ISO14001環(huán)境手冊(cè)及相關(guān)表格

1、IS014001環(huán)境手冊(cè)及相關(guān)表格 文件編號(hào) : 版次: A/0 發(fā) 放 號(hào): 受控狀態(tài) : 環(huán)境手冊(cè) ENVIRONMENTAL MANUAL 【GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 】 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 2006年 01 月 01日 章節(jié)號(hào)：00 00 目錄 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：00 00 目錄 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 0.0 目錄 0.1 批準(zhǔn)頁(yè) 0.2 環(huán)境手冊(cè)更改頁(yè) 0.3 環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單 1.0 環(huán)境手冊(cè)的控制 2.0 環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域 2.1 環(huán)境手

2、冊(cè)術(shù)語(yǔ)及定義 3.0 公司概況 4 環(huán)境管理體系要求 4.1 總要求 4.2 環(huán)境方針 4.3 規(guī)劃（策劃） 4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律與其他要求 4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)與方案 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 運(yùn)行控制 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.5 檢查和糾正措施 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內(nèi)部審核 4.6 管理評(píng)審 5.0 環(huán)境管理職能分擔(dān)表 6.0

3、 環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表 章節(jié)號(hào)：01 01 批準(zhǔn)頁(yè) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：01 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 01 批準(zhǔn)頁(yè) 生效日期： 2006.01.01 公司各職能部門(mén)： 依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004環(huán)境管理體系要求及 使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 組織重新編寫(xiě)了本公司的 環(huán) 境管理手冊(cè) ，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 2006 年 01 月 01 日起，正式實(shí)施。 環(huán)境管理手冊(cè)闡述了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，并對(duì)公司的環(huán) 境管理體系做出了原則規(guī)定，適用于公司稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與相關(guān)的管理活

4、動(dòng)的全過(guò)程。是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn) 則，也是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾。 公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行， 按照規(guī)定要求開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，并單獨(dú)或共同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 批準(zhǔn)人 : 年月日 章節(jié)號(hào)：0.2 02 環(huán)境手冊(cè)更改頁(yè) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：0.2 02 環(huán)境手冊(cè)更改頁(yè) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 12006年 01 月 01日，因擴(kuò)項(xiàng)進(jìn)行更改，更改提出人為質(zhì)量部。 章節(jié)號(hào)：03 03 環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：03 03 環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2

5、006.01.01 環(huán)境管理者代表任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，加強(qiáng) 對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的環(huán)境管理者代 表。 環(huán)境管理者代表的職責(zé)是： 1 保證環(huán)境管理體系得到實(shí)施和保持； 2 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求； 3 在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 4 就環(huán)境管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2006年 01 月 01 日 章節(jié)號(hào)：10 1 0 環(huán)境手冊(cè)的控制 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：10 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)：1 0 環(huán)境手冊(cè)的控制生效日期： 2006.01.01

6、 1、手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 本手冊(cè)是本公司根據(jù) GB/T24001-2004IidtSO14001 ： 2004環(huán)境管理體 系 要求及使用指南 和依據(jù)法律、 法規(guī)及其他要求 , 并結(jié)合公司的實(shí)際情況 組織編寫(xiě)的，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者審批后發(fā)布的環(huán)境管理體系文 件。 2、手冊(cè)的發(fā)放 2.1 手冊(cè)的發(fā)放范圍和數(shù)量由管理者代表確定。 2.2 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放，并保存發(fā)放記錄清單。 2.3 手冊(cè)為公司受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)有發(fā)放編號(hào)。 2.4 手冊(cè)的對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人、 廠長(zhǎng)和內(nèi)審員。公司其他人員根據(jù)需要由質(zhì)量管理處報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后

7、發(fā) 放。 2.5 對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控版本，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級(jí) 主管部門(mén)的為非受控版本。 3、手冊(cè)的管理 3.1 質(zhì)量管理處應(yīng)保證受控手冊(cè)的持有者及時(shí)得到有效的版本。 3.2 受控手冊(cè)的持有者的責(zé)任： 3.2.1 嚴(yán)格遵守手冊(cè)的管理規(guī)定，認(rèn)真辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。 3.2.2 手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，部門(mén)和個(gè)人應(yīng)妥善保管，不得損壞和丟 失。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外交流、外借和外送。 3.2.3 在得到手冊(cè)更改通知后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃改或更換，并在更改記錄表 章節(jié)號(hào)：20 20 環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：20 2

8、0 環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 1.1 總則 手冊(cè)闡述了公司的管理方針，系統(tǒng)的描述了環(huán)境體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作， 是公司管理的綱領(lǐng)性文件；是規(guī)范企業(yè)管理行為、明確企業(yè)各層次與人員職 責(zé)、相關(guān)工作關(guān)系和考核評(píng)價(jià)績(jī)效的基本依據(jù)。 1.2 應(yīng)用 本手冊(cè)覆蓋了本公司的稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及 相關(guān)的管理活動(dòng)全過(guò)程，適用公司管理活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程。通過(guò)環(huán)境管理體系 的有效運(yùn)行來(lái)保護(hù)環(huán)境。同時(shí)適宜于認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司進(jìn)行環(huán)境認(rèn)證。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 章節(jié)號(hào)：21 2

9、1 環(huán)境手冊(cè)術(shù)語(yǔ)及定義 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：21 21 環(huán)境手冊(cè)術(shù)語(yǔ)及定義 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 1通用術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 給出的術(shù)語(yǔ)和定義 2 專用術(shù)語(yǔ) 2.1 目標(biāo)與指標(biāo)公司為證實(shí)環(huán)境績(jī)效所制定的可測(cè)量的目標(biāo)、指標(biāo)。 2.2 方針公司的環(huán)境方針。 2.3 公司 XXXXXXXX股X份有限公司 2.4 部室 XXXXXXXX股X份有限公司下屬設(shè)置的管理職能部門(mén) 2.5 產(chǎn)品 XXXXXXXX股X份有限公司的稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件。 2.6 顧客指對(duì)本公司

10、所生產(chǎn)的產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)方、用戶、需方的統(tǒng)稱。 2.7 相關(guān)方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、運(yùn)輸方、構(gòu)配件等物資 或以合同形式為公司提供外包服務(wù)的單位或個(gè)人。 章節(jié)號(hào)： 3 0 3 0 公司概況 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 3 0 3 0 公司概況 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：41 41 總要求 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：41 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 41 總要求 生效日期： 2006.01.01 1、目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、 實(shí)施和保持環(huán)境管理體系的總體性要求及環(huán)境管理體系 文件編制的總要求。

11、2、范圍 適用于對(duì)公司環(huán)境管理體系及其體系文件的控制。 3、職責(zé) 3.1 最高管理者 3.1.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； 3.1.2 批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)和發(fā)布環(huán)境方針和目標(biāo)。 3.2 管理者代表 3.2.1 確保環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 3.2.2 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3.3 質(zhì)量管理處 3.3.1 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司環(huán)境管理體系正常運(yùn)行； 3.3.2 負(fù)責(zé)組織編制與環(huán)境方針和目標(biāo)相一致的環(huán)境管理體系文件。 4、程序概要 4.1 環(huán)境管理體系的總要求 環(huán)境體系的建立要滿足 GB/T 24001-2004 idt I

12、SO14001 ： 2004環(huán)境管 理體系 要求與使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要素要求，更強(qiáng)調(diào)體系建立之后應(yīng)按要素 要求進(jìn)行環(huán)境管理。為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足相關(guān)法律法規(guī)要求， 本公司嚴(yán)格按照 ISO14001 ：2004 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文件化的環(huán)境管理體 系。 4.1.1 環(huán)境管理體系的建立 按照環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和形成環(huán)境管理體系的過(guò)程，包括體系的策 劃、目標(biāo)指標(biāo)的制定和體系文件的編寫(xiě)、組織機(jī)構(gòu)的配置和人員、資源的安 排等。 4.1.2 環(huán)境管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 4.1.2.1 環(huán)境管理體系要按規(guī)定的要求運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)組織環(huán)境方針、目標(biāo)。 .1.2.2 公司所有部門(mén)和人員按環(huán)境體系文件

13、要求管理并實(shí)施和保持所有過(guò) 程，確保體系有效運(yùn)行。 4.1.2.3 對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲取足夠的信息進(jìn)行分析和 評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。 4.1.2.4 通過(guò)審核、評(píng)審等方法對(duì)體系現(xiàn)狀進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題和不足 之處，采取必要的措施，（也包括新情況出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整修訂和必要的 支持活動(dòng)等）確保過(guò)程結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)體系績(jī)效。 章節(jié)號(hào)：42 4 2 環(huán)境方針 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：42 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 4 2 環(huán)境方針 生效日期： 2006.01.01 本公司總經(jīng)理親自主持制定并批準(zhǔn)了如下的環(huán)境方針與目標(biāo)： 1環(huán)境方針 1.1 嚴(yán)格

14、遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防環(huán)境污染； 1.2 對(duì)相關(guān)方環(huán)境控制施加影響與培訓(xùn)， 促使其樹(shù)立環(huán)境意識(shí)， 預(yù)防環(huán)境污染； 1.3 廣泛開(kāi)展節(jié)能降耗，合理使用水、電及其它資源； 1.4 強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象； 1.5 有效實(shí)施環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。 為保證本方針的有效實(shí)施，根據(jù)法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、 相關(guān)方的要求等，對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年重新設(shè)定或修改一次。 向全體職工傳達(dá)該環(huán)境方針。 本方針對(duì)外公開(kāi)，相關(guān)方如有要求可以提供或公開(kāi)發(fā)表。 此外，通過(guò)展示環(huán)境方針、培訓(xùn)和內(nèi)部服務(wù)器展示環(huán)境方針等方式，向 全體職工傳達(dá)、宣傳環(huán)境方針。 2環(huán)境目標(biāo) 21

15、根據(jù) GB T24001 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系 并持續(xù)改進(jìn)，為保護(hù)環(huán)境做出我們的貢獻(xiàn)； 2 2 在所生產(chǎn)的產(chǎn)品在活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響都符合國(guó)家要求 的相關(guān)法規(guī)。 章節(jié)號(hào)：43 4 3 策劃 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：43 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 4 3 策劃 生效日期： 2006.01.01 1、目的 采取措施不斷完善管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)。 2、適用范圍： 公司體系策劃過(guò)程。 3. 職責(zé)： 3.1 最高管理者負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 3.2 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)助參與。 4. 工作要點(diǎn)： 4.1 按照 ,ISO14001:20

16、04 和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，在守法的 前提下，對(duì)如何建立管理體系和所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。 4.2 確定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 4.3 組織編寫(xiě)環(huán)境文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4.4 當(dāng)體系的策劃和體系的結(jié)構(gòu)、職能、過(guò)程、資源、顧客需求、體系文件 等發(fā)生較大變化時(shí)，最高管理者要對(duì)其進(jìn)行更改策劃，更改策劃的結(jié)果要進(jìn) 行管理評(píng)審。 體系的策劃應(yīng)符合實(shí)施環(huán)境方針的要求，并與產(chǎn)品過(guò)程策劃及其他未按 內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，同時(shí)，任何的修訂和改動(dòng)都必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。在對(duì)體 系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 章節(jié)號(hào)： 431 4 3 1 環(huán)境因素 發(fā)行號(hào)

17、： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 431 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 4 3 1 環(huán)境因素 生效日期： 2006.01.01 1、目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以 對(duì)其進(jìn)行管理。 2、適用范圍 公司在辦公過(guò)程與生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 3、職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)。 3.3 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán) 境因素。 4、工作程序 4.1 初始環(huán)境調(diào)查 體系建立之初，公司進(jìn)行初始環(huán)境調(diào)查，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理 現(xiàn)狀。調(diào)

18、查的內(nèi)容主要有 : 4.1.1 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求； 4.1.2 評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括 向空氣的排放； 向水體的排放； 向土壤的排放； 原材料和自然資源的使用 （如土地使用、水的使用 ） ； EMS-4.3.1-01 EMS-4.3.1-02 環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表 序 號(hào) 環(huán)境因素 污染物 環(huán)境影響 涉及部門(mén) 產(chǎn)生頻次 及排放量 排放及處 理現(xiàn)狀 備 注 EMS-4.3.1-03 重要環(huán)境因素清單 序 號(hào) 重要環(huán)境因素 存在部門(mén) 環(huán)境影響 管理計(jì)劃 目標(biāo)指標(biāo) 控制應(yīng)急 評(píng)價(jià)日期復(fù)檢日期確認(rèn)日期 章節(jié)號(hào)： 432 4 32 法律與其他要求 發(fā)行號(hào)： 版本

19、號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 432 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 4 32 法律與其他要求 生效日期： 2006.01.01 1、目的 建立并保持法律與其他要求控制程序，使公司的所有活動(dòng)符合法律與其 它要求，并建立獲得相關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)以及其它應(yīng)遵守的要求的渠道。 2、適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。 3.2 各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行審批下發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)及要求。 4、工作程序 4.1 與本公司相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括 : 4.1.1 國(guó)際公約； 4

20、.1.2 國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 4.1.3 本市環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.4 所在地區(qū)環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.5 執(zhí)法 （相關(guān)） 部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求 ; 4.1.6 相關(guān)方的要求等。 4.2 獲取途徑 4.2.1 本地區(qū)環(huán)保局、監(jiān)測(cè)站及政府各部門(mén)； 4.2.2 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)； EMS-4.3.2-01 相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表 級(jí)別 類(lèi)別 名稱 施行日期 出處 備注 審批： 編制： 章節(jié)號(hào)： 433 43 3 目標(biāo)和指標(biāo)和方案 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 433 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 43 3 目標(biāo)和指標(biāo)和方案

21、 生效日期： 2006.01.01 為了設(shè)定本公司環(huán)境管理?yè)?dān)當(dāng)者、環(huán)境管理體系相關(guān)部門(mén)和管理層次的 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與方案，編制分年度的行動(dòng)計(jì)劃，明確量化的目標(biāo)值與控制 方案。在制定行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，要特別注意考慮以下事項(xiàng)： . 是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； . 是否考慮了已判定的環(huán)境因素； . 是否考慮了本公司的技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方 面的要求； . 是否考慮了相關(guān)方的要求。 此外，還要對(duì)行動(dòng)計(jì)劃與環(huán)境方針的一致性加以確認(rèn)后，形成文件向下 傳達(dá)。 1) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織編制本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 , 并對(duì)實(shí)施效 果監(jiān)督驗(yàn)證。 2) 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理

22、方案的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)參與目標(biāo)、指標(biāo)的制定與編制環(huán)境管理方案并具體組織實(shí) 施。 4.1 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)建立在公司環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，目標(biāo)應(yīng)具體，可測(cè)量，經(jīng)過(guò) 全員的努力后可以實(shí)現(xiàn)。 4.2 目標(biāo)的制定檢查與修訂 4.2.1 每年年初，各部門(mén)、生產(chǎn)部制定出本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，質(zhì)量管 理處負(fù)責(zé)將各部門(mén)的目標(biāo)收集、匯總，提交管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門(mén)，公司通過(guò)會(huì)議、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行 目標(biāo)的傳達(dá)和貫徹，確保全員清楚了解本公司本部門(mén)的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。 章節(jié)號(hào)： 441 4 41 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.0

23、1 章節(jié)號(hào)： 441 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 4 41 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 生效日期： 2006.01.01 （）環(huán)境管理體制 本公司對(duì)管理和實(shí)施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其相互關(guān)系， 規(guī)定如下： . 職責(zé)分配 對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門(mén)和它們之間的關(guān)系，如附 件環(huán)境管理職能分擔(dān)表所示。 對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門(mén)，其責(zé)任和權(quán)限見(jiàn)附件 環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表 。 此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的 程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做出規(guī)定。 對(duì)環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承擔(dān)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資 格和經(jīng)歷加以安排，在各主管決定的業(yè)務(wù)分擔(dān)

24、表中予以明確。 另外，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實(shí)施給以必要的資源保證，在年度 預(yù)算中做出安排。 必備的資源，除了相關(guān)的設(shè)備和備件之外，為使這些設(shè)備運(yùn)行而必需的 人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。 . 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不論他是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把 管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并要求他承擔(dān)以下兩項(xiàng)任務(wù)： 保證的各要求事項(xiàng)得以實(shí)施和保持； 442 442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日 期： 2006.01 .01 號(hào)： 號(hào)： 442 442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 生效日 期： 2006.01 .01 1、目的 對(duì)從事影響生

25、產(chǎn)過(guò)程及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗 能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2、范圍 公司環(huán)境管理體系的實(shí)施與保持過(guò)程 3、職責(zé) 3.1 人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)從事影響環(huán)境活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷） 提出具體要求并進(jìn)行識(shí)別和控制， 確保所有崗位人員 滿足要求。 人力資源處根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批， 并組織實(shí)施并負(fù)責(zé)保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄并對(duì)培訓(xùn)的情況進(jìn)行總結(jié)。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃， 并協(xié)助人力資源處實(shí)施培訓(xùn) 工作。 4、工作程序 4.1 人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)從事影響、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷） 提出具體

26、要求并進(jìn)行識(shí)別和控制， 確保所有崗位人 員滿足要求。 4.2 總經(jīng)理每年一次對(duì)各部負(fù)責(zé)人及公司管理人員進(jìn)行管理水平、 法律 法規(guī)知識(shí)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等知識(shí)的考核， 并根據(jù)考核情況確定參加培 章節(jié)號(hào)： 443 443 信息交流 發(fā)行 號(hào)： 版本號(hào)： 生效日 期： 2006.0 1.01 章節(jié)號(hào)： 發(fā)行 443 號(hào)： 版本號(hào)： 443 信息交流 生效日 期： 2006.0 1.01 1、目的 及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、交流及處理信息，以確保環(huán)境管理體系的正 常運(yùn)行。 2、適用范圍 公司環(huán)境管理體系信息的收集、交流與處理。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系信息交流的歸口管理。 3.2 各

27、部門(mén)負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)環(huán)境管理體系信息的交流和處理。 4、工作程序 4.1 信息的分類(lèi) 根據(jù)環(huán)境管理體系信息的來(lái)源，分為外部信息和內(nèi)部信息。 4.1.1 外部信息 a) 國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)環(huán)境管理的方針、政策、法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等。 b) 上級(jí)管理部門(mén)、監(jiān)測(cè)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)督檢查的結(jié)果及其他 相關(guān)的信息； c) 顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其投訴、抱怨。 4.1.2 內(nèi)部信息 章節(jié)號(hào)： 444 444 環(huán)境管理體系文件 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 444 444 環(huán)境管理體系文件 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 環(huán)境手冊(cè) 包括

28、程序文 記錄文件、 1環(huán)境管理體系文件應(yīng)遵循 ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 及其他應(yīng)遵循的要求。 本公司環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一級(jí)文件 件） 法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、 工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 第二級(jí)文件 表格及其他文件 2 環(huán)境文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著環(huán)境管理體系的變化及環(huán)境方 針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充 章節(jié)號(hào)： 445 44 5 文件控制 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 445 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 44 5 文件控制 生效日期： 2006.01.01 1、目的 確保環(huán)境運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所

29、都使用有效文件，防止使用過(guò)期、作廢、失效 的文件。 2、使用范圍 本公司環(huán)境管理體系文件。 3、職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布環(huán)境管理體系文件。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系文件的評(píng)審工作。 3.3 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的發(fā)放、更改、控制管理。 3.4 各職能部室根據(jù)職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件控制。 4、程序 4.1 文件的編制、審核與批準(zhǔn) 4.1.1 由質(zhì)量管理處組織人員編寫(xiě)環(huán)境管理體系文件。 4.1.2 起草后的文件由質(zhì)量管理處，組織相關(guān)部室進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽后保送管 理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)頒布。 4.1.3 支持性文件由有關(guān)人員編制，報(bào)職能部室審批。 4.1.

30、4 外來(lái)文件由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)識(shí)別。 4.2 文件管理要求 4.2.1 在所有環(huán)境管理體系有關(guān)的文件在發(fā)布前都進(jìn)行審批，確保期充分性 章節(jié)號(hào)： 446 44 6 運(yùn)行控制 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 446 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 44 6 運(yùn)行控制 生效日期： 2006.01.01 1. 對(duì)公司重要環(huán)境因素及有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效控制， 保證環(huán)境和職工的要求， 從而保證環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證環(huán)境體系的正常運(yùn)行。 2. 適用范圍 適用于公司環(huán)境體系運(yùn)行過(guò)程的控制。 3. 職責(zé) 3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制體系運(yùn)行中環(huán)境和最相關(guān)的程序文件，并負(fù)責(zé)運(yùn)行控制 的貫徹執(zhí)行。 3

31、.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門(mén)的重要環(huán)境因素的控制。 3.3 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)、生產(chǎn)部環(huán)境和管理的執(zhí)行情況。 4、程序 4.1 策劃 4.1.1 公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重要及有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制， 以減少污染， 提高職工健康水平，并在以下幾個(gè)方面建立控制程序。 1 ）節(jié)能降耗控制程序 2）設(shè)備安全使用手冊(cè) 3）廢棄物，揚(yáng)塵控制程序 4 ）化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序 5 ）相關(guān)方控制程序 4.1.2 生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和分析后，根據(jù)需要制定環(huán)境和安 全管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對(duì)于一般環(huán)境因素，應(yīng)通過(guò)法律、法規(guī) 編號(hào)： EMS-4.4.6-01 運(yùn)行控制檢查記錄 固體廢物棄物檢查記錄 1

32、、 生產(chǎn)部固廢分類(lèi)情況 符合 不符合 2、 現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件 符合 不符合 3、 車(chē)間現(xiàn)狀清理狀況 符合 不符合 4、 有毒有害固體廢棄物處理 符合 不符合 放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 1、 老化房熱輻放射污染 符合 不符合 2、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合 不符合 3、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合 不符合 4、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合 不符合 消防檢查記錄 1、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合 不符合 2、 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合 不符合 3、 消防器材的配備及有效期 符合 不符合 4、 消防設(shè)施配備情況 符合 不符合 5、 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合 不符合 6、 動(dòng)用明火控制情況 符合 不符

33、合 7、 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合 不符合 8、 安全用電控制情況 符合 不符合 運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)） 噪音檢查記錄 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合 不符合 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合 不符合 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合 不符合 代理商環(huán)保遵守情況 符合 不符合 法律法規(guī) 法規(guī)充分識(shí)別 符合 不符合 法規(guī)文本有效 符合 不符合 法規(guī)執(zhí)行情況 符合 不符合 人身健康 符合 不符合 相關(guān)方檢查記錄 方針、目標(biāo)傳遞情況 符合 不符合 控制要求傳遞情況 符合 不符合 相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況 符合 不符合 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 備注： 檢查人： 日期： EMS-4.4

34、.6-03 重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表 序號(hào) 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)方 重要環(huán)境因素 列入日期 備注 1 2 編制： 審核： 編號(hào)： J-EMS-4.4.6-01 運(yùn)行控制檢查記錄 固體廢物棄物檢查記錄 5、 生產(chǎn)部固廢分類(lèi)情況 符合 不符合 6、 現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件 符合 不符合 7、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清理狀況 符合 不符合 8、 有毒有害固體廢棄物處理 符合 不符合 放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄 5、 熱輻射防護(hù) 符合 不符合 6、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境 符合 不符合 7、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制 符合 不符合 8、 化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況 符合 不符合 消防檢查記錄 9、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 符合 不符合 1

35、0、 應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況 符合 不符合 11、 消防器材的配備及有效期 符合 不符合 12、 消防設(shè)施配備情況 符合 不符合 13、 現(xiàn)場(chǎng)安全通道 符合 不符合 14、 動(dòng)用明火控制情況 符合 不符合 15、 消防演習(xí)執(zhí)行情況 符合 不符合 16、 安全用電控制情況 符合 不符合 備注： 檢查人： 日期： 運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)） 噪音檢查記錄 4、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 符合 不符合 5、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況 符合 不符合 6、 廠界噪聲檢測(cè)情況 符合 不符合 法律法規(guī) 5、 法規(guī)充分識(shí)別 符合 不符合 6、 法規(guī)文本有效 符合 不符合 7、 法規(guī)執(zhí)行情況 符合 不符合 8、 人身健康 符

36、合 不符合 相關(guān)方檢查記錄 4、 方針、目標(biāo)傳遞情況 符合 不符合 5、 控制要求傳遞情況 符合 不符合 6、 相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況 符合 不符合 備注： 檢查人： 日期： 章節(jié)號(hào)： 447 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 447 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 為了預(yù)防公司管理與產(chǎn)品過(guò)程中潛在事故的發(fā)生和減少環(huán)境污染， 在緊急情況發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，保證人員和物品的安全，將損失降 到最低限度。 2. 適用范圍 適用于公司、辦公區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)緊急環(huán)

37、境事故的預(yù)防和處 理。 3. 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。 3.2 各單位對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并 負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員的應(yīng)急知識(shí)宣傳教育。 4. 工作程序 4.1 潛在事故和緊急情況因素 a. 火災(zāi) b. 爆炸 c. 設(shè)備故障 4.2 應(yīng)急準(zhǔn)備 4.2.1 保衛(wèi)部與生產(chǎn)部共同建立消防領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行應(yīng)急處 理知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)，并保存學(xué)習(xí)記錄。 4.2.2 各單位根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸物品的數(shù)量、品種和環(huán)境的不 章節(jié)號(hào)：45 45 檢查 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)：45 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 45 檢查 生效日期

38、： 2006.01.01 為確保環(huán)境管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān) 控活動(dòng)動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1) 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 2) 評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)與其它要求的遵守情況； 2) 要考慮采取適宜的措施，面不是單純用于積累信息； 3) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果初稿測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 質(zhì)量管理讓負(fù)責(zé)定期檢查環(huán)境方針中對(duì)遵守法律的承諾實(shí)現(xiàn)程度， 并 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施和更改情況的監(jiān)控，并委托本市環(huán)保局監(jiān)測(cè)站對(duì) 工廠有重要環(huán)境影響的因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括大氣質(zhì)量、 水體質(zhì)量、 噪聲污染。 所有環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄由質(zhì)量管理處收集、原始記

39、錄保存在質(zhì)量管理處， 并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 為此制定下述程序文件： 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序 章節(jié)號(hào)： 451 4 51 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 451 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 4 51 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 為保證環(huán)境體系正常有效的工作，對(duì)環(huán)境的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查和測(cè) 量。制定本程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素的有效控制。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司的環(huán)境與的監(jiān)督、檢查和測(cè)量。 3. 職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)與環(huán)境績(jī)效、有關(guān)的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情

40、況等進(jìn)行監(jiān)控和記錄，對(duì)法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。 3.2 各職能主管部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)測(cè)、測(cè)量和管理。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)，由使用部門(mén)維護(hù)和保養(yǎng)。 4. 工作程序 4.1 運(yùn)行控制的現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查 4.1.1 檢查、監(jiān)督的范圍 1) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理情況的檢查、監(jiān)督； 2) 環(huán)境內(nèi)部管理資料的檢查、監(jiān)督。 4.1.2 檢查、監(jiān)督的內(nèi)容 1) 履行職責(zé)，遵守規(guī)章制度的情況； 2) 環(huán)境設(shè)施的完整性和有效運(yùn)行情況； 3) 環(huán)境管理資源的配置情況； 4) 內(nèi)部信息交流機(jī)制的運(yùn)行情況； 章節(jié)號(hào)： 45. 2 45 .2 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2

41、006.01.01 章節(jié)號(hào)： 45. 2 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 45 .2 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施程序 ，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制情況 與有關(guān)法律、 法規(guī)和其他要求的符合性程度進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 提出糾正、 預(yù)防措施和改進(jìn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 2. 適用范圍。 適用于公司對(duì)環(huán)境管理體系中運(yùn)行控制情況與有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合 性。 3. 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)。 3.3 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和

42、運(yùn)行控制實(shí) 施合規(guī)性檢查工作。 3.4 各部門(mén)法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)。 4. 程序 4.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)期 4.1.1 例行評(píng)價(jià)：質(zhì)量管理處每年一次結(jié)合內(nèi)審對(duì)適用環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的 執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并作相應(yīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 4.1.2 不定期評(píng)價(jià)：環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中，在下述情況下，質(zhì)量管理處應(yīng)及時(shí)對(duì) 變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 a）新項(xiàng)目的引進(jìn)； b）環(huán)境因素發(fā)生變化； c）相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； d）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門(mén)環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化； e）其他需重新評(píng)價(jià)的情況。 4.2 評(píng)價(jià)內(nèi)容 4.2.1 對(duì)公司三廢的處理與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)

43、價(jià)。 4.2.2 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀表、儀器的管理和維護(hù)與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度 進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4.2.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案及運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn) 行評(píng)價(jià)。 章節(jié)號(hào)： 453 453 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 453 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 453 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 生效日期： 2006.01.01 1、目的：監(jiān)測(cè)和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和處置，對(duì)不符合的原 因進(jìn)行調(diào)查，采取以減輕環(huán)境影響為目的糾正及預(yù)防措施以及自始至終的責(zé) 任和權(quán)限。 2、適用范圍 適用于環(huán)境體系運(yùn)行過(guò)程中不合

44、格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、 隔離與處置， 糾正和預(yù) 防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證與改進(jìn)。 3、職責(zé) 31 質(zhì)量管理處對(duì)環(huán)境管理體系監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行 評(píng)審； 3.1 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)環(huán)境體系 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、審核。 3.2 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)和環(huán)境問(wèn)題的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 3.3 各單位負(fù)責(zé)本單位糾正、預(yù)防措施的制定。 3.4 各單位負(fù)責(zé)本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析，并實(shí)施預(yù)防、預(yù)防 措施； 4、工作程序 4.1 不符合的來(lái)源： 4.1.1 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)報(bào)告； 4.1.2 日常監(jiān)控和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.1.3 相關(guān)方的要求；

45、章節(jié)號(hào)： 454 454 記錄 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01.01 章節(jié)號(hào)： 454 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 454 記錄 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 為本公司整個(gè)環(huán)境績(jī)效是否符合要求、環(huán)境管理體系是否有效運(yùn)行提供 證據(jù)，使各項(xiàng)活動(dòng)具有可追溯性。 2. 適用范圍 公司各職能部室、生產(chǎn)部在環(huán)境活動(dòng)中的所有記錄。 3. 職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制記錄控制程序 ，。 3.2 各職能部室、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄歸檔前管理工作。 3.3 公司質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的歸檔管理工作。 4. 對(duì)記錄管理的要求 4.1 記錄管理的要求 4.1.1 環(huán)境管理體系相關(guān)

46、的記錄必須符合 ISO24001：2004 版要求； 4.1.2 必須明確對(duì)相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存與外置方法； 4.1.3 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 為滿足以上要求， 對(duì)環(huán)境記錄的控制執(zhí)行 ISO9001：2000的程序文件記 錄控制程序 6. 相關(guān)記錄 環(huán)境管理體系記錄清單 章節(jié)號(hào)： 4.5.4 455 環(huán)境管理體系審核 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： 生效日期： 2006.01. 01 章節(jié)號(hào)： 4.5.4 版本號(hào)： 發(fā)行號(hào)： 455 環(huán)境管理體系審核生效日期： 2006.01. 01 1. 目的 定期開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，以驗(yàn)證本公司環(huán)境體系活動(dòng)的有關(guān)結(jié)果，是 否符

47、合各項(xiàng)計(jì)劃安排和要求，確定環(huán)境體系的有效性和符合性，采取糾正 措施，確保環(huán)境體系持續(xù)有效運(yùn)行。 2. 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 3. 職責(zé)、權(quán)限 3.1 最高管理者 a) 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限； b) 聘任內(nèi)部環(huán)境體系審核員，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，并授權(quán)其進(jìn)行內(nèi)部 審核活動(dòng)。 4.2 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)環(huán)境體系審核計(jì)劃和所需資源并批準(zhǔn)計(jì)劃； b) 任命審核組長(zhǎng)、批準(zhǔn)審核組完成特定的審核任務(wù)； c) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部體系審核，協(xié)調(diào)解決審核中有爭(zhēng)議的問(wèn)題； d) 審批審核組提交的審核報(bào)告，并向最高管理者報(bào)告。 4.3 綜合管理部 a) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系內(nèi)部審核的具體工作； b) 編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃 ； 章節(jié)號(hào)：46 4