鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計與銷售及服務(wù)主控制程序

1、修訂狀態(tài)/版本：1/A修訂日期：2009年9月23日結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售及服務(wù)主控制程序2009年5月31日發(fā)布2009年6月1日起實施結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售及服務(wù)主控制程序1. 目的對結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售、服務(wù)過程進行控制，確保滿足顧客要求和期望。2. 范圍適用于結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售、服務(wù)有關(guān)部門的過程控制。3. 職責3.1. 經(jīng)理部3.1.1 .總經(jīng)理（1）負責審批產(chǎn)品銷售合同、工程分包合同或其它合同；（2）負責協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和資源配置；（3）負責監(jiān)督、檢查各部門的日常工作。3.1.2. 副總經(jīng)理（1）負責市場部工作的具體指導、檢查，重大項目的具體決策；（2）負責國內(nèi)客戶及工程服務(wù)工作的檢查、

2、指導；（3）負責協(xié)調(diào)與銷售及服務(wù)有關(guān)的各部門之間的關(guān)系、資源配置；（4）負責國內(nèi)項目發(fā)貨計劃單、發(fā)票預領(lǐng)單的批準。3.2. 市場部3.2.1. 國內(nèi)市場部經(jīng)理（1）負責將本部門搜集到的客戶新的需求信息，及時反饋到公司綜合辦公室;（2）負責國內(nèi)市場銷售全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施及各階段的監(jiān)督檢查工作;（3）負責重要客戶、重大項目的洽談，項目的組織、實施、管理。3.2.2. 國內(nèi)市場部業(yè)務(wù)員（1）負責搜集和跟蹤客戶、工程的信息，并將信息反饋給部門經(jīng)理；（2）負責項目合同實施的管理；（3）負責與客戶及時對帳、收繳貨款；（4）負責協(xié)調(diào)項目各方的關(guān)系及公司內(nèi)部各部門的相互協(xié)助、配合；（5）負責客戶意見的征

3、詢、信息回饋。323.市場部內(nèi)勤員（1）負責部門合同、客戶資料、單據(jù)的保管；（2）負責協(xié)助部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員辦理合同、發(fā)票、對帳及與客戶的溝通、聯(lián)絡(luò)的事宜;（3）負責項目投標文件、資料的管理；（4）負責依據(jù)客戶需求信息、銷售合同信息，向供應部門下達發(fā)貨通知單；（5）負責編制國內(nèi)項目發(fā)貨通知單并下達到供應部門。3.3.綜合辦公室3.3.1. 綜合辦公室統(tǒng)計員（1）負責市場部的到款確認；（2）負責國內(nèi)市場部的發(fā)票申領(lǐng)、定期核對賬目。4. 工作程序4.1. 采購產(chǎn)品采購自北京建研宇創(chuàng)新技術(shù)有限公司，該公司為建研科技股份有限公司的子公 司，公司高層管理人員和部分中層管理人員由結(jié)構(gòu)產(chǎn)品事業(yè)部管理人員擔任，

4、所以對 產(chǎn)品的質(zhì)量、進度等控制要求可親自提出并控制，無需對供方做特別評審。產(chǎn)品由檢驗人員進行檢驗合格后入庫。在入庫檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格直接確 定為廢品，放置在廢品區(qū)，集中統(tǒng)一處理。4.2. 售前準備與合同洽商、簽訂4.2.1. 搜集客戶、工程信息（1）由經(jīng)理部及市場部共同策劃產(chǎn)品的宣傳、廣告，并由市場部經(jīng)理進行實施；（2）市場部人員搜集新客戶、新工程信息，跟蹤老客戶搜集新工程信息；4.2.2. 調(diào)查客戶需求（1）對工程的具體需求調(diào)查，當需要本公司已有產(chǎn)品時，由市場部業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)經(jīng) 理可以直接進行合同洽談；（2）對工程的具體需求調(diào)查，當需要的產(chǎn)品超出本公司已有產(chǎn)品時，市場部業(yè)務(wù)人員、 業(yè)

5、務(wù)經(jīng)理，將有價值的新的需求信息反饋到市場部經(jīng)理處，對有價值的新的產(chǎn)品需求信息處 理，將依據(jù)設(shè)計、研發(fā)子控制程序辦理。423.合同洽談與簽訂（1）對客戶需求本公司已有產(chǎn)品，市場部業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理與客戶洽談產(chǎn)品銷售合 同或工程分包合同，并及時將信息反饋到市場部經(jīng)理，以求能夠兼顧客戶與公司的利益及要 求，并要保證根據(jù)公司現(xiàn)有能力可以滿足客戶的要求；（2）合同洽談過程中，必要時技術(shù)開發(fā)部要給予在產(chǎn)品技術(shù)方面的售前支持；（3）在合同雙方基本達成合作意向后，將討論的合同文本及總公司合同評審表交 總經(jīng)理審批。如合同評審未通過，應及時將修改意見反饋到業(yè)務(wù)員，并及時與客戶協(xié)商、修 改，并交總經(jīng)理審批；（4）經(jīng)

6、部門確認的合同，由市場部內(nèi)勤員或業(yè)務(wù)員，遞交總公司企業(yè)發(fā)展部批準、簽 字、蓋章。如合同文本對方已經(jīng)簽字、蓋章，至此合同正式生效；如果合同文本對方未簽字、 蓋章，應將文本交對方簽字、蓋章；（5）本公司在收到雙方簽字、蓋章的合同文本后，此合同才正式生效。國外合同文本， 也可以以合同原件的掃描件先行確認，開始履行合同，待原件收到后再存檔。4.3.合同執(zhí)行4.3.1. 執(zhí)行的子程序待合同正式生效后，國外銷售及服務(wù)將依據(jù)國外銷售服務(wù)子控制程序進行；國內(nèi)工 程服務(wù)將依據(jù)國內(nèi)工程服務(wù)子控制程序進行。4.3.2. 下達發(fā)貨通知、發(fā)貨及接收（1）簽訂的新開工合同、項目，由市場部內(nèi)勤員依據(jù)合同及首次要貨信息，填寫

7、國 內(nèi)項目發(fā)貨通知單，并經(jīng)副總經(jīng)理審批后向供應部門下達；（2）供應部門應按照國內(nèi)項目發(fā)貨通知單的要求，清點貨物、出庫并填寫出庫 單；（3） 產(chǎn)品出庫時，供應部門應依據(jù)企業(yè)標準：CABRffl筋擠壓連接套筒、CAB鋼筋 鐓粗直螺紋連接套筒、CAB鋼筋滾軋直螺紋連接套筒、CAB鋼筋-錨固板、CAB鋼 筋直螺紋設(shè)備、主要配件質(zhì)量管理規(guī)定，對產(chǎn)品進行檢驗，凡檢驗合格的產(chǎn)品方可出廠。出廠合格品必須提供產(chǎn)品出廠合格證明文件，如設(shè)備合格證套筒合格證錨固板合 格證、鋼材的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、鋼材復檢的鋼材檢驗報告等，如遇客戶有特殊要求 的資料也一同準備；(4) 貨物到達指定地點向指定接貨人交接貨物時，應由本部門工

8、程技術(shù)員或項目經(jīng)理 與項目方收貨人、貨運司機共同清點，或由項目方收貨人、貨運司機共同清點，接貨人應在 本部門出庫單上簽字。如發(fā)現(xiàn)不合格品(缺損、不一致等)，應在貨運單上注明， 并按合同要求進行處理。433.貨款收繳(1) 項目業(yè)務(wù)負責人應按照合同約定，在客戶收到貨物后或我方完成階段性加工工作 量后，應按照合同約定，及時收繳貨款及工程進度款；(2) 收款前，項目業(yè)務(wù)負責人應按照項目、客戶要求，對項目、客戶已經(jīng)接收到的貨 物或已經(jīng)完成的工程量，在公司財務(wù)開據(jù)發(fā)票(或收款收據(jù))。本項工作由業(yè)務(wù)負責人或項 目經(jīng)理提出，具體由市場部內(nèi)勤員填寫申請開票單進行辦理；(3) 貨款或工程款當由項目以支票、匯票方

9、式支付時，應由業(yè)務(wù)負責人直接交付綜合 辦公室統(tǒng)計員；當以電匯方式支付時，業(yè)務(wù)負責人應及時與項目、客戶核實情況，并告之辦 公室統(tǒng)計員查收，與公司財物部進行到款確認；(4) 項目進行過程中，業(yè)務(wù)負責人應視發(fā)貨情況及工程施工量，定期或不定期與項目、 客戶依據(jù)貨物、資金往來對帳單進行帳目核對。此項工作由業(yè)務(wù)負責人負責，辦公室統(tǒng) 計員協(xié)助。(5) 收繳貨款及工程進度款工作，伴隨著工程的進行是持續(xù)的，直到項目結(jié)束，貨款、 工程款全部收繳完成時為止。4.3.4.工程項目竣工結(jié)束(1) 工程結(jié)束撤場時，項目工程服務(wù)技術(shù)員或業(yè)務(wù)負責人，應辦理工程結(jié)束撤場的有 關(guān)事宜；(2) 項目結(jié)束后，貨款、工程款全部收繳完成

10、，至此項目才全部結(jié)束。項目履行過程 中，與項目有關(guān)的單據(jù)、文件應按照部門的文件、檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件JYKJ-B13-2009JYKJ-B15-2009JYKJ-B14-2009(1) 產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)子控制程序(2) 國外銷售服務(wù)子控制程序(3) 國內(nèi)工程服務(wù)子控制程序(4) CAB鋼筋擠壓連接套筒(5) CAB鋼筋鐓粗直螺紋連接套筒(6) CAB鋼筋滾軋直螺紋連接套筒(7) CAB鋼筋-錨固板(8) 文件管理規(guī)定(9) 檔案管理規(guī)定(10) CAB鋼筋直螺紋設(shè)備、主要配件質(zhì)量管理規(guī)定6. 記錄(1)合同(國內(nèi)項目)JS01A- *(2)國內(nèi)項目發(fā)貨通知單JS02A- *(3)貨運

11、單JS03A- *(4)出庫單JS04A- *(5)貨物、資金往來對帳單JS05A- *逢硏斛技證份肓BB公司CABR T1EGMNQLGBY C LTOn7. 結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售、采購、生產(chǎn)、服務(wù)主控制流程圖結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、銷售、服務(wù)主控制流程圖責任者控制流程記錄國內(nèi)、國外市場部 業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理國內(nèi)、國外市場部 業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理國內(nèi)、國外市場部 業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理上級公司主管部門主管經(jīng)理上級公司主管部門儲運部庫管員市場部內(nèi)勤員 采購計劃員市場部內(nèi)勤員主管經(jīng)理市場部內(nèi)勤員供應部門庫管員儲運部庫管員貨運司機工程服務(wù)技術(shù)員貨運司機市場部內(nèi)勤員辦公室統(tǒng)計員市場部業(yè)務(wù)員 辦公室統(tǒng)計員市場部業(yè)務(wù)員

12、儲運部經(jīng)理工程服務(wù)技術(shù)員客戶需求調(diào)查記錄合同評審表發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單產(chǎn)品合格證明文件出庫單、貨運單出庫單、貨運單發(fā)票預領(lǐng)單到款確認單內(nèi)部局域網(wǎng)確認項目對帳單附錄：編號：JS02A-建碩結(jié)構(gòu)產(chǎn)品部 國內(nèi)項目發(fā)貨通知單通知時間：訂單編號：要求到貨日期：項目名稱：運輸方式：收貨單位：聯(lián)系電話：收貨人：通知人：收貨地點：接收人：項目負責人：頁碼：序號貨物名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注12345678910計劃：批準：備注：貨運單編號：JS03A-收貨 收貨人：收貨地點： 聯(lián)系電話：運輸方式：7序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量包裝單位包裝件數(shù)合計件數(shù)備注123456789101112總計件數(shù)：發(fā)貨發(fā)貨單位經(jīng)手人：（簽字）交運時間：月 日 時計劃到達時間：月 日 時承運單位經(jīng)手人：（簽字）司機姓名：電話：交貨貨物缺損情況說明：接貨人單位經(jīng)手人：（簽字）到貨時間：月日時承運司機：（簽字）出庫單編號：JS04A-客戶名稱和編碼：部門名稱和編碼： 銷售發(fā)票號碼：領(lǐng)用項目名稱和編碼： 出庫日期：存貨編碼存貨名稱存貨規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注十萬千百十元角分