2020年度鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門

1、2020年度鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門預算公開目錄第一部分 鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門概況一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預算年度的主要工作任務二、部門預算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心部門2020年度部 門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門2020年度部門預算表淇濱區(qū)2020年區(qū)級部門預算報表（封面）1收支預算總表2. 收入預算總表3. 支出預算分類總表4. 人員支出預算明細表5. 日常公用支出預算明細表6. 項目支出預算總表7. 財政撥款收支總體情況表8. 般公共預算支

2、出情況表9. 一般公共預算撥款人員支出預算表10. 一般公共預算撥款日常公用支出預算表11. 一般公共預算撥款項目支出預算表12. 一般公共預算經(jīng)濟分類預算表13. 基本支出經(jīng)濟分類預算表14. 政府采購預算表15. 政府性基金預算撥款支出表16. 三公經(jīng)費情況表17. 單位基本情況表18. 非稅收入征收計劃表19. 項目支出績效表第一部分鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門概況一、鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門主要職責及機構(gòu)設(shè) 置情況（一）鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門主要職責1、負責髙鐵東站區(qū)域道路交通秩序整治工作，查 處機動車違法違規(guī)行為；2、負責髙鐵東站區(qū)域電動車、自行車等非機動車 亂停亂放

3、、進入禁行區(qū)行駛等違規(guī)行為的整治工 作；3、負責髙鐵東站區(qū)域非法運營整治及查處工作， 制止喊客、拉客等不文明行為；4、負責髙鐵東站站前廣場秩序管理，治理占道經(jīng) 營、無證游商等現(xiàn)象，查處亂貼亂畫、亂搭亂建等 行為；5、負責髙鐵廣場區(qū)域商鋪門匾、戶外廣告規(guī)范管 理工作；6、負責髙鐵廣場區(qū)域社區(qū)秩序管理，開展社區(qū)服 務工作；7、負責高鐵廣場區(qū)域衛(wèi)生保潔和垃圾箱、視頻監(jiān) 控、隔離護欄、交通標線、指示牌、停車場綠化等 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理維護工作；8、負責高鐵廣場區(qū)域交通流線、功能布局規(guī)劃設(shè) 置工作；9、負責對接聯(lián)系市特警支隊、武警支隊、鄭州鐵 路公安處鶴壁東站派出所等單位，做好防恐防暴、 安全保衛(wèi)、信訪穩(wěn)

4、定等工作。（二）鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門機構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市高鐵東站綜合治理中心2017年4月份 成立，設(shè)督查室、綜合辦公室2個內(nèi)部機構(gòu)；成立 綜合執(zhí)法一隊、二隊、三隊和案件處理室，均為綜 合辦公室派出機構(gòu)。（三）鶴壁市高鐵東站綜合治理中心部門人員構(gòu)成情況2020年鶴壁市鶴壁市高鐵東站綜合治理中心 部門及歸口預算管理單位共有編制4人，其中：事 業(yè)編制4人、在職合同工2人、臨時工10人。（四）鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心部門預算年度的主要 工作任務在高鐵東站區(qū)域開展綜合執(zhí)法工作，做好對市 容市貌、道路交通秩序、出租車車輛、非機動車亂 停亂放、非法營運黑車、機動車違法違規(guī)行為、違 法占道行為、喊

5、客拉客行為等管理工作。二、預算單位構(gòu)成鶴壁市高鐵東站綜合治理中心預算為機關(guān)本 級預算的匯總預算。第二部分鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心部門2020年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明和收支增減變化情況鶴壁市高鐵東站綜合治理中心2020年收入總計1625560 元，支出總計1625560元，與2019年相比，收、支總計各減少 17001元，降低1%。主要原因：科學合理安排經(jīng)費支出。（一）收入預算總體情況說明鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心2020年收入預算合計 1625560元，較上年減少17001元，降低1%。其中：財政撥款 1535560元，比上年減少107001元，降低6.5%；非稅收入

6、90000 元，比上年增加90000元，增長100%；政府性基金預算撥款0 元，比上年增加0元，增長0%；其他收入0元，比上年增加0 元，增長0%；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加0元，增長0%。收入變化情況說明：去年所有經(jīng)費均為財政撥款沒有非稅 收入，今年增加非稅收入。（二）支出預算總體情況說明2020年支出預算1625560元，較上年減少17001元，降低 1%,預算明細如下：按功能分類支出：2020年年初預算支出為1625560元，較 上年減少17001元，降低1%,其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險繳費支出59782元，較上年減少10648元，降低 15. 1%； 201110

7、1行政單位醫(yī)療29891元，較上年增加5490元, 增長22. 5%； 2120104城管執(zhí)法1481827,較上年減少20950元, 減少1. 4%； 2210201住房公積金54061元，較上年增加9106元, 增長20. 3%o按經(jīng)濟分類支出：2020年年初預算安排我單位基本支出為 755560元，比上年增加132999元，增長21.4%,其中：工資福 利支出為675005元，較上年增加128948元，增長23.6%、商品 和服務支出為80555元，比上年增加4051元，增長5.3%、對個 人和家庭的補助支出為0元，比上年增加0元，增加0%。安排 項目支出為870000元，比上年減少15

8、0000元，降低14.7%,其 中：經(jīng)常性項目支出450000元，比上年減少350000元，降低 43. 8%、專項類支出420000元,比上年增加230000元，增加121%、 建設(shè)類項目支出0元，比上年增長0元、其他項目支出0元， 比上年減少30000元。支出變化情況說明：一是正常增人增資；二是專項類支出 新增機關(guān)餐廳用款項目；三是經(jīng)常類支出減少了2個停車場管 理維護經(jīng)費（高鐵廣場社會收費停車場2019年移交至百盈公司 管理）。二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明2020年度機關(guān)運行經(jīng)費安排68955元，較上年增加2401 元，增長3. 6%o其中：辦公費3000元；印刷費3000元；維護 費3000

9、元；會議費：3000元；工會經(jīng)費6955元；公務用車運 行維護費50000元；郵電費0元；差旅費0元；租賃費0元， 水電費0元，物業(yè)管理費0元。三、財政撥款收入情況說明2020年一般公共預算收支預算25,661.2萬元，與2019年 相比，一般公共預算收支預算增加2,397.1萬元，增長10. 3%o 主要原因一是正常增人增資；二是將2019年預算追加項目納入2020年年初預算，主要是“綜合治稅工作經(jīng)費” 130萬元；三 是新增“利用遙感技術(shù)加強農(nóng)業(yè)保險監(jiān)管經(jīng)費” 1903萬元、“金融改革創(chuàng)新工作經(jīng)費”80萬元、“績效管理評價工作經(jīng) 費” 300萬元、“道路交通事故社會救助基金二期系統(tǒng)建設(shè)項

10、目” 120萬元。2020年一般公共預算收支預算162. 56萬元，與2019年相 比，一般公共預算收支預算減少1.7萬元，降低1%。主要原因: 一專項類支出新增機關(guān)餐廳用款項目；二是經(jīng)常類支出減少了 2 個停車場管理維護經(jīng)費（高鐵廣場社會收費停車場2019年移交 至百盈公司管理）。四、一般公共預算支出預算情況說明鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心2020年一般公共預算支出年 初預算為1625560元。主要用于以下方面：一般公共服務支出 1625560元，占100%；教育支出0元，占0%；社會保障和就業(yè) 支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元，占0%；住房 保障支出0元，占0%。五、一般公共預算

11、基本支出預算情況說明鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心2020年一般公共預算基本支 出755560元，其中：人員經(jīng)費675005元，主要包括：基本工 資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出；商品服務支出80555元，主要包括：辦公 費、印刷費、郵電費、取暖費、維修維護費、會議費、工會經(jīng) 費、公務用車運行維護費。六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照財政部關(guān)于印發(fā)支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通 知（財預（2018） 98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng) 濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特 點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類 科目，

12、兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我單位 支出經(jīng)濟分類匯總表由上年僅反映一般公共預算基本支出 經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同 資金來源的全部預算支出。七、政府性基金預算支出情況說明我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。A “三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心2020年三公經(jīng)費預算安排 50000元，較上年減少20000元，具體情況如下：（一）因公出國（境）費用0元，較上年減少0元。增減變化主要原因：與上年持平。（二）公務用車購置及運行維護費用50000元，其中，公務 用車購置費用0元；公務用車運行維護費用50000元，

13、較上年 減少0元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費等支出。增減變化主要原因：公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒 有變化，主要原因：我單位在2019至2020兩年都沒有安排公 務用車購置費的預算。公務用車運行維護費預算數(shù)較上年無變 化。（三）公務接待費用0元，較上年減少20000元，降低100%。 增減變化主要原因：我單位2018年至2019年未產(chǎn)生公務 接待費，2020年沒有預算公務接待費。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況鶴壁市髙鐵東站綜合治理中心2020年運行經(jīng)費支出預算 68955元,較上年增加2401元，增長3.6%。其中：辦公費300

14、0 元；印刷費3000元；維護費3000元；會議費：3000元；工會 經(jīng)費6955元；公務用車運行維護費50000元。主要保障機構(gòu)正 常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況說明2020年政府采購共0項，較上年減少1個，2020年政府采 購金額共計0元，較上年減少100000元，其中：政府采購其他 貨物預算0元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預算0元；政府采購信 息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預算0元；政府采購專業(yè)咨 詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務0元。（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財政預算管理要求，2020年，我單位組織對1個一般 公共預算項目支出設(shè)定績效目標，共涉及資金

15、9萬元，占一般 公共預算項目支出總額的10. 3%。根據(jù)項目實施情況擬與預算年 度結(jié)算后，對高鐵廣場區(qū)域電子抓拍系統(tǒng)維護經(jīng)費項目開展自 評，對高鐵廣場區(qū)域電子抓拍系統(tǒng)維護經(jīng)費項目開展重點評價。（四）國有資產(chǎn)占用情況2019年期末，我單位共有車輛7輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用 車7輛、其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0輛、應急 車輛0輛、老干部用車0輛；房屋資產(chǎn)1157. 97平方米，價值0萬 元（房屋資產(chǎn)歸淇濱區(qū)政府所有）；房屋1棟；單價10萬元以上 通用設(shè)備1套，單位價值30萬元以上專用設(shè)備0套。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目鶴壁市高鐵東站綜合治理中心2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目第三部分名詞解釋

16、一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所 取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財 政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌 補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件 變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金， 既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其 他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部 分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政 工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使 用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和 公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的 住宿費、旅費、伙食補助費