XX項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃

1、XXX技術(shù)文件XXX-XXX-GLXX-2011XXX系 統(tǒng)項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃第x研究所2011年03月錯誤!未找到引用源。項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃錯誤!未找到引用源。錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書

2、簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。前 言1 目標(biāo)2技術(shù)狀態(tài)管理組織 組織所內(nèi)各部門職責(zé)技術(shù)狀態(tài)控制組職責(zé)3技術(shù)狀態(tài)管理的主要任務(wù)4技術(shù)狀態(tài)管理工作程序和內(nèi)容.審查并確定技術(shù)狀態(tài)基線確定技術(shù)狀態(tài)基線的原則技術(shù)狀態(tài)基線確定時機(jī)及相互關(guān)系功能基線建立分配基線建立產(chǎn)品基線建立技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識文件的簽署5技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)控制原則技術(shù)狀態(tài)更改控制偏離和超差控制研制過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實控制.技術(shù)狀態(tài)審核6技術(shù)狀態(tài)管理工作計劃7技術(shù)狀態(tài)項目清單 本文依據(jù)項目管理質(zhì)量文件，描述了 XXX系統(tǒng)項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃，用于XXX系 統(tǒng)項目技術(shù)狀態(tài)管理。1引言 1.1目的和范圍本計劃規(guī)定了 XXX項目技術(shù)狀態(tài)管理

3、的原則、主要內(nèi)容和要求，是指導(dǎo)XXX項目以 及技術(shù)狀態(tài)項研制全過程的技術(shù)狀態(tài)管理的基本文件，也是各配套研制單位在研制過程 中實施技術(shù)狀態(tài)管理必須遵循的基本規(guī)定。本計劃適用于XXX項目以及技術(shù)狀態(tài)項研制和裝備全壽命過程管理，以實現(xiàn)高效管理和清晰的可追溯控制。1.2項目概述XXX系統(tǒng)是XXX飛機(jī)的重要組成部分，該項目主要完成功能如下：1) 2) 3) 該系統(tǒng)由設(shè)備1、設(shè)備2、設(shè)備3、設(shè)備4、設(shè)備5、設(shè)備6、設(shè)備7組成，其中設(shè) 備3和設(shè)備6是選用產(chǎn)品。其組成及配套關(guān)系如表 1所示。表1 XXX系統(tǒng)組成及配套關(guān)系序號設(shè)備名稱數(shù)量配套單位1設(shè)備12中國電科X所2設(shè)備21中國電科X所3設(shè)備31中國電科X所

4、4設(shè)備43XXX所5設(shè)備51XXX廠6設(shè)備61XXX廠7設(shè)備71中國電科X所1.3主要特點和實施方法XXX系統(tǒng)項目技術(shù)狀態(tài)管理計劃根據(jù) GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理和 XXX-XXX項目研制各階段設(shè)計和產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有明確的定義并且受到控制；研制過程中有效和連續(xù)地控制技術(shù)狀態(tài)變化，并且對這種變化提供可追溯性; 通過對外部和內(nèi)部接口的控制，保證系統(tǒng)和產(chǎn)品匹配的一致性； 對文件反映的產(chǎn)品的真實和完整狀態(tài)基線驗證；XXX飛機(jī)研制技術(shù)狀態(tài)管理計劃編寫。各級設(shè)計師是產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的直接責(zé)任 人，應(yīng)根據(jù)要求，完成技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、控制、紀(jì)實和審核工作并形成文件，在具體工作 中應(yīng)：a)b)c)d)e

5、)f)g)h)確定與設(shè)計狀態(tài)對應(yīng)的合適的技術(shù)判定準(zhǔn)則，以提供在產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗、交付 和運行中出現(xiàn)超差的可視性；依據(jù)項目研制要求和確立的技術(shù)狀態(tài)基線，及時發(fā)布選用的文件、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 等資料目錄；確保參與項目研制的所有人員在研制過程中能正確和準(zhǔn)確使用技術(shù)狀態(tài)文件， 保證產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合文件的要求。確保配套承制廠家符合相應(yīng)的技術(shù)狀態(tài)管理要求。相關(guān)文件GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理XXX-XXX XXX飛機(jī)研制技術(shù)狀態(tài)管理計劃XXX-XXX XXX系統(tǒng)產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)及技術(shù)狀態(tài)項XXX-XX技術(shù)文件有效性標(biāo)識的規(guī)定XXX-XX文件控制程序XXX-XX技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)定XXX-XXX設(shè)計更改控制程序X

6、XX-XXX設(shè)計評審控制程序組織和職責(zé)3.1組織成立項目技術(shù)狀態(tài)控制組，明確技術(shù)狀態(tài)控制組職責(zé)，負(fù)責(zé)項目技術(shù)狀態(tài)管理。項目技術(shù)狀態(tài)控制組由項目總師擔(dān)任組長，成員主要有：副總師（電路、結(jié)構(gòu)、工 藝）、總體主任設(shè)計師、設(shè)備主任設(shè)計師、對口設(shè)備主任設(shè)計師、項目主管、質(zhì)量師、 標(biāo)準(zhǔn)化師、檔案管理員等，并明確由總體主任設(shè)計師負(fù)責(zé)本項目技術(shù)狀態(tài)日常管理工作。各配套單位應(yīng)成立相應(yīng)技術(shù)狀態(tài)控制小組，負(fù)責(zé)配套設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)管理。3.2職責(zé)技術(shù)狀態(tài)控制組負(fù)責(zé)：審批技術(shù)管理計劃、技術(shù)狀態(tài)項、技術(shù)狀態(tài)基線；對技術(shù)狀 態(tài)更改申請、關(guān)鍵和重要的偏離和超差申請進(jìn)行審查， 按決策權(quán)限提出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)建 議，由技術(shù)狀態(tài)控制組組

7、長批準(zhǔn)；對合同要求控制的更改、偏離和超差申請進(jìn)行審查， 提出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的建議，報有關(guān)方面批準(zhǔn)；對批準(zhǔn)的更改申請和批復(fù)的偏離和超差申 請，監(jiān)督設(shè)計師系統(tǒng)以技術(shù)文件形式傳遞到有關(guān)單位，并抄報總體備案、建檔。各成員具體職責(zé)如下：項目總師牽頭負(fù)責(zé)明確技術(shù)狀態(tài)基線，負(fù)責(zé)組織實施技術(shù)狀態(tài)的控制和技術(shù)狀態(tài)紀(jì) 實；項目主管和質(zhì)量師履行技術(shù)狀態(tài)審核及技術(shù)狀態(tài)管理的監(jiān)督和檢查職責(zé)。副總師（結(jié)構(gòu)）提出技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識要求并負(fù)責(zé)設(shè)計文件的編號；標(biāo)準(zhǔn)化師應(yīng)協(xié)助總 設(shè)計師（或主任設(shè)計師）擬制技術(shù)狀態(tài)項在研制、生產(chǎn)各階段的技術(shù)文件清單，并在標(biāo) 準(zhǔn)化大綱中反映。檔案管理員負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)文件的管理、保存，按要求登記、發(fā)放技術(shù)狀態(tài)文

8、件。并 按照XXX-XX技術(shù)文件有效性標(biāo)識的規(guī)定加蓋標(biāo)識印章；協(xié)助檢查各研發(fā)生產(chǎn)部門 技術(shù)文件的管理以及技術(shù)狀態(tài)文件更改的落實情況。4 技術(shù)狀態(tài)管理里程碑XX項目研制包括：方案（F）階段、初樣（C）階段、試樣（S）階段和設(shè)計定型（D） 階段。技術(shù)狀態(tài)管理里程碑如表 2所示。表2技術(shù)狀態(tài)管理里程碑序 號階段工作項目完成時機(jī)責(zé)任單位1方案成立技術(shù)狀態(tài)控制組項目策劃時x所2功能基線確定立項批復(fù)完成后x所3階段原理樣機(jī)方案評審X所及配套單位4F轉(zhuǎn)C階段評審原理樣機(jī)交付使用后X所5初樣分配基線的確定總體方案評審后X所6產(chǎn)品基線初步確定設(shè)備、模塊等評審后X所及配套單位7階段設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實情況

9、檢查、質(zhì)量評審設(shè)備交付系統(tǒng)聯(lián)試前X所及配套單位8系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實情況檢查系統(tǒng)出所專項評審前X所9C轉(zhuǎn)S階段評審系統(tǒng)交付使用后X所10試樣 階段設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實情況檢查、質(zhì)量評審設(shè)備交付系統(tǒng)X所11系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實情況檢查系統(tǒng)出所專項評審前X所及配套單位12S型件裝機(jī)評審交付前X所13設(shè)計定型階段項目技術(shù)狀態(tài)審查結(jié)合定型進(jìn)行X所及配套單位5 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識5.1技術(shù)狀態(tài)項根據(jù)XXX-XXXXXX系統(tǒng)產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)及技術(shù)狀態(tài)項,XXX系統(tǒng)選取的技術(shù)狀態(tài)項如表3所示。表3 XXX系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)項目表第一級第二級第三級0000XXX系統(tǒng)1000設(shè)備11100模塊11120

10、0模塊121300模塊132000設(shè)備22100模塊212200模塊223000設(shè)備43100模塊313200模塊324000設(shè)備55000設(shè)備65100模塊515200模塊525300模塊535.2審查并確定技術(shù)狀態(tài)基線技術(shù)狀態(tài)基線表示項目研制主要節(jié)點經(jīng)正式設(shè)計評審予以批準(zhǔn)和凍結(jié)的技術(shù)狀態(tài)， 同時作為進(jìn)一步的設(shè)計和性能更改的正式技術(shù)狀態(tài)控制的起始點。5.2.1確定技術(shù)狀態(tài)基線的原則項目總設(shè)計師組織設(shè)計師系統(tǒng)，在滿足任務(wù)要求前提下，根據(jù)戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì) 效益、現(xiàn)有條件，運用可靠性、安全性和優(yōu)化設(shè)計技術(shù)，進(jìn)行系統(tǒng)分析，綜合擇優(yōu)確定 產(chǎn)品系統(tǒng)、設(shè)備和模塊的技術(shù)狀態(tài)。5.2.2技術(shù)狀態(tài)基線確定時機(jī)

11、及相互關(guān)系論證階段后期建立“功能基線”，方案階段初期確認(rèn)，論證轉(zhuǎn)方案階段評審確定。 方案階段初期建立“分配基線”，方案階段后期評審確認(rèn)。初樣階段后期建立“產(chǎn)品基線”，產(chǎn)品研制初期確認(rèn)，產(chǎn)品交付時評審確定。三種基線分別對應(yīng)要求的技術(shù)狀態(tài)文件：功能基線技術(shù)狀態(tài)文件、分配基線技術(shù)狀態(tài)文件、產(chǎn)品基線技術(shù)狀態(tài)文件，三者之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，具有可追溯性，后者對前者進(jìn) 行擴(kuò)展和細(xì)化。如果三者之間出現(xiàn)矛盾，其優(yōu)先順序是：功能技術(shù)狀態(tài)文件、分配技術(shù) 狀態(tài)文件和產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件。5.2.3功能基線建立a)在跟蹤論證階段，項目管理辦公室應(yīng)會同設(shè)計師系統(tǒng)協(xié)商確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)要求， 并反映在合同或協(xié)議（或提前呈批件）中。任務(wù)啟

12、動后，項目總師（霍指定人 員）應(yīng)按合同或顧客（訂購方）要求編制形成功能基線所要求的功能技術(shù)狀態(tài) 文件，在方案階段初期經(jīng)用戶確認(rèn)后，建立功能基線，作為正式技術(shù)狀態(tài)控制 的起點。功能基線的內(nèi)容應(yīng)與合同或研制總要求的技術(shù)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。功 能基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括系統(tǒng)（研制）合同及技術(shù)協(xié)議書、項目任務(wù)書（總 要求）、用戶需求等。系統(tǒng)規(guī)范的主要內(nèi)容為：功能特性（如系統(tǒng)能力、可靠性、 維修性、保障性、測試性、環(huán)境條件、運輸性、電磁兼容、生產(chǎn)性、互換性、 安全性、人機(jī)工程、計算機(jī)資源要求、綜合保障要求、人員訓(xùn)練要求）、接口要 求和驗證要求等。b)c)項目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對各分系統(tǒng)功能技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評

13、審確認(rèn)。 項目管理辦公室負(fù)責(zé)向各分系統(tǒng)下發(fā)項目功能技術(shù)狀態(tài)文件，作為確定分系統(tǒng) 功能技術(shù)狀態(tài)基線的依據(jù)。524分配基線建立a)在方案階段，設(shè)計師系統(tǒng)應(yīng)按合同及功能基線要求編制形成分配基線所要求的 分配技術(shù)狀態(tài)文件，在工程研制階段初期經(jīng)用戶確認(rèn)后，建立分配基線。分配 基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括項目研制規(guī)范、研制方案報告、相關(guān)接口控制文件、 驗收測試規(guī)范等。項目研制規(guī)范的主要內(nèi)容為：功能特性（包括從武器裝備系 統(tǒng)或高層技術(shù)狀態(tài)項目分配給技術(shù)狀態(tài)項目的能力、可靠性、維修性、環(huán)境條 件、運輸性、電磁兼容、生產(chǎn)性、互換性、安全性、人機(jī)工程、計算機(jī)資源要 求、綜合保障要求、人員訓(xùn)練要求）、接口要求、附加的設(shè)計

14、的約束條件和驗證 要求等。b)c)項目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對分配技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評審確認(rèn)。項目管理辦公室負(fù)責(zé)向各分系統(tǒng)下發(fā)分配技術(shù)狀態(tài)文件，作為確定分系統(tǒng)分配 技術(shù)狀態(tài)基線的依據(jù)。5.2.5產(chǎn)品基線建立a）在工程研制階段，設(shè)計師系統(tǒng)應(yīng)按合同及功能基線、分配基線要求進(jìn)行工程設(shè) 計和產(chǎn)品試制，編制形成產(chǎn)品基線所要求的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，經(jīng)功能技術(shù)狀 態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核后建立產(chǎn)品基線。產(chǎn)品基線是產(chǎn)品交付的依據(jù)。產(chǎn) 品基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)程、材料規(guī)范、試驗規(guī)范、工程 圖樣和其它技術(shù)文件（如設(shè)計報告、原理圖、方框圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙等）。這些 文件共同構(gòu)成技術(shù)狀態(tài)項目成套技術(shù)資料。b

15、）項目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評審確認(rèn)。C）技術(shù)質(zhì)量與售后服務(wù)處負(fù)責(zé)在產(chǎn)品交付前對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線符合情況進(jìn)行評 審確認(rèn)。5.3標(biāo)識依據(jù)項目技術(shù)狀態(tài)基線文件要求，由總體主任設(shè)計師組織進(jìn)編寫產(chǎn)品配套表并完成 技術(shù)狀態(tài)項目編號（標(biāo)識），對選定的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項目逐級審批， 最終由總設(shè)計師（或 主管副總師）批準(zhǔn)后確定。項目管理辦公室負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)化師、質(zhì)量師、檔案管理人員編寫，并發(fā)布技術(shù)狀態(tài) 項目和技術(shù)狀態(tài)文件的標(biāo)識號，標(biāo)識號包括產(chǎn)品代號、文件編號、階段標(biāo)記、產(chǎn)品（關(guān) 鍵件、重要件）標(biāo)記等。設(shè)計和生產(chǎn)部門應(yīng)在產(chǎn)品和文件的規(guī)定處做出上述標(biāo)識。5.4文件的簽署技術(shù)狀態(tài)項目設(shè)計文件應(yīng)履行規(guī)

16、定的審批和會簽手續(xù)。簽署、質(zhì)量會簽的要求和 責(zé)任按XXX-XXX文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6 技術(shù)狀態(tài)控制6.1技術(shù)狀態(tài)控制原則a）各級設(shè)計師應(yīng)按照技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計，在產(chǎn)品生產(chǎn)制造、 裝配、測試、試驗過程嚴(yán)格按設(shè)計文件進(jìn)行實施。b）研制過程必須更改技術(shù)狀態(tài)時，應(yīng)遵循技術(shù)狀態(tài)更改五條原則（論證充分，各 方認(rèn)可，試驗驗證，審批完備，落實到位）進(jìn)行，并按審批程序規(guī)定辦理相應(yīng) 的審批手續(xù)。涉及關(guān)鍵項目、關(guān)鍵件和重要件的技術(shù)狀態(tài)更改應(yīng)提高一級審批。6.2技術(shù)狀態(tài)更改控制6.2.1技術(shù)狀態(tài)更改分類技術(shù)狀態(tài)更改一般分為I類、n類、m類。（i）i類技術(shù)狀態(tài)更改（重大更改）下列更改均屬I類技術(shù)狀

17、態(tài)更改：1）更改功能基線、分配基線，致使下列任一要求超出規(guī)定的限值或容差值：性能和功能；可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、生存性、環(huán)境適應(yīng)性和 電磁兼容性等特性；外形尺寸、重量、質(zhì)心、轉(zhuǎn)動慣量；接口特性；規(guī)范中的其它重要要求。2）設(shè)計定型后，更改產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，達(dá)到規(guī)定的程度， 或者對下列一個或多個方面產(chǎn)生重大影響：技術(shù)狀態(tài)項及其零、部、組件的互換性；已交付的使用手冊、維修手冊；與保障設(shè) 備、保障軟件、零備件、訓(xùn)練器材（裝置、設(shè)備和軟件）等的兼容性；技能、人員配備、 訓(xùn)練、生物醫(yī)學(xué)因素或人機(jī)工程設(shè)計。（2）n類技術(shù)狀態(tài)更改（重要更改）下列更改均屬n類技術(shù)狀態(tài)更改：設(shè)計

18、定型前，更改不屬于功能基線、分配基線的技術(shù)狀態(tài)文件，對滿足產(chǎn)品要求有 影響；設(shè)計定型后，更改產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，但沒有達(dá)到所規(guī)定的程 度。（3）m類技術(shù)狀態(tài)更改（一般更改）勘誤譯校、修正描圖、統(tǒng)一標(biāo)注方法、進(jìn)一步明確技術(shù)要求等不影響滿足產(chǎn)品要求 或產(chǎn)品質(zhì)量的更改和補充。622技術(shù)狀態(tài)更改審批過程控制項目技術(shù)狀態(tài)控制組應(yīng)對技術(shù)狀態(tài)更改項目的審批過程進(jìn)行控制，保證更改的必要性和更改內(nèi)容的正確性。在對技術(shù)狀態(tài)更改審批過程中重點控制以下幾方面：a）更改申請申請技術(shù)狀態(tài)更改的單位對更改項目應(yīng)在實施更改前做到論證充分和必要的試驗， 在此基礎(chǔ)上填寫“技術(shù)狀態(tài)更改申請表”（見 XXX-XXX技

19、術(shù)狀態(tài)管理規(guī)定），同時提 交“技術(shù)狀態(tài)更改論證報告”；b）更改項目會簽“技術(shù)狀態(tài)更改申請表”經(jīng)相關(guān)分系統(tǒng)、設(shè)備承制單位對更改內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)會簽， 其中重大更改項目所提交的“技術(shù)狀態(tài)更改論證報告”由項目管理辦公室組織技術(shù)狀 態(tài)控制組及相關(guān)單位審查或評審確認(rèn)；C）審批及權(quán)限一般更改項目“技術(shù)狀態(tài)更改申請表”由主任設(shè)計師簽署意見后由主管副總師批 準(zhǔn)。凡是及關(guān)鍵項目、關(guān)鍵件和重要件的技術(shù)狀態(tài)更改應(yīng)提高一級審批。重要更改項目“技術(shù)狀態(tài)更改申請表”必須由項目總師批準(zhǔn)； 項目總師對上報的不合理的更改項目有權(quán)進(jìn)行否決。6.2.3技術(shù)狀態(tài)更改落實過程控制項目管理辦公室負(fù)責(zé)組織各分系統(tǒng)及產(chǎn)品研制單位有關(guān)人員技術(shù)狀態(tài)

20、更改項目的 審批后落實過程進(jìn)行控制并監(jiān)督檢查，保證更改內(nèi)容落實到位。對技術(shù)狀態(tài)更改落實過 程中主要控制以下幾方面：a）文件更改控制：技術(shù)狀態(tài)更改項目涉及設(shè)計文件（含測試、試驗文件）、圖樣、工藝文件更改時，按照 XXX-XXX設(shè)計更改控制程序規(guī)定填寫“更改單”， 對設(shè)計文件及圖樣、工藝文件進(jìn)行更改；b）產(chǎn)品更改控制：按質(zhì)量管理體系文件要求，填寫生產(chǎn)現(xiàn)怕技術(shù)處理單，并按更 改后的設(shè)計文件、圖樣、工藝文件及時完成產(chǎn)品更改；C）更改后驗證控制：產(chǎn)品更改后應(yīng)重新檢驗合格并按規(guī)定對更改后產(chǎn)品補充有關(guān) 試驗項目和測試項目（含單機(jī)自身測試和參加上一級系統(tǒng)的補充測試），以驗證 更改的有效性。624技術(shù)狀態(tài)更改的

21、監(jiān)控項目質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織各分系統(tǒng)及產(chǎn)品研制單位項目質(zhì)量管理人員對本級產(chǎn)品的更 改項目審批、落實情況應(yīng)納入待辦事項進(jìn)行跟蹤檢查，確認(rèn)更改內(nèi)容已落實，并對檢查 確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行記錄。項目質(zhì)量師負(fù)責(zé)對上述工作執(zhí)行情況實施檢查。6.2.5技術(shù)狀態(tài)更改統(tǒng)計項目應(yīng)按階段進(jìn)行全系統(tǒng)技術(shù)更改項目統(tǒng)計匯總。 設(shè)備級產(chǎn)品研制單位按型號分類 向系統(tǒng)總體單位上報“設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總表” （經(jīng)設(shè)備主任設(shè)計師簽字），系統(tǒng)單 位向總體單位上報“系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總表”（經(jīng)總師批準(zhǔn)）。6.3偏離和超差控制a)技術(shù)狀態(tài)項目制造前偏離技術(shù)狀態(tài)文件的規(guī)定時，主管設(shè)計師辦理偏離審批手 續(xù)；技術(shù)狀態(tài)項目在研制過程中超出設(shè)計規(guī)定值時，承制單

22、位辦理超差審批手 續(xù)。b)凡涉及可靠性和安全性的偏離和超差、屬于災(zāi)難性和致命性缺陷的偏離和超差、 影響使用和維修的偏離和超差，一般不能申請和批準(zhǔn)。c)偏離和超差審批：項目總師（或委托副總師）負(fù)責(zé)系統(tǒng)級、分系統(tǒng)級“偏 離和超差申請和涉及關(guān)鍵項目、關(guān)鍵件和重要件的偏離和超差申請”的審 批；在產(chǎn)品交付驗收節(jié)點、系統(tǒng)總裝、測試、試驗階段結(jié)束，項目質(zhì)量師負(fù)責(zé) 組織對驗收的產(chǎn)品和系統(tǒng)級產(chǎn)品在各研制階段出現(xiàn)的偏離和超差項處置結(jié) 果進(jìn)行清理、匯總、填寫“不合格（超差）匯總表”上報，由總師、畐9總 師按技術(shù)管理職責(zé)進(jìn)行審查、確認(rèn)其處理正確性。項目總師系統(tǒng)對本項目研制過程出現(xiàn)的偏離和超差應(yīng)進(jìn)行控制，主要控制內(nèi)容

23、有：2)1）7 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實a）技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實從第一份技術(shù)狀態(tài)文件形成開始，在產(chǎn)品研制全過程應(yīng)做好技術(shù) 狀態(tài)紀(jì)實的積累工作；b）項目管理辦公室要負(fù)責(zé)對產(chǎn)品研制過程能反映產(chǎn)品狀態(tài)的元器件、原材料技術(shù) 狀態(tài)紀(jì)實、工藝技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實、總體驗收過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實、總裝、測試、試驗過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實進(jìn)行收集、匯總，作為最終產(chǎn)品質(zhì)量狀誠的依據(jù)性資料之C）項目管理辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)更改申請、評審、審批、文件和圖樣更改、產(chǎn)品 更改、更改后驗證等全過程的紀(jì)實和產(chǎn)品超差項及處理結(jié)果紀(jì)實的收集、匯總。技術(shù)狀態(tài)審核是對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行全面審查、核實，以評定產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)和 物理技術(shù)狀態(tài)是否符合文件、圖樣規(guī)定的要求。項目技術(shù)

24、狀態(tài)控制組在研制過程中要做 好產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的審查和核實、把關(guān)工作。a）產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)審核功能技術(shù)狀態(tài)審核是對產(chǎn)品實際的功能、 性能指標(biāo)（含接口）滿足技術(shù)狀態(tài)文件要 求程度的檢查。功能技術(shù)狀態(tài)審核主要在以下研制節(jié)點進(jìn)行：1）8 技術(shù)狀態(tài)審核設(shè)計（含工藝）評審：項目管理辦公室組織重點審查系統(tǒng)級和分系統(tǒng)級及 關(guān)鍵設(shè)備級產(chǎn)品設(shè)計文件（含工藝文件）內(nèi)容是否滿足任務(wù)書或產(chǎn)品規(guī)范 要求的功能、性能指標(biāo)，形成評審結(jié)論。具體審核內(nèi)容和方工執(zhí)行XXX-XXX 設(shè)計評審控制程序；2)單機(jī)、分系統(tǒng)產(chǎn)品交付驗收質(zhì)量評審：由項目管理辦公室組織，重點審查 待交付的產(chǎn)品是否滿足任務(wù)書或技術(shù)條件要求的功能、性能指標(biāo)，形成驗

25、收報告。3)系統(tǒng)出所質(zhì)量評審：系統(tǒng)出所前由項目管理辦公室組織預(yù)先內(nèi)部評審，重 點審查身待出所的系統(tǒng)產(chǎn)品是否滿足任務(wù)書或技術(shù)條件要求的功能、性能 指標(biāo)，形成評審結(jié)論。b）產(chǎn)品物理技術(shù)狀態(tài)審核物理技術(shù)狀態(tài)審核是依據(jù)設(shè)計文件、圖樣對生產(chǎn)的產(chǎn)品實物技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行逐項檢查 （含：研制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制記錄、關(guān)重件控制記錄、技術(shù)狀態(tài)更改的落實、偏離、超 差、元器件和原材料不符合及代料的處置），以確定產(chǎn)品是否達(dá)到技術(shù)狀態(tài)文件的要求。產(chǎn)品承制單位自行審核：在產(chǎn)品出所內(nèi)部驗收進(jìn)行；產(chǎn)品驗收組審核：產(chǎn)品交付驗收過程進(jìn)行；其中，對于產(chǎn)品交付驗收時不 能檢測到的項目，根據(jù)需要驗收組提前在產(chǎn)品研制相關(guān)節(jié)點組織審核檢查; 物理技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)果應(yīng)與功能技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)果共同形成“驗收報 告”、并在“產(chǎn)品質(zhì)量履歷書”中進(jìn)行相應(yīng)記載。C）技術(shù)狀態(tài)控制評價對項目技術(shù)狀態(tài)控制評價分項目自身評價和項目外部評價兩方面。物理技術(shù)狀態(tài)審核主要在以下研制節(jié)點進(jìn)行：1）3)2）1) 項目自身評價：項目管理辦公室組織，對項目研制過程技術(shù)狀態(tài)控制情況 進(jìn)行檢查(評審)，進(jìn)行自身評價，給出評價結(jié)論。2) 項目外部評價：由集團(tuán)公司、用戶組織，對項目技術(shù)狀態(tài)控制進(jìn)行專項評 審，對項目技術(shù)狀態(tài)控制結(jié)果進(jìn)行全面評價，給出評