年度內(nèi)審計(jì)劃

1、年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào): 審核目的：檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過程是否進(jìn)行的控制與管理，是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意、。被審核部門（崗位）: 總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部;審核依據(jù)GB/T19001-2000 idt 09001:2000質(zhì)量手冊(cè)與程序文件3 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到 的所有相關(guān)的法律法規(guī)。審核方法：

2、集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2004-07-08 至 2004-07-09編制：時(shí)間:審核：時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：審核組組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX 2004年07月8-9日第 頁，共 頁審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；審核依據(jù)： GB/T 19001 2000 idt ISO 9001 : 2000審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；審核時(shí)間：2004 年07 月08 日至2004 年07 月09日首次會(huì)議時(shí)間：07月08 日9時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：07月09日16：00時(shí)分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有

3、關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求7月8日首次會(huì)議9:00-11:30總經(jīng)理、管理者代表)14:00-16:00辦公室16:30-17:30業(yè)務(wù)部審核組會(huì)議7月9日9:00-11:30生產(chǎn)部（車間）14:00-15:00質(zhì)檢部審核組會(huì)議17:00-17:30末次會(huì)議內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)7. 4采購7. 4. 17. 4. 2對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問采購在質(zhì)量管理中 的作用。目標(biāo)分

4、解內(nèi)容；供方評(píng)審記錄完備性及 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問采購實(shí)施過程。詢問如何對(duì)所采購物資進(jìn)行控制提問被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理 解。提問被審人員正確回答岀：A. 負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購原、輔材料合格分供方的 評(píng)審工作。B. 不合格的物資進(jìn)行更換、退貨；C. 全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；D. 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；E. 制定采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；F. 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證；G. 負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購的物資滿足 能力進(jìn)行評(píng)審。采購產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到 100%抽查編號(hào)為的供方評(píng)定記錄 表，規(guī)范的做好 了供方的評(píng)定工作，并

5、保留好相應(yīng)的記錄。對(duì)供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)：被審人員陳述岀采購全過程包括采購信息 的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采購人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名 錄中選取合格供方進(jìn)行米購。 抽查編號(hào)為的合格供方名錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求抽查2份的供方評(píng)定記錄表。對(duì)合格供 方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。采購人員根據(jù)采購控制程序要求按照采 購計(jì)劃進(jìn)行采購，并保留好了記錄。抽查了 編號(hào)為：米購計(jì)劃和編號(hào)為：符合標(biāo)準(zhǔn) 要求。抽查3月份編號(hào)為：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄對(duì)其采購 產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及岀廠檢驗(yàn)報(bào)告做岀了詳細(xì) 的驗(yàn)證。7. 4. 3要求提供合格供方名 錄抽查2個(gè)合格供方名錄 的評(píng)定記

6、錄查閱5月份采購計(jì)劃查閱5月份的采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門辦公室時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 35. 4. 14. 24. 2, 34. 2. 24. 2. 4詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合QMS要求詢問文件保管有哪些注 意事項(xiàng)詢問質(zhì)量手冊(cè)如何形成 與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記 錄查看受控文件清單， 抽查2-3個(gè)文件，查看 其是否為受控狀態(tài)，是 否為有效文件詢問什么是記錄正確闡述岀對(duì)質(zhì)量方針的理解。辦公室對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度 100%辦公室對(duì)培訓(xùn)的按時(shí)完成率 100%辦公室對(duì)糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)措施按期完成

7、 率90%以上；查看QMS質(zhì)量手冊(cè)，體系文件符合QMS要求。被審人員回答岀：將文件分類編號(hào)管理。 各部 門將本部門的文件列入受控文件清單，并 按文件配備表明確分發(fā)的部門或人員。經(jīng) 辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取 和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織各 部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回 收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn) 發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序 要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登 記表加以

8、驗(yàn)證。抽查受控文件清單中的 3個(gè)文件。均為受 控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答岀記錄的概念文件在 受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存 地點(diǎn)，防護(hù)要求等。被審人員闡述岀具體的溝通方法，并用信息 聯(lián)絡(luò)單的形式與各部門進(jìn)行溝通。驗(yàn)證其信 息聯(lián)絡(luò)單符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5. 5. 3記錄保管有哪些要求詢問內(nèi)部溝通是如何進(jìn) 行的。內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門辦公室時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)6. 2查2004年度培訓(xùn)計(jì) 戈膠是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 并下發(fā)檢查2004年培訓(xùn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。詢問培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容檢查已進(jìn)行過的培

9、訓(xùn)共有 3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問訴考 核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實(shí)際操作考 核。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符 合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)效果評(píng)估要求詢問如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn) 行評(píng)估。查其相關(guān)記錄本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符 合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述岀兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核的時(shí)機(jī)抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。詢問內(nèi)審與管理評(píng)審的 關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QMS要求符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在 特殊情況下追加管理評(píng)審

10、，抽查了管理評(píng)審計(jì)劃，符合QMS要求符合要求，有管理評(píng)審的輸入資料與輸出的改 進(jìn)措施8. 2. 2詢問管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì) 劃查看管評(píng)記錄是否齊全， 輸入與輸出是否恰當(dāng)5. 6內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)7. 17. 5詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目 標(biāo)，了解其理解程度詢問車間在質(zhì)量管理體 系中的作用詢問如何獲得生產(chǎn)信息詢問車間員工是否經(jīng)過 培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問關(guān)鍵過程與特殊過 程有哪些，詢問如何對(duì)關(guān) 鍵過程和特殊過程進(jìn)行 控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記 錄詢問如何

11、對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制抽查一個(gè)生產(chǎn)日志，看過 程是否符合QMS要求詢問生產(chǎn)完畢后，擁哪些1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%，返工率5%;負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、 服務(wù)工作；落實(shí)廠各項(xiàng)管理制度； 負(fù)責(zé)主管不合格品的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付 期進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn)查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普 工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄。對(duì)特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè) 指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合 QMS要求查看2004年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指

12、導(dǎo)書、記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品檢 驗(yàn)記錄，合格供評(píng)定8. 2. 3資料，查看一個(gè)記錄是否 齊全內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門技檢部時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)4. 2. 36. 36. 468. 2. 4詢問對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些如何控制詢問設(shè)備如何維護(hù)與保 養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄 查設(shè)備管理臺(tái)帳是否 及時(shí)更新是否有維護(hù)記 錄及編號(hào)查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看是 否有編號(hào)，受控狀態(tài)抽查2-3個(gè)監(jiān)視與測(cè)量裝 置，查看其是否有校準(zhǔn)計(jì) 戈y，是否經(jīng)過校檢詢問如何對(duì)產(chǎn)品

13、質(zhì)量進(jìn) 行檢測(cè)出廠檢驗(yàn)率100%，被審人員能夠正確闡述岀質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合 QMS要求符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中巡檢，產(chǎn)品岀廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢；查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格；內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門業(yè)務(wù)部時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)7. 2對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對(duì)顧客的要求 進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個(gè)顧客

14、要求的評(píng)審記錄詢問如果顧客對(duì)產(chǎn)品要 求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)顧客服務(wù)滿意程度 95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào) 查表回答符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé) 任部門并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號(hào)：共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門總經(jīng)理等管理層時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 11.詢問總經(jīng)理的職責(zé)、

15、權(quán)限、范圍。傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評(píng)符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，2詢問質(zhì)量管理體系運(yùn) 行時(shí)間，為什么要建立質(zhì)持續(xù)改進(jìn)量管理體系。ISO9001: 2000，除去；3質(zhì)量管理體系覆蓋的 范圍是什么4.詢問是否有刪減內(nèi)容，符合的法律法規(guī)，ISO9001: 2000，質(zhì)量手冊(cè)5詢問建立質(zhì)量管理體 系的依據(jù)。符合ISO9001: 2000要求16實(shí)施質(zhì)量管理體系的 目的。建立質(zhì)量管理體系的依 據(jù)，證據(jù)：2004年質(zhì)量目標(biāo)8 尋問本公司質(zhì)量方針培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通的釋義。會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。9質(zhì)量目標(biāo)，2004分解 的質(zhì)量。改進(jìn)控制程序10.詢問如何把質(zhì)量意識(shí) 傳達(dá)到相關(guān)部門與崗

16、位。11 詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管 理體系是持續(xù)改進(jìn)。不符合報(bào)告編號(hào)：序號(hào):01受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX審核日期2004年7月9日不合格事實(shí)陳述：查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問其中2人，均不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 19001-2000中的不合格類型： 一般不合格原因分析:本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線 上急需工人，就暫時(shí)未培訓(xùn)上崗。部門負(fù)責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日 建議的糾正措施計(jì)劃：在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)工人

17、的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書， 熟悉對(duì)突發(fā)事件的處置方法。部門負(fù)責(zé)人：XXX日期：2004年7月9日預(yù)定完成日期：7月11日審核員認(rèn)可：XXX 日期：2004年7月9日糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對(duì)新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存部門負(fù)責(zé)人：XXX 日期：2004年7月12日糾正措施的驗(yàn)證：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求審核員：XXX日期：2004年7月12日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)：序號(hào)：審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-IS09001 : 2000

18、標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是GB/T19001-ISO9001 : 2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審核依據(jù)：GB/T19001-ISO9001 : 2000、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件審核日期：受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長(zhǎng)：XXX審核員：XXX審核過程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主 要問題等）：各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)

19、1項(xiàng)。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題： 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行 的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對(duì)文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長(zhǎng)：XXX日期：2004-7-10審核:日期:批準(zhǔn):日期:內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：

20、編號(hào)：序號(hào):姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：序號(hào):、部門標(biāo)準(zhǔn)要求、總經(jīng)理辦公室技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)加工部采購人員其它合計(jì)合計(jì)11編制：日期：審核：日期:管理評(píng)審計(jì)劃序號(hào)：編號(hào)：評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 評(píng)價(jià)廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審參加部門、人員主持：總經(jīng)理岀席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢(shì)；重大質(zhì)量事故的處理；顧客投訴的處理；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）；廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；體系的要素

21、及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求 ：各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報(bào)告；（經(jīng)理辦公室） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（物資供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：第1次管理評(píng)審定于 2004年7月20日，在廠會(huì)議室進(jìn)行。 內(nèi)審情況分析報(bào)告。（發(fā)言部門：管理者代表）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門：各部門）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門：物資供應(yīng)科、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部） 廠的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言）體系的

22、要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言） 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言） 廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。（發(fā)言者：管理者代表） 8.總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提岀相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制：審核：批準(zhǔn)：日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑涡蛱?hào)：編號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2004年07月20日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢(shì)； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜; 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要;9、顧客