制梁場產(chǎn)品生產(chǎn)許可證取證工作指導(dǎo)書(局檢測中心)

1、鐵路梁場產(chǎn)品生產(chǎn)許可證取證工作指導(dǎo)書（初稿）一、總則1、編制目的2006年5月，全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室修訂并發(fā)布了預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁生產(chǎn)許可證發(fā)證細則，細則中規(guī)定：“在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品的，均適用本實施細則。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證，不得生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品，任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品”。為確保集團公司制梁場順利通過生產(chǎn)許可證的取證工作，特制定本指導(dǎo)書。2、編制依據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則?？瓦\專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件（

2、鐵科技 2004120號）。預(yù)制先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵梁橋簡支t梁技術(shù)條件（tb/t2484-2005）。預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵梁橋簡支t梁技術(shù)條件（tb/t3043-2005）。3、適用范圍本指導(dǎo)書適用于中鐵五局集團公司預(yù)制先張法及后張法、單線及雙線、箱梁及t梁、全預(yù)應(yīng)力及部分預(yù)應(yīng)力、有碴橋面及無碴橋面的客貨共線、客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁梁場的生產(chǎn)許可證取證工作。4、認證的必要條件1) 有營業(yè)執(zhí)照。2) 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。3) 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗檢測手段。4) 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件。5) 有相應(yīng)的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度。5、工作

3、程序按設(shè)計、規(guī)范標準完成梁場建設(shè)具有相關(guān)生產(chǎn)、檢測設(shè)備、測試梁自檢合格資料準備投產(chǎn)鑒定通過申 請未通過實地核查通 過頒發(fā)證書、標志，取得生產(chǎn)許可 梁場生產(chǎn)認證程序流程圖1）梁場建設(shè)梁場選址及布置：梁場總體布置的原則要緊湊合理、功能齊全；便于制、存、運、架；兼顧地形、地貌、地基、交通等選擇橋梁較集中的地段。布置形式應(yīng)根據(jù)地形、投入機械、經(jīng)濟分析結(jié)果而定。梁場建設(shè)主要內(nèi)容：按照梁場設(shè)計總說明、平面圖施工，梁場的設(shè)置必須滿足施工各項功能要求。梁場建設(shè)主要內(nèi)容應(yīng)包括排水及管道布設(shè)、運梁車道路、制梁臺座、存梁臺座、龍門吊機或移梁滑道設(shè)施、混凝土拌合站及地面硬化、蒸汽養(yǎng)護鍋爐、供水設(shè)施、材料場、試驗室、生

4、產(chǎn)及生活房屋等。 2）生產(chǎn)、檢測設(shè)備：生產(chǎn)、檢測設(shè)備的配備應(yīng)滿足預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則附件二的要求。并通過計量檢定或校驗保持正常工作狀態(tài)。3）資料準備產(chǎn)品及相關(guān)標準：應(yīng)滿足預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則附件二的要求。并貫徹執(zhí)行。其它資料：包括產(chǎn)品圖紙、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和工藝細則、投產(chǎn)文件、各種規(guī)章制度、相關(guān)的程序文件和各類臺帳等。4）投產(chǎn)鑒定：報集團公司工程試驗檢測中心，由公司工程試驗驗檢測中心組織專家組進行局級投產(chǎn)鑒定。 5）提交申請：制梁場組建完成后，按預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則的要求向公司所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交產(chǎn)品生產(chǎn)許可

5、申請材料。6）實地核查：由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室鐵路專用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部指配24名審查員組成審查組，到梁場進行為期24天現(xiàn)場核查。二、工作機構(gòu)1、集團公司由工程試驗檢測中心牽頭，負責(zé)全局梁場的取證工作，并成立由工程管理部，科技設(shè)計部，安全質(zhì)量監(jiān)察部，機械設(shè)備部和工程試驗檢測中心有關(guān)專家組成的投產(chǎn)鑒定專家組對梁場進行投產(chǎn)鑒定，鑒定通過后由局集團公司簽發(fā)產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書。2、子公司成立以工程、試驗、安質(zhì)和機備參加，總工程師為組長的現(xiàn)場指導(dǎo)組申請前的工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)。三、申請資料的填報1、需提交的申請材料1）全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書（見附件一）。2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件。3）

6、產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書（內(nèi)含生產(chǎn)能力確認：工裝設(shè)備計量、技術(shù)干部隊伍確認；產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1榀靜載試驗、3榀外形外觀）。4）企業(yè)生產(chǎn)圖紙（概圖）。以上材料一式三份，省許可辦、鐵路審查部、全許辦審查中心各一份。2、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書填寫要求u 封面1）產(chǎn)品類別：預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品。2）產(chǎn)品名稱：預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁。3）企業(yè)名稱：填寫企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊名稱，并加蓋公章。4）聯(lián)系人及電話：填寫梁場辦理許可證人員的姓名及有效電話。5）申請類別：在“發(fā)證”前的“”打“”。6）申請日期：填寫梁場實際申請時間，用大寫數(shù)字填寫。 u 申請企業(yè)基本情況1）企業(yè)名稱、住所、經(jīng)濟類型等：填寫企業(yè)營業(yè)

7、執(zhí)照上的注冊名稱、住所、經(jīng)濟類型為法人營業(yè)執(zhí)照。2）生產(chǎn)地址：填寫申請梁場所在地的詳細地址，注明?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市(地)、區(qū)(縣)、路(街道、社區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))、號（村）等。3）年總產(chǎn)值、年銷售額、年繳稅金額、年利潤：可不填寫。u 申報產(chǎn)品基本情況1） 產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種、規(guī)格型號： 2）產(chǎn)品單元：按預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則第1.3條表一填寫。如”后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋箱型簡支梁” 。3）產(chǎn)品品種、型號規(guī)格：按預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則第1.3條表一中的型號規(guī)格填寫具體跨度、線數(shù)及高度。如32m、24m雙線普高。4）產(chǎn)品標準：填寫標準編號。5）申請

8、類別：填發(fā)證。6）主要負責(zé)人和技術(shù)人員情況、主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備明細、主要原材料外購件和外協(xié)件明細主要檢測儀器、設(shè)備明細4個附表的內(nèi)容必須達到預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則中的相關(guān)要求。四、投產(chǎn)鑒定由集團公司負責(zé)主持產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定，鑒定合格簽發(fā)產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書。產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定包含以下內(nèi)容：1、生產(chǎn)能力確認 1）工裝設(shè)備：根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則附件二對梁場必備的主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備進行核查，并按其順序分別填寫企業(yè)必備的主要生產(chǎn)設(shè)備和工裝核查表（附件二）、企業(yè)必備的主要檢測設(shè)備核查表（附件三）和生產(chǎn)技術(shù)條件概況核查表（附件四）。2）技術(shù)干部隊伍

9、：依據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則的要求，對專業(yè)技術(shù)人員的職業(yè)資格進行核查，核查內(nèi)容含學(xué)歷、畢業(yè)院校、職稱職務(wù)、工作年限等內(nèi)容，重點要核查試驗室所有試驗人員是否持有鐵路工程試驗員證，法律法規(guī)有規(guī)定必須持證上崗人員是否持有上崗證書。2、產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1）1榀靜載試驗由局工程試驗檢測中心按規(guī)范進行靜載試驗（靜載試驗的壓力表應(yīng)采用防震型，其精度等級應(yīng)不低于0.4級，最小刻度值不大于0.2mpa），并出具靜載試驗報告。2）3榀外形外觀由局工程試驗檢測中心根據(jù)不同簡支梁產(chǎn)品，按預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則附件五-14對梁體外形外觀進行檢測，并出具檢測報告。五、實地核查

10、內(nèi)業(yè)資料的準備省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到企業(yè)申請后，對申請材料符合實施細則要求的，準予受理，并自收到企業(yè)申請之日起5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送行政許可申請受理決定書，省級許可證辦公室應(yīng)當自受理企業(yè)申請之日起5日內(nèi)將申請材料報送審查部，審查部在30個工作日內(nèi)組織對制梁場實地核查和產(chǎn)品抽樣。實地核查必須在梁廠正常生產(chǎn)狀態(tài)下進行。核查內(nèi)容有質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、安全防護及行業(yè)特殊要求，共七章29條53款。針對這些內(nèi)容，需準備如下內(nèi)業(yè)資料：一、質(zhì)量管理職責(zé)（共計4條9款，均為否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注1.1組織機構(gòu)1.企業(yè)應(yīng)有負責(zé)質(zhì)量

11、工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。2.其質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)和權(quán)利是否明確。3.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員,有專(兼)職人員進行負責(zé)日常管理工作。1、公司行文下達梁場領(lǐng)導(dǎo)班子任命令，并注明其中一名專職主管質(zhì)量工作。2、公司行文下達設(shè)立部門及部門負責(zé)人任命令，并明確質(zhì)檢部長且有質(zhì)量否決權(quán)（工程部、安質(zhì)部、試驗室為必設(shè)部門）。3、梁場組織機構(gòu)圖2.企業(yè)應(yīng)有健全的質(zhì)量保證體系。1.是否建立三級(或二級)質(zhì)量管理網(wǎng)；科室、車間、班組有確定的專、兼職質(zhì)量管理人員。1、梁場質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖2、梁場專（兼）職質(zhì)量管理人員明細表3、質(zhì)量手冊、

12、程序文件4、質(zhì)量計劃1.2管理職責(zé)1.負責(zé)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)質(zhì)量管理工作的機構(gòu)、人員，職權(quán)明確。1.質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員職責(zé)和權(quán)利是否明確。1、部門、工班及質(zhì)檢人員質(zhì)量管理職責(zé)。2.應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.有關(guān)部門、車間、崗位、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。2、梁場崗位職責(zé)匯編（領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)，部門職責(zé)，部門負責(zé)人崗位職責(zé)，關(guān)鍵崗位職責(zé)等）1.3質(zhì)量管理1.企業(yè)應(yīng)制定文件化的質(zhì)量管理制度，并應(yīng)貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量管理制度。2.有無實施記錄。1、質(zhì)量管理制度2、質(zhì)量管理制度實施記

13、錄2企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標,并應(yīng)貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.質(zhì)量目標是否可測量。3.是否進行了宣貫，各級人員是否知道并理解。4.質(zhì)量目標是否在各相關(guān)職能和層次上分解。5.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行考評。1、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量目標及目標分解。2、質(zhì)量方針考評記錄3、對預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則和質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的宣貫記錄。3.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量反饋制度，制定糾正、預(yù)防措施控制程序并嚴格實施。1.是否制定了反饋制度及糾正、預(yù)防措施控制程序。2.查糾正、預(yù)防措施實施情況。1、質(zhì)量反饋制度2、糾正和預(yù)防措施控制程序3、糾正、預(yù)防措施實施記

14、錄4.企業(yè)應(yīng)收集、統(tǒng)計、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，并持續(xù)改進。1.是否調(diào)查用戶反饋意見，評價顧客滿意程度。2.是否根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果對供方再評價。3.是否有質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評價及對現(xiàn)存問題的改進措施。1、質(zhì)量信息反饋記錄2、根據(jù)原材的檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析對供方作出的再評價3、質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量的評價及改進措施1.4有效實施1.質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。1.是否制定了經(jīng)濟崗位責(zé)任制或相應(yīng)的考核辦法。質(zhì)量責(zé)任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟利益掛鉤。2.是否實施了考核并有記錄及獎懲實施憑證。1、經(jīng)濟崗位責(zé)任制和獎懲制度。2、崗位考核、記錄

15、及獎罰憑證。二、生產(chǎn)資源提供（共計3條7款，3個否決項和4個非否決項。序號前帶有“*”者為否決項，下同）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注*2.1生產(chǎn)設(shè)施1.企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施及場所。2.生產(chǎn)設(shè)施是否完好或正常運轉(zhuǎn)。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力）1、 制梁場規(guī)劃方案及場地平面布置圖2、 制梁場生產(chǎn)計劃表2.2設(shè)備工裝*1.企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否全部具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。

16、2.設(shè)備、工裝性能和精度是否滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應(yīng)。4.鋼模板是否有足夠的剛度、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性，其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平整度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。6.先張梁張拉臺座須能保證其剛度及變形、應(yīng)力損失控制。1、完成生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測設(shè)備清單（按實施細則附件二的順序排列，細則上沒有的可不列，但在臺帳和卡片中要反映，細則上一個序號下有兩臺不同型號的設(shè)備時用-1、-2表示）2.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管

17、理制度并予以實施，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料齊全，維修完好，以保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和設(shè)備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。1.梁廠（場）是否建有設(shè)備管理制度。設(shè)備管理制度應(yīng)包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術(shù)改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項要求。2.重點考核制度的執(zhí)行情況，以及設(shè)備性能是否能正常發(fā)揮，以保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和工序質(zhì)量控制。3.設(shè)備臺帳、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設(shè)備管理辦法規(guī)定；4.設(shè)備的維修保養(yǎng)及完好狀況如何,是否可以確保其偏離和精度符合要求；5.大中修計劃及竣工驗收記錄是否齊全，以保持設(shè)備原性能。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。1、 設(shè)備管

18、理制度、。2、 設(shè)備的臺帳與卡片，設(shè)備的臺帳、卡片要做到真實詳細，對其設(shè)備型號、編號、生產(chǎn)年月、廠家要做到與現(xiàn)場實物完全符合3、 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備履歷表、設(shè)備修理計劃、設(shè)備進場驗收計劃等資料，大型設(shè)備應(yīng)有設(shè)備檔案一般設(shè)備的技術(shù)資料要盡量保證出廠合格證、說明書、安裝拆卸方案、設(shè)計圖紙齊全、完整，特種設(shè)備（起重機、提梁機、鍋爐等）除保證一般設(shè)備所必須的技術(shù)資料，必須具備地方相應(yīng)部門頒發(fā)的特種設(shè)備安全檢測合格證書；4、 混凝土攪拌站在保證基本技術(shù)資料的同時，還必須有計量系統(tǒng)有效的計量標定合格證書、自動配料電腦記錄；3.企業(yè)應(yīng)建立工裝管理制度并予以實施，技術(shù)資料齊全，工藝裝備應(yīng)維修完好。1.梁廠

19、（場）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應(yīng)包括：臺座、模板及各種胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。2.是否能認真履行模板驗收程序，進行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用；3.是否能嚴格執(zhí)行模板日常檢驗、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。4.工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全5.先張梁臺座臺座是否設(shè)計合理、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計資料及驗收資料齊全。6.是否圖紙齊全及符合制圖要求、進廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳7.配件加工胎卡具(樣板模具)：支座板、u形螺栓、聯(lián)結(jié)角鋼、定位

20、網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結(jié)板胎卡具等是否定位準確，能保證配件精度要求；8.胎卡具制造驗收和或計量校準記錄齊全；9.存梁臺座滑道是否基礎(chǔ)牢固，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標準規(guī)定。1、工裝管理制度2、工裝臺帳（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）與卡片，各類工裝設(shè)備、胎卡具的設(shè)計圖（設(shè)計圖包括橋梁設(shè)計圖；橋梁施工圖紙;橋梁支座設(shè)計圖紙;橋梁附件設(shè)計圖;防水層設(shè)計圖;橋梁臺座施工圖;存梁臺座施工圖;橋梁定位網(wǎng)胎卡具施工圖;橋梁底板胎卡具施工圖;橋梁頂板胎卡具施工圖;橋梁鋼模板設(shè)計圖;吊具設(shè)計圖;自制各種工機具施工圖等式）3、模板、臺座、定位網(wǎng)、移梁小車等工裝的進場驗收和施工中

21、定期檢查資料和臺座的沉降觀測記錄2.3測量設(shè)備* 1企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否全部具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1、按實施細則附件二建立的試驗檢測設(shè)備儀器臺賬2.企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。1.在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否經(jīng)法定計量檢定部門或有量值傳遞權(quán)的單位計量檢定合格且在檢定有效期內(nèi)使用。2.專用量器具應(yīng)能滿足梁體外形尺寸的檢測要求。3.企業(yè)獲得計量局相應(yīng)等級的壓力表量值傳遞權(quán)，且操作者獲得該項計量員證書后進行壓力

22、表自檢，方才有效。4.是否在計量器具上貼有國家或行業(yè)規(guī)定的狀態(tài)標識。1、試驗、測量管理制度2、試驗檢測、測量儀器設(shè)備檔案（含說明書、出廠合格證、履歷書、檢定自校證書、使用記錄）3、儀器設(shè)備標識管理4、試驗設(shè)備操作規(guī)程3.企業(yè)應(yīng)有完善的計量設(shè)備、器具管理制度和健全的檢定制度，并能對全部測量系統(tǒng)實行有效的控制，以確保根據(jù)測量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動)的正確性1.梁廠（場）是否建有計量管理制度。計量管理制度應(yīng)包括：選購、檢定、(安裝)、使用、校準、維修及帳、卡、檔案管理，操作技能培訓(xùn)、借還、標識、校準周期等項要求。2.著重檢查檢定制度的實施記載，應(yīng)能追溯到準確度已知和具有穩(wěn)定性的基準，以確認其偏移和精

23、密度是否符合規(guī)定要求。3.計量器具臺帳、卡片、網(wǎng)絡(luò)圖、檢定周期表、送檢計劃是否符合要求。4.換證企業(yè)的計量檢定證書應(yīng)連續(xù)有效，不得斷檔。1、計量管理制度。2、儀器設(shè)備檢定周期表、卡片及檢定計劃。3、量值溯源圖。4、計量檢定單位、人員資質(zhì)證書。三、人力資源要求（共計5條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有基本的質(zhì)量管理常識。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2.企

24、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。3.企業(yè)有職稱的工程、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計等專業(yè)的技術(shù)人員占企業(yè)年平均職工人數(shù)的6%以上。1、各類學(xué)習(xí)考核記錄：質(zhì)量法、標準化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例等。2、全體職工花名冊（領(lǐng)導(dǎo)要附履歷和培訓(xùn)證明）。3、有職稱的專業(yè)技術(shù)人員名單（工程、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計人員職稱證書復(fù)印件）。3.2技術(shù)人員1.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3.是否有一定的質(zhì)量管理基本知識。4.工程技術(shù)人員占企業(yè)年平均職工人數(shù)的6%以上，且不

25、少于15人。5.是否掌握制梁技術(shù)標準、規(guī)范、內(nèi)控標準、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法。1、技術(shù)人員學(xué)習(xí)崗位職責(zé)、質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)記錄。3.3檢驗人員1.檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求；3.是否有一定的質(zhì)量管理知識；4.是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。* 5.試驗室試驗人員必須持有鐵路工程試驗員證。1、試驗檢驗人員學(xué)習(xí)崗位職責(zé)、專業(yè)知識、質(zhì)量管理、體系文件等方面的學(xué)習(xí)記錄。2、鐵路試驗員證的試驗檢驗人員名單及鐵路試驗員證原件。3.4生產(chǎn)工人1.工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（標準、圖紙和工藝文件等），并能

26、熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否能看懂相關(guān)標準、圖紙和工藝文件。3.是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。4.是否了解質(zhì)量管理基本觀點和主要概念，掌握應(yīng)知應(yīng)會和工藝要求，操作要領(lǐng)及安全技術(shù)操作規(guī)程。1、生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)崗位職責(zé)、專業(yè)技術(shù)標準、質(zhì)量管理知識等方面的學(xué)習(xí)記錄。2、生產(chǎn)工人、特種作業(yè)人員名單。3.5人員培訓(xùn)1.企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗人員的培訓(xùn)記錄。3.是否有員工培訓(xùn)計劃及教材、講義、考勤、試卷。4.對上崗的員工必須實行先培訓(xùn)后上崗，持證上崗率應(yīng)達到100%。1

27、、員工培訓(xùn)管理辦法。2、員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄。3、各特種作業(yè)人員上崗證。4、員工全面質(zhì)量管理、鋼筋作業(yè)、預(yù)應(yīng)力作業(yè)、立拆模作業(yè)、混凝土作業(yè)、混凝土梁養(yǎng)護作業(yè)、起移梁作業(yè)等的培訓(xùn)資料（教材、講義、考勤（簽到表）、試卷、考試成績）。四、技術(shù)文件管理（共計5條10款，1個否決項和9個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注4.1產(chǎn)品及相關(guān)標準1企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實施細則附件一中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準。1.是否有實施細則中所列的與申證產(chǎn)品標準及有關(guān)標準。2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。按實施細則附件一分八類存放各標準（第八類為企業(yè)內(nèi)控標準）。2企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標準或行

28、業(yè)標準的要求，并經(jīng)標準化審查后發(fā)布。1企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)標準化審查后發(fā)布。2企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。3.企業(yè)內(nèi)控標準是否切合實際，全面正確、具體可行。4.2產(chǎn)品 圖紙1產(chǎn)品設(shè)計圖紙應(yīng)由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的產(chǎn)品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術(shù)鑒定通過的標準圖、通用圖或部設(shè)計圖。1.是否具備產(chǎn)品設(shè)計圖紙及其相關(guān)附圖。2.產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否完整、齊全。3.產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。有專業(yè)設(shè)計院完成的專業(yè)結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施設(shè)計圖及設(shè)計變更。2企業(yè)應(yīng)具備申證產(chǎn)品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應(yīng)具有正確性、完整性且更改、簽署手

29、續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。1.梁廠（場）必須具有按規(guī)定程序?qū)徟慕y(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。2.本梁廠（場）施工圖要求和產(chǎn)品設(shè)計圖紙原則一致，與產(chǎn)品完全一致。4.施工圖正確、統(tǒng)一、完整。5.施工圖符合標準化及制圖要求，審批手續(xù)齊全。根據(jù)專用設(shè)計圖及變更施工圖、施工中試驗得出的具體數(shù)值繪制的施工圖。3施工圖紙應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1.施工圖紙是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件是否一致。3.本梁廠（場）施工圖應(yīng)切合本場生產(chǎn)實際情況，具體明確，具有可操作性。4.施工圖技術(shù)、車間、質(zhì)檢三部門齊備，修改一致且手續(xù)完備。施工圖紙發(fā)放記錄。4.3工藝文件*

30、 1企業(yè)必須具備符合該產(chǎn)品技術(shù)標準及圖紙要求的生產(chǎn)工藝細則及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。是否有本梁廠（場）生產(chǎn)工藝細則(規(guī)程)。工藝細則要求： (1)細則必須包括生產(chǎn)全過程的工藝技術(shù)要求； (2)細則簽署、審批程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合標準化要求； (3)細則相應(yīng)條款應(yīng)符合其對應(yīng)的產(chǎn)品、驗收規(guī)范及相關(guān)標準的要求。1、混凝土施工、鋼筋加工綁扎、模板安裝、張拉作業(yè)、壓漿作業(yè)、防水層施工、材料檢驗、承梁及移運等作業(yè)指導(dǎo)書。2、各種工藝細則匯編。2、工藝文件發(fā)放、回收、修改記錄。2企業(yè)的工藝文件應(yīng)具有正確性、完整性、有效性，且配備齊全。1.工藝文件(工藝細則、作業(yè)指

31、導(dǎo)書、工藝過程卡等)是否正確、完整、統(tǒng)一、齊全。2.各部門使用的工藝文件是否是統(tǒng)一的有效版本。 1、各主要工序的作業(yè)指導(dǎo)書（含鋼筋、模板、預(yù)埋件、混凝土、養(yǎng)護、張拉、橫移、壓漿封錨、修補作業(yè)指導(dǎo)書）。2、施工流程圖，并應(yīng)標出施工中的關(guān)鍵工序。3、完成施工交底報告、技術(shù)交底會議紀要。4.4投產(chǎn)文件1梁廠（場）應(yīng)具備建場投產(chǎn)的有關(guān)批復(fù)、論證、資質(zhì)、鑒定等文件1.營業(yè)執(zhí)照（營業(yè)范圍、地址與本廠（場）相符）2.上級機關(guān)同意建廠（場）批件；3.建廠（場）技術(shù)論證(含行業(yè)標準所列原材料的料源考察報告)；4.建廠（場）資質(zhì)審查；資質(zhì)等級證書5.局級投產(chǎn)鑒定證書；（含穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力：工裝設(shè)備計量、技術(shù)

32、干部隊伍；產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1榀靜載試驗、3榀外形外觀）。6.監(jiān)理工程師派駐委任書及監(jiān)理出具的準許開工命令。1、建場批件、建場請示報告、公司營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件。2、梁場局級投產(chǎn)鑒定證書。3、監(jiān)理公司派駐委任書、開工報告、梁場實施性施組。4.5技術(shù)文件管理1企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。2.發(fā)布的技術(shù)文件是否經(jīng)正式批準。3.使用部門是否能隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。注：技術(shù)文件包括：a)標準：產(chǎn)品標準，材料、配件標準，設(shè)計、施工、驗收規(guī)范，技術(shù)要求等；b)圖紙

33、：產(chǎn)品設(shè)計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙、工裝圖紙等；c)工藝文件：工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡、技術(shù)要求等；d)試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規(guī)程、評定方法等；e）檔案：設(shè)備、工裝、計量檔案，產(chǎn)品檔案等。1、編制文件管理程序。2、各種技術(shù)文件管理記錄。2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。1.是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。2.技術(shù)文件管理方式是否符合檔案管理規(guī)定。1、專職技術(shù)文件管理人員令。2、技術(shù)文件收、發(fā)文登記。五、 過程質(zhì)量管理（共計6條12款，1個否決項和11個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔

34、材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度，并予以實施。1.是否制定了采購及外協(xié)加工的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容是否完整合理。2.制定的原材料進廠檢驗項目、頻次是否符合產(chǎn)品標準表4的要求。3.是否組織了實施，有無完整的實施記錄。4.重點核查混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、預(yù)應(yīng)力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等確認檢驗的實施記錄。1、物資管理制度、采購及外協(xié)加工質(zhì)量管理制度、供方及外協(xié)單位評價和管理、進場原材料檢驗項目及頻次。2、外協(xié)加工進場驗收、外協(xié)件使用前檢查記錄；原材料進場記錄與檢驗記錄；材料收發(fā)存記錄；外協(xié)廠家記錄；供方評價、合格供方名錄等資料。3、原材料檢驗月質(zhì)量分析報告。例：水泥：

35、供方評價、考察，采購計劃、供貨合同、清單等，廠家材質(zhì)證明，委托檢驗，檢驗報告，監(jiān)理報驗單，材料使用通知單，可追溯性，送檢記錄臺賬。2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1.是否制定了供方評價規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了供方評價。并根據(jù)進場檢驗記錄統(tǒng)計分析進行定期再評價。3.是否全部在合格供方采購。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1.是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）

36、。2.采購文件是否完整合理，明確了驗收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準。4.是否按采購文件進行采購。4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了進場常規(guī)檢驗或?qū)μ厥忭椷M行了旁站驗證。3.是否保留檢驗或驗證的記錄。并逐月進行統(tǒng)計分析。4.對主要原材料、關(guān)鍵零部件必須進行進場抽樣確認檢驗。5.2工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進行管理和考核。1、工藝

37、管理制度。2、每榀梁施工工序流程卡；3、模板、鋼筋、混凝土、預(yù)應(yīng)力、箱梁橫移、孔道壓漿等檢查考核表。4、原輔材料、半成品、成品防護措施。2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。3.企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。5.3質(zhì)量控制1企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。1.是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2.是否在有關(guān)

38、工藝文件（工藝流程圖上）中標明質(zhì)量控制點。3.關(guān)鍵工序及隱蔽工程須有監(jiān)理工程師簽認，數(shù)據(jù)方才有效。1、關(guān)鍵質(zhì)量控制點評價制度，關(guān)鍵質(zhì)量控制點評價登記臺帳。2、各產(chǎn)品檔案。3、質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制工藝流程圖。4、梁體混凝土耐久性檢驗報告（護筋性、抗凍性、抗?jié)B性、電通量、抗堿骨料反應(yīng)），耐硫酸鹽腐蝕性檢驗報告；管道摩阻、錨口摩阻、喇叭口摩阻；后張梁理論伸長值計算資料；終張拉30d上拱度等。2企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3.重點核查涉及齡期項及過程控制項資料并定性校核。如：混凝土拌

39、合物溫度及含氣量；拆模溫差；r初張、r終張放張、e終張放張、r28、e28 r封端、r保護層、m壓漿；管道摩阻、錨口摩阻；張拉伸長值；彈性上拱、終張拉/放張30d的上拱度；壓漿真空度及壓力；保護層混凝土細石配比及纖維摻量；等等。*5.4特殊過程1.對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1.對特殊過程（如澆注混凝土、張拉等工序）是否事先進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。3.終張拉/放張、澆注混凝土須有旁站監(jiān)理及專職技術(shù)人員監(jiān)控并簽認。確保張拉前的“三控”

40、及張拉中的“三控”準確無誤。1、特殊工序驗證記錄。2、特殊工序旁站記錄。3、預(yù)應(yīng)力工程、混凝土工程、真空壓漿等的工藝參數(shù)驗證。5.5產(chǎn)品標識1.企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。3.重點核查橋牌及產(chǎn)品制造技術(shù)證明書上有無生產(chǎn)許可證標識（編號及標志）。1、編制產(chǎn)品標識作業(yè)指導(dǎo)書并組織實施。2、關(guān)于預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路簡支梁產(chǎn)品標志的通知。5.6不合格品1.企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1.是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3.不合

41、格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。4.重點核查成品梁關(guān)鍵項目不合格的處置規(guī)定。1、不合格品處置規(guī)定、不合格品處置臺帳、不合格品返工臺帳、相關(guān)檢驗記錄、返工、返修單。2、不合格品記錄主要是完成糾正和預(yù)防措施控制程序中的糾正措施記錄表、糾正措施實施記錄表、預(yù)防措施記錄表、預(yù)防措施實施記錄表。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（共計3條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點準備資料備注6.1檢驗管理1.企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度并以實施。1.是否有檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗管理制度。3.檢驗制度是否

42、明確規(guī)定檢驗工位、頻次、抽樣基數(shù)、辦法、檢測項目、質(zhì)量指標、試驗儀器、方法、試驗數(shù)據(jù)處理，合格判定準則。是否制定了材料檢驗、工序檢驗；成品檢驗。1、檢驗管理制度。2、檢驗機構(gòu)、檢驗人員名單。2.企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2.檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。3.各種檢測、檢驗、試驗、度量原始記錄是否齊全，并整理、匯總、統(tǒng)計。4.是否將質(zhì)檢數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計、分析并反饋、指導(dǎo)生產(chǎn)。1、各項試驗檢驗記錄、報告。2、質(zhì)檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析及反饋。6.2過程檢驗1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄

43、，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。及時做好質(zhì)量反饋。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行檢驗。3.是否作檢驗記錄。4.是否對檢驗狀況進行標識。5.是否規(guī)定對主要工序檢驗點進行過程檢驗是否符合行業(yè)標準的規(guī)定。6.是否制定了質(zhì)量反饋制度，反饋渠道暢通，部門落實，人員確定，處理及時。1、橋梁產(chǎn)品檢驗標準、外購?fù)鈪f(xié)件進場檢驗規(guī)定。2、檢驗記錄、檢驗狀態(tài)標識。3、質(zhì)量反饋制度，完成反饋處理記錄。4、工序流程卡、灌注通知單、配合比通知單、預(yù)張拉通知單、拆模通知單、初張拉通知單、終張拉通知單。2.檢驗不合格的“產(chǎn)品”，按規(guī)定進行返工、返修后應(yīng)重新進行檢驗。1.是否對返工、返修應(yīng)重新進行檢驗作出規(guī)定

44、。2.返工、返修后是否重新進行了檢驗。3.重點核查對可能影響承載力或剛度的嚴重缺陷（如“狗洞”）修補后是否進行了靜載試驗。1、返工、返修檢驗規(guī)定。2、檢驗記錄。3、特殊問題處理鑒定記錄。*6.3出廠檢驗1.企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行標識。建立產(chǎn)品檔案。1.是否有出廠成品檢驗制度。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗的項目、檢驗頻次、檢驗結(jié)果是否符合標準要求。3.產(chǎn)品標識（橋牌）、許可證編號、標志是否符合規(guī)定。4.是否有成品驗收合格證（制造技術(shù)證明書）及入庫單。5.產(chǎn)品制造技術(shù)證明書是否符合部頒技術(shù)條件要求。6.產(chǎn)品技術(shù)檔案：是否按要求每片梁均建立技術(shù)檔

45、案；建檔項目不少于技術(shù)條件規(guī)定的必須項目，保證從原材料進場、過程和出場全過程都有檢驗和施工記錄。1、成品梁檢驗制度。2、成品檢驗記錄、產(chǎn)品標識（橋牌）、許可證編號、標志、橋梁技術(shù)證明書、橋梁入庫通知單、產(chǎn)品技術(shù)檔案、靜載試驗報告、移梁通知單。七、安全防護及行業(yè)特殊要求（共計3條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點7.1安全文明生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險部位是否有必要的防護措施。3.車間、庫房

46、等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。5.是否制定了文件化的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程并懸掛。6.查看現(xiàn)場有無違章作業(yè)及不安全隱患。1、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)緊急求援預(yù)案、四防應(yīng)急預(yù)案等管理制度。2、安全學(xué)習(xí)教育記錄、工程安全技術(shù)交底記錄、安全檢查記錄、工程隱患整改通知單、安全檢查罰款通知書和財務(wù)憑證、安全簡報。3、危險源辨識及安全防護措施。4、消防器材臺帳、有效期及消防器材的設(shè)置示意圖。5、易燃、易爆等危險品的隔離和防護。6、設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。7、安全文明標準工地建設(shè)。2.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理。1.生產(chǎn)現(xiàn)場是

47、否整潔有序。2.場地、工藝布局是否合理，道路是否平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。3.現(xiàn)場查看有無野蠻施工。3.在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.現(xiàn)場查看原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。7.2勞動防護1.企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護。1.是否進行了必要的安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)；2.是否提供了必要的勞動防護。3.查看現(xiàn)場員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。1、安全生產(chǎn)及勞動防護培訓(xùn)。2、提供勞動防護用品及發(fā)放記錄。*7.3行業(yè)特殊要求1.企業(yè)

48、的煙塵、粉塵排放，噪聲、化學(xué)污染，鍋爐、起重安全，勞動衛(wèi)生等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1.查看現(xiàn)場是否存有危害社會環(huán)境、勞動安全及人身健康情況。2.鍋爐、起重設(shè)備是否符合國家有關(guān)規(guī)定。1、環(huán)保保護、職業(yè)健康。2、特種設(shè)備（鍋爐、起重設(shè)備）驗收記錄?，F(xiàn)場核查中必備生產(chǎn)設(shè)施，必備設(shè)備工裝，試驗員持證上崗，生產(chǎn)工藝細則，特殊過程，出廠檢驗，行業(yè)特殊要求8款為否決項，核查結(jié)論為“合格” 和“不合格”。其余45款為非否決項，核查結(jié)論為“合格” 、“一般不合格”、 “嚴重合格”、“此項不適用”。 現(xiàn)場核查如果否決項目全部合格，非否決項目中嚴重不合格不超過一款，且一般不合格不超過12款，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)

49、論為不合格。核查結(jié)論為合格的同時進行現(xiàn)場檢驗。六、現(xiàn)場檢驗（一）、抽樣規(guī)則1、抽樣方法：在梁場自檢合格的庫存成品梁中，采取隨機抽樣與特定抽樣相結(jié)合的抽樣方法。2、抽樣原則：靜載試驗樣品梁的六個抽樣原則(即最不利原則)：跨度以大代小 梁別以雙代單梁高以低代高 設(shè)計以弱代強工藝以難代易 質(zhì)量以劣代優(yōu)(指張拉齡期最短、強度、彈模較低者)3、外形外觀樣品梁的三個抽樣原則：直曲并存、跨度兼顧、齡期覆蓋4、抽樣基數(shù)：.箱梁：每單元梁的基數(shù)包括庫存所有成品梁，一般不少于10榀。若有兩種及兩種以上跨度時，每種跨度不少于5榀。.t梁：每類梁的基數(shù)包括庫存所有成品梁，一般不少于30片。若有兩種及兩種以上跨度時，每

50、種跨度不少于10片。5、抽樣數(shù)量：1）靜載試驗樣品梁抽1榀/片；2）外形外觀樣品梁：.箱梁：抽6榀。.t梁：抽10片。（二）、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗方法及判定標準1、檢驗依據(jù)：a)產(chǎn)品標準：tb/t3043-2005預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支t梁技術(shù)條件tb/t2484-2005預(yù)制先張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支t梁技術(shù)條件鐵科技2004120號客運專線預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制梁暫行技術(shù)條件b)產(chǎn)品圖紙:按鐵道部部級技術(shù)鑒定會審定的、按規(guī)定程序批準的標準圖、通用圖或部設(shè)計圖（即各鐵路設(shè)計院設(shè)計且經(jīng)部認可的設(shè)計圖）c) 預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則附件五-14。2、檢驗項目：1）

51、靜載試驗 2）混凝土耐久性3）混凝土強度及彈性模量 4）管道壓漿5) 鋼筋保護層 6) 橫向預(yù)應(yīng)力孔道7）橫隔板 8）梁體外觀質(zhì)量9）表面裂紋 10）梁體外形尺寸11）預(yù)埋件 12）防水層3、檢驗方法：1) 試驗 靜載試驗，r終張放張、e終張放張，r28、e28；2) 測量 外形尺寸、外觀質(zhì)量；3) 核查 對涉及齡期項及過程控制項進行查驗資料及定性校核。如：混凝土耐久性6項指標；r初張、r終張放張、e終張放張、r28、e28 、r保護層、r封端、m壓漿；彈性上拱、終張拉放張30d的上拱度等。4、產(chǎn)品質(zhì)量合格判定準則：采取關(guān)鍵項點合格率與主要項點評分法相結(jié)合的評定辦法。1）關(guān)鍵項點合格率100%；2）主要項點評分：外形外觀樣品梁平均得分大于或等于85分，且單件梁得分不得低于80分；以上兩條同時具備，方可判為產(chǎn)品質(zhì)量合格。5、靜載試驗的合格判定：