張報表進(jìn)入填寫，填寫完本張報表，無需返回，直接在頁面上方選擇其他需要填寫的報表。 3.一般納稅人附表二的發(fā)票數(shù)據(jù)，納稅人可以選擇申報表頁面上方的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)點擊導(dǎo)入，或者自行手工填入。 4.出口生產(chǎn)企業(yè)納稅人導(dǎo)入擎天數(shù)據(jù)，納稅人錄入農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，納稅人上傳海關(guān)完稅憑證均要先通過頁面

8、左側(cè)的通用模塊進(jìn)行操作，然后再去點擊“數(shù)據(jù)初始化”。 5.納稅人將該稅種需填寫的報表填寫完畢后，點擊“全部保存”，無需一張一張報表保存，點擊“全部保存”時會對表內(nèi)邏輯關(guān)系進(jìn)行校驗，若邏輯關(guān)系出錯，需納稅人按照提示修改報表后，再次點擊“全部保存”。 6.數(shù)據(jù)保存成功后，則點擊“返回”或者“一般申報”回到申報列表界面，點擊“申報”按鈕，此時狀態(tài)會顯示“受理中”，納稅人可以點擊刷新或者等待15秒系統(tǒng)自動刷新。狀態(tài)顯示“申報成功”則完成申報，若顯示“申報失敗”，則查看失敗原因。 7.申報成功后，與原上辦稅服務(wù)廳不同，稅款不會即時繳納，需要點擊申報頁右側(cè)的“稅款繳納”，確認(rèn)稅款后點擊“繳款”完成稅款繳納。若納稅人不進(jìn)行此操作，系統(tǒng)會在申報期結(jié)束前進(jìn)行不定時扣款，若納稅人的賬戶信息有誤或者余額不足及金庫入庫壓力過大，可能在申報期內(nèi)無法入庫而產(chǎn)生滯納金，需要納稅人特別注意，盡量手動發(fā)起扣款。 8.納稅人在稅款沒有繳納的前提下，若發(fā)現(xiàn)申報有誤，可以在申報界面自行點擊“申報作廢”，無需至稅務(wù)局申請作廢。 9.報表打印在申報頁面左側(cè)的信息查詢中打開進(jìn)行下載或者預(yù)覽打印。 三