河?xùn)|煤礦二〇〇九年生產(chǎn)經(jīng)營考核方案

1、河?xùn)|煤礦二九年生產(chǎn)經(jīng)營考核方案 為認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司三屆二次職代會精神，強(qiáng)化我礦生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督考核，本著向管理要安全、要效益的原則，科學(xué)準(zhǔn)確地衡量各單位的工作績效，建立與現(xiàn)代企業(yè)管理制度相適應(yīng)的管理考核機(jī)制，充分調(diào)動各單位及全體職工的積極性，全面完成2009年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，特制定本方案。制定本方案的指導(dǎo)思想是：圍繞集團(tuán)公司“32255”發(fā)展思路，以完成2009年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為目標(biāo)，以全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以安全生產(chǎn)為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，以強(qiáng)化管理、確保生產(chǎn)目標(biāo)完成為重點，建立和完善考核體系，制定責(zé)任明確、獎罰分明、分配合理的激勵機(jī)制和約束機(jī)制。制定本方案遵循的原則是：1、堅

2、持安全和效益優(yōu)先的原則。2、堅持強(qiáng)化管理、提高工作質(zhì)量的原則。3、堅持嚴(yán)格考核、績效掛鉤、獎罰分明的原則。一、生產(chǎn)經(jīng)營主要目標(biāo)1、安全目標(biāo)杜絕死亡事故；地面生產(chǎn)單位無重傷事故；消滅二級以上非傷亡事故。增加安全費用投入，加大培訓(xùn)力度，提高培訓(xùn)質(zhì)量。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)劃目標(biāo)。2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)1）原煤產(chǎn)量：考核計劃200萬噸，奮斗目標(biāo)210萬噸。2）精煤產(chǎn)量：考核計劃30萬噸，奮斗目標(biāo)35萬噸。3）掘進(jìn)總進(jìn)尺：考核計劃15200米。其中：開拓進(jìn)尺5420米。4）煤炭銷量147萬噸。其中：鐵運(yùn)混煤113萬噸，鐵運(yùn)精煤 30萬噸，公路運(yùn)輸4萬噸。5）利潤：完成集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)。6）成本：與2

3、008年同口徑相比，原煤完全成本降低30元/噸。7）職工收入：在2008年人均實際收入水平的基礎(chǔ)上，確保人均收入提高12%以上。3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)1）原煤全員效率:611噸/人.年,原煤生產(chǎn)人員效率4.728噸/工。2）精煤回收率61%。3）原（混）煤質(zhì)量:灰分23%，發(fā)熱量5100大卡。4）精煤發(fā)熱量6600大卡。5）債權(quán)清理目標(biāo)完成集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)。6）儲備資金占用控制在局下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。4、重點工程目標(biāo)：1）新建洗煤廠工程 2）兩區(qū)改造及配套幼兒園樓、文體活動室、醫(yī)院樓工程 3）靈北井巷工程4）新區(qū)礦井?dāng)U能改造工程5）生活區(qū)室內(nèi)外、上下水及采暖管網(wǎng)改造工程。二、考核機(jī)構(gòu)及考核程序1、 礦成

4、立考核領(lǐng)導(dǎo)組組 長：柴 江 張東進(jìn)副組長：彭國樹 王 偉 趙建平 郭樹貴 張永鋼 李增愚 趙定芳 曹忠寶成員由企管、財務(wù)、勞資、生產(chǎn)、安監(jiān)、地測、調(diào)度（生產(chǎn)、生活）、運(yùn)銷、機(jī)電、通風(fēng)、運(yùn)輸、計劃、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室等部門的負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管科。辦公室主任：李能忠成 員：許紀(jì)愛 吳根榮 李亞萍2、辦公室負(fù)責(zé)落實考核委員會的各項決策及處理日常考核事宜；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的考核和信息的收集反饋，對指標(biāo)的落實情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，向礦考核委員會提供及時、準(zhǔn)確的考評依據(jù)和考評結(jié)果；以便考核委員會對各部門的工作業(yè)績進(jìn)行獎罰。3、各職能科室（部門）將各自管理控制項目的考核情況按規(guī)定時間報企

5、管科，企管科匯總核算后提交礦考核委員會，經(jīng)考核委員會考評、礦長批準(zhǔn)簽字后作為計算工資的依據(jù)。4、各考核部門必須嚴(yán)格執(zhí)行審議后下達(dá)的核定考核指標(biāo)，考核指標(biāo)實行部門歸口管理并傳遞，具體規(guī)定如下：1）財務(wù)科：利潤、成本、費用、債權(quán)清理、儲備資金占用、材料成本差異、機(jī)修廠產(chǎn)值、創(chuàng)收金額。2）生產(chǎn)調(diào)度：煤產(chǎn)品庫存量、生產(chǎn)影響、被考核單位服務(wù)質(zhì)量。3）運(yùn)銷站：原（精）煤質(zhì)量、精煤回收率（合并傳遞每月入洗原煤各批次加權(quán)計劃回收率）、煤炭鐵路運(yùn)輸量、煤炭汽車運(yùn)輸量（含自用）。4）地測科：產(chǎn)量、進(jìn)尺。5）安監(jiān)處：安全指標(biāo)。6）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室：工程質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。7）勞動人事科：工資總額、用工效率、績效工資。

6、8）機(jī)電科：專用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情況。9）供應(yīng)科：其它材料、井上下用建工材料的消耗情況。10）生產(chǎn)科：坑代品、火工品、支護(hù)用品的消耗情況。11）運(yùn)輸區(qū)：鋼軌、礦車、擋車設(shè)施及皮帶的消耗情況。12）通風(fēng)區(qū)：除主排水以外的井下管路、通風(fēng)設(shè)施及自救器的消耗情況。13）行政科：低值易耗品、辦公費、印刷費的消耗情況；14）礦辦：全礦書報費、工作餐、計算機(jī)耗材、汽車費用的使用情況。15）電訊公司：內(nèi)外轉(zhuǎn)供電量情況。16）生活調(diào)度：地面后勤服務(wù)單位服務(wù)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、安全完成情況。17）計劃科：當(dāng)月完成計劃指標(biāo)情況。三、考核內(nèi)容及獎懲辦法1、根據(jù)本辦法的指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合各單位的生

7、產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)和特點，實行分類指導(dǎo)和不同的考核獎懲辦法，將生產(chǎn)隊組、輔助隊組工資總額分為基礎(chǔ)工資、考核工資兩部分，基礎(chǔ)工資占70%、考核工資占30%，其他單位基礎(chǔ)工資占80%、考核工資占20%，基礎(chǔ)工資不參與考核；2、采掘隊組執(zhí)行直接無限制計件工資，井下生產(chǎn)輔助隊組實行定員包干工資制，并與產(chǎn)量、進(jìn)尺掛鉤結(jié)算；洗煤廠實行精煤產(chǎn)量工資；機(jī)修廠實行百元產(chǎn)值含量工資；多經(jīng)汽車隊、運(yùn)銷站裝車隊按實際運(yùn)輸量、煤炭銷量計提工資；其它部門實行核崗定編，核定工資總額。3、生產(chǎn)單位：1）采掘隊組實行考核工資與生產(chǎn)任務(wù)、材料費用、用工效率、原煤質(zhì)量、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等六項指標(biāo)掛鉤。生產(chǎn)任務(wù)：實行噸煤、延米單價結(jié)算，其它

8、零星工程按實際完成量進(jìn)行結(jié)算（具體結(jié)算管理辦法由調(diào)度室、勞資科制定下發(fā)）；當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)比計劃每超、降1%，獎、扣考核工資的1%，獎扣金額最多不超過考核工資的50%。材料費用：比計劃節(jié)約或超過核定計劃指標(biāo)（不含追加費用），按節(jié)、超絕對額的50%在考核工資中獎扣，連帶對應(yīng)管理部門，每超降5%，獎扣對應(yīng)管理部門考核工資的0.5%，當(dāng)月最多獎、扣考核工資的50%，獎勵金額超過考核工資50%的部分留作今后以豐補(bǔ)欠。用工效率：隊組工效每增、降2%，獎、扣考核工資的1%。原煤質(zhì)量：按超、降計劃的百分比乘以考核工資進(jìn)行獎、扣。安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：按安監(jiān)處、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室考核執(zhí)行。2）輔助隊組實行定員包干工資制考核

9、工資與生產(chǎn)任務(wù)、材料費用、服務(wù)質(zhì)量（含事故影響）、領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化六項指標(biāo)掛鉤。生產(chǎn)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)、服務(wù)質(zhì)量（含事故影響）按生產(chǎn)、生活調(diào)度傳遞考核執(zhí)行材料費用：按第三條第三項第一款執(zhí)行（同采掘材料費用考核）。安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：按安監(jiān)處、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室考核執(zhí)行。3）洗煤廠實行噸精煤產(chǎn)量工資考核工資（工資總額30%）與精煤產(chǎn)量、精煤質(zhì)量、精煤回收率、材料費用、安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化六項指標(biāo)掛鉤。精煤產(chǎn)量：按精煤產(chǎn)量（元/噸）提取工資，當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)比計劃每超、降1%，獎、扣考核工資的1%，獎扣金額最多不超過考核工資的50%。精煤回收率：未完成計劃指標(biāo)，回收率每降0.5%（按每月入洗原煤

10、各批次加權(quán)平均下達(dá)計劃回收率），考核工資扣減3%。精煤質(zhì)量：完成灰分指標(biāo)比上、下限每超（降）0.5%，扣減考核工資的3%。材料費用：按第三條第三項第一款執(zhí)行（同采掘材料費用考核）。安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：按安監(jiān)處、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室考核執(zhí)行4）機(jī)修廠：實行百元產(chǎn)值含量（元/100元產(chǎn)值）提取工資考核工資（工資總額30%）與材料費用、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)、服務(wù)質(zhì)量（含修理質(zhì)量）五項指標(biāo)掛鉤考核。材料費用：按第三條第三項第一款執(zhí)行（同采掘材料費用考核）。安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：按安監(jiān)處、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室考核執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性（含生產(chǎn)調(diào)度和機(jī)電科安排送修的急件）任務(wù)：未按規(guī)定時間完成一次，扣減考核工資

11、的5%任務(wù)考核：機(jī)電科牽頭制定機(jī)修廠工作量考核（每月下達(dá)維修計劃）及維修項目送修（檢）、修復(fù)驗收手續(xù)。服務(wù)質(zhì)量（含修理質(zhì)量、時效）：經(jīng)生產(chǎn)生活調(diào)度落實，修理質(zhì)量不符合規(guī)定或影響生產(chǎn)一次，扣減考核工資的5%-20%4、地面單位：1）實行核崗定編，核定工資總額，考核工資（工資總額的20%）與費用（含管理費用）、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)、安全、服務(wù)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化掛鉤。費用：費用超過核定指標(biāo)5%以下，減扣單位考核工資5%；超過核定指標(biāo)5%以上，減扣單位考核工資10%-50%。管理控制材料費使用的部門（生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、供應(yīng)科），材料費用節(jié)、超，按第三條第三項第一款執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)、服務(wù)質(zhì)量

12、按生產(chǎn)、生活調(diào)度傳遞考核結(jié)果執(zhí)行。安全、標(biāo)準(zhǔn)化按安監(jiān)處、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室傳遞考核執(zhí)行。2）運(yùn)銷站裝車隊考核工資（工資總額20%）與煤炭銷量、安全、地面標(biāo)準(zhǔn)化、材料費用掛鉤。煤炭銷量完成百分比乘考核工資（累計考核）。安全、地面標(biāo)準(zhǔn)化、材料費用執(zhí)行地面單位考核。3）多經(jīng)汽車隊按礦下達(dá)運(yùn)輸量考核獎、扣工資，比計劃運(yùn)輸量每超（降）1%，獎、扣考核工資的0.5%。其它考核按地面單位執(zhí)行。4）多經(jīng)機(jī)關(guān)除按地面單位考核執(zhí)行外，與汽車隊完成運(yùn)輸量掛鉤，運(yùn)輸量每超（降）1%，獎扣考核工資0.3%。5）電訊科的月度外轉(zhuǎn)供電量收費率達(dá)不到100%，每降1%，考核工資扣減1%，井下通訊暢通達(dá)不到規(guī)定要求，每發(fā)生一次處理不

13、及時，扣減考核工資的1.5%。四、 其它1、為充分發(fā)揮服務(wù)、管理、控制職能，提高職工收入，對采掘、下輔助及地面職工在分別執(zhí)行每月400、300、200元績效工資的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長情況，同比增加績效標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)績效、標(biāo)準(zhǔn)化績效、安全績效、地面績效的考核實施細(xì)則另文下發(fā)。2、有創(chuàng)收能力的單位，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，并與單位考核工資掛鉤，比創(chuàng)收核定指標(biāo)降低，按降低絕對額在考核工資內(nèi)扣減（醫(yī)院、行政科、電訊公司）。3、材料費用按累計考核執(zhí)行。4、對在內(nèi)部管理、修舊利廢、增收節(jié)支等工作中，貢獻(xiàn)突出的部門和個人，在考核工資內(nèi)進(jìn)行表彰獎勵。各職能部門的罰款要嚴(yán)格執(zhí)行礦下發(fā)的有關(guān)規(guī)定，杜絕亂扣亂罰現(xiàn)象，各項罰款經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報企管科匯總，經(jīng)礦考核會審議后執(zhí)行。因工作積極或被動，受上級部門獎勵或罰款，按獎、罰總額的比例獎、扣對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，獎扣比例由考核