行政采購管理制度

1、行政采購管理制度行政采購管理制度行政采購管理制度一. 目的：為加強公司行政采購管理， 保證采購物 品能及時、保質(zhì)、保量滿足生產(chǎn)、辦公 需求，特制訂本制度。二. 范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)輔助工具、勞 動保護用品及行政后勤物品的采購。三 . 職責：1. 需求部門：需求申請及供應(yīng)商樣品的確認 和購回物品的驗收、領(lǐng)取、保管工作。2. 行政采購人員或公司指派采購人員：負責 尋找供應(yīng)商、尋價、比價、采購合同呈簽及采購 作業(yè)。3. 行政部：負責采購回物品的驗收、入庫、 發(fā)放、資料保管工作。4. 總經(jīng)辦/ 董事長辦：按權(quán)限負責對申購單、 單價、供應(yīng)商評審、采購合同及付款的審批。四. 固定資產(chǎn)采購：1. 固定

2、資產(chǎn)采購按固定資產(chǎn)管理制度 執(zhí)行。五. 行政常用物品采購：1. 采購人員須選擇多個供應(yīng)商進行綜合比 較，篩選出 2 家以上意向供應(yīng)商。2. 意向供應(yīng)商向我司傳真報價單，主管部門 確定每種物品最終價格。3. 采購人員通知意供應(yīng)商送樣至本公司。4. 采購人員接獲樣品后，將樣品送需求部確 認，樣品確認合格后，可批量供貨。5. 樣品經(jīng)確認和評估合格后，且連續(xù) 2 批次 供貨無交期、數(shù)量、質(zhì)量問題，可列入合格 供應(yīng)商。6. 連續(xù) 2 次批次供貨不合格的供應(yīng)商，由行 政部取消供貨資格。行政部建立合格供應(yīng)商信 息檔案。7. 如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無法滿足公司的要求或 供貨品質(zhì)、 價格不能滿足公司需求， 必須開發(fā)新

3、 供應(yīng)商。8. 采購對供應(yīng)商下采購單流程：行政部 采購人員按請購單上所需物料的品名、 規(guī)格、數(shù)量、 交期、質(zhì)量等選擇合 格供應(yīng)商，并將所需購買的物品傳真至供應(yīng) 商。六. 行政零星物品采購：1. 行政零星物品采購：主要是采購用量少或 且無合格供應(yīng)商的行政采購物品。2. 采購人員可直接按請購單上所需物料 的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量等選擇 2 家以上供應(yīng)商，進行詢價、比價確認最 終價格后，填入請購單單價一欄上， 并依據(jù)審批權(quán)限呈上級主管簽字批準或電 話向上級主管呈報價格， 上級主管同意后， 方可進行采購。七. 采購管理：1. 采購人員必須隨時追蹤交期、數(shù)量，并及 時反饋，確保交期， 如交期延誤及

4、時通知申購 部門。2. 采購物品入廠后，前臺通知行政助理驗收 貨物，行政助理將驗收后的物品登記在 資 產(chǎn)入庫、領(lǐng)用登記表中，辦理入庫手續(xù)。3. 行政助理辦理完入庫手續(xù)后，通知需求部 門領(lǐng)取貨物，申請部門驗收領(lǐng)取貨物，并 在資產(chǎn) / 物品領(lǐng)用登記表上簽字確認。4. 行政助理每月月底統(tǒng)計所有資產(chǎn)入庫、 領(lǐng)用登記表核對費用，錄入行政費用月報 表5. 采購物品使用時出現(xiàn)質(zhì)量問題需退貨或更 換的，使用部門及時通知采購人員向供應(yīng)商換貨或退貨。八. 采購報銷管理1. 采購申請付款或費用報銷，必須附上經(jīng)過 審批的申購單、采購合同或報價單，否則 財務(wù)不予報銷。九 . 行政采購流程部門部門負責行政總經(jīng)辦總經(jīng)采購采購向主采購向主 批準部門十. 本規(guī)定自簽署發(fā)布之日起