某服飾公司目標(biāo)計劃制定與分解

1、xyz服飾公司服飾公司 目標(biāo)計劃制定與分解目標(biāo)計劃制定與分解 abc管理咨詢公司 2 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目錄 1. xyz目標(biāo)計劃制定與分解總體思路 2.xyz目標(biāo)計劃制定與分解的計劃協(xié)調(diào)組織 3.xyz目標(biāo)計劃制定與分解過程方法 3 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 引引言言 為什么要開展目標(biāo)管理？為什么要開展目標(biāo)管理？ 目標(biāo)管理的作用是什么？目標(biāo)管理的作用是什么？ 做何事? 從何項(xiàng)做起? 做多少? 何時以前完成? 與何人合作? 過程進(jìn)展? 結(jié)果如何? 如何做? 長期目標(biāo)由若干短期階段目標(biāo)組成 階段一階段二階段三 4 abc管理咨詢 目

2、標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目標(biāo)管理是依據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件的綜合平衡，確定組織在一定時 期內(nèi)預(yù)期達(dá)到的成果，制定出目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)而進(jìn)行的組織、激勵、 控制和檢查工作的管理方法 企業(yè)發(fā)展企業(yè)發(fā)展 為管理工作指明方向 激勵組織員工 使員工更加團(tuán)結(jié),具有 凝聚力 利于對員工進(jìn)行考核 1確定目標(biāo)的依據(jù)，對目標(biāo)的依據(jù)要明晰，透徹。 2目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，盡量解決目標(biāo)的數(shù)量化問題。 3目標(biāo)的約束條件，考慮可以運(yùn)用的資源條件。 4多目標(biāo)問題的處理，盡量減少目標(biāo)的個數(shù)，重要程度排隊(duì)，找出主次目標(biāo)。 5目標(biāo)的沖突問題，局部服從全局，下級服從上級，次要服從主要，注意協(xié)調(diào)解決，做到整體效益最大化 促

3、進(jìn)人與工作的結(jié)合 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 5 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 公司級目標(biāo)計劃必須通過層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有效支撐 愿 景 公司經(jīng)營目標(biāo) 分系統(tǒng)分業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo) 業(yè)務(wù)規(guī)劃（跨部門） 業(yè)務(wù)驅(qū)動因素 資源驅(qū)動因素 戰(zhàn)略規(guī)劃 資源部門規(guī)劃 員工個人工作計劃員工個人工作計劃 6 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目標(biāo)計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:smart原則、方向統(tǒng)一和進(jìn)度 統(tǒng)一。 smartsmart原則原則 具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實(shí)的 時限 要做什么？ 何時做？ 如何做？ 做到什么程度？ 產(chǎn)生什么影響？ 根據(jù)我的責(zé)任， 公

4、司/部門目標(biāo)， 客戶要求與期望， 具體行動是什么？ 使用什么標(biāo)準(zhǔn) 來衡量 成本 數(shù)量 質(zhì)量 時限 與上司確認(rèn) 是否合適 一致性還表現(xiàn)在 公司目標(biāo)、部門 目標(biāo)、個人目標(biāo) 是連貫的、朝著 總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 是否可實(shí)現(xiàn) 是否有挑戰(zhàn)性 我是否有足夠 的資源、技能 和支持 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 的期限 控制點(diǎn)、階段性 標(biāo)志、里程碑 7 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中， 必須確保各目標(biāo)的一致性 目標(biāo)一 目標(biāo)二 目標(biāo)三 一致目標(biāo) 起點(diǎn) 計劃一 計劃二 計劃三 計劃一 計劃二 計劃三 8 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)

5、是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總目標(biāo) 開始 abceg h jk dd f 10 6 14 6 3 3 4 5 5 5 5 3 3 1 部門一 部門二 部門三 部門 部門十 總 目 標(biāo) 步調(diào)、 速度、 方向 必須 協(xié)同、 一致 部門一 部門二 部門三 部門 部門十 總 目 標(biāo) 9 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 為實(shí)現(xiàn)xyz公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并緊密相 關(guān)的子目標(biāo)計劃體系 公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財務(wù)平衡，銷售額、利潤額 計劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計劃 拓展拓展:加盟商(客 戶)開發(fā)計劃 銷售銷售

6、:銷售計劃 生產(chǎn)生產(chǎn):生產(chǎn)計劃 采購采購:供應(yīng)計劃 設(shè)計設(shè)計:設(shè)計計劃 拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo) 人力資源 子目標(biāo) 財務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣支持計劃 計劃協(xié)調(diào) 子目標(biāo) 人力資源支持計劃 財務(wù)支持計劃 品牌推廣 子目標(biāo) 10 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 xyz公司目標(biāo)計劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)控，確 保總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) xyz公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo) 制定計劃計劃實(shí)施計劃總結(jié)計劃優(yōu)化 制定考核指標(biāo)過程指標(biāo)統(tǒng)計考核及獎金分配指標(biāo)優(yōu)化 績效測評 過程監(jiān)控與預(yù)警 pd ca 11 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司

7、目錄 1.xyz目標(biāo)計劃制定與分解總體思路 2. xyz目標(biāo)計劃制定與分解的計劃協(xié)調(diào)組織 3.xyz目標(biāo)計劃制定與分解過程方法 12 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 計劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是xyz公司目標(biāo)計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目 標(biāo)、計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司總體經(jīng)營目標(biāo)：2003年6月1日前開50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財務(wù)平衡，銷售額、利潤 計劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計劃 拓展拓展:加盟商(客 戶)開發(fā)計劃 銷售銷售:銷售計劃 生產(chǎn)生產(chǎn):生產(chǎn)計劃 采購采購:供應(yīng)計劃 設(shè)計設(shè)計:設(shè)計計劃 拓展子目標(biāo)銷售子目標(biāo)設(shè)計子目標(biāo)生產(chǎn)子目標(biāo)采購子目標(biāo) 人力資源 子

8、目標(biāo) 財務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣計劃 計劃協(xié)調(diào) 子目標(biāo) 人力資源支持計劃 財務(wù)支持計劃 品牌推廣 子目標(biāo) 13 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目標(biāo)計劃管理流程目標(biāo)計劃管理流程 主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核 制定部門目標(biāo)計劃 下達(dá)目標(biāo)計劃制定通知 組織會議討論 意見/建議/問題收集，做相 應(yīng)調(diào)整 審批目標(biāo)計劃 是否需要修改 否 是 存檔 分解目標(biāo)計劃 主管或員工階 段目標(biāo)計劃 實(shí)施目標(biāo)計劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 實(shí)施目標(biāo)計劃 結(jié)果評價 結(jié)果評價 考核流程 公司經(jīng)營目標(biāo)計劃 14 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 xyz計劃的指導(dǎo)（

9、指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè) 員工計劃 主管計劃 部門計劃 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 監(jiān)控 評價 直接主管 直接主管 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 人事考核 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 部門經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 q 指導(dǎo)是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù) q 協(xié)調(diào)是指將具有不同個體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過程、計劃，達(dá)到“配合 得適當(dāng) ”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn) q 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指

10、按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);控制是要確保組織的所 有活動與組織的目標(biāo)和計劃相一致，糾正計劃執(zhí)行中的偏差，使計劃更加適合于實(shí)際情況，從而使得活動更加有效的管理 活動 15 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 協(xié)調(diào)組織、溝通制度、控制機(jī)制共同組成與完善目標(biāo)計劃的過程管理 規(guī)范例會制度： 確定計劃制定與 實(shí)施的總牽頭部 門： 計劃責(zé)任部門自 查報告： 考核與監(jiān)督： 組織保障確保對目標(biāo)的組織、監(jiān)控 總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)辦為計劃制定與實(shí)施 的牽頭者和協(xié)調(diào)者 例會是各責(zé)任部門、責(zé)任人員對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、 效果、問題等協(xié)調(diào)的例行會議，有助于各部門、 人員間的溝通與

11、協(xié)調(diào) 責(zé)任部門、責(zé)任人員必須按期上交計劃實(shí)施報告 情況：周報、月報、季報、年報 過程指標(biāo)的統(tǒng)計為公司績效考核提供數(shù)字依據(jù) 控制點(diǎn)的設(shè)置：對于總目標(biāo)計劃制定分階段控制點(diǎn) 協(xié)調(diào) 溝通 控 制 16 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 通過一系統(tǒng)規(guī)范化的專題會議加強(qiáng)目標(biāo)計劃之間的一致性 周例會: 月度目標(biāo)計 劃協(xié)調(diào)會: 臨時協(xié)調(diào)會: q 各員工務(wù)必在周一上午10：00之前，將周報（上周工作小結(jié)，本周工作計劃）提交各 部門經(jīng)理，作為月底考核依據(jù)； q 每周一下午2:00準(zhǔn)時召開周例會，由各部門經(jīng)理總結(jié)各部門上周完成工作情況，匯報本 周部門計劃完成工作及進(jìn)度； q 周例會由總經(jīng)理或授權(quán)

12、總經(jīng)辦主持，周例會由職能主管及以上參加。 q 每月第一個星期一晚上為公司月度例會； q 各部門經(jīng)理（及職能主管）務(wù)必在每月第一個星期一之前將本部門月報（上月工作小結(jié)， 本月工作計 劃）上 交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一匯總并發(fā)到各部門經(jīng)理，以供討論，并必 須在每月5日前最終決定各個部門目標(biāo)計劃； q 月例會由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，月例會是公司目標(biāo)計劃專題會議； q 如果有特殊情況，各部門經(jīng)理可根據(jù)需要向總經(jīng)辦主任提議召開臨時會議； 總目標(biāo)計劃 協(xié)調(diào)會: q 年度目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)會，每年的1月15日左右，包括上一年度的總結(jié) q 季度目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)會，每一季度的第一周周六 q 專題會議，包括:拓展專題設(shè)計生

13、產(chǎn)銷售品牌推廣財務(wù)人力資源等（有利于公司發(fā)展 的任何一些政策、策略、建議），由各對應(yīng)部門提出申請 目標(biāo)計劃專題協(xié)調(diào)會綜合常務(wù)例會 *注：相關(guān)人員必須按時參加目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)會并提交相關(guān)材料，周例會確有特殊情況可由其助理代其參加注：相關(guān)人員必須按時參加目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)會并提交相關(guān)材料，周例會確有特殊情況可由其助理代其參加 17 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 個人工作周報模板 姓名：部門：填寫時間： 時間主要工作內(nèi)容完成情況未完成原因累計完成本月計劃的百分比 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 上周未完成，滾動到本周的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施 1. 2. 3. 本周主要

14、工作計劃及準(zhǔn)備采取的措施 1. 2. 3. 部門領(lǐng)導(dǎo)意見 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 其它 18 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定） 部門：部門經(jīng)理：填寫時間： 序號上月完成量本月計劃完成量本月實(shí)際完成本月計劃完成率=本月實(shí)際完 成/本月計劃完成 目標(biāo)任務(wù)一 目標(biāo)任務(wù)二 目標(biāo)任務(wù)三 目標(biāo)任務(wù)四 目標(biāo)任務(wù)五 目標(biāo)任務(wù)六 上月未完成，滾動到本月的工作內(nèi)容及準(zhǔn)備采取的措施 1. 2. 3. 本月主要工作計劃及準(zhǔn)備采取的措施 1、 2、 3、 月度例會討論的主要問題、異議、建議、決議 其它（如需要的支持） 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 19 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制

15、定與分解xyz服飾有限公司 例會及周報月報模板說明例會及周報月報模板說明 例會說明： 例會由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員主持 例會由主管及以上人員參加（特殊情況可 指定助理代其參加） 例會由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關(guān)人員 作會議紀(jì)要，會后整理發(fā)放、存檔 例會形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及 時跟進(jìn)催辦，并在下次例會召開時反映執(zhí) 行情況 例會召開時，由各部門經(jīng)理按營運(yùn)部、生 產(chǎn)部、采購部、設(shè)計部、技術(shù)部、品牌推 廣部、人力資源部、財務(wù)部、總經(jīng)辦順序 匯報部門工作 例會必須本著“短而精”的精神，盡可能 在較短的時間內(nèi)反映與解決必要的問題， 對于部門內(nèi)、部門間可以自行解決的問題 或?qū)Υ缶钟绊懖淮蟮膯栴}沒有

16、必要在會上 討論。 周報/月報模板使用說明 個人周報模板由所有員工填寫，并報部門 經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的 意見執(zhí)行 部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內(nèi)容與本 周主要工作計劃，形成部門周報，報總經(jīng) 辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會上討論與 決議 周報/月報主要反映以下幾個方面的內(nèi)容： 部門工作重大進(jìn)展、工作過程中的重大問 題、涉及其它部門的事項(xiàng)、部門間工作中 的分歧、需要提請上級領(lǐng)導(dǎo)的其它事項(xiàng)等 總經(jīng)辦必須對各部門的周報/月報進(jìn)行存檔， 并在階段后移交人力資源部，作為考核依 據(jù) 20 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目錄 1.xyz目標(biāo)計劃制定與分解總體思路 2.xy

17、z目標(biāo)計劃制定與分解的計劃協(xié)調(diào)組織 3. xyz目標(biāo)計劃制定與分解過程方法 21 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 q 總目標(biāo)計劃內(nèi)容分解總目標(biāo)計劃內(nèi)容分解 q 拓展目標(biāo)計劃制定與分解拓展目標(biāo)計劃制定與分解 q 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解 q 銷售目標(biāo)計劃制定與分解銷售目標(biāo)計劃制定與分解 q 生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解 q 采購目標(biāo)計劃制定與分解采購目標(biāo)計劃制定與分解 q 人力資源目標(biāo)計劃制定與分解人力資源目標(biāo)計劃制定與分解 q 財務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計劃制定與分解財務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計劃制定與分解 22 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃

18、制定與分解xyz服飾有限公司 總目標(biāo)制定與分解總目標(biāo)制定與分解 總目標(biāo)是指公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，主要包括： 1、年度銷售額: 2、年度銷售額增長率: 3、年度毛利率: 4、年度純利率: 等等 總目標(biāo)由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)年市場變化、公司資源支持等等因素進(jìn)行確定。 23 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 xyz公司目標(biāo)制定與分解公司目標(biāo)制定與分解 公司階段 經(jīng)營目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 營 運(yùn) 目 標(biāo) 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 下單非正

19、常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo) 品牌 推廣 目標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 技術(shù) 目標(biāo) 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn) 目標(biāo) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 采購 目標(biāo) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 財務(wù) 目標(biāo) 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 人力 資源 目標(biāo) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 設(shè)計 目標(biāo) 拓展 目標(biāo) 開店數(shù)完成比率 開業(yè)后三個月內(nèi)平均銷售額 客戶服務(wù)滿意度 客

20、戶考察報告 加盟手續(xù)辦理與跟進(jìn) 特許 目標(biāo) 銷售額完成比率 銷售報表延期次數(shù) 客戶服務(wù)支持滿意度 特許經(jīng)營模式制定與完善 促銷活動管理滿意度 形象 目標(biāo) 裝修質(zhì)量投訴次數(shù) 裝修設(shè)計目標(biāo)完成比率 形象物品質(zhì)量投訴次數(shù) 總經(jīng) 辦目 標(biāo) 公司目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 公司長期戰(zhàn) 略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 督導(dǎo) 目標(biāo) 培訓(xùn)次數(shù)完善率 銷售額完成比率 促銷活動管理滿意度 客戶服務(wù)支持滿意度 銷售 目標(biāo) 配貨失誤次數(shù) 交期非正常延期次數(shù) 報表非正常延期次數(shù) 客戶服務(wù)滿意度 自營 目標(biāo) 銷售額目標(biāo)完成率 自營店管理滿意度 促

21、銷活動管理滿意度 24 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 xyz公司目標(biāo)制定與分解公司目標(biāo)制定與分解 公司階段 經(jīng)營目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 營 運(yùn) 目 標(biāo) 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo) 品牌 推廣 目標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 技術(shù) 目標(biāo) 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn) 目標(biāo) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次

22、數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 采購 目標(biāo) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 財務(wù) 目標(biāo) 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 人力 資源 目標(biāo) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 設(shè)計 目標(biāo) 設(shè)計 師目 標(biāo) 設(shè)計下單非正常延期次數(shù) 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 手工 目標(biāo) 工作飽和度 工作質(zhì)量 面料 目標(biāo) 物料采集完成率 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 版師 目標(biāo) 圖稿打版數(shù)完成率 紙樣質(zhì)量投訴次數(shù) 車工 目標(biāo) 樣衣制作數(shù)完成率 樣衣質(zhì)量投訴次數(shù) 工藝 目標(biāo) 工藝制單數(shù)完成率 工藝制單失誤次數(shù) 裁剪 目標(biāo) 樣衣裁剪件

23、數(shù)完成率 裁剪質(zhì)量投訴次數(shù) 總經(jīng) 辦目 標(biāo) 公司目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 公司長期戰(zhàn) 略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 25 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 xyz公司目標(biāo)制定與分解公司目標(biāo)制定與分解 公司階段 經(jīng)營目標(biāo) 營 運(yùn) 目 標(biāo) 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo) 品牌 推廣 目標(biāo) 技術(shù) 目標(biāo) 技術(shù)資料

24、非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn) 目標(biāo) 采購 目標(biāo) 財務(wù) 目標(biāo) 人力 資源 目標(biāo) 設(shè)計 目標(biāo) 跟單 目標(biāo) 交期非正常延期次數(shù) 跟單失誤次數(shù) 品控 目標(biāo) 質(zhì)量投訴次數(shù) 質(zhì)量驗(yàn)收延期次數(shù) 倉庫 目標(biāo) 配貨失誤次數(shù) 貨品質(zhì)損次數(shù) 臺帳失誤次數(shù) 報表傳遞誤期次數(shù) 物料入庫驗(yàn)收失誤次數(shù) 發(fā)貨延期次數(shù) 裁剪 目標(biāo) 裁剪件數(shù)完成率 裁剪質(zhì)量投訴次數(shù) 布料浪費(fèi)次數(shù) 招聘 培訓(xùn) 目標(biāo) 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 新員工流動率 考核 薪資 目標(biāo) 薪資計算失誤次數(shù) 薪資核算非正常延期次數(shù) 培訓(xùn) 目標(biāo) 培訓(xùn)次數(shù)完成率 培訓(xùn)滿意度 會計 目標(biāo) 報表延期次數(shù) 帳目失誤次數(shù) 出納 目標(biāo) 資金管理失誤次數(shù)

25、收付款延期次數(shù) 核算 目標(biāo) 核算延期次數(shù) 核算失誤次數(shù) 總經(jīng) 辦目 標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 公司目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司長期戰(zhàn) 略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 26 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xy

26、z服飾有限公司 xyz公司目標(biāo)制定與分解公司目標(biāo)制定與分解 公司階段 經(jīng)營目標(biāo) 營 運(yùn) 目 標(biāo) 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標(biāo)部門經(jīng)理目標(biāo)崗位目標(biāo) 品牌 推廣 目標(biāo) 技術(shù) 目標(biāo) 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn) 目標(biāo) 采購 目標(biāo) 財務(wù) 目標(biāo) 人力 資源 目標(biāo) 設(shè)計 目標(biāo) 后勤 目標(biāo) 人均辦公費(fèi)用超支比率 后勤支持非正常延期次數(shù) 計劃 目標(biāo) 目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 公司目標(biāo)完成率 客戶 投訴

27、 目標(biāo) 客戶投訴信息延期傳遞次數(shù) 客戶投訴信息延期反饋次數(shù) 信息 管理 目標(biāo) 系統(tǒng)非正常事故次數(shù) 系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù) 系統(tǒng)使用培訓(xùn)滿意度 總經(jīng) 辦目 標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動次數(shù) 宣傳材料制作與更新次數(shù) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 公司目標(biāo)計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司長期戰(zhàn) 略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 公司戰(zhàn)略

28、目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 27 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 目標(biāo)計劃制定與分解的矩陣形式目標(biāo)計劃制定與分解的矩陣形式 周目標(biāo)計劃月度目標(biāo)計劃季度目標(biāo)計劃年度目標(biāo)計劃 公司 部門 崗位 公司級目標(biāo)計劃以季度、年度為主；公司級目標(biāo)計劃以季度、年度為主；部門目標(biāo)計劃以月度、季度為主；部門目標(biāo)計劃以月度、季度為主； 崗位目標(biāo)計劃以周、月度為主；崗位目標(biāo)計劃以周、月度為主； 28 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 拓展目標(biāo)計劃制定與分解（一）拓展目標(biāo)計劃制定與分解（一） 一、對全國大中城市進(jìn)行分類一、對全國大中城市進(jìn)行分類 對于全國大中城市的分類，主要必

29、須考慮以下幾個方面的因素： 城市g(shù)dp 城市人口 城市人均收入 城市消費(fèi)特點(diǎn) 通過對上以因素數(shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類： 一級城市：如城市人均收入在 xxx 以上； 二級城市：如城市人均收入在 xx 與 xxx 之間； 三級城市：如城市人均收入在 xx 以下； 針對這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如2003年以在一級城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如2003年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展) 29 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服

30、飾有限公司 拓展目標(biāo)計劃制定與分解（二）拓展目標(biāo)計劃制定與分解（二） 計算該店面甲人均顧 客消費(fèi)額d（d=年銷 售額/年銷售件數(shù)） 以現(xiàn)有某一店面甲為例， 計算該店面所在商場客 流量a 分析該店面甲所在商場客 流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年 收入在 xx 以上），計算 目標(biāo)顧客占客流量比例b， 則目標(biāo)顧客為a*b 計算該店面甲目標(biāo)顧客 中到店消費(fèi)的比例c （c=年銷售件數(shù)/ （a*b） 二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù)二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù) 對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行 分析 30 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 拓展目標(biāo)計劃制定與分解（三）拓展目標(biāo)計劃制

31、定與分解（三） 三、計算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額三、計算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額 目標(biāo)商場年客流量e 對目標(biāo)商場客流量進(jìn)行顧客結(jié)構(gòu)分析， 計算目標(biāo)顧客比例f，則目標(biāo)顧客為 e*f 計算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人 次g=e*f*c 目標(biāo)商場店面的年銷售額h 人均顧客消費(fèi)額d 說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索 取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場調(diào)研獲得。 顧客購買人次g * 人均消費(fèi)額d 31 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 拓展目標(biāo)計劃制定與分解（四）拓展目標(biāo)計劃制定與分解（四） 四、確定擴(kuò)展目標(biāo)四、確定擴(kuò)展目標(biāo) 1、對第三部分獲得

32、的各目標(biāo)店年銷售額由大到小進(jìn)行排序； 2、按銷售額按大到小進(jìn)行累計，當(dāng)?shù)扔诨虺^年度銷售額目標(biāo)時，所累計的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)； 五、同一城市不同目標(biāo)商場的選擇五、同一城市不同目標(biāo)商場的選擇 不同的城市可以采取不同的市場渠道擴(kuò)展策略： 同一個城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家； 同一個城市開多家店時，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案； 影響開店的另外一些因素在開店選擇時，也必須考慮在內(nèi)： 加盟商的個人意愿； 加盟商的個人利益（目標(biāo)商場店面預(yù)計銷售毛利 - 預(yù)計成本），確保加盟商盈利 銷售毛利=銷售額 - 進(jìn)貨成本 預(yù)計成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。 32 abc管理咨

33、詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 拓展目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 序號現(xiàn)有基礎(chǔ)2003年3月1 日 2003年6月1 日 2003年12月 31日 2004年12月 31日 2005年12月 31日 開店 目標(biāo) 105075150200 現(xiàn)有 店面 起止時間（2002）起止時間（2003年） 12月1 日 12月31 日 1月1日1月31日2月1 日 2月29 日 3月1 日 3月31 日 4月1日4月30 日 5月1 日 5月31日 本期新開店目標(biāo)105502259 自營店 特 許 加 盟 東 北 哈爾 濱 長春 吉林 華北 華東 華南 西南 西北 本期完成 累計完成10152020

34、424756 33 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 2002年12月拓展計劃（示例） 星期 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二預(yù)計 月銷 售額 日期 1234567891 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 友誼 總店 xx 深圳 曼哈 xx 湛江 世貿(mào) xx 遼寧 丹東 地鋪 xx 大慶xx xx 34 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（一）設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（

35、一） 設(shè)計目標(biāo)是公司市場銷售目標(biāo)的一個主要服務(wù)支持體系，是公司總經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵組成之一。設(shè)計部門對設(shè)計 款式的數(shù)量、設(shè)計款式的準(zhǔn)時發(fā)布、設(shè)計質(zhì)量、滿足市場需求等負(fù)責(zé)。設(shè)計部門必須在以下方面的指導(dǎo)下制定 目標(biāo)： 公司當(dāng)年的市場銷售目標(biāo) 行業(yè)發(fā)展趨勢 國內(nèi)外服裝消費(fèi)趨勢 市場渠道擴(kuò)展的區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn) 同類競爭者的市場策略 提高公司品牌知名度 設(shè)計目標(biāo)主要解決以下問題： 設(shè)計多少個品類 每個品類設(shè)計多少個款式 各款式的價格區(qū)間分布 在什么時限內(nèi)發(fā)布 一、總則一、總則 35 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（二）設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（二） 二、分析同類競爭者

36、相同品類或款式的價位，制定公司產(chǎn)品價格分布區(qū)間二、分析同類競爭者相同品類或款式的價位，制定公司產(chǎn)品價格分布區(qū)間 同類競爭者的價格策略是公司設(shè)計時必須考慮的一個關(guān)鍵因素，只有通過合理定價，才能確保xyz公 司的產(chǎn)品在市場上的占有率和銷售量。 服裝品牌款式面料市場價格備注 服裝品牌1款式1 款式2 款式 服裝品牌2款式1 款式2 品類一品類一:(示例如風(fēng)衣示例如風(fēng)衣) 建議建議xyz同品類定價同品類定價:(示例示例) 價格區(qū)間所占比例備注 300-50050% 500-100050% 36 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（三）設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（三

37、） 三、訂貨會與展示會目標(biāo)三、訂貨會與展示會目標(biāo) 設(shè)計的目的是確保公司在市場上銷售更多的服裝、樹立更好的品牌。而訂貨會/展示會則是設(shè)計部門 的最重要任務(wù)。 公司的訂貨會/展示會分為兩次： 秋冬訂貨會/展示會在4月底舉辦； 春夏訂貨會/展示會在10月底舉辦； 設(shè)計部門的主要任務(wù)是按預(yù)定在訂貨會/展示會發(fā)布的總品類、總款式進(jìn)行設(shè)計，確?？蛻粼谟嗀洉?展 示會上能夠充分了解xyz公司所設(shè)計生產(chǎn)的服裝款式，并進(jìn)行訂貨。 設(shè)計部門必須確保： 在訂貨會/展示會召開之前完成預(yù)定的設(shè)計款式數(shù)量目標(biāo)； 設(shè)計的品類、款式、質(zhì)量與公司的總體定位一致； 必須提高設(shè)計下單率，降低設(shè)計成本； 37 abc管理咨詢 目標(biāo)計

38、劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（五）設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（五） 四、品牌推廣目標(biāo)四、品牌推廣目標(biāo) 品牌推廣的目的在于： 為服裝產(chǎn)品的銷售服務(wù)，提高服裝銷售額，達(dá)到預(yù)定目標(biāo) 提高品牌價值與知名度，為公司的長期發(fā)展建立基礎(chǔ) 為公司的產(chǎn)品設(shè)計宣傳服務(wù)，提高產(chǎn)品對顧客的影響和客戶口碑 為此，品牌推廣的目標(biāo)主要有以下幾個方面： 策劃、協(xié)調(diào)、組織召開一年兩次的產(chǎn)品展示會/訂貨會 定期與不定期地組織參加較有行業(yè)影響力的服裝節(jié)、展覽會 根據(jù)公司發(fā)展及客戶需要，定期或不定期地召開服裝秀等大型活動 策劃、實(shí)施品牌宣傳，在行業(yè)領(lǐng)先的雜志、報紙、網(wǎng)站等進(jìn)行廣告宣傳 配合市場渠道擴(kuò)展的需要，在

39、開業(yè)或重大節(jié)日組織產(chǎn)品促銷、宣傳活動 配合設(shè)計需要，組織相關(guān)的產(chǎn)品發(fā)布會、服裝秀等 制作與更新公司的宣傳資料，包括：公司宣傳彩頁、產(chǎn)品介紹、網(wǎng)站、宣傳資料等 38 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 12月31日 4月25日 1月中旬 定料，開始設(shè)計2003 年秋冬服裝 畫冊 拍攝 生產(chǎn)開始 8月底生產(chǎn)完成 物流 上市 召開2003 年秋冬企 劃案總協(xié) 調(diào)會 召開2003 年秋冬訂 貨會 10月15日 召開2004 年春

40、廈訂 貨會 生產(chǎn)開始 3月中旬生產(chǎn)完成， 3月底上市 畫冊 拍攝 7月15日 開始設(shè)計2004年春夏 服裝 召開2004 年春廈訂 會總協(xié)調(diào) 會 面料 采購 企劃案 完成 39 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 設(shè)計目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 月份567891011121234責(zé)任人監(jiān)控 人 款式/下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 款 式 下 單 總計 18 0 8022 0 9 0 22 0 9 0 502 0 1 0 0

41、401 4 0 6 0 20 0 8014 0 6 0 風(fēng)衣 25102510 上衣 1055020 裙子 2510 褲子 2010 外套 35152510 毛衣 2510 小洋裝 1052510 大衣 2510 禮服 連衣裙 105 披肩 內(nèi)搭 飾品 2510 春夏總協(xié)調(diào)會280款 控制點(diǎn)控制點(diǎn) 控制點(diǎn)控制點(diǎn) 4月開2003年秋冬訂貨會 秋冬總協(xié)調(diào)會，240款 開始生產(chǎn) 開始生產(chǎn)，3月底上市銷售 10月春夏訂貨會 40 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 月度設(shè)計計劃（示例） 責(zé)任人/本期任務(wù)第一星期第二星期第三星期第四星期支持人監(jiān)控人 設(shè)計 計劃 下單 計劃 設(shè)計 計劃

42、下單 計劃 設(shè)計 計劃 下單 計劃 設(shè)計 計劃 下單 計劃 設(shè)計師1/板師1風(fēng)衣21 上衣2131 裙子21 褲子2131 外套31 毛衣21 皮衣 牛仔31 復(fù)合31 大衣31 禮服 連衣裙21 披肩21 內(nèi)搭21 飾品 小計1041047373 設(shè)計師2/板師24433 設(shè)計師3/板師33332 設(shè)計師4/板師43332 本月累計14284050 41 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 銷售目標(biāo)計劃制定與分解（一）銷售目標(biāo)計劃制定與分解（一） 一、產(chǎn)品銷售目標(biāo)一、產(chǎn)品銷售目標(biāo) 銷售是公司與市場的直接接口，對公司的總體市場目標(biāo)之一即銷售額負(fù)責(zé)。 銷售目標(biāo)總體指導(dǎo)思想是：

43、完成公司年度銷售額目標(biāo)； 采取相應(yīng)促銷措施，確保每家加盟店月均銷售12萬以上； 控制銷售費(fèi)用，降低成本支出； 銷售部門對現(xiàn)有店及新開店的銷售額與銷售額增長負(fù)直接責(zé)任。銷售部門必須根據(jù)公司年度總體經(jīng)營 目標(biāo)，制定各店面的銷售目標(biāo)，確?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 參考各店面的以往銷售、歷史同期銷售情況、本年度當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，制定各店面當(dāng)年的銷售目標(biāo)； 各店面的銷售目標(biāo)之和必須確保公司總銷售額的實(shí)現(xiàn)； 銷售部門有必要、有責(zé)任配合加盟商，共同提高在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售增長，確保加盟商與公司一同成 長； 銷售部門可以通過制定相關(guān)的促銷政策、措施、活動，促進(jìn)銷售額； 42 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公

44、司 銷售目標(biāo)計劃制定與分解（二）銷售目標(biāo)計劃制定與分解（二） 二、客戶服務(wù)目標(biāo)二、客戶服務(wù)目標(biāo) xyz公司的利益是與加盟商（客戶）的利潤捆綁在一起的，加盟商的成長是對xyz公司的最大支持， 也是xyz公司市場整體戰(zhàn)略中最為關(guān)鍵部分之一。因此，向加盟商提供良好的服務(wù)，扶持加盟商的成 長是銷售部門的重要任務(wù)之一。 銷售部門在客戶服務(wù)方面必須： 要本著“消費(fèi)者是上帝，加盟商也是上帝”的思想，為加盟商做好服務(wù)。 銷售部門有責(zé)任組織公司有關(guān)部門，快速地、及時地處理加盟商在經(jīng)營過程中遇到的問題，為加盟 商的發(fā)展提供盡可能的支持； 加盟商處于市場最前沿，最了解消費(fèi)者的需求情況。銷售部門必須與加盟商保持良好溝

45、通，了解加 盟商的真正需求； 組織與協(xié)助加盟商，定期與不定期開展促銷活動，提高加盟店的銷售額； 組織與加盟商非直接接觸的部門，與加盟商建立良好的交流、溝通； 向加盟商介紹其它成功加盟商的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，提高經(jīng)營管理水平； 43 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 銷售目標(biāo)計劃制定與分解（三）銷售目標(biāo)計劃制定與分解（三） 三、產(chǎn)品供應(yīng)三、產(chǎn)品供應(yīng) 產(chǎn)品供應(yīng)是加盟商銷售的后勤支持，銷售部門必須確保快速地、及時地、準(zhǔn)確地組織服裝成衣供應(yīng)， 降低加盟商的缺貨比例，減小對市場銷售的影響。 保持適當(dāng)?shù)某善穾齑妫瑵M足加盟商的訂單需求； 及時將需求傳給生產(chǎn)部門，降低缺貨概率； 合理組織配貨、出庫、

46、托運(yùn)，按加盟商的預(yù)定時間將成衣送達(dá)； 根據(jù)需要，對同一地區(qū)不同店面的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)配，降低退貨比例； 不斷探索店面之間貨品調(diào)劑機(jī)制； 銷售部門需要對承運(yùn)商進(jìn)行評估，不斷優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，確保物流通道的高效、順暢； 44 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 銷售目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算： 1、計算各品類的銷售件數(shù)比例 2、計算各品類的銷售額比例 3、計算各品類的銷售均價：xi 二、當(dāng)年銷售目標(biāo)分解： 1、將當(dāng)年銷售目標(biāo)按各品類的 銷售額比例進(jìn)行分解，得到各品 類當(dāng)年的銷售目標(biāo) 2、將上一個步驟所得的品類銷 售目標(biāo)除以對應(yīng)品類的銷售均價 xi ，得到當(dāng)年的

47、銷售件數(shù)目標(biāo) 品類 品類1品類2品類3品類4 年度銷售 額目標(biāo) 品類均價 年度品類 銷售件數(shù) 目標(biāo) 45 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 銷售目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 88.83 164 285 190.5 411.6 490.6 631.6 85% 74% -33% 116% 19% 29% 0 100 200 300 400 500 600 700 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 銷售額 增長率 銷售額88.83164285190.5411.6490.6631.6 增長率85%74%-33%116%19%29%

48、111212345 46 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（一）生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（一） 一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標(biāo)一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標(biāo) 生產(chǎn)供應(yīng)是公司市場銷售的主要后勤支持，必須在預(yù)定的期限內(nèi)完成預(yù)定生產(chǎn)目標(biāo)，確保成衣服裝的 準(zhǔn)時供應(yīng)。 各品類的年度銷售件數(shù)（詳見“銷售目標(biāo)計劃制定與分解”部分）就是生產(chǎn)部門的品類生產(chǎn)件數(shù)目 標(biāo)； 隨著訂貨會/展示會規(guī)模的發(fā)展和規(guī)范化，服裝品類生產(chǎn)數(shù)量目標(biāo)必須逐步轉(zhuǎn)向“按單生產(chǎn)”，即 根據(jù)在訂貨會/展示會上的客戶訂單來進(jìn)行組織生產(chǎn)； 生產(chǎn)部門必須合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，并進(jìn)行隨時跟單跟蹤，確保在銷售季節(jié)到來之前供

49、應(yīng)成衣； 生產(chǎn)部門必須與加工廠合作伙伴保持良好的長期合作關(guān)系，確保在必要時迅速進(jìn)行追加訂單生產(chǎn)， 滿足市場銷售需求； 生產(chǎn)部必須根據(jù)當(dāng)年的生產(chǎn)規(guī)模情況，并結(jié)合現(xiàn)有加工廠產(chǎn)能情況，決定是否需要增加新的工廠合 作伙伴，為公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大作準(zhǔn)備； 47 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（二）生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（二） 二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，必須保證只要貼上“xyz”品牌的 服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率； 生

50、產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場； 生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期評估，促進(jìn)質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙 伴； 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量； 48 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設(shè)計采購 8月 底9 月初 上市 銷售 生產(chǎn)上市銷售 訂貨會 上的訂 貨量 預(yù)計的銷售量 4個月左右的時間 理想的生產(chǎn)目標(biāo)計劃是實(shí)現(xiàn)理想的生產(chǎn)目標(biāo)計劃是實(shí)現(xiàn)“按單生產(chǎn)按單生產(chǎn)”：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，

51、并參考 未來市場銷售預(yù)測進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐步向未來市場銷售預(yù)測進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)按單生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變。模式轉(zhuǎn)變。 生產(chǎn)多少？ 生產(chǎn)什么款式？ 什么時候生產(chǎn)？ 49 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 2003年生產(chǎn)目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 月份 生產(chǎn)任務(wù) 2002第一季度第二季度第三季度第四季度 12123456789101112 春夏 生產(chǎn) 當(dāng)月 目標(biāo) 130001200080001200012000 春夏補(bǔ)單生產(chǎn) 累計 完成 1300025000330004500057000 秋冬 生產(chǎn) 當(dāng)月 目標(biāo) 100001000020000200002000020

52、000 秋冬補(bǔ)單生產(chǎn) 累計 完成 100002000040000600008000010000 0 單位：單位：件 50 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 采購目標(biāo)計劃制定與分解 一、準(zhǔn)時交付目標(biāo)一、準(zhǔn)時交付目標(biāo) 面料與輔料采購是公司設(shè)計、生產(chǎn)的基礎(chǔ)保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進(jìn)入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準(zhǔn) 時交付。采購部門對由于未能及時下單訂貨、未能及時到貨，導(dǎo)致生產(chǎn)推遲負(fù)直接責(zé)任。為此必須： 及時與設(shè)計部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計、生產(chǎn)的物料需求； 掌握訂貨提前期，及時提前下單采購； 與進(jìn)口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢； 二、采購質(zhì)量目標(biāo)二、采購質(zhì)

53、量目標(biāo) 質(zhì)量是xyz公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。采購部門必須嚴(yán)格 控制物料質(zhì)量，確保合格。 三、成本降低目標(biāo)三、成本降低目標(biāo) 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。采購部門有責(zé)任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設(shè)置合理的采購 批量、供應(yīng)商價格比較、選擇合理的供應(yīng)商等手段措施，降低物料采購總成本。 51 abc管理咨詢 目標(biāo)計劃制定與分解xyz服飾有限公司 采購目標(biāo)計劃制定與分解（示例） 面料采購、輔料采購主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計的時間、面料采購、輔料采購主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計的時間、 預(yù)計的數(shù)量及時地的上市銷售。預(yù)計的數(shù)量及時地的上市銷售。 123456789101112 至03年2月 春夏訂 貨會 秋冬訂 貨會 秋冬生產(chǎn)開始 3月份底必須秋冬采購?fù)瓿?5月份到庫，以確保生產(chǎn) 春夏生產(chǎn)開