不合格零部件管理辦法

1、不合格零部件管理辦法1、 目的：對(duì)不合格零部件的有效控制，防止不合格零部件的非預(yù)期使用。2、 適用范圍：本規(guī)定適用于零部件檢驗(yàn)、生產(chǎn)全過(guò)程中發(fā)生的不合格零部件的控制。3、 職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格零部件的判定、報(bào)告以及評(píng)審處置（拒收）。3.2技術(shù)部、生產(chǎn)部及相關(guān)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的批量不合格零部件的評(píng)審。3.3生產(chǎn)部門對(duì)不合格零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)退交廢品庫(kù)。3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)廢品庫(kù)的管理。4、 工作程序：4.1零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格控制:4.1.1對(duì)原材料經(jīng)驗(yàn)證或化驗(yàn)確認(rèn)為不合格后，在開(kāi)具的“理化檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格，及時(shí)交采購(gòu)部通知進(jìn)貨廠家退貨或銷毀，并標(biāo)識(shí)和隔離。4.1.2

2、配套零部件由質(zhì)量部零部件檢驗(yàn)員依據(jù)于零部件檢驗(yàn)導(dǎo)書(shū)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品作出標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)將注明不合格的“零部件檢驗(yàn)報(bào)告單”傳遞到配采購(gòu)部。4.1.3對(duì)不合格的配套零部件，零部件檢驗(yàn)員在“零部件檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格，采購(gòu)部認(rèn)為需要申請(qǐng)讓步接收的，由采購(gòu)部填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)?jiān)u審單”交質(zhì)量部組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并簽署意見(jiàn)（對(duì)可能涉及產(chǎn)品、工藝更改的情況尚需技術(shù)部簽署意見(jiàn)），評(píng)審結(jié)論有以下兩種：a） 拒收退貨：配套配套供應(yīng)部開(kāi)據(jù)退貨通知單通知供方退貨。b)讓步接收：符合讓步接受條件的方可讓步使用。具體按讓步按受管理辦法執(zhí)行。42生產(chǎn)過(guò)程中不合格零部件的控制。4.2.1生產(chǎn)、制造、裝

3、配和調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的不合格零部件，由生產(chǎn)車間填寫(xiě)“不合格品通知單”，交檢驗(yàn)員作“工廢”和“料廢”判定，然后在“不合格品通知單”上注明“工廢”、“料廢”字樣及產(chǎn)生原因和配套廠家名稱，并對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)，由車間將不合格品移交到廢品庫(kù)。4.2.2生產(chǎn)、制造、裝配過(guò)程中如出現(xiàn)的屬于批量不合格零部件，由生產(chǎn)部門填寫(xiě)“質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單”交質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門評(píng)審后，及時(shí)將簽暑評(píng)審意見(jiàn)的質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單傳遞到采購(gòu)部。倉(cāng)庫(kù)憑“質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單”及時(shí)將不合格予以封存并品轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)。4.2.3廢品庫(kù)保管員根據(jù)“不合格品通知單”的判定，開(kāi)具“領(lǐng)料單”，注明“工廢”、“料廢”并簽字，交生產(chǎn)車間領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)合格件。4.

4、2.4廢品庫(kù)保管員應(yīng)保存好“不合格品通知單”，并于每月底統(tǒng)計(jì)整理后交質(zhì)量部作統(tǒng)計(jì)分析依據(jù)。4.2.5在零部件檢驗(yàn)中未能發(fā)現(xiàn)的不合格零部件,在生產(chǎn)、制造、裝配中出現(xiàn)的屬于零部件材質(zhì)、性能等質(zhì)量問(wèn)題的批量不合格品，生產(chǎn)車間填寫(xiě)“質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單”交技術(shù)部組織相關(guān)部門評(píng)審，不能通過(guò)返工、返修達(dá)到規(guī)定要求，也不能采取讓步接收的，退至廢品庫(kù)。43對(duì)不合格零部件配套廠家的質(zhì)量處罰和通知：4.3.1退回廢品庫(kù)的不合格零部件屬于料廢的，由廢品庫(kù)保管員開(kāi)具“退貨通知單”交質(zhì)量部,按質(zhì)量保證協(xié)議相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工時(shí)費(fèi)索賠后，交由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。4.3.2零部件檢驗(yàn)員每月底對(duì)該月的零部件售前故障率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),編制月度“零部件售前故障率統(tǒng)計(jì)表”，報(bào)質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量保證協(xié)議相關(guān)規(guī)定編制月度“零部件質(zhì)量違約金考核表”，對(duì)配套廠家進(jìn)行質(zhì)量違約金的處罰,并