茶道館休閑會(huì)所創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、茶道館休閑會(huì)所創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書一、項(xiàng)目介紹1 項(xiàng)目名稱：“遠(yuǎn)方”主題休閑會(huì)所（暫命名）2. 經(jīng)營范圍：1）消費(fèi)：品茶、品酒、茶點(diǎn)、冷熱飲料及特色茶點(diǎn)等店內(nèi)消 費(fèi)2）銷售：茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫、特色茶 點(diǎn)、工藝禮品等店內(nèi)物品銷售3）娛樂：提供“麻將”、茶藝、抽獎(jiǎng)活動(dòng)等免費(fèi)服務(wù)4）活動(dòng)：舉辦品茶會(huì)、品酒會(huì)、書畫筆會(huì)、賽棋、等各種活 動(dòng)收入3. 項(xiàng)目地址：陽光時(shí)代廣場4. 場地面積：208平方米（附設(shè)置草圖）1）大包間：1間=8位2）小包間：4間=20位3）六人卡座：2個(gè)=12位4）四人卡座：待定5）雙人卡座：3個(gè)=6位6）大散座區(qū)（12人）：1個(gè)=12位7）總座位數(shù)設(shè)計(jì)：64人，11桌，5

2、包間二、市場分析1、市場需求分析本項(xiàng)目所在地為明光黃金商務(wù)區(qū)，周邊多以中青年中高端收 入為主，該類人群追求的是精致的生活品質(zhì)，交際應(yīng)酬多，追求 個(gè)性化服務(wù)。但周邊除卻沒有非常合適的休閑娛樂、聊天洽談的 場所，這就為本項(xiàng)目的經(jīng)營提供了寶貴的優(yōu)質(zhì)客戶來源。明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類的休閑場所，經(jīng)營中基本上以 娛樂休閑、親友聚會(huì)為主，而適合商務(wù)洽談的休閑場所卻不多， 雖然部分茶樓可提供上網(wǎng)服務(wù)，但卻幾乎沒有茶樓可以提供電 腦，這就給沒有帶手提電腦的客戶洽商造成了不便。而能夠做主 題文化經(jīng)營的平價(jià)式休閑會(huì)所就更少了。目前，國外小資階層中 新興的“休閑辦公文化，正是在中國高端文化及收入人群中快 速流行，

3、本項(xiàng)目正當(dāng)借此潮流快速發(fā)展的時(shí)機(jī)。2、市場定位理念：“遠(yuǎn)方茶道館”（釋意：每個(gè)人都有個(gè)在追尋的遠(yuǎn)方 夢）模式：會(huì)員制管理及服務(wù)、平價(jià)式消費(fèi)功能：集娛樂休閑、親友聚會(huì)、商務(wù)洽談、主題文化經(jīng)營為 一體經(jīng)營：經(jīng)營的主要任務(wù)就是會(huì)員卡的銷售和會(huì)員活動(dòng)的組 織，并且在會(huì)員中發(fā)展本店商品的“團(tuán)購客戶，尋找各種商業(yè) 機(jī)會(huì)。高檔的會(huì)員制會(huì)所將成為開拓、穩(wěn)定各類客戶提供交際平 臺(tái)，是公司展現(xiàn)企業(yè)文化、提升公司形象的最佳場所。三、投資預(yù)算1、全年項(xiàng)目總投資：638000元1）房租：1500002）裝修：2600003）人員工資：720XXa）茶樓經(jīng)理1人：20XX元/月b）服務(wù)員2人：1000元/月c）收銀員2人

4、：1000元/月4）用具及首批進(jìn)貨（詳見附件一一采購清單）:150000四、經(jīng)營模式1、盈利模式1）茶點(diǎn)小食品、茶飲店內(nèi)消費(fèi)2）店內(nèi)商品銷售3）麻將娛樂（待定）、節(jié)目表演等有償服務(wù)4）各類文化、宣傳活動(dòng)的無償策劃、組織，及有償提供場地 及服務(wù)2. 價(jià)格體系（參考附件一一各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格點(diǎn)單）1）基礎(chǔ)消費(fèi)a）茶位費(fèi)：5元/位（個(gè)人消費(fèi)滿38元免）b）單人卡座：5元/小時(shí)c）雙人卡座：8元/小時(shí)d）普通包間費(fèi)：18元/小時(shí)e）豪華包裝費(fèi)：28元/小時(shí)2）茶飲消費(fèi)a）1080元/位；b）28388元/壺/瓶3）食品消費(fèi)小 小茶點(diǎn)及水果5一20元/份（消費(fèi)滿258元免，包間贈(zèng) 送）b）特色滋補(bǔ)糕點(diǎn)18-1

5、88元/例4）活動(dòng)消費(fèi)a）各類活動(dòng)場地提供：500元/次（僅限大廳50平方米，限 非旺銷時(shí)間段）b）各類活動(dòng)其他服務(wù)：500元/次5）商品銷售a）各類名茶：50-10000元/斤/盒b）各類名壺：100-10000元/把c）滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：100-5000元/斤/盒d）各類紅酒：80-1000元/瓶/盒e）各類字、畫、奇石、古玩等藝術(shù)品：100-100000元/件f）各類書籍：10-500元/本/套g）各類手工藝品：會(huì)員積分免費(fèi)兌換，2-200元/件6）娛樂消費(fèi)a）包間麻將桌：免費(fèi)b）電腦上網(wǎng)：免費(fèi)3、毛利率分析1）店內(nèi)飲品消費(fèi)毛利率：300%-1500%a）品茶：1500%舉例：大多數(shù)茶平均采購

6、成本約60元/斤，一壺茶用量約15- 30克，平均成本為1.8-3. 6元；一壺茶平均售價(jià)為50元/壺，另 加占用茶位或包間時(shí)間的基礎(chǔ)費(fèi)用，按1小時(shí)5元計(jì)算，平均收 入為55元。b）滋補(bǔ)養(yǎng)生茶飲：800%c）品酒：300% （店內(nèi)品酒不多，一般為舉辦品酒會(huì)消費(fèi)，幫 毛利率略低）2）店內(nèi)食品消費(fèi)毛利率：a）茶點(diǎn)小食品：250%舉例：花生平均采購成本為10元/包，一小碟用量約為1/5 包，平均成本為2元，平均售價(jià)為10元。b）特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：800%舉例：一份特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶的原料的采購成本為12元，“廚 房”人工成本平均為5元，成本共計(jì)為17元；平均售價(jià)為138元 /例。3）活動(dòng)場地提供毛利舉：a

7、）純場地提供：166%舉例：大廳50平方米場地，收入按500元/天計(jì)算，即13. 33 元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米計(jì)算b）場地提供及服務(wù)：273%舉例：大廳50平方米場地，收入按場地500元/天計(jì)算，服 務(wù)500元/2人/天計(jì)算，共計(jì)收入為1000元/天；成本按按租金2 元/天/平方米，人員33元/人/天計(jì)算，2人50平方米成本共計(jì) 366元c）舉辦活動(dòng)銷售商品：以銷售商品獲取利潤，場地及服務(wù)免 費(fèi)提供。4）商品銷售毛利率a）各類名茶、名壺、名酒、:100%b）各類字、畫、奇石、古玩等藝術(shù)品：300%c）各類書籍及手工藝品：20%-50%4. 營銷策略1）以開發(fā)股東及管理人員自

8、身關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，建立第一批會(huì)員為 首批穩(wěn)定客戶群2）以各類活動(dòng)促銷擴(kuò)大知名度，如免費(fèi)品茶、品酒會(huì)；書畫 筆會(huì)；交友會(huì)等3）以會(huì)員卡預(yù)售、積分返禮、存茶養(yǎng)壺、個(gè)性化服務(wù)等長期 留住客戶4）與各文化協(xié)會(huì)、會(huì)員單位建立合作關(guān)系，淡季時(shí)間段可固 定安排舉辦活動(dòng)五、盈虧預(yù)測1、基本經(jīng)營目標(biāo)1）每天50%上客率，人均消費(fèi)20元以上，商品及活動(dòng)銷售每 月營業(yè)額10000元;2）會(huì)員卡銷售200張（500-1000元/張），已預(yù)約會(huì)員約20 人；2、投資收益預(yù)算1）64位*20元*30天+10000元=每月收入48400元*12月= 全年收入580800元；全年成本338000元；約半年收回成本，當(dāng) 年實(shí)現(xiàn)毛利242800元，當(dāng)年毛利率為72%。2）當(dāng)穩(wěn)定會(huì)員達(dá)到150人，每位會(huì)員平均消費(fèi)到3000元， 即可收回全部投資。六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測1、實(shí)際投資超出預(yù)算；2、采購或人工成本過高；3、管理制度不完善；4、經(jīng)營目標(biāo)完不成；七、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法1、嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資，或出讓部分股份，讓房東或供貨 商以房租或貨物出資，減少首期投入資金，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。2、人工成本采用固定薪金+浮動(dòng)獎(jiǎng)金相結(jié)合的辦法，一方面 控制固定費(fèi)用，另一方面