建筑工程公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)程序文件(全套)

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件文件編號(hào)：cr161/qes/2012b2013-06-15頒布 2013-06-18實(shí)施xx局集團(tuán)第x工程有限公司頒 布 令本公司依據(jù)gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、gb50656-2011施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范、aq/t9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、jgj/t77-2010施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了cr161/qes/2012b

2、（第七版）管理體系文件，現(xiàn)予以發(fā)布，2012年6月18日正式實(shí)施。各單位、各部門和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 批準(zhǔn)：xxxx二o一二年六月十五日授權(quán)委托書根據(jù)公司管理工作需要，授權(quán)委托副總經(jīng)理xxx兼任管理者代表，履行管理者代表職責(zé)，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。 委托人：xxx 二o一二年六月十五日質(zhì) 量 方 針兌現(xiàn)合同承諾 留下時(shí)代精品嚴(yán)格遵守建設(shè)法律法規(guī)，信守合同、履行承諾，落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制，以先進(jìn)的技術(shù)和管理手段精心組織施工生產(chǎn)，滿足業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量、工期、造價(jià)、保修的要求和期望，取信于業(yè)主和市場(chǎng)。通過(guò)建立質(zhì)量方針、質(zhì)

3、量目標(biāo)和實(shí)施內(nèi)審、信息數(shù)據(jù)處理、糾正/預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，促進(jìn)企業(yè)管理水平的提高，營(yíng)造更多一流工程奉獻(xiàn)給社會(huì)和業(yè)主。贏得顧客和社會(huì)的認(rèn)可和贊許。質(zhì) 量 目 標(biāo)單位工程一次驗(yàn)交合格率100%；合同履約率100%；多創(chuàng)省部國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。環(huán) 境 方 針樹環(huán)保理念 筑綠色工程 通過(guò)加強(qiáng)國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的教育，提高全體員工、分承包方和外部勞務(wù)對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)和理念，自覺(jué)遵守法律法規(guī)，遵守行業(yè)的有關(guān)條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，本著節(jié)能降耗，污染預(yù)防的原則，開展施工生產(chǎn)活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，用愛(ài)心筑造綠色工程。環(huán) 境 目 標(biāo)公司施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家、地方環(huán)

4、境保護(hù)法律、法規(guī)要求。職業(yè)健康安全方針員工平安時(shí)刻關(guān)注 施工安全警鐘長(zhǎng)鳴企業(yè)時(shí)刻關(guān)注全體員工包括相關(guān)方的人身健康安全，對(duì)施工生產(chǎn)的所有活動(dòng)警鐘長(zhǎng)鳴；遵守與施工生產(chǎn)活動(dòng)和員工生命健康有關(guān)的法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)。職業(yè)健康安全目標(biāo)員工因工死亡率小于0.15 ；重傷率小于0.5 ；員工因工職業(yè)病發(fā)生率小于1.0 批準(zhǔn)：xxx二o一二年六月十五日企 業(yè) 概 況單位名稱：中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司資 質(zhì)：公路工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)、鐵路工程施工總承包貳級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)、隧道工程專業(yè)承包壹級(jí)、水工

5、隧洞工程專業(yè)承包壹級(jí)、土石方工程專業(yè)承包壹級(jí)信用等級(jí)：aaa施工能力：年施工能力達(dá)30億元固定資產(chǎn)：6億元職工人數(shù)：1500人法人代表：周燦華總 經(jīng) 理：陳宏銘地 址：北京市順義區(qū)府前東街15號(hào)聯(lián)系電話3341傳 真一章 管理體系的應(yīng)用及范圍1.目的通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，提高公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理水平及實(shí)物工程質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效，滿足顧客和相關(guān)方要求及適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意，預(yù)防環(huán)境污染，保障人身健康，控制和減少質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、事故及財(cái)產(chǎn)損失。2.適用范圍適用于公司鐵路工

6、程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、橋梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任務(wù)承攬、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程活動(dòng)的管理，及機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域管理，包括對(duì)物資、設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)供方、工程分包/外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的管理。3.刪減3.1本公司不涉及工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)業(yè)務(wù),即按施工圖和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工,對(duì)gb/t 190012008 質(zhì)量管理體系 要求中的7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”及gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中的10.3“施工設(shè)計(jì)”全部?jī)?nèi)容要求予以刪減。對(duì)于施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，包括施工工藝設(shè)計(jì)按gb/t

7、190012008 質(zhì)量管理體系 要求中的7.1條款要求進(jìn)行控制。3.2以上刪減不影響我公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。第二章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求gb/t 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范gb/t 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)gb/t 19011-2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系 審核指南gb/t50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范gb50656-2011 施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范aq/t9006-2010 企業(yè)安

8、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范jgj/t77-2010 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義1.建設(shè)單位：建設(shè)工程的投資人，或工程總承包方，也稱“業(yè)主”，是工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)選擇承包單位等權(quán)利。2.監(jiān)理單位：是指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。3.使用單位：竣工驗(yàn)收后該工程的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營(yíng)使用者。4.顧客:指工程建設(shè)的主管部門、建設(shè)/使用單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。5.項(xiàng)目經(jīng)理部:指以公司內(nèi)部承包形式將公司與業(yè)

9、主合同約定的工程項(xiàng)目，由公司授權(quán)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控、驗(yàn)證的派出機(jī)構(gòu)。6.施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件。7.施工設(shè)備：用于工程施工的機(jī)具設(shè)備。8.工程設(shè)備：工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求安裝和移交的設(shè)備。9.隱蔽工程：在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。10.施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙所編成的施工文件。11.特種作業(yè)：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)、爆破作業(yè)、瓦斯檢驗(yàn)。12.外部勞

10、務(wù):以合同約定承擔(dān)公司部分施工任務(wù)的工程勞務(wù)公司/企業(yè)等。13.物資供方:指為項(xiàng)目部提供原材料、半成品和工程設(shè)備的廠家或信譽(yù)度好的物資中間供應(yīng)商。14.環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人及其他們之間的相互關(guān)系。15.環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。16.不符合：不滿足工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、法規(guī)、規(guī)范或沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)等情況。 17.外來(lái)文件:指政府或上級(jí)發(fā)來(lái)的文件或本公司決定采用的外部文件。18.相關(guān)方：關(guān)注用人單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。指與公司承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目有關(guān)的合格勞務(wù)供方、合格物資供

11、方、合格設(shè)備供方、業(yè)主、居民、銀行、項(xiàng)目所在地政府部門及上級(jí)主管部門等。 19.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。20.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。21.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。22.績(jī)效：基于環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的測(cè)量結(jié)果。23.臨邊作業(yè)：指施工現(xiàn)場(chǎng)高處作業(yè)中工作面的邊沿沒(méi)有圍護(hù)或有低于800mm的圍護(hù)時(shí)的作業(yè)。這類臨邊有：溝、坑、槽邊，深基礎(chǔ)周邊，樓層周邊，橋臺(tái)周邊，橋墩周邊，樓梯段側(cè)邊，平臺(tái)或陽(yáng)臺(tái)邊，屋頂周邊等。第四章 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖

12、管理者代表分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)理公司辦公室經(jīng)營(yíng)信息部經(jīng)濟(jì)管理部施工技術(shù)部安全質(zhì)量部設(shè)備運(yùn)輸部物資管理部社保管理部工會(huì)人力資源部測(cè)試中心項(xiàng)目經(jīng)理第五章 管理體系的控制與實(shí)施管理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實(shí)施單位/部門控制與實(shí)施要求管理體系的策劃與建立總經(jīng)理安全質(zhì)量部安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持公司的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，變更時(shí)保持管理體系的完整性。滿足gb/t190012008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011、gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司實(shí)際情況。方針和目標(biāo)方案的建立與保持總經(jīng)理安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各

13、部門項(xiàng)目部執(zhí)行方針和目標(biāo)方案管理程序。組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)職責(zé)與權(quán)限的確定總經(jīng)理安全質(zhì)量部各部門項(xiàng)目部1、見(jiàn)第四章公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖、附錄(一)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限及公司公司有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理文件。見(jiàn)附錄（二）。2、各單位、各部門要根據(jù)管理體系的要求,制定本單位/部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限,并將部門/崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門和人員,便于相互了解、溝通和工作配合.各級(jí)員工要熟知自己和部門的職責(zé)、權(quán)限、接口和相互關(guān)系。投標(biāo)及合同管理副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)信息部經(jīng)營(yíng)信息部執(zhí)行投標(biāo)及施工承包合同管理程序及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）?？?/p>

14、經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)濟(jì)管理部人力資源管理總經(jīng)理人力資源部人力資源部項(xiàng)目部執(zhí)行人力資源管理程序及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工設(shè)備管理副總經(jīng)理設(shè)備運(yùn)輸部設(shè)備運(yùn)輸部項(xiàng)目部執(zhí)行施工設(shè)備管理程序及公司有關(guān)施工設(shè)備管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理副總經(jīng)理物資部物資部項(xiàng)目部執(zhí)行物資管理程序和公司有關(guān)物資管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。工程分包與外部勞務(wù)管理總經(jīng)理人力資源部項(xiàng)目部執(zhí)行工程分包與外部勞務(wù)管理程序、和公司有關(guān)工程分包與外部勞務(wù)招標(biāo)、合同簽訂及使用管理等規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）?？偨?jīng)濟(jì)師施工技術(shù)管理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)施工技術(shù)管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工進(jìn)度管

15、理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)施工進(jìn)度管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。管理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實(shí)施單位/部門控制與實(shí)施要求測(cè)量與試驗(yàn)管理總工程師測(cè)試中心測(cè)試中心項(xiàng)目部執(zhí)行測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備管理程序及公司有關(guān)測(cè)量與試驗(yàn)管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工質(zhì)量管理總工程師安全質(zhì)量部各部門與項(xiàng)目部執(zhí)行方針和目標(biāo)方案管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)施工質(zhì)量管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工安全管理副總經(jīng)理總工程師安全質(zhì)量部各部門與項(xiàng)目部執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序方針和目

16、標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)施工安全管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。環(huán)保水保管理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序方針和目標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)環(huán)保水保管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。職業(yè)健康管理工會(huì)主席社保管理部項(xiàng)目部執(zhí)行公

17、司有關(guān)職業(yè)健康、職業(yè)病防治、衛(wèi)生防疫等管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。消防及危爆物品管理副總經(jīng)理安質(zhì)/物資部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)消防及危險(xiǎn)/爆破物品工作管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。監(jiān)督考核與分析評(píng)價(jià)管理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席各相關(guān)部門各相關(guān)部門項(xiàng)目部執(zhí)行管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序內(nèi)部審核管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序顧客滿意度監(jiān)控管理程序數(shù)據(jù)分析管理程序管理評(píng)審程序。管理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實(shí)施單位/部門控制與實(shí)施要求協(xié)商溝通與信息管理總經(jīng)理工會(huì)主席總工程師工會(huì)安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各部門項(xiàng)目部執(zhí)行信息交流與協(xié)商溝通管理程序。改進(jìn)與創(chuàng)新管理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師各相關(guān)部門各相關(guān)部門

18、項(xiàng)目部執(zhí)行改進(jìn)和創(chuàng)新管理程序與公司有關(guān)科技管理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。文件和資料管理總經(jīng)理公司辦公室各部門項(xiàng)目部執(zhí)行文件和資料管理程序。記錄管理總工程師安全質(zhì)量部各部門項(xiàng)目部執(zhí)行記錄管理程序。公司機(jī)關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室公司機(jī)關(guān)各單位/部門執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序方針和目標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序環(huán)保水保控制措施管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序改進(jìn)和創(chuàng)新管理程序方針和目標(biāo)方案管理程序1.目

19、的確保建立符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況的管理方針和目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。通過(guò)合理制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并進(jìn)行有效實(shí)施和保持，確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的建立、評(píng)審、更新與實(shí)施。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的建立、評(píng)審與更新。3.2公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案的制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。3.3公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。3.4公司各部門依據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)公司管理目標(biāo)進(jìn)行分解，制定和評(píng)審更新管

20、理工作目標(biāo)。3.5公司辦公室負(fù)責(zé)制定和評(píng)審更新公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。3.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。4.工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定依據(jù)a.與公司的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的管理宗旨和方向b.適合公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響c.適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模d. 遵守相關(guān)法律法規(guī)，滿足合同約定及發(fā)包方和其它要求的承諾，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立企業(yè)形象，追求不斷改進(jìn)和提高管理水平e.污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)公司管理體系有效性及環(huán)境和職業(yè)健康安

21、全績(jī)效的承諾 f.提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)a.公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,包括污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。b.國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求c.滿足施工合同、發(fā)包方及相關(guān)方的要求和期望，并明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平，事故控制及安全生產(chǎn)和文明施工等要求。d.重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)e.財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求f.技術(shù)方案的可行性g.相關(guān)方的意見(jiàn)h.可測(cè)量的原則4.3管理方案內(nèi)容包括:為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限及實(shí)現(xiàn)方法和時(shí)間表。4.4方針和目標(biāo)方案的建立、評(píng)

22、審、更新與實(shí)施4.3.1公司的管理方針和總體及年度目標(biāo)由總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)發(fā)布和定期評(píng)審，一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。當(dāng)管理方針和目標(biāo)制訂依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，或公司業(yè)務(wù)發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更新,以保證其持續(xù)相關(guān)和適宜性。當(dāng)公司管理方針和目標(biāo)已持續(xù)完成和保持，應(yīng)通過(guò)評(píng)審和更新管理方針和目標(biāo)予以實(shí)施，進(jìn)一步提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平和績(jī)效。4.3.2為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，每年初或公司管理目標(biāo)、指標(biāo)更新時(shí)，公司各職能部門要依據(jù)工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)公司管理目標(biāo)進(jìn)行分解，制定管理工作目標(biāo)，由部門主管審批后實(shí)施。公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康

23、安全管理方案，由公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。公司辦公室要制定公司機(jī)關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由公司分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)通報(bào)公司各部門予以實(shí)施。4.3.3項(xiàng)目部在進(jìn)行施工準(zhǔn)備時(shí)，要根據(jù)公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)、工程項(xiàng)目的施工承包要求、工程特點(diǎn)和實(shí)際情況制定項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。如有重大設(shè)計(jì)變更或重大環(huán)境因素與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化等情況，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目的管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新。4.3.4各部門和項(xiàng)目部制定的管理目標(biāo)應(yīng)量化，是可測(cè)量的。4.3.5公司安全質(zhì)量部/施工技術(shù)部/公司辦公室/項(xiàng)目部每隔一年要對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康

24、安全管理方案組織進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂更新。當(dāng)發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，影響環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施或環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化或由于其它客觀條件發(fā)生變化，管理方案實(shí)施效果達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)，要及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新。4.4管理方針的傳達(dá)與保持4.4.1公司各單位和部門要通過(guò)印發(fā)張貼、會(huì)議宣講、文件傳達(dá)等到形式，向內(nèi)部員工和代表公司工作的人員以及相關(guān)方傳達(dá)和宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并為他們獲取提供方便,使內(nèi)部員工和相關(guān)方充分理解我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。4.4.2公司所有單位、部門和人員都要貫徹公司的管理方針，并為之保持和實(shí)現(xiàn)努力工作。4.5目

25、標(biāo)的考核執(zhí)行管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序內(nèi)部審核管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序顧客滿意度監(jiān)控管理程序管理評(píng)審程序及公司有關(guān)管理規(guī)定。投標(biāo)及施工承包合同管理程序1.目的通過(guò)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng),對(duì)施工承包要求進(jìn)行確定和評(píng)審，正確理解和確定與施工承包有關(guān)的要求，并通過(guò)合同履行情況的監(jiān)控，確保公司實(shí)現(xiàn)這些要求以滿足發(fā)包方要求并增強(qiáng)其滿意程度。2.適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)及施工承包合同的管理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司經(jīng)營(yíng)信息部負(fù)責(zé)組織與發(fā)包方進(jìn)行溝通，依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)和簽約，對(duì)招投標(biāo)階段的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并負(fù)責(zé)將招、投標(biāo)有關(guān)內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進(jìn)行傳遞，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行招

26、、投標(biāo)文件交底。3.2公司經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)施工階段工程項(xiàng)目施工承包要求的變更和修訂管理，并負(fù)責(zé)施工承包合同管理，并負(fù)責(zé)將工程施工承包合同有關(guān)內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進(jìn)行傳遞，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程施工承包合同交底。3.3公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部、經(jīng)濟(jì)管理部、物資部、設(shè)備運(yùn)輸部、測(cè)試中心、社保管理部、工會(huì)、人力資源部負(fù)責(zé)配合對(duì)招投標(biāo)階段的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)施工承包合同的履約情況實(shí)施監(jiān)控。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工階段與發(fā)包方及其代表進(jìn)行溝通，對(duì)工程項(xiàng)目施工承包要求的變更和修訂進(jìn)行確定、評(píng)審、簽認(rèn)和處理，并負(fù)責(zé)有關(guān)施工策劃和管理文件的更改和向項(xiàng)目部相關(guān)人員和下屬施工單

27、位傳遞文件更改的信息。4.工作程序4.1投標(biāo)4.1.1招標(biāo)信息評(píng)審公司經(jīng)營(yíng)信息部根據(jù)獲得的工程招標(biāo)信息，針對(duì)工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、資金來(lái)源及公司施工能力提出是否參加投標(biāo)活動(dòng)的意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批以確定是否參加投標(biāo)活動(dòng)。4.1.2招標(biāo)文件評(píng)審對(duì)于批準(zhǔn)參加投標(biāo)活動(dòng)的的工程項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)信息部組織與發(fā)包方進(jìn)行溝通，對(duì)招標(biāo)文件的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行分析和評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以決定是否參加投標(biāo)活動(dòng)。評(píng)審內(nèi)容包括：a.發(fā)包方規(guī)定的要求，包括施工管理、工程質(zhì)量、環(huán)保水保、施工安全、工期、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和工程保修、分包等方面的要求；b.發(fā)包方雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的

28、要求，如節(jié)能等；c.國(guó)家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及施工和驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等要求；結(jié)合公司的實(shí)際情況，分析公司是否有能力滿足工程項(xiàng)目施工承包的要求。4.1.3投標(biāo)文件的編制、評(píng)審與遞交對(duì)于決定進(jìn)行投標(biāo)的工程，由公司經(jīng)營(yíng)信息部組織編制投標(biāo)文件，并在遞交投標(biāo)文件前進(jìn)行評(píng)審, 并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否可以遞交投標(biāo)文件。評(píng)審內(nèi)容包括：a.所做出的承諾是否包含了對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行分析和評(píng)審所確定的工程項(xiàng)目承包施工要求；b.投標(biāo)文件的合理性，包括初步施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式是否滿足投標(biāo)要求，是否能夠滿足與工程施工承包有關(guān)的要求，以及投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性；c.公司是否有能力履行所做出的承

29、諾，包括為增強(qiáng)發(fā)包方滿意和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力所做出的附加的承諾。通過(guò)評(píng)審審批后，由公司經(jīng)營(yíng)信息部組織按法律法規(guī)及發(fā)包方要求進(jìn)行投標(biāo)文件遞交。4.2施工承包合同管理4.2.1合同評(píng)審及簽約對(duì)于中標(biāo)的工程項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)信息部組織對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審, 并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否可以簽訂施工承包合同。評(píng)審內(nèi)容包括：a.施工承包合同的合法性；b.與以前表述不一致的內(nèi)容要求是否存在矛盾或不清楚的地方，確定如何與發(fā)包方進(jìn)行溝通的建議措施，以澄清或解決，確保正確理解合同條款的內(nèi)容要求；c.公司是否有能力滿足施工承包合同所規(guī)定的全部要求。通過(guò)評(píng)審審批后，公司依法與發(fā)包方進(jìn)行溝通和簽約。施工承包合同由公司經(jīng)濟(jì)管

30、理部負(fù)責(zé)保管。4.2.2合同變更4.2.2.1對(duì)于發(fā)包方要求的重大設(shè)計(jì)變更或合同承包條件的變更、工程施工遇到不可抗力障礙，雙方須對(duì)合同承包條件進(jìn)行變更、以及因我方原因須將合同承包要求進(jìn)行變更時(shí)，項(xiàng)目部與發(fā)包方及其代表進(jìn)行溝通，對(duì)合同變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確定是否有能力滿足變更內(nèi)容要求，以及需要進(jìn)一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、管理措施，包括對(duì)合同變更的建議，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后依法進(jìn)行合同變更的簽認(rèn)。4.2.2.2項(xiàng)目部在接收到合同變更信息后，應(yīng)組織審核，予以確認(rèn)，同時(shí)確定需要進(jìn)一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、管理措施，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后依法簽認(rèn)。4.2.2.3對(duì)于合同變更或合同執(zhí)行中出

31、現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定就有關(guān)違反法律法規(guī)或不適用、矛盾、不清晰的問(wèn)題及我方的建議和意見(jiàn)及時(shí)與發(fā)包方及相關(guān)單位通過(guò)會(huì)議、書面報(bào)告和座談等形式進(jìn)行溝通和洽商，予以解決。4.2.2.4對(duì)于施工過(guò)程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，作為施工承包合同的組成部分。4.3信息傳遞4.3.1合同簽定后，經(jīng)營(yíng)信息部和經(jīng)濟(jì)管理部將有關(guān)招、投標(biāo)文件和工程施工承包合同內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進(jìn)行傳遞，并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行交底，明確工程施工任務(wù)和目標(biāo)。 4.3.2合同進(jìn)行變更后，由項(xiàng)目部和經(jīng)濟(jì)管理負(fù)責(zé)更新后的合同保管。并由項(xiàng)目部根據(jù)需要和相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改（如施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃等），以滿足合同

32、修訂后的要求，并將變更后的要求及時(shí)傳遞到相關(guān)單位、部門和人員，確保他們知道已變更的要求。4.4合同履行4.4.1公司各單位、各部門應(yīng)積極履行合同約定，出現(xiàn)糾紛時(shí)，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2公司各相關(guān)部門根據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)施工承包合同的履約情況實(shí)施監(jiān)控，并進(jìn)行分析和記錄，作為改進(jìn)的依據(jù)。4.5記錄的要求4.5.1經(jīng)營(yíng)信息部負(fù)責(zé)招投標(biāo)階段的工程項(xiàng)目施工承包要求確定和評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄和保存。經(jīng)濟(jì)管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工階段工程項(xiàng)目施工承包要求變更和修訂信息的確定和評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄和保存。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)施工承包合同的履約情況監(jiān)控予以記錄和保存。4.

33、5.2當(dāng)發(fā)包方提供的要求沒(méi)有形成文件，即口頭提出的要求，要進(jìn)行記錄，并得到發(fā)包方的確認(rèn)。5.記錄cr161/09工程施工承包要求確定和評(píng)審報(bào)告環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序1.目的通過(guò)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，確保公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，有效地控制重大環(huán)境因素，達(dá)到污染預(yù)防、節(jié)能降耗的目的。2.適用范圍適用于公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃、新開發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司環(huán)境因

34、素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)各單位/部門進(jìn)行公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃、新開發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。4.工作程序4.1環(huán)境因素識(shí)別4.1.1識(shí)別方法環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)、所處區(qū)域、施工工藝、工作活動(dòng)等，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察與調(diào)查分析等方式進(jìn)行識(shí)別。并要充分考慮正常/異常/緊急三種狀態(tài)和過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)三種時(shí)態(tài)。4.1.2識(shí)別范圍公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及

35、機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃、新開發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.1.3為了完整識(shí)別所有環(huán)境因素并有效采取控制措施，重點(diǎn)考慮下列七個(gè)方面內(nèi)容：a.向大氣的排放：廢氣與粉塵排放；b.向水體的排放：污水排放；c.廢棄物管理：建筑垃圾與有害廢物的處理；d.土地污染與水土流失；e.原材料與自然資源的使用；f.取棄土場(chǎng)的處理；g.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題，如噪聲、振動(dòng)等；4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)備由評(píng)價(jià)部門/單位收集有關(guān)資料，包括環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)要求，參加評(píng)價(jià)的人員應(yīng)具備

36、一定的資格，經(jīng)過(guò)環(huán)境管理有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，具備相關(guān)的施工經(jīng)驗(yàn)。4.2.2評(píng)價(jià)實(shí)施環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用直接定性判斷法，評(píng)價(jià)為重大環(huán)境因素的標(biāo)準(zhǔn)如下：a.違反法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b.并不違法，但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制檢測(cè)的環(huán)境因素；c.政府或法律明令禁止使用或限期替代使用的物質(zhì)；d.政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境因素：如廢棄物管理，能源資源消耗，危險(xiǎn)化學(xué)品管理等；e.異?；蚓o急情況下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素：如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故造成嚴(yán)重影響等；f.相關(guān)方高度關(guān)注或明確要求需要公司控制的環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的確定4.3.1公司環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)

37、總工程師審批確定，形成清單。4.3.2公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成清單。4.3.3項(xiàng)目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、工程分包方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃、新開發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定，形成清單。4.4環(huán)境因素的評(píng)審與更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，公司安全質(zhì)量部/辦公室/項(xiàng)目部要及時(shí)組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。a.當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b.當(dāng)工程設(shè)計(jì)變更、周圍環(huán)境發(fā)生改

38、變、生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)。c.當(dāng)公司環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)；d.當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)。5.記錄cr161/29 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表cr161/30重大環(huán)境因素清單 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序1.目的通過(guò)主動(dòng)持續(xù)的進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃，為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息，確保公司內(nèi)部和項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源得到識(shí)別和合理評(píng)價(jià)，根據(jù)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的特性及其評(píng)價(jià)結(jié)果和控制效果制定管理目標(biāo)和控制措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，保證其及時(shí)有效地實(shí)施，以避免和減輕不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，保證員工的職業(yè)健康安全、避免或減少工作環(huán)境的破壞與財(cái)產(chǎn)損失。2.適用范圍本程序適用于公

39、司經(jīng)營(yíng)管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃。3.職責(zé)與權(quán)限3.1 公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃。4.工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1辨識(shí)方法：可采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)工藝和條件分析法等方法進(jìn)行辨識(shí)。并充分考慮正常/異常/緊急三種狀態(tài)和過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)三種時(shí)態(tài)。4.1.2辨識(shí)范圍a. 公司經(jīng)營(yíng)管理、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；b.所有進(jìn)入公司所管轄的辦

40、公、生活與施工管理區(qū)域的人員的活動(dòng)（包括內(nèi)部員工、合同方人員、訪問(wèn)者等），以及人員行為、能力及其它的人為因素；c. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域的所有設(shè)施、設(shè)備及經(jīng)營(yíng)管理、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程所配備和使用，包括外單位提供的所有的物資原材料、設(shè)備、設(shè)施和裝置；d. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域外部可能對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)的人員造成的的職業(yè)健康安全危害；e. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域內(nèi)的工作活動(dòng)對(duì)工作場(chǎng)所周圍可能造成的危害；f.可能導(dǎo)致的事件、事故和危險(xiǎn)：包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、放炮與火藥爆

41、炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸、淹溺、中毒窒息等，還包括職業(yè)?。ㄈ缥巍⑺鄩m肺、電焊工塵肺、中暑、高原病、手臂振動(dòng)病、放射性疾病、電光性皮炎、電光性眼炎、噪聲聾等）、財(cái)產(chǎn)損失（如機(jī)械設(shè)備損壞與丟失）和工作環(huán)境破壞（如隧道突泥涌水、圍巖大變形、初支失穩(wěn)、瓦斯突出）等。g. 產(chǎn)生事故和危險(xiǎn)的原因,包括:（1）人的不安全行為和狀態(tài)：違章作業(yè)，誤操作，造成安全裝置失效，未使用防護(hù)用品等； （2）物和環(huán)境的不安全狀態(tài)：無(wú)防護(hù)或防護(hù)不當(dāng)，設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷等；（3）管理上的不安全因素：技術(shù)缺陷、違章指揮，勞動(dòng)組織不合理，無(wú)證上崗等。h.誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害、破壞和損壞。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4

42、.2.1依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表法”進(jìn)行，綜合考慮事故風(fēng)險(xiǎn)后果和發(fā)生的可能性判斷風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。后果可能性嚴(yán)重一般輕微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故風(fēng)險(xiǎn)后果：嚴(yán)重：人員死亡/財(cái)產(chǎn)損失10萬(wàn)元以上；一般：人員重傷/財(cái)產(chǎn)損失5000至10萬(wàn)元；輕微：人員輕傷/財(cái)產(chǎn)損失5000元以下?？赡苄裕嚎赡?會(huì)發(fā)生；有可能-不一定；不可能-不會(huì)發(fā)生。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則重大/大風(fēng)險(xiǎn)：制定目標(biāo)和管理方案，采取控制/改進(jìn)/培訓(xùn)和監(jiān)控措施； 中度風(fēng)險(xiǎn)：采取控制/改進(jìn)/培訓(xùn)和監(jiān)控措施； 輕微風(fēng)險(xiǎn)：不用采取措施。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制方法a.消除風(fēng)險(xiǎn)，如停止使用具體重大風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、設(shè)備、裝置和物資等；

43、 b.降低風(fēng)險(xiǎn)，如改用風(fēng)險(xiǎn)較低的設(shè)施/設(shè)備/裝置和物資予以取代；采用工程控制措施隔離控制危險(xiǎn)源；采用管理與技術(shù)措施、設(shè)置防護(hù)保險(xiǎn)裝置及危險(xiǎn)警告標(biāo)示等；c.個(gè)體防護(hù)。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃的要求4.4.1要在進(jìn)行任何一項(xiàng)計(jì)劃中的活動(dòng)之前依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍和性質(zhì)及時(shí)主動(dòng)的進(jìn)行。這些活動(dòng)包括固定和臨時(shí)工作區(qū)域/場(chǎng)所的設(shè)置、施工工藝流程與施工方法的設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施的配置安裝與使用、機(jī)械設(shè)備的選用、施工操作程序及施工組織的設(shè)計(jì)等。并要與公司的運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)，并考慮到人員行為、能力和其它的人為因素、以及有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和擬采取的控制措施方法所適用的法律責(zé)任，為確定設(shè)施要

44、求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息。同時(shí)根據(jù)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的特性及其評(píng)價(jià)結(jié)果和控制效果制定管理目標(biāo)和控制措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，確保其及時(shí)有效的實(shí)施。4.4.2當(dāng)相關(guān)法規(guī)及其它要求發(fā)生變化/公司管理方針變化/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變化，包括發(fā)生影響施工作業(yè)、施工流程和施工管理活動(dòng)的臨時(shí)變更/生活生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生改變/施工生產(chǎn)與管理活動(dòng)發(fā)生變化/工程設(shè)計(jì)變更/采用新工藝方法或發(fā)生變更/采用新物資、裝置設(shè)備或發(fā)生變更/相關(guān)方有合理投訴時(shí)等情況時(shí),要在這些變更實(shí)施之前重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃，并更新結(jié)果。4.4.3 在建立、實(shí)施及維持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確認(rèn)已將這些職

45、業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施和方法納入考慮。4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃和更新4.5.1公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報(bào)總工程師審批確定，形成文件。4.5.2公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報(bào)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成文件。4.5.3工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃和更新結(jié)果，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定，形成文件。4.6危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)管理與監(jiān)控4.6.1各項(xiàng)目部要建立危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理與監(jiān)控，并要估施工項(xiàng)目明顯位置設(shè)置公告公示板，并向有關(guān)管理和作業(yè)人員進(jìn)行書面告知。同時(shí)報(bào)公司安全質(zhì)量部備案。4.6.2公司安全質(zhì)量部建立

46、重大危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，對(duì)公司各施工項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源的管理進(jìn)行監(jiān)控。4.6.3公司辦公室建立危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，對(duì)公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管理和監(jiān)控。5.記錄cr161/31 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表法律法規(guī)及其他要求管理程序1.目的通過(guò)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的及時(shí)識(shí)別和獲取及環(huán)境法規(guī)及其他要求應(yīng)用的確定，確保公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，有效地應(yīng)用和貫徹，控制施工生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，滿足相關(guān)法規(guī)及其它要求。 2.適用范圍 適用于與公司經(jīng)營(yíng)管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)、更新及環(huán)境法規(guī)及

47、其他要求應(yīng)用的確定。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與公司施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道及時(shí)獲取，并進(jìn)行更新和傳達(dá)。并確定其如何應(yīng)用于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境因素。3.2公司各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取與部門職能和業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求建立獲取渠道及時(shí)獲取，并進(jìn)行更新和傳達(dá)。并及時(shí)給公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部匯總。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取與項(xiàng)目管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道及時(shí)獲取，確定其如何應(yīng)用于項(xiàng)目的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行

48、更新和傳達(dá)。4.工作程序4.1獲取內(nèi)容：法律法規(guī)：相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其他要求：各級(jí)政府部門有關(guān)規(guī)范性文件、上級(jí)公司要求、地方與相關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、施工驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、非法規(guī)性文件和通知等。4.2獲取渠道的建立與相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的獲取4.2.1對(duì)于國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、期刊、文件、通知、書籍等形式獲取，也可通過(guò)到有關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢索取的方式。4.2.2對(duì)于地方/行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)施工驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其它要求,負(fù)責(zé)該區(qū)域施工的項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、期刊、公告、文件和通知等及時(shí)索取，也可到有關(guān)部門索

49、取和購(gòu)買。4.2.3對(duì)于各級(jí)政府部門有關(guān)規(guī)范性文件、上級(jí)公司要求、地方與相關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、非法規(guī)性文件和通知等通過(guò)文件、通知等方式獲取，也可到有關(guān)部門索取，或安全質(zhì)量部和負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)索取。4.2.4各部門和項(xiàng)目部要建立和明確相關(guān)法規(guī)及其他要求的獲取渠道,如網(wǎng)址、刊物或索取部門等，并及時(shí)獲取。4.3識(shí)別和應(yīng)用的確定安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部、各部門和項(xiàng)目部要及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況識(shí)別和確定相關(guān)法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容的適用性，施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部和項(xiàng)目部要確定相關(guān)法律法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于建立、實(shí)施和保持管理體系，如何應(yīng)用于公司或項(xiàng)目的重大環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并建立法律法規(guī)及其他要求清

50、單，由公司總經(jīng)理/部門主管或項(xiàng)目經(jīng)理審批后予以應(yīng)用，將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度。4.4傳達(dá)與更新4.4.1公司辦公室收集各部門識(shí)別和更新的法律法規(guī)及其他要求清單，向全公司每年發(fā)布一次。4.4.2施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部將公司所識(shí)別和獲取的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.4.3各部門將所識(shí)別和獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到安全質(zhì)量部和本部門各相關(guān)崗位。4.4.4項(xiàng)目部將所識(shí)別和獲取的法律法規(guī)及其他要求相關(guān)信息傳達(dá)到項(xiàng)目部各職能、崗位，以及相關(guān)方，包括物資設(shè)備、裝置供方/外部勞務(wù)等。4.4.5當(dāng)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生更新時(shí)，各部門和項(xiàng)目部要及時(shí)予以更新和傳達(dá)。5.記錄cr161/32法律

51、法規(guī)及其他要求清單 人力資源管理程序1.目的確保公司和代表公司從事可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員具有相應(yīng)的能力，勝任工作，滿足公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要。2.適用范圍適用于公司和代表公司從事可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的管理和培訓(xùn)。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源管理。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有操作層，包括代表公司工作的外部人員（如外部勞務(wù)等）工作人員的考核配備和教育培訓(xùn)管理工作。4.工作程序4.1 崗位能力要求的確定公司人力資源部依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和公司各崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，從教育培

52、訓(xùn)、專業(yè)技能、能力、崗位資格和工作經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)等方面確定其工作可能影響實(shí)物工程質(zhì)量、施工承包服務(wù)質(zhì)量、工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的從事經(jīng)營(yíng)管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的各級(jí)各類的人員的崗位人員能力要求, 形成文件，報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.2人員配置與管理4.2.1公司人力資源部要依據(jù)公司五年發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2.2公司人力資源部依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展及施工生產(chǎn)需要按相關(guān)規(guī)定配備公司機(jī)關(guān)各部門崗位人員及項(xiàng)目部各級(jí)內(nèi)部管理人員和施工操作人員，如國(guó)家規(guī)定的專職安全生產(chǎn)管理人員等。4.2.3在內(nèi)部人員不能滿足需要的情況下，按公

53、司有關(guān)規(guī)定選擇使用外部管理人員和勞務(wù)。4.2.4人力資源配置可按有關(guān)規(guī)定采取招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)等措施，以滿足經(jīng)營(yíng)管理和施工生產(chǎn)需要。4.2.5公司內(nèi)部員工和代表公司工作的外部人員都應(yīng)滿足崗位能力要求，勝任工作，不滿足崗位能力要求的人員不得安排獨(dú)立上崗，包括外部勞務(wù)。管理人員、操作人員沒(méi)有經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)和考核的，或考核不合格的，不得任職或上崗作業(yè)。公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全員及特種作業(yè)人員等應(yīng)按法律法規(guī)要求持證上崗（包括安全生產(chǎn)考核合格證/崗位證書）。4.2.6內(nèi)部員工的管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，外部管理人員及勞務(wù)按勞務(wù)合同進(jìn)行管理。4.3員工能力績(jī)效考核4.3.1公司人力資源部

54、要建立員工能力績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式和頻度，并按規(guī)定組織對(duì)內(nèi)部員工的能力績(jī)效進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，并保存考核記錄作為其上崗及人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。4.2.2項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目部所有操作層工作人員包括代表公司工作的外部管理和勞務(wù)人員在其上崗前要進(jìn)行能力考核，并保留考核記錄或其上崗依據(jù)（如特種作業(yè)人員崗位證書等）。4.4教育培訓(xùn)需求的確定4.3.1針對(duì)不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)從以下方面確定培訓(xùn)需求：a.企業(yè)發(fā)展的需要及外部的要求；b.滿足崗位能力要求，包括崗位資格、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等；c.了解掌握建設(shè)單位要求、有效或新頒布的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件要求和公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)方案、管理程序、規(guī)章制度