質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表【可編輯】

1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表(實(shí)例)內(nèi)部審核檢查表審核部門/人員：經(jīng)理 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果4組織和管理 1）公司是否具有明確的法律地位？ 查看法人登記證明編號為組織機(jī)構(gòu)代碼證編號為 2）公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如何？是否明確技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、報(bào)告審核人以及各部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)職責(zé)并有相關(guān)的任命文件？其任職條件如何？ 已在本公司的質(zhì)量手冊中設(shè)置了相關(guān)的職能部門，并明確了各部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人員的崗位職責(zé)及主要崗位人員的任職條件；有部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、報(bào)告審核人的相關(guān)的任命文件。 3）公司在確保檢測結(jié)果公正、準(zhǔn)確，采取哪些措施？ 在質(zhì)量手冊中明確了本公司的公正性聲明

2、，并對全體工作人員進(jìn)行宣貫，以加深員工對公正性聲明的理解。 4）對影響檢驗(yàn)質(zhì)量的有關(guān)人員是否規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并形成文件，對質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員等人員有無任命文件？ 在質(zhì)量手冊中規(guī)定了各個(gè)工作崗位人員的相應(yīng)的職責(zé)，對質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員以及檢測人員有的任命文件 5）當(dāng)技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，是否指定其代理人？檢測報(bào)告授權(quán)簽字人是否明確，并在質(zhì)量手冊中規(guī)定。 建立的質(zhì)量手冊中規(guī)定，當(dāng)技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，已明確指定了其代理人；在質(zhì)量手冊中已明確檢測報(bào)告授權(quán)簽字人，并有相關(guān)授權(quán)簽字人員的簽字識別。 6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息應(yīng)保密？ 在建立的程序文件中編制保密和保護(hù)

3、所有權(quán)程序，對涉及客戶的樣品、資料、檢驗(yàn)過程和結(jié)果及其它信息采取保密措施。 5質(zhì)量體系、審核和評審 1）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？是否已對員工進(jìn)行宣貫？抽查3名員工，考察其對質(zhì)量方針、目標(biāo)及公正性聲明的理解。 質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：已對全體員工進(jìn)行宣貫，并有培訓(xùn)實(shí)施記錄。所抽到的員工對質(zhì)量方針、目標(biāo)及公正性聲明基本理解。 2）管理評審是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行？管理評審由誰主持，如何進(jìn)行管理評審？ 管理評審由公司經(jīng)理按照規(guī)定的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審的計(jì)劃和管理評審的報(bào)告。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：經(jīng)理 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果6

4、人員 1）公司是否已配備足夠的人員？并確保相關(guān)人員得到及時(shí)的崗位培訓(xùn)？ 人員的配備基本能夠滿足公司現(xiàn)有的要求，并確保相關(guān)人員得到及時(shí)的崗位培訓(xùn)，有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。 2）有沒有今年的人員工培訓(xùn)計(jì)劃？ 已編制2004年的人員工培訓(xùn)計(jì)劃。 3）檢驗(yàn)人員是否經(jīng)考核合格，方可持證上崗。 檢驗(yàn)人員已經(jīng)過相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 7設(shè)施和環(huán)境 1）檢測場所是否配備了必要的環(huán)境設(shè)施，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的有效性和測量準(zhǔn)確度不受檢測環(huán)境和設(shè)施的影響。 已對溫濕度有要求環(huán)境場所，進(jìn)行有效控制。 8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1）公司是否已正確配置進(jìn)行檢驗(yàn)所需的全部設(shè)備，查看儀器設(shè)備臺帳及周檢表。 查看儀器設(shè)備臺帳及

5、周檢表，基本已正確配置了檢驗(yàn)所需的全部設(shè)備，能夠滿足檢測的要求。 2）公司近期是否有添置新的測量設(shè)備？ 近期已添置新的測量設(shè)備，并留有相關(guān)記錄。 10檢驗(yàn)方法 1）檢驗(yàn)報(bào)告主要審批哪些內(nèi)容？ 主要審批的內(nèi)容有：報(bào)告的完整性和一致性；采用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性；報(bào)告編制的規(guī)范性和正確性。 2）在檢測過程中是否采用非標(biāo)準(zhǔn)方法？ 在檢測過程中沒采用非標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 審 核 結(jié) 果 4組織和管理 1)技術(shù)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是什么? 主要負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工作；新增的檢測項(xiàng)目的可行性和技術(shù)審核；測量設(shè)備配置等方面的技術(shù)審核；

6、能力驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)報(bào)告的編制 。 2）當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，是否指定其代理人？ 建立的質(zhì)量手冊中已規(guī)定，當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。 3）近期內(nèi)是否實(shí)施公司之間的能力驗(yàn)證活動,效果如何? 已按照編制的能力驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行比對的活動，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人對比對的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，檢驗(yàn)?zāi)芰Φ玫津?yàn)證。 5質(zhì)量體系、審核和評審 1）如何理解允許偏離？本公司有允許偏離的現(xiàn)象嗎? 在質(zhì)量體系運(yùn)行的過程中將不可避免地發(fā)生對現(xiàn)行的程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的現(xiàn)象，但本公司目前無偏離的現(xiàn)象。 2）公司近期內(nèi)是否開展新檢測項(xiàng)目? 公司近期內(nèi)沒開展新檢測項(xiàng)目。若開展新檢測項(xiàng)目時(shí)，則按照新開展項(xiàng)目控制程序的有關(guān)規(guī)定開展

7、工作。 3）管理評審會議前，你需要準(zhǔn)備哪些輸入資料? 若有新增的檢測項(xiàng)目則提供可行性和技術(shù)審核資料；測量設(shè)備配置等方面的技術(shù)審核資料；試驗(yàn)室之間組織的能力驗(yàn)證活動的評價(jià)報(bào)告。 4）本公司采用哪幾種技術(shù)校核方法?查閱記錄。 組織公司內(nèi)部和外部的比對活動；定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢測；對相同方法或不同方法檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行比較。 6人員 1)是否制定人員培訓(xùn)、技術(shù)考核計(jì)劃?實(shí)施情況如何? 已編制2004年的人員培訓(xùn)、技術(shù)考核計(jì)劃，對已實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃留有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 7設(shè)施和環(huán)境 1)本公司環(huán)境設(shè)施配置有哪些注意因素? 已對溫濕度要求等對影響檢測的環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。

8、8 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1)檢驗(yàn)設(shè)備的配置是否滿足現(xiàn)行檢驗(yàn)的需要? 查看儀器設(shè)備臺帳及周檢計(jì)劃表，配置檢驗(yàn)設(shè)備能夠滿足檢驗(yàn)的要求。 2）公司近期是否添置新的檢測設(shè)備？ 近期已添置新的檢測設(shè)備。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果9量值溯源和校準(zhǔn) 1)有無測量設(shè)備的量值溯源圖,由誰審批? 已編制測量設(shè)備的量值溯源圖,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批 2)運(yùn)行檢查在什么情況下進(jìn)行，是否有測量設(shè)備的運(yùn)行檢查計(jì)劃? 對檢驗(yàn)結(jié)果有重要影響的測量和檢驗(yàn)儀器設(shè)備，在兩次周期檢定期間實(shí)施運(yùn)行檢查。已編制測量設(shè)備的運(yùn)行檢查計(jì)劃。 10檢驗(yàn)方法 1)本公司檢測工作的

9、檢測方法正確性如何？ 檢測方法均采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，并且現(xiàn)行使用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)已到省標(biāo)準(zhǔn)研究院進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。 2）是否使用非標(biāo)方法，誰確認(rèn)？ 目前沒有采用非標(biāo)的檢驗(yàn)方法。若采用非標(biāo)方法則須經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 13證書和報(bào)告 1)檢測報(bào)告的編制是否滿足評審準(zhǔn)則的要求? 編制的檢測報(bào)告格式基本滿足評審準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)范的要求。 2）檢測報(bào)告審批時(shí)，應(yīng)注意哪些要點(diǎn)? 報(bào)告的完整性、正確性；檢驗(yàn)依據(jù)的適用性和有效性；測量設(shè)備的適用性和有效性。 14 檢驗(yàn)的分包 1）本公司是否有檢測項(xiàng)目分包? 公司目前沒有檢測項(xiàng)目分包 16 抱怨 1）是否碰到顧客抱怨的現(xiàn)象? 目前尚未碰到顧客抱怨的現(xiàn)象 內(nèi)部審核檢查

10、表 審核部門/人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果4組織和管理 1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是什么? 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作；確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)編制修訂質(zhì)量手冊、程序文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 2）公司如何開展質(zhì)量監(jiān)督？ 按照編制的質(zhì)量監(jiān)督工作程序主要對以下情況進(jìn)行監(jiān)督：1）能力驗(yàn)證、比對試驗(yàn)時(shí)；2）新項(xiàng)目開展、新設(shè)備投入使用時(shí)；3）用戶抱怨時(shí)；4）檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)；5）糾正措施執(zhí)行時(shí)；6）關(guān)鍵崗位檢驗(yàn)時(shí)；7)仲裁檢驗(yàn)時(shí)；8)新工作人員上崗時(shí)。 3）公司配備了幾名質(zhì)量監(jiān)督員，是否有任命文件？現(xiàn)在開展質(zhì)量監(jiān)督工作了嗎? 已配備

11、了2名質(zhì)量監(jiān)督員，現(xiàn)已開展了質(zhì)量監(jiān)督工作，并留有相關(guān)記錄。 4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)是否指定其代理人？ 在質(zhì)量手冊中規(guī)定，當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)指定技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。 5）對檢驗(yàn)委托方的保密信息主要有哪些方面的內(nèi)容？ 主要對涉及客戶的樣品、資料、檢驗(yàn)過程和結(jié)果及其它信息采取保密措施，不經(jīng)用戶同意，不得向與檢驗(yàn)無關(guān)人員展示。所有檢驗(yàn)過程均對外保密，與檢驗(yàn)無關(guān)人員未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入檢驗(yàn)現(xiàn)場。 6）是否組織了試驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證活動,查閱記錄。 已組織了試驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證活動,并留有比對的計(jì)劃、記錄和評價(jià)報(bào)告。 5質(zhì)量體系、審核和評審 1）質(zhì)量體系如何建立的？由誰負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有

12、效？ 根據(jù)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作范圍、工作類型、工作量，建立質(zhì)量體系并保證其有效運(yùn)行，通過質(zhì)量體系的審核與評審、能力驗(yàn)證來分析和診斷質(zhì)量體系存在的問題，通過修改和完善質(zhì)量體系以進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量體系的有效性和適應(yīng)性。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。 2）建立的質(zhì)量體系是否滿足評審準(zhǔn)則的要求？ 查閱現(xiàn)行有效的質(zhì)量體系文件能夠滿足計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則的要求 3）公司獲準(zhǔn)簽字人的識別是否在質(zhì)量手冊中進(jìn)行識別？ 檢測報(bào)告獲準(zhǔn)簽字人員在質(zhì)量手冊中已進(jìn)行識別。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果5質(zhì)量體系、審核和評審

13、 4） 糾正偏離在什么情況下進(jìn)行？如何進(jìn)行糾正偏離? 主要通過以下方式發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)過程存在的偏離：1) 公司間比對（能力驗(yàn)證）活動；2) 質(zhì)量體系審核；3) 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量抽查；4) 質(zhì)量監(jiān)督活動；5) 技術(shù)校核活動；6) 檢驗(yàn)過程的質(zhì)量控制；7)檢驗(yàn)報(bào)告的審核批準(zhǔn)；8) 測量設(shè)備的運(yùn)行檢查、檢定或校準(zhǔn)；9) 消耗材料質(zhì)量驗(yàn)收；10) 客戶抱怨。一旦發(fā)現(xiàn)存在偏離方針、程序或檢驗(yàn)過程中任何一個(gè)過程或環(huán)節(jié)發(fā)生不符合或檢驗(yàn)差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)人填寫“糾正偏離通知書”，通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5）體系文件如何受控?調(diào)閱質(zhì)量手冊和程序文件各3本，查其受控情況。 體系文件發(fā)放需由文件管理員填寫“文件發(fā)

14、放范圍審批表”經(jīng)批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放文件；文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表”上簽名領(lǐng)取具有分發(fā)號和加蓋“受控文件”印章的文件,每一個(gè)文件都有不同的分發(fā)號,便于追溯。調(diào)閱質(zhì)量手冊和程序文件各3本，均有“受控”標(biāo)識。 6）內(nèi)審如何做? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，在每年末編制下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)涉及質(zhì)量體系的所有要素，并根據(jù)質(zhì)量審核年度計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量審核工作。 7）管理評審時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備哪些輸入材料？ 管理評審的輸入材料一般包括以下內(nèi)容：1) 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督和審核報(bào)告；2) 外部評審報(bào)告；c) 顧客的反饋；d) 公司之間的比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果；e) 可能影響質(zhì)量體系運(yùn)行

15、的變化因素等等。 8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1）測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)如何進(jìn)行管理？ 測量設(shè)備按照編制的周期檢定計(jì)劃表按時(shí)送檢，檢定后由辦公室按照測量設(shè)備管理程序，統(tǒng)一加貼綠、紅、黃的三色標(biāo)識 。 2）設(shè)備的維護(hù)狀況如何？有無設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？ 設(shè)備的維護(hù)狀況良好。有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和相關(guān)的維護(hù)記錄。 9量值溯源和校準(zhǔn) 1)如何監(jiān)督儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃的實(shí)施？ 辦公室提前1個(gè)月與有關(guān)檢定/校準(zhǔn)單位聯(lián)系，確保計(jì)劃的實(shí)施。對于自?；蚬δ軝z查的測量設(shè)備，辦公室也應(yīng)提前1個(gè)月通知相關(guān)人員和相關(guān)部門，以做好準(zhǔn)備。在兩次周期檢定期間的運(yùn)行檢查時(shí)也加以監(jiān)督。 2）如有未送檢定的儀器設(shè)備，是否已進(jìn)行自校準(zhǔn)/檢定，有

16、無相應(yīng)的自校規(guī)范和量值溯源圖？查看記錄。 對未送檢定的儀器設(shè)備，已進(jìn)行自校準(zhǔn)/檢定，并已編制相應(yīng)的自校規(guī)范和量值溯源圖。已自校準(zhǔn)/檢定的儀器設(shè)備留有相應(yīng)的記錄。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果10檢驗(yàn)方法 1）是否已正確編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書？查看所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書是否受控，是否便于工作人員使用。 已編制作業(yè)指導(dǎo)書。所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范均受控，作業(yè)指導(dǎo)書已發(fā)放到相關(guān)人員。 2）當(dāng)采用非標(biāo)方法時(shí)，是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)？ 當(dāng)采用非標(biāo)方法時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。目前沒有采用非標(biāo)方法。 11檢驗(yàn)樣品的處置 1）本公司樣品采用如

17、種標(biāo)識方法？如何做到唯一性？ 按照程序文件的規(guī)定，對檢驗(yàn)樣品進(jìn)行唯一性的編號，并注明其狀態(tài)。 2）接收檢驗(yàn)樣品時(shí)，是否對樣品進(jìn)行符合性/有效性檢查。 由收樣人員對檢驗(yàn)樣品進(jìn)行符合性檢查；由檢測人員對檢驗(yàn)樣品進(jìn)行有效性檢查。 3）客戶的樣品在檢驗(yàn)過程中是否得到保密？有無程序文件的規(guī)定？ 在建立的程序文件中已編制保密和保護(hù)所有權(quán)程序，對客戶的樣品在檢驗(yàn)過程中必須得到保密。 12記錄 1）本公司記錄有那些？ 記錄主要有人員檔案、儀器檔案、內(nèi)審、質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)證比對、檢測原始記錄等記錄。所有記錄、檢驗(yàn)報(bào)告已由辦公室保管并為委托方保密。 13證書和報(bào)告 1）檢驗(yàn)報(bào)告信息（檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)方法）是否足夠，是否

18、采用法定計(jì)量單位？ 編制的檢驗(yàn)報(bào)告基本符合計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則的要求，均采用法定的計(jì)量單位。 2）檢驗(yàn)報(bào)告如何發(fā)送？ 經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告由辦公室統(tǒng)一加蓋檢測報(bào)告專用章。報(bào)告由辦公室憑客戶有效身份證件（送樣單、介紹信或工作證、身份證）發(fā)放，并由領(lǐng)取報(bào)告者在報(bào)告發(fā)放登記上簽字。 15外部支持服務(wù)和供應(yīng) 1）對材料、設(shè)備、設(shè)施的供應(yīng)商是否有質(zhì)量保證？ 對設(shè)備的供應(yīng)商有相關(guān)檔案資料。 2）對無質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的物質(zhì)或服務(wù)是否采取驗(yàn)收，并留有驗(yàn)收記錄？ 對無質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的物質(zhì)或服務(wù)，則采取驗(yàn)收，并要求留有驗(yàn)收記錄。 16抱怨 1）對顧客抱怨如何處理？ 在受理顧客抱怨后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組

19、織內(nèi)審員及相關(guān)人員對顧客抱怨的問題進(jìn)行調(diào)查、分析。 2）本公司最近是否接到顧客的抱怨？ 公司最近沒有接到顧客的抱怨。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果4組織與管理 1）詢問辦公室負(fù)責(zé)人，有那些保密的措施？ 客戶樣品加強(qiáng)監(jiān)管，防止泄密。樣品不經(jīng)用戶同意，不得向與檢驗(yàn)無關(guān)人員展示。公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢驗(yàn)結(jié)果。 5質(zhì)量體系、審核和評審 1）建立的質(zhì)量手冊和程序文件是否已對全體員工進(jìn)行宣貫，并留有宣貫記錄？ 建立的質(zhì)量手冊和程序文件已對全體員工進(jìn)行宣貫，并留有宣貫記錄。 2）質(zhì)量

20、手冊和程序文件是否已發(fā)放，并處于受控狀態(tài)？ 建立的質(zhì)量手冊和程序文件已發(fā)放，處于受控狀態(tài)，并有文件發(fā)放、領(lǐng)用登記記錄。 3）內(nèi)審是否有計(jì)劃，并按照內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審？內(nèi)審人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、是否有任命文件？ 已編制內(nèi)審計(jì)劃，并已按照內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，有相關(guān)的內(nèi)審記錄。內(nèi)審人員經(jīng)過培訓(xùn)、并有任命文件。 6人員 1）公司是否配備足夠的人員？檢驗(yàn)人員是否均通過培訓(xùn)合格后持證上崗？ 配備的人員基本滿足公司的要求；檢驗(yàn)人員均通過培訓(xùn)合格后持證上崗。 2）有無技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各室負(fù)責(zé)人的任職條件要求？ 在質(zhì)量手冊中已明確了技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各科室負(fù)責(zé)人的任職條件要求，并有相關(guān)的任命文件。 3）如何進(jìn)行

21、技術(shù)人員的檔案管理？ 辦公室應(yīng)為每位工作人員建立技術(shù)檔案，保持檔案的完整、有效；有關(guān)人員技術(shù)檔案內(nèi)容的變化，檔案管理員對變化檔案的增減情況應(yīng)作相應(yīng)的記錄并得到妥善保存。人員技術(shù)檔案應(yīng)采取保密措施，查閱者應(yīng)填寫書面申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱人員檔案，內(nèi)容收集較齊全。 7設(shè)施和環(huán)境 1）公司的內(nèi)務(wù)管理主要有哪些工作？ 檢查衛(wèi)生情況、物品擺放是否整齊有序、檢驗(yàn)人員是否著工作服/佩帶工作卡、外來人員登記情況。 8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1）如何進(jìn)行儀器設(shè)備的管理？ 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備建立檔案，統(tǒng)一編號，并記錄在設(shè)備臺帳中；儀器設(shè)備的標(biāo)志由識別標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識組成；確定其保管人和放置地點(diǎn)；負(fù)責(zé)所有設(shè)備管理記錄的

22、保管。 2）是否已建立設(shè)備檔案，檢查其完整性。 調(diào)閱3份設(shè)備檔案，主要測量設(shè)備已做到獨(dú)立建檔，檔案內(nèi)容較齊全。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果9量值溯源和校準(zhǔn) 1) 查閱測量設(shè)備周檢計(jì)劃表,是否正確和完整，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 已編制較完整的測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 2) 從周檢計(jì)劃表中抽查3-5臺,是否按期周檢。 所抽的4臺設(shè)備已檢定合格，獲得檢定證書。 3)是否已編制運(yùn)行檢查計(jì)劃? 已編制的計(jì)劃運(yùn)行檢查。 10檢驗(yàn)方法 1)公司的技術(shù)文件如何進(jìn)行管理？ 內(nèi)部的技術(shù)文件由檢測室人員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由經(jīng)理批

23、準(zhǔn)；檢測室負(fù)責(zé)所有的技術(shù)文件、技術(shù)資料的收集，并密切注意技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改或修訂情況，保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先行有效；辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，保證在用的文件的狀態(tài)受控。 2) 查閱標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等是否受控,并留有發(fā)放登記記錄。是否發(fā)放到檢驗(yàn)人員手中？ 調(diào)閱的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書已受控，留有發(fā)放登記記錄，作業(yè)指導(dǎo)書已發(fā)放到檢驗(yàn)人員手中。 3) 消耗性材料如何管理? 所有消耗性材料均由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。對無質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品，驗(yàn)收合格后方可使用。對有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保證對其質(zhì)量的監(jiān)控。 11檢驗(yàn)樣品的處置 1）樣品的唯一性標(biāo)識是否按照程序文件執(zhí)行？ 樣品的唯一性標(biāo)

24、識是按照程序文件中的規(guī)范執(zhí)行。 2) 收樣時(shí)是否要進(jìn)行樣品符合性檢查？ 收樣時(shí)要進(jìn)行檢驗(yàn)樣品的符合性檢查。 12記錄 1) 如何進(jìn)行檔案管理? 各科室和相關(guān)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)整理需歸檔的文件、記錄和資料，交辦公室統(tǒng)一歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)檢查資料的完整性和規(guī)范性，對符合要求的資料作交接手續(xù)，并進(jìn)行分類、編目、登記、統(tǒng)一和妥善的保存。 2) 觀察檔案管理是否做到防潮防蛀等。 資料檔案存放安全，并做到防潮、防塵、防蛀等。 13證書和報(bào)告 1）詢問辦公室主任，檢測報(bào)告如何管理？ 辦公室負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的簽章、發(fā)放、檢測報(bào)告的存檔管理；經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告由辦公室統(tǒng)一加蓋檢測報(bào)告專用章，并憑客戶有效證件領(lǐng)取報(bào)告，在報(bào)告發(fā)

25、放登記記錄上簽字。 2）抽查檢測室各2份檢測報(bào)告，查閱報(bào)告內(nèi)容與準(zhǔn)則要求的符合性。查這2份報(bào)告的業(yè)務(wù)受理，報(bào)告發(fā)放的簽收情況。 抽查的檢測報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容與準(zhǔn)則要求的基本相符合，其業(yè)務(wù)的受理和報(bào)告發(fā)放的簽收情況符合要求。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果14檢驗(yàn)的分包 1) 是否有分包？如有查分包協(xié)議。 本公司目前尚無檢驗(yàn)分包的項(xiàng)目。 15外部支持服務(wù)和供應(yīng) 1)設(shè)備、材料、設(shè)施供應(yīng)商是否有質(zhì)量保證（對方的質(zhì)量資質(zhì)、質(zhì)量承諾）？ 查閱供應(yīng)商登記表，主要測量設(shè)備的供應(yīng)商有相關(guān)的質(zhì)量保證材料。 2)最近是否購置設(shè)備/材料，查看其相關(guān)的記錄。

26、 有新購置儀器設(shè)備的相關(guān)記錄。 3）對本公司所需的重要材料、服務(wù)、測量設(shè)備，其供應(yīng)商記錄是否完整？ 對重要的材料、儀器設(shè)備和外部支持服務(wù)方已建立的檔案記錄較完整。 16抱怨 1）是否有客戶抱怨，誰受理？ 目前，尚未接到客戶的抱怨，若有抱怨由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員調(diào)查、分析，糾正措施落實(shí)后向客戶反饋信息。 2）是否進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？查閱記錄。 已開展顧客滿意度調(diào)查工作。 內(nèi)部審核檢查表 審核部門/人員：檢測室 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果4組織和管理 1）檢測室主要職責(zé)？主要開展哪些項(xiàng)目檢測？ 按照要求完成檢測工作；負(fù)責(zé)技術(shù)校核和測量設(shè)備的運(yùn)行檢查；負(fù)責(zé)測量設(shè)備的周期檢

27、定工作；組織人員參加實(shí)驗(yàn)室間的比對工作；儀器設(shè)備的維護(hù)使用和管理工作，檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理。 2）是否已開展質(zhì)量監(jiān)督工作？ 已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，并留有監(jiān)督記錄，監(jiān)督過程符合要求。 3）試驗(yàn)室之間是否已開展能力驗(yàn)證活動，情況如何？ 已按計(jì)劃地進(jìn)行能力驗(yàn)證活動，檢測能力得到驗(yàn)證。 5質(zhì)量體系、審核和評審 1）詢問3名檢測人員，對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解？ 抽查的3名檢測人員，對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的基本理解。 2）如何保證檢測工作質(zhì)量？ 主要按照檢測室的崗位職責(zé)開展工作。檢測前首先要對檢驗(yàn)樣品進(jìn)行有效性檢查；對測量設(shè)備進(jìn)行完好性檢查；對檢測環(huán)境進(jìn)行符合性檢查；檢驗(yàn)人員均應(yīng)持證上崗，并按檢驗(yàn)標(biāo)

28、準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。 3）檢測室檢測過程中，采用哪些技術(shù)校核方法？ 主要參加試驗(yàn)室之間和組織公司內(nèi)部驗(yàn)證的比對活動；對相同方法或不同方法復(fù)檢的結(jié)果進(jìn)行比較；并有相應(yīng)的有效性評價(jià)記錄。 6人員 1）檢測室所配備的檢測人員是否滿足檢測的要求？ 所配備的檢測人員基本滿足檢測的要求。 2）檢驗(yàn)人員是否經(jīng)考核合格持證上崗？ 檢測人員均經(jīng)考核合格持證上崗，并留有考核記錄。 7設(shè)施和環(huán)境 1）觀察檢測環(huán)境的清潔情況，是否整潔、規(guī)范。 檢測環(huán)境整潔、規(guī)范。 8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1）現(xiàn)場查看測量設(shè)備的標(biāo)識情況？ 抽查5臺測量設(shè)備的標(biāo)識情況，符合要求。 2）查所使用設(shè)備的使用維護(hù)記錄。 抽查5份檢測報(bào)告，查

29、所使用設(shè)備的使用維護(hù)記錄，有記錄并符合要求。 9量值溯源和校準(zhǔn) 1) 詢問檢測室負(fù)責(zé)人，儀器設(shè)備使用時(shí)是否均周檢合格方可投入使用？ 主要儀器設(shè)備在投入使用前，均檢定合格后方可使用。 2)是否進(jìn)行測量設(shè)備的運(yùn)行檢查 ？查運(yùn)行檢查計(jì)劃及記錄。 已編制運(yùn)行檢查計(jì)劃，并留有運(yùn)行檢查記錄。 內(nèi)部審核檢查表審核部門/人員：檢測室 地點(diǎn)： 審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法 記 錄 結(jié) 果10檢驗(yàn)方法 1) 公司現(xiàn)場查看，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書是否受控？ 查看的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書均已受控，并有發(fā)放登記記錄。 2) 編制檢測報(bào)告用的計(jì)算機(jī)如何管理，是否進(jìn)行設(shè)備編號？ 檢驗(yàn)用計(jì)算機(jī)作為測量設(shè)備納入公司的管理范圍；

30、對于錄入計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，必須妥善加以保存，及時(shí)地進(jìn)行備份。 3）如何確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的安全性？ 所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由辦公室妥善保存；計(jì)算機(jī)使用應(yīng)使保密和保護(hù)所有權(quán)程序規(guī)定保證數(shù)據(jù)及信息的保密安全；所有計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置防護(hù)病毒持續(xù)；計(jì)算機(jī)修理時(shí)，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中貯存的程序或數(shù)據(jù)失密或被修改。 11檢驗(yàn)樣品的處置 1) 檢測人員檢驗(yàn)前，是否對樣品進(jìn)行有效性檢查？ 檢驗(yàn)人員在檢測前對檢驗(yàn)樣品進(jìn)行有效性檢查。 2) 檢畢樣品如何處置？ 樣品檢測完畢直接報(bào)廢，對有留樣的樣品由樣品管理人員統(tǒng)一進(jìn)行管理。 12記錄 1）記錄如何進(jìn)行管理？ 存檔的記錄，未履行審批手續(xù)不得更

31、改、查閱。存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔、并做好防盜、防火等工作，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。借閱、復(fù)制記錄應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄露和轉(zhuǎn)借，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。 13證書和報(bào)告 1）檢測報(bào)告如何校核？ 所采用的檢驗(yàn)依據(jù)、檢測結(jié)果及檢測結(jié)論判斷的正確性。 2）詢問報(bào)告審核人員，主要審核哪些內(nèi)容？ 檢驗(yàn)所采用的檢驗(yàn)依據(jù)的適用性和有效性；檢驗(yàn)所用測量設(shè)備的適用性和有效性；檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性和正確性；檢驗(yàn)結(jié)論和單項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)論的正確性、一致性。 16抱怨 1）如有顧客提出對檢測報(bào)告有疑議時(shí)，應(yīng)如何辦理？ 由顧客提出書面要求；經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知檢測

32、室對原檢測樣品重新進(jìn)行檢測；報(bào)告按程序文件的規(guī)定重新進(jìn)行編制、審核和批準(zhǔn)；報(bào)告的簽發(fā)日期為實(shí)際簽發(fā)日期；更正報(bào)告應(yīng)在原報(bào)告收回后發(fā)放。質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表(給你參考)質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表(給你參考)4質(zhì)量管理體系4.1 總要求l 體系建立、實(shí)施和保持的基本情況？是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的總要求？l 是否存在外包過程？有哪些外包過程？如何控制外包過程？4.2 文件要求4.2.1 總則l 體系文件包括哪些內(nèi)容，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？4.2.2 質(zhì)量手冊l 質(zhì)量手冊是否對標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了刪減？刪減的理由是什么？刪減后是否影響滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求？4.2.3 文件控制

33、l 查有效文件清單，是否按規(guī)定審批和發(fā)放？l 文件的修訂狀態(tài)是如何表達(dá)的，修訂狀態(tài)是否符合規(guī)定？l 文件的發(fā)放是否能確保崗位得到適用版本的文件？l 外來文件是否識別、控制分發(fā)， 追查分發(fā)控制和標(biāo)識是否符合要求？l 是否有作廢文件？如何標(biāo)識？是否采取措施防止作廢文件的非預(yù)期使用？l 文件是否發(fā)生更改？如發(fā)生是否按規(guī)定評審和批準(zhǔn)？追查是否更改到位？4.2.4 記錄控制l 查質(zhì)量記錄清單，記錄是否易于識別和檢索？記錄表樣是否按規(guī)定審批？l 抽查質(zhì)量記錄，記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等是否符合記錄的控制要求？5 管理職責(zé)5.1 管理承諾l 最高管理者在質(zhì)量體系中做出了哪些管理承諾？l

34、如何在組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)l 組織的顧客是誰？顧客的要求有哪些？是否已經(jīng)確定并予以滿足？如果不能滿足采取什么措施？5.3 質(zhì)量方針l 組織的宗旨是什么，組織的質(zhì)量方針是什么？l 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相一致？l 組織的質(zhì)量方針在內(nèi)部如何得到溝通？l 是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審？5.4 策劃l 質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？l 是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測量？是否與質(zhì)量方針保持一致？l 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何？l 質(zhì)量體系進(jìn)行了哪些策劃？是否對體系的更改進(jìn)行策劃？5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通l 組織規(guī)定了哪些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)？l 管理者代表

35、的職責(zé)是什么？請管理者代表舉例說明如何在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識？l 組織內(nèi)部有哪些溝通形式？溝通的內(nèi)容是什么？溝通的效果如何？5.6 管理評審l 管理評審多長時(shí)間進(jìn)行一次？什么情況下追加管理評審？l 是否有管理評審計(jì)劃？l 查管理評審的輸入材料，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的7個(gè)方面？輸入內(nèi)容是否全面、充分？l 是否評審體系的充分性、適宜性、有效性、是否評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ l 管理評審的輸出有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的3個(gè)方面？l 管理評審報(bào)告是否對質(zhì)量管理體系作出綜合評價(jià)？評價(jià)是什么？l 管理評審的決定和措施有哪些？如何落實(shí)？6 資源管理6.1 資源管理 l 確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和

36、持續(xù)改進(jìn)，組織應(yīng)配置哪些資源？已配置了哪些資源？l 資源是否能夠滿足要求？6.2 人力資源l 是否規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的各類人員能力要求評定準(zhǔn)則，抽查規(guī)定是否具體適用？l 是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否能體現(xiàn)分層次培訓(xùn)？l 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃是否實(shí)施？是否評價(jià)培訓(xùn)的有效性？l 特殊作業(yè)人員是否按規(guī)定進(jìn)行資格認(rèn)可？6.3 基礎(chǔ)設(shè)施l 本組織配備了哪些基礎(chǔ)設(shè)施？當(dāng)前這些基礎(chǔ)設(shè)施是否充分？l 是否對這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？6.4 工作環(huán)境l 工作環(huán)境控制的內(nèi)容和要求？l 抽查工作場所，察看工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求？7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃l 體系覆蓋的產(chǎn)品范圍，是否對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？l 是

37、否明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？l 是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、資源和文件的要求？l 是否明確檢驗(yàn)、驗(yàn)證、試驗(yàn)的安排，是否明確原材料、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)？l 是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)過程需要提供的記錄？7.2 與顧客有關(guān)的過程l 體系覆蓋產(chǎn)品的明示要求有哪些？l 隱含要求有哪些？l 涉及的法律法規(guī)有哪些？l 公司的附加要求有哪些？l 合同的主要形式？評審方式的規(guī)定？l 是否對合同要求進(jìn)行評審？評審是否符合文件規(guī)定？評審時(shí)機(jī)掌握是否恰當(dāng)？跟蹤措施是否已得到實(shí)施？l 口頭要求是否經(jīng)過確認(rèn)并轉(zhuǎn)化為文件？l 產(chǎn)品要求更改時(shí)，文件是否已得到修改？是否通知到有關(guān)部門和人員？l 如何和顧客進(jìn)行溝通？溝通的內(nèi)容有哪些？

38、l 顧客反饋中出現(xiàn)意見和投訴時(shí)如何處理和溝通？7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)l 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的主要內(nèi)容，是否編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃？l 設(shè)計(jì)輸入是否完整、清晰？是否對其進(jìn)行了評審？l 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否經(jīng)過批準(zhǔn)？輸出文件是否規(guī)范？是否明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性？l 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審分幾個(gè)階段進(jìn)行是否進(jìn)行評審？設(shè)計(jì)和開發(fā)評審哪些人員參加？ 評審結(jié)論是否清楚、準(zhǔn)確？評審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)不足，是否有跟蹤措施？l 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是否證實(shí)設(shè)計(jì)輸出能否滿足設(shè)計(jì)輸入要求？對任何存在的問題，是否明確跟蹤措施？l 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否證實(shí)設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求？對存在問題是否明確跟蹤措施？

39、l 設(shè)計(jì)更改是否按規(guī)定進(jìn)行審批？更改是否到位？是否通知到相關(guān)部門？重大更改是否進(jìn)行重新評審、驗(yàn)證和確認(rèn)？l 是否考慮發(fā)生設(shè)計(jì)更改對已交付產(chǎn)品或其組成部分產(chǎn)生影響的情況發(fā)生？如發(fā)生，追查跟蹤措施是否予以實(shí)施？實(shí)施效果如何？7.4 采購l 是否制定了選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則？ l 是否對合格供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，評價(jià)內(nèi)容是否完整？能否體現(xiàn)供方質(zhì)量管理體系狀況？評價(jià)結(jié)論是否清楚準(zhǔn)確？是否按文件規(guī)定進(jìn)行？l 是否明確采購的信息，規(guī)定采購的要求（規(guī)格、型號、質(zhì)量要求，供方名單，交付時(shí)間等）？l 采購信息是否經(jīng)過審批？是否可以確保信息的適宜性？l 采購產(chǎn)品如何進(jìn)行驗(yàn)證？l 當(dāng)組織和顧客需在供方的現(xiàn)場實(shí)

40、施驗(yàn)證時(shí)，是否相應(yīng)在相應(yīng)采購信息中對驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定？7.5 生產(chǎn)和服務(wù)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制l 如何確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，適當(dāng)時(shí)，是否包括以下方面：l 是否可以獲得明確的產(chǎn)品信息？在哪些文件中作出規(guī)定？l 是否能及時(shí)得到適用的作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件？l 是否使用適宜的設(shè)備？l 是否使用監(jiān)視和測量裝置？ l 是否對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量？l 產(chǎn)品如何交付，交付以后的活動有哪些？7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)l 已識別的需要確認(rèn)的過程是什么？l 是否對過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)是否能證實(shí)過程的能力可以滿足要求？l 是否對特殊過程人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)？操作人員能力是否可以

41、滿足要求？l 是否對特殊過程的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可？l 是否對特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？l 是否規(guī)定什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)，如何確認(rèn)？7.5.3 標(biāo)識和可追溯性l 原材料的標(biāo)識方式？半成品的標(biāo)識方式？成品的標(biāo)識方式？是否進(jìn)行標(biāo)識？l 狀態(tài)標(biāo)識如何實(shí)施？l 哪些是需要追溯的，如何實(shí)現(xiàn)唯一性？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)l 顧客財(cái)產(chǎn)如何驗(yàn)證？是否有防止誤用的明顯標(biāo)識？保存環(huán)境能否滿足產(chǎn)品要求？l 顧客財(cái)產(chǎn)是否發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況是否及時(shí)向顧客通報(bào)？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)l 產(chǎn)品搬運(yùn)中包括裝卸、防潮等保護(hù)措施是否具體可行？l 產(chǎn)品的包裝，能否滿足保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量要求？包裝后的標(biāo)識是否清楚？抽查25種庫存產(chǎn)品，追查貯存

42、條件能否滿足貯存要求？貯存方式是否符合規(guī)定要求？l 是否有倉庫管理制度？是否對入庫產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收？是否做到先進(jìn)先出、帳卡物相符？采取防護(hù)措施？l 是否定期抽查庫存產(chǎn)品？庫存產(chǎn)品是否超過有效期?7.6監(jiān)視和測量裝置的控制l 哪些監(jiān)視和測量裝置需要控制？l 是否編制監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)計(jì)劃？是否按規(guī)定準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)？l 監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)是否可以識別？l 監(jiān)視和測量裝置自校時(shí)，是否編制自校規(guī)程，是否進(jìn)行自校？l 為防止調(diào)整或校準(zhǔn)失效或防止測量裝置在搬運(yùn)、貯存和維護(hù)過程中損壞，組織采取哪些措施？ l 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，組織采取哪些措施予以糾正？8 測量、分析和改進(jìn)8.1總則l 策劃

43、確保監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的實(shí)施有哪些措施？l 運(yùn)用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和改進(jìn)？8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意l 顧客滿意程度監(jiān)視和測量的主要方法？l 是否對顧客滿意程度進(jìn)行了監(jiān)視和測量？測量的結(jié)果如何？是否進(jìn)行分析？8.2.2內(nèi)部審核l 是否策劃內(nèi)審的實(shí)施？是否有內(nèi)審計(jì)劃？l 內(nèi)審是否有首末次會議簽到？l 是否對管理層和主管部門以及生產(chǎn)車間進(jìn)行審核？l 檢查表的審核要素是否滿足審核計(jì)劃的安排？是否包括部門在體系中的各項(xiàng)要求？l 是否對發(fā)現(xiàn)的問題開出不符合報(bào)告？是否分析原因？是否制定措施并驗(yàn)證效果？l 審核報(bào)告是否對體系的符合性、有效性作出評價(jià)？是否經(jīng)過審批并發(fā)放？l 內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)

44、合格，具有相應(yīng)的資格證書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)聘任？8.2.3過程的監(jiān)視和測量l 過程監(jiān)視和測量的對象、時(shí)間和方法？l 是否對過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？如何實(shí)施的？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量l 是否明確原材料經(jīng)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)？是否對原材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)火驗(yàn)證？l 是否明確過程進(jìn)行哪些質(zhì)量控制？是否進(jìn)行過程的檢驗(yàn)或試驗(yàn)？l 是否明確產(chǎn)品的出廠標(biāo)準(zhǔn)？是否符合法律法規(guī)的要求？l 是否對所有的產(chǎn)品進(jìn)行了最終的檢驗(yàn)，并符合規(guī)定的要求？l 是否有授權(quán)放行人員的簽字確認(rèn)？成品放行人員是否有相應(yīng)的授權(quán)書？8.3不合格品控制l 有哪些不合格品？如何控制？l 不合格品是否進(jìn)行評審和處置？8.4數(shù)據(jù)分析l 公司收集哪些數(shù)據(jù)？如何進(jìn)行數(shù)據(jù)分

45、析？l 是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析？8.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)l 持續(xù)改進(jìn)有哪些方法？是否已經(jīng)實(shí)施？l 公司持續(xù)改進(jìn)的打算或安排？8.5.2糾正措施 l 是否采取了糾正措施？l 糾正措施是否分析原因、制定措施、進(jìn)行效果驗(yàn)證？8.5.3預(yù)防措施l 是否采取了預(yù)防措施？l 預(yù)防措施是否分析原因、制定措施、進(jìn)行效果驗(yàn)證？車間現(xiàn)場的審核案例：6.3 車間現(xiàn)場設(shè)備是否可以滿足生產(chǎn)需要？是否定期維護(hù)保養(yǎng)？是否對特殊過程設(shè)備進(jìn)行能力認(rèn)可？6.4 工作環(huán)境控制的要求？現(xiàn)場的工作環(huán)境是否可以滿足產(chǎn)品的要求？7.5.1 體系覆蓋產(chǎn)品的工藝流程是什么？控制的重點(diǎn)、要點(diǎn)？識別的關(guān)鍵、特殊過程？是否獲得生產(chǎn)安排的相關(guān)信息（

46、計(jì)劃、通知、圖紙、樣品、施工計(jì)劃、生產(chǎn)安排等等）？是否獲得如何生產(chǎn)操作的作業(yè)指導(dǎo)書？是否配置了適宜的設(shè)備滿足生產(chǎn)需要？是否配置了對過程監(jiān)視和測量的裝置？是否對生產(chǎn)工藝執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否落實(shí)交付的要求，如何交付，交付后的問題如何處理？說明：以上審核關(guān)鍵是與工藝過程結(jié)合起來審核，比如，生產(chǎn)涂料過程：可以先查配料的控制，配料是否得到相關(guān)信息？是否可以確保配料滿足工藝要求？生產(chǎn)主要設(shè)備攪拌機(jī)是否完好？是否定期維護(hù)檢修？攪拌過程是否規(guī)定了操作的方法，是否有作業(yè)指導(dǎo)書？對攪拌的工藝控制是否規(guī)定了攪拌時(shí)間、溫度、壓力是否有要求？是否對工藝的控制進(jìn)行監(jiān)視和測量？工藝條件和操作記錄是否相符合？生產(chǎn)過程中使

47、用的配料磅秤是否檢定，是否在有效期內(nèi)？生產(chǎn)的產(chǎn)品如何交付？是否有交付的手續(xù)？7.5.2 車間特殊過程是什么？控制的要求？ 查特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗？ 特殊過程的設(shè)備是否進(jìn)行能力認(rèn)可？ 特殊過程是否規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書？ 特殊過程的工藝是否進(jìn)行監(jiān)控？ 現(xiàn)場觀察特殊過程控制情況？7.5.3 車間產(chǎn)品標(biāo)識的控制要求？ 現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識是否按照規(guī)定執(zhí)行？ 是否有可追溯要求？是否有唯一性標(biāo)識？7.5.4 現(xiàn)場是否有顧客財(cái)產(chǎn)？如何控制？ 查現(xiàn)場顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保管、防護(hù)、不適用時(shí)的報(bào)告？7.5.5 現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)要求？ 查現(xiàn)場產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、存放、防護(hù)、交付情況？7.6 車間使用的監(jiān)視和測量設(shè)

48、備有哪些？如何控制？ 查現(xiàn)場的監(jiān)視和測量裝置是否檢定或校準(zhǔn)？是否在有效期內(nèi)？ 查自校裝置的檢定和校準(zhǔn)是否符合要求？8.2.4 車間的過程檢驗(yàn)的規(guī)程是否明確？ 是否按照過程檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)？8.3 過程控制中的不合格品如何控制？ 是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行評審和處理？以下是附加文檔，不需要的朋友下載后刪除，謝謝班主任工作總結(jié)專題8篇第一篇:班主任工作總結(jié)小學(xué)班主任特別是一年級的班主任，是一個(gè)復(fù)合性角色。當(dāng)孩子們需要關(guān)心愛護(hù)時(shí)，班主任應(yīng)該是一位慈母，給予他們細(xì)心的體貼和溫暖；當(dāng)孩子們有了缺點(diǎn)，班主任又該是一位嚴(yán)師，嚴(yán)肅地指出他的不足，并幫助他改正。于是，我認(rèn)為班主任工作是一項(xiàng)既艱巨而又辛苦的

49、工作。說其艱巨，是指學(xué)生的成長，發(fā)展以至能否成為合格人才，班主任起著關(guān)鍵性的作用，說其辛苦，是指每天除了對學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)以外，還要關(guān)心他們的身體、紀(jì)律、衛(wèi)生、安全以及心理健康等情況。盡管這樣，下面我就談幾點(diǎn)做法和體會。一、常規(guī)習(xí)慣，常抓不懈學(xué)生良好的行為習(xí)慣的養(yǎng)成不是一節(jié)課、一兩天說說就行的，它必須貫穿在整個(gè)管理過程中。于是我制定出詳細(xì)的班規(guī)，要求學(xué)生對照執(zhí)行，使學(xué)生做到有規(guī)可循，有章可依。由于低年級學(xué)生自覺性和自控力都比較差，避免不了會出現(xiàn)這樣或那樣的錯(cuò)誤，因此這就需要班主任做耐心細(xì)致的思想工作、不能操之過急。于是，我經(jīng)常利用班會對學(xué)生中出現(xiàn)的問題進(jìn)行曉之以理、動之以情、導(dǎo)之以行的及時(shí)教育，給他們講明道理及危害性，從而使學(xué)生做到自覺遵守紀(jì)律。二、細(xì)處關(guān)愛，親近學(xué)生愛，是教師職業(yè)道德的核心，一個(gè)班主任要做好本職工作，首先要做到愛學(xué)生?！案腥诵恼?，莫先乎情。”工作中，我努力做到于細(xì)微處見真情，真誠的關(guān)心孩子，熱心的幫助孩子。我深信，愛是一種傳遞，當(dāng)教師真誠的付出愛時(shí)，收獲的必定是孩子更多的愛！感受孩子們的心靈之語，便是我最快樂的一件事！”三、具體要求，指導(dǎo)到位心理學(xué)研究表明，兒