給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃書

1、 中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目 給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 監(jiān)督注冊號： 編制：朱曉露 審核：朱立新 審批：吳國斌 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站 鄂爾多斯項(xiàng)目監(jiān)督組 2013年 11月 14日 目錄 一、適用圍 二、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃編制依據(jù) 三、質(zhì)量監(jiān)督組織 四、質(zhì)量監(jiān)督容 五、質(zhì)量監(jiān)督抽檢和復(fù)測 六、質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置 七、停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)程序 八、巡監(jiān)要點(diǎn) 九、質(zhì)量問題的處理 十、監(jiān)督組聯(lián)系方式 十一、監(jiān)督工作常用表格 根據(jù)石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站注冊文件 號，由石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項(xiàng)目監(jiān)督組對中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。 為保證質(zhì)量監(jiān)督工作順利實(shí)施，使監(jiān)督工作有序

2、開展，依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 （國務(wù)院第 279 號令）、工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （ 2001271 號令）、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站石油化工 工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序 ，特制定中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。 一、適用圍 適用于中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目給排水一級地下管網(wǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督。 二、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃編制依據(jù) 1、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國務(wù)院第279 號令）； 2、工程質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)則 （建設(shè)部建質(zhì)（2003 ）162 號）； 3、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督工作指南 建設(shè)部建質(zhì)（ 2000） 38 號 ； 4、工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定（中石化建（2001）

3、271 號）； 5、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序（2008 版）； 6、中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督大綱； 7、國家頒發(fā)的其它有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)； 8、有關(guān)現(xiàn)行的國家與行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及工程設(shè)計(jì)文件； 9、與工程有關(guān)的合同文件。 三、質(zhì)量監(jiān)督組織 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項(xiàng)目監(jiān)督組 組長：吳國斌 監(jiān)督工程師：朱曉露朱立新 四、質(zhì)量監(jiān)督容 1、對建設(shè)單位監(jiān)督的主要容 （1）是否及時向其他責(zé)任主體提供了能滿足工程要求的、真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全的原始 資料； （2）是否存在不按程序規(guī)定而進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或要求施工單位無圖紙、無施工方案而 進(jìn)行施工的行為； （ 3）

4、 是否存在明示或暗示其他單位使用不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備的行為；核查建設(shè)單位提供的原材料、設(shè)備質(zhì)量控制情況； （4）是否存在明示或暗示其他單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文，降低建設(shè)工程質(zhì) 量要求的行為； （ 5） 核查對“見證取樣”制度的執(zhí)行與監(jiān)管情況； （ 6） 是否認(rèn)真負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行工程中間交接和竣工驗(yàn)收等與工程建設(shè)有關(guān)的職責(zé)和義務(wù)； （ 7） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 2、對勘察、設(shè)計(jì)單位監(jiān)督的主要容 （ 1） 核查設(shè)計(jì)變更是否滿足施工和質(zhì)量要求，是否存在通過設(shè)計(jì)變更降低質(zhì)量要求的行為，是否存在違反程序、擅自修改設(shè)計(jì)的行為； （ 2） 抽查對勘察、設(shè)計(jì)問題的處理是

5、否及時、正確； （ 3） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 3、對監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)督的主要容 （ 1） 監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量監(jiān)理控制的措施及見證取樣送檢制度的落實(shí)和執(zhí)行情況； （ 2） 對被監(jiān)理單位的監(jiān)管情況和實(shí)施平行檢驗(yàn)、巡檢、旁站等監(jiān)理活動是否符合有關(guān)規(guī)定及事前策劃的控制要求； （ 3） 對用于工程的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場時和投入使用或安裝前進(jìn)行檢查驗(yàn)收的情況； （ 4） 工程質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)與整改閉合的管理情況； （ 5） 工程監(jiān)理資料的形成與整理是否與工程過程同步； （ 6） 對工程分包隊(duì)伍實(shí)施管理控制的情況； （ 7） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 4、對施工承包方監(jiān)督的主要容 （ 1

6、） 是否存在擅自修改工程設(shè)計(jì)或無圖紙、無施工方案進(jìn)行施工的行為； （ 2） 是否存在不按設(shè)計(jì)圖紙和施工技標(biāo)準(zhǔn)施工或偷工減料的行為； （ 3） 核查施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案編制審批是否滿足指導(dǎo)施工的要求； （ 4） 施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)、工序管理、隱蔽工程質(zhì)量檢查制度和程序的落實(shí)與執(zhí)行情況； （ 5） 施工過程中原材料、構(gòu)配件、設(shè)備在施工使用或安裝前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)的情況，核查見證取樣制度執(zhí)行情況； （ 6） 施工過程資料的形成與整理是否與工程過程同步； （ 7） 對分包隊(duì)伍的管理控制情況； （ 8） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 5、對檢測單位監(jiān)督的主要容 （ 1） 是否存在違反法規(guī)及工程建設(shè)強(qiáng)制

7、性標(biāo)準(zhǔn)條文的行為； （ 2） 檢測工藝方法、檢測儀器設(shè)備、檢測質(zhì)量控制措施是否落實(shí)實(shí)施； （ 3） 檢測過程是否存在與監(jiān)理單位、 施工單位聯(lián)合作弊行為及隱瞞有關(guān)責(zé)任主體違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象； （ 4） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 6、對工程實(shí)體質(zhì)量監(jiān)督的主要容 （ 1） 檢查各種原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、進(jìn)場檢（復(fù)）驗(yàn)、驗(yàn)收、管理和使用是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)的要求，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否符合要求； （ 2） 質(zhì)量監(jiān)督控制點(diǎn)（見表 -1）的驗(yàn)收； （ 3） 按規(guī)定其他需要監(jiān)督的容。 五、質(zhì)量監(jiān)督抽檢和復(fù)測 監(jiān)督組將對下列情況進(jìn)行抽檢和復(fù)測： 1、停監(jiān)點(diǎn)檢查應(yīng)通知監(jiān)督組而未通知的；

8、2、工程質(zhì)量控制資料不完整、不真實(shí)； 3、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)檢或驗(yàn)收而擅自用于工程的； 4、檢測檢驗(yàn)比例不滿足規(guī)定要求、見證不符合規(guī)定的； 5、涉及工程設(shè)施安全質(zhì)量和主要使用功能的實(shí)體有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或現(xiàn)場監(jiān)督抽查不符 合要求； 6、其他需要抽檢或復(fù)測的項(xiàng)目。 六、質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置 停監(jiān)點(diǎn)是指施工單位必須停工等待監(jiān)督組核查的質(zhì)量控制點(diǎn)。停監(jiān)點(diǎn)是針對結(jié)構(gòu)或使用 功能有著重大影響， 且下道工序施工后無法再進(jìn)行檢查或?qū)罄m(xù)工程質(zhì)量有著較大影響的工 序交接點(diǎn)或重要部位而設(shè)置的。停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置見表 -1，停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置詳細(xì)計(jì)劃見表 -2。 當(dāng)工程施工到達(dá)質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)時，由監(jiān)理單位填寫停

9、監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單并提前 48 小時 向監(jiān)督組報(bào)驗(yàn)， 報(bào)驗(yàn)時必須附上相關(guān)自檢合格資料并經(jīng)過有關(guān)責(zé)任單位的檢查確認(rèn)； 停監(jiān)點(diǎn) 需事先經(jīng)過相關(guān)責(zé)任單位的檢查確認(rèn)合格，并按照監(jiān)督組的要求安排相關(guān)責(zé)任人員陪檢。經(jīng) 監(jiān)督組檢查確認(rèn)符合質(zhì)量要求后方可進(jìn)入下一道工序施工。對除停監(jiān)點(diǎn)之外的重要工序過程 及質(zhì)量行為，監(jiān)督組通過不定期到施工現(xiàn)場進(jìn)行巡監(jiān)與抽查。 表 -1給排水管道工程停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置表 停監(jiān)點(diǎn)名 序號報(bào)監(jiān)時機(jī)報(bào)驗(yàn)資料 稱 地基驗(yàn)槽記錄； 1基槽驗(yàn)收 溝槽開挖后， 管道基礎(chǔ)施工前。 地基隱蔽工程記錄；溝槽開挖質(zhì)量檢查記錄。 管道強(qiáng)水壓試驗(yàn)方案； 2度、嚴(yán)密水壓試驗(yàn)時水壓試驗(yàn)前條件確認(rèn)記錄； 性試驗(yàn)給排水壓力管道強(qiáng)

10、度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄。 無壓力管 閉水試驗(yàn)方案； 3 道閉水試 閉水試驗(yàn)時 閉水試驗(yàn)前條件確認(rèn)記錄； 驗(yàn) 給排水無壓力管道嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄。 管道隱蔽 隱蔽工程記錄； 4 前條件確 管道隱蔽前 管道安裝允許偏差檢查記錄； 認(rèn) 備 現(xiàn)場備查資料現(xiàn)場確認(rèn)容 注 地質(zhì)條件確認(rèn)；溝槽軸線及 放線定位測量記錄； 底面高程偏差檢查；邊坡坡 土方開挖施工方案。 度。 材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄； 防腐工程施工質(zhì)量 是否按方案進(jìn)行試驗(yàn)；試驗(yàn) 檢查記錄； 過程記錄；試驗(yàn)結(jié)果是否符 無損檢測報(bào)告； 合要求。 管道安裝質(zhì)量檢查 記錄。 是否按方案進(jìn)行試驗(yàn)；試驗(yàn) 管道安裝質(zhì)量檢查記 過程記錄；試驗(yàn)結(jié)果是否符 錄。 合要求。 無損檢

11、測比例及報(bào) 管道安裝偏差檢查；鋼管補(bǔ) 告； 口、補(bǔ)傷防腐質(zhì)量檢查；外 鋼管補(bǔ)口、補(bǔ)傷防腐 防腐層厚度和漏點(diǎn)檢查。 質(zhì)量檢查記錄； 表 -2 給排水管道工程停監(jiān)點(diǎn)設(shè)置詳細(xì)計(jì)劃 序號 單元號 單元工程名稱 停監(jiān)點(diǎn)名稱 單位工程名稱及部位 施工單位 監(jiān)理單位 備注 注：此表由監(jiān)督工程師隨工程詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙到位情況進(jìn)行填寫，并提前通知 責(zé)任單位。 七、停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)程序 為了規(guī)停監(jiān)點(diǎn)的監(jiān)督檢查，使停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)工作有序、順利開展， 請各責(zé)任單位報(bào)驗(yàn)停監(jiān) 點(diǎn)時執(zhí)行本規(guī)定。 各監(jiān)理單位應(yīng)建立停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)臺帳，做好停監(jiān)點(diǎn)的檢查確認(rèn)工作。凡未經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)的停 監(jiān)點(diǎn)不得報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)報(bào)驗(yàn)并簽署確認(rèn)的停監(jiān)點(diǎn)不得進(jìn)行下道工序施工。

12、停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)流程按下圖執(zhí)行。 EPC 總承包單位或 EPC 總承包單 施工單位確認(rèn)自檢 合格且資料齊全 位或施工單位 整改 監(jiān)理單位組 織整改 監(jiān)理單位檢查確 是否合格 認(rèn) 監(jiān)理單位向質(zhì)監(jiān)組 報(bào)驗(yàn)，監(jiān)督工程師審 查報(bào)驗(yàn)資料是否符 合要求。 質(zhì)監(jiān)組監(jiān)督工程師到 現(xiàn)場檢查確認(rèn)是否合 格 停監(jiān)點(diǎn)簽署確認(rèn) 停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)流程圖 八、巡監(jiān)要點(diǎn) 1、參建單位資質(zhì)； 2、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況； 3、人員資格； 4、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和施工過程資料是否真實(shí)、齊全、及時； 5、原材料、設(shè)備、構(gòu)配件的進(jìn)場驗(yàn)收和復(fù)試； 6、墊層和管基施工是否符合設(shè)計(jì)要求； 7、焊材管理、焊接管理、標(biāo)識管理； 8、無損檢測管

13、理； 9、除銹、防腐質(zhì)量； 10、鋼管焊接缺陷； 11、井室鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收； 12、管道與井室連接； 九、質(zhì)量問題的處理 參建責(zé)任主體質(zhì)量行為上違反有關(guān)工程建設(shè)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其承建的工程實(shí)體存在 不符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量活動均可視為質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題。 監(jiān)督組在監(jiān)督過程中對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、質(zhì)量隱患、 不合格品與質(zhì)量事故將及時處理并 跟蹤檢查。 監(jiān)督組對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，將以工程質(zhì)量問題整改通知單的形式告知責(zé)任單位，由 建設(shè)單位通知并督促有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行整改。整改完成后， 相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)按石油化工工 程質(zhì)量監(jiān)督工作程序或整改要求及時回復(fù)。對嚴(yán)重違規(guī)的行為，監(jiān)督組將按建設(shè)行政主管 部門委托

14、的權(quán)限進(jìn)行調(diào)查取證，對責(zé)任單位、 責(zé)任人提出處罰建議或按委托權(quán)限實(shí)施行政處 罰。當(dāng)出現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題時，監(jiān)督組將在12 小時口頭報(bào)告總站，其處理情況將以書面 報(bào)告的形式報(bào)總站備案；發(fā)生工程質(zhì)量事故時，按事故處理的規(guī)定和程序要求，監(jiān)督組參與 事故處理并向總站提交工程質(zhì)量事故報(bào)告和工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄。 十、監(jiān)督組聯(lián)系方式 地址：中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工項(xiàng)目管理部107 室 ： E-mail ： zthc295163. 十一、監(jiān)督工作常用表格 工程質(zhì)量監(jiān)督表號：表 E11 停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單編號： 單元名稱 專 業(yè) 石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項(xiàng)目監(jiān)督組： 我單位施工的 停監(jiān)點(diǎn)，經(jīng)我單位部檢

15、查已經(jīng)具備報(bào) 驗(yàn)條件， 現(xiàn)于報(bào)驗(yàn)， 請于 年 月 日 時到 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （附自檢記錄） 報(bào)驗(yàn)單位：（蓋章）質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日 總承包單位意見： （蓋章） 專業(yè)工程師：年月日 監(jiān)理單位意見 : （蓋章） 監(jiān)理工程師:年月日 簽收意見： 監(jiān)督工程師：年月日 監(jiān)督檢查意見： （蓋章） 監(jiān)督工程師：年月日 工程質(zhì)量問題 表號：表 E08 整 改 通 知 單 編號： 單元名稱 責(zé)任單位 經(jīng)我組 _年 _月 _日監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)在_ 工_工程中存在以下質(zhì)量問題： 程 質(zhì) 量 問 題 請你單位于年 _月 _ 日前組織有關(guān)責(zé)任單位完成整改，經(jīng)監(jiān)理單位 檢查合格并簽署意見后，將整改結(jié)果書面報(bào)我組。 處 理 意 見 專業(yè)監(jiān)督工程師： 年月日 審 批 監(jiān)督組長： 年 月 日 接收單位 抄送單位 工程質(zhì)量問題表號：表E09 整改回復(fù)單編號： 單元名稱 單位工程 致石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站鄂爾多斯項(xiàng)目監(jiān)督組： 根據(jù)你組 _年 _月 _日發(fā)出的編號 _工程質(zhì)量 問題整改通知的要求，對_ 工程存在的問題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。整 改情況簡述： 附：有關(guān)質(zhì)量整改資料