榮巷醫(yī)院投資商業(yè)計劃書

1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理徐兆榮（項目單位不填寫以上各項）商業(yè)計劃書項目名稱聯(lián) 系 人* 市榮巷醫(yī)院徐 兆 榮* 藍博投資管理有限公司二 0XX 年九月商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對本公司公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意， 不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接收日期： _年 _月_日第 1 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司目錄目錄2第一部分公司基本情況3第二部分公司管理層4第三部分醫(yī)院現(xiàn)狀及分析5第四部分發(fā)展及營銷策略6第五部分項目規(guī)劃

2、和預(yù)算7第六部分合作模式 (合作協(xié)議 )12第 2 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第一部分公司基本情況1. 公司名稱： * 藍博投資管理有限公司2. 注冊資本： 1000 萬元3.注冊地點：南京市中山北路30 號國際名人酒店 3005 室4.電話：025-831233035.法人：王 *6.公司性質(zhì)：股份有限公司第 3 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第二部分公司管理層董事會成員名單序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事 長王軍* 藍博投資管理有限公司2董事沈時進* 藍博投資管理有限公司3董事徐兆榮* 藍博投資管理有限公司董事長姓名王軍性別男年齡39籍貫* 鹽城學(xué)

3、歷本科專業(yè)工商管理總經(jīng)理姓名沈時進性別男年齡38籍貫浙江寧波學(xué)歷研究生專業(yè)工商管理醫(yī)療事業(yè)部負責(zé)人姓名徐兆榮性別男年齡33籍貫* 淮安學(xué)歷本科專業(yè)醫(yī)院管理第 4 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第三部分醫(yī)院現(xiàn)狀及 分析醫(yī)院現(xiàn)狀：* 市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院創(chuàng)立于1960年，她位于梁溪路128號，占地面積5 畝，是原國家副主席榮毅仁的家鄉(xiāng)醫(yī)院，榮副主席曾為醫(yī)院題詞。醫(yī)院為一級甲等醫(yī)院，設(shè)有床位100張，年門診7 萬余人次，住院病人1500多人次，正式職工75 人次，其中高級職稱8 人，其他衛(wèi)技人員67 人，設(shè)有 4 個醫(yī)技科室和三個病區(qū)。醫(yī)院建有設(shè)備比較齊全的手術(shù)室、彩色 B 超、全自動生化儀、麻醉機

4、、心電監(jiān)護儀、電子胃鏡等設(shè)施設(shè)備。醫(yī)院原有腫瘤介入治療及骨科兩大特色專科。醫(yī)院隸屬于榮巷街道，是一所鎮(zhèn)級綜合性醫(yī)院，肩負轄區(qū)內(nèi)近10 萬居民的基本醫(yī)療保健任務(wù)。面臨困難：1 、客觀條件與外部市場：醫(yī)院周圍 3 公里范圍內(nèi)有 * 市第四人民醫(yī)院、 * 市濱湖人民醫(yī)院、江原醫(yī)院、榮軍醫(yī)院四家較大醫(yī)院所包圍，且符近小門診很多， 醫(yī)療市場競爭激烈， 醫(yī)院的生存環(huán)境惡劣。醫(yī)院房屋及部分設(shè)施設(shè)備老化陳舊同，病人就診環(huán)境不能滿足患者的需求。新的醫(yī)保、物價政策對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的發(fā)展更為不利，影響了醫(yī)院的發(fā)展。2 、經(jīng)營思路與內(nèi)部管理：缺乏貼近市場的先進管理理念，醫(yī)院發(fā)展方向不清晰， 受內(nèi)外因素的影響醫(yī)院沒能有一個很

5、好的戰(zhàn)略發(fā)展方向，在以往醫(yī)院為了生存采取了很多形式的科室合作，這些合作科室在一定了時期內(nèi)為醫(yī)院解決了生存問題，但也存在片面的追求經(jīng)濟利益， 在一定程度上影響了醫(yī)院的形象，為醫(yī)院的長遠發(fā)展帶來了副面影響。作為一所鎮(zhèn)級醫(yī)院長期以來受體制等的影響沒能形成競爭力很強的?？疲瑢？铺厣幻黠@，缺乏市場競爭力。醫(yī)院的文化建設(shè)缺乏，凝聚力不夠，人才建設(shè)滯后，醫(yī)院長遠發(fā)展沒有后勁。第 5 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第四部分發(fā)展及營銷策略我們經(jīng)過對 * 醫(yī)療市場的調(diào)研分析，結(jié)合我們多年來從事醫(yī)療經(jīng)營的經(jīng)驗，從巷醫(yī)院的實際出發(fā)，對榮巷醫(yī)院的發(fā)展經(jīng)行了初步規(guī)劃，主要有以下幾點：1進行醫(yī)院體制的改革： 醫(yī)院目前

6、為集體所有制，體制改革是各項改革的基礎(chǔ)，是醫(yī)院經(jīng)營發(fā)展的關(guān)鍵，目前醫(yī)院的體制很大程度上制約了醫(yī)院的發(fā)展，我們計劃將醫(yī)院改革為一家國有民營的股分制醫(yī)院，從體制上為醫(yī)院的發(fā)展注入活力。2引進先進的醫(yī)院管理理念： 我們有一支經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)掌握現(xiàn)代醫(yī)院經(jīng)營與管理的管理隊伍，他們大都具有多年的醫(yī)院管理經(jīng)驗，同時又接受過現(xiàn)代醫(yī)院管理的專業(yè)培訓(xùn)，有先進的醫(yī)院管理與經(jīng)營理念和經(jīng)驗。3進行醫(yī)院硬件改造， 改善患者就診環(huán)境： 我們將投資對醫(yī)院的環(huán)境、設(shè)施進行全面改造，給患者提供一個良好舒適的就診環(huán)境。4發(fā)展專科特色，走專科發(fā)展之路： 我公司將結(jié)合我們在肝膽科方面的優(yōu)勢，將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個“小綜合，大?？啤钡尼t(yī)院，

7、 “小綜合”是社區(qū)居民的基本醫(yī)療， “大?？啤?是將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個肝膽專科醫(yī)院。5創(chuàng)新理念，醫(yī)院經(jīng)營市場化：1) 引進知名專家，用名醫(yī)吸引病人。2) 強化管理，提高醫(yī)療質(zhì)量及工作效率，改善服務(wù)態(tài)度，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引病人，留住病人。3) 加大宣傳力度將?？谱鼍鰪姟?) 建立多條轉(zhuǎn)診渠道，增加病人來源。5) 控制病人費用，用“低價、高效、誠信行醫(yī)”來吸引病人。6) 加強技術(shù)創(chuàng)新及人才培養(yǎng)，在?？品矫嬉凶约旱莫毺氐募夹g(shù)來吸引病人。7) 健全病人健康檔案管理，加病人跟蹤隨訪管理。第 6 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第五部分項目規(guī)劃和預(yù)算1 醫(yī)院發(fā)展目標在該地區(qū)，建成一家面向周圍居民基本醫(yī)

8、療保障、并具有一定?？铺厣木C合性醫(yī)院；醫(yī)院設(shè)最終建設(shè)床位200 張，首期開放 100 張床位。2 投資規(guī)劃a) 基本建設(shè)根據(jù)衛(wèi)生部今年發(fā)布的綜合醫(yī)院建設(shè)標準： 200 床規(guī)模的綜合醫(yī)院的建筑面積約 16000 平方米（ 80m2/ 床），建設(shè)用地面積約 7 畝，同時規(guī)定新建醫(yī)院的建筑密度宜為 25%-30% ，綠地率不應(yīng)低于 35% 。結(jié)合本院對的實際環(huán)境和擴張的要求，醫(yī)院占地 6.5 畝、建筑面積 1400 萬平方米基本滿足要求。按照現(xiàn)代醫(yī)院的現(xiàn)行標準，醫(yī)院一般分為如下功能區(qū)域:檢查與治療區(qū)護理康復(fù)區(qū)行政管理區(qū)配套服務(wù)區(qū)物資管理區(qū)教學(xué)科研區(qū)功能區(qū)域面積分配方案表序號功能區(qū)域分配面積比例 (

9、%)1檢查與治療區(qū)4000平方米252護理康復(fù)區(qū)6400平方米403行政管理區(qū)800 平方米54配套服務(wù)區(qū)14409第 7 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司5物資管理區(qū)1600106教學(xué)科研區(qū)176011合 計16000100a) 基本建設(shè)投資預(yù)算（土地以政府無償劃撥計算，一期投入）序號項目單位數(shù)量單價 (萬元 ) 金額(萬元)1 土地2建筑203全院裝修180合計200b) 設(shè)備規(guī)劃預(yù)算序號項 目金額(萬元)1一般設(shè)備202大型設(shè)備3手術(shù)設(shè)備4檢查化驗室設(shè)備305門診設(shè)備6信息化相關(guān)設(shè)備20合 計70c) 醫(yī)院總投資估算序號項 目金額(萬元)1基本建設(shè)2002設(shè)備703不可預(yù)測費用30第

10、8 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司4流動資金100合 計4003 人力資源規(guī)劃及預(yù)算醫(yī)護人員的水平直接關(guān)系到醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，本項目規(guī)劃聘請國內(nèi)優(yōu)秀的醫(yī)護人員加盟，以充實醫(yī)院醫(yī)療水準。按規(guī)定，醫(yī)院床護比例為 1:2 ，床位數(shù)和醫(yī)護人員的比例不低于 1 ： 1。本項目按照 200 張床位的標準設(shè)計人員配置數(shù)量。人員規(guī)劃及費用預(yù)算表（說明：引進部分專家、教授，按照現(xiàn)代化醫(yī)院標準計算管理、技術(shù)骨干的薪酬）人均費用序號人員人數(shù)(萬元 / 年)總費用1院長115152副院長29183科室主任29184教授 (兼職、反聘 )48325骨干醫(yī)生56306護士長25107護士153458一般行政和其他人員3

11、399法律顧問 (兼職 )12210原有人員76322811合計1104074. 收入預(yù)測醫(yī)院醫(yī)療收入主要包括門診收入、住院收入。第一年收入第 9 頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司門診收入：日門診量150 人次門診負擔(dān)150 元/ 人次日門診收入 22500元年門診收入8212500元住院收入：年收治住院病人數(shù)2000人 次每住院病人負擔(dān)4500元年住院總收入9000000元業(yè)務(wù)總收入1700 萬元5 、財務(wù)預(yù)測第一年收入支出預(yù)算(測算)序號項目金額說明1一、收入合計17,212,5002門診收入8,212,5003醫(yī)療收入 (45%)3,695,6254藥品收入 (50%)4,106,25

12、05其他收入 ( 5%)410,6256住院收入9,000,0007醫(yī)療收入 (45%)4,050,0008藥品收入 (50%)4,500,0009其他收入 ( 5%)450,00010二、支出合計16,100,00011醫(yī)療支出2,500,00012藥品支出4,200,00013人員經(jīng)費4,100,00014資產(chǎn)折舊1,500,00015公關(guān)、宣傳費500,00016市場費500,00017水電、辦公費300,00018其他支出2,500,00019三、利潤1,112,500第10頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司6、結(jié)論根據(jù)預(yù)測本項目投資回收期約4 年，一年后通過加強管理，形成優(yōu)勢， 經(jīng)營

13、情況會逐漸好轉(zhuǎn)，真真的回報期可能短，如過能夠?qū)⑼顿Y規(guī)?？刂圃陬A(yù)算范圍以內(nèi)，收入達到預(yù)期，本項目值得投資。第11頁商業(yè)計劃書*藍博投資管理有限公司第六部分合作模式 (合作協(xié)議 )隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善和我國加入 WTO ，衛(wèi)生服務(wù)正面臨新的嚴峻挑戰(zhàn)。根據(jù)政府對醫(yī)院的總體改革要求， 積極探索新形勢下鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院管理體制和運行機制新模式，采用多渠道吸引社會資金，發(fā)展多種形式的社會公益性醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)于地方人民。* 市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院和* 藍博投資管理有限公司管理有限公司雙方經(jīng)過初步洽談，擬由* 藍博投資管理有限公司對* 市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院實行全面托管，* 藍博投資管理有限公司將結(jié)合自身的資金、管理

14、、人才等優(yōu)勢，對榮巷醫(yī)院進行改革，讓醫(yī)院在原有基礎(chǔ)上更好的發(fā)展，雙方本著造福于民創(chuàng)建品牌醫(yī)院的原則進行合作。新的榮巷醫(yī)院接受地方相關(guān)政府職能部門的行業(yè)監(jiān)管，切實承擔(dān)政府相關(guān)防病治病職能，在經(jīng)營上根據(jù)現(xiàn)代管理制度，明確發(fā)展目標，制定發(fā)展規(guī)劃，并開展相應(yīng)的考核評估。引進醫(yī)院營銷理念，做出專科特色，將專科做強做精。我們將打造一個肝膽病品牌醫(yī)院，提高管理效能效率，提高醫(yī)院整體水平，發(fā)揮廣大醫(yī)務(wù)人員的才智，改善服務(wù)，降低醫(yī)療成本，讓人們得到更為優(yōu)質(zhì)價廉的醫(yī)療服務(wù)。新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱醫(yī)院名稱： * 市榮巷醫(yī)院、 * 市肝膽醫(yī)院機構(gòu)性質(zhì)： 集體所有制非營利性醫(yī)院管理形式： 委托管理合作期限：10年董 事 會 組 成： 公司、街道、職