縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度

1、縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我縣煙葉的種植、收購、交接、運(yùn)輸、加工 和調(diào)撥工作的專賣管理， 整頓和規(guī)范煙葉流通領(lǐng)域秩序， 打擊流 通環(huán)節(jié)倒買倒賣煙葉的行為，確保我縣煙葉種植、收購、運(yùn)輸、 加工和調(diào)撥工作的順利開展，根據(jù)中華人民共和國煙草專賣 法、中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例 、煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn) 證管理辦法、四川省煙葉專賣管理暫行辦法 、煙草行業(yè)內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 （試行）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合德昌實(shí)際， 特制定德昌縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度， 請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí) 行。、煙葉種植的管理德昌縣煙葉種植應(yīng)按州局（公司）下達(dá)的計(jì)劃種植。德昌縣 營銷部再按州局（公司）下達(dá)的計(jì)劃

2、下達(dá)到各煙葉收購站（點(diǎn)） 各煙葉收購站 （點(diǎn)） 必須按照營銷部下達(dá)的計(jì)劃的種植收購計(jì)劃 種植煙葉，根據(jù)約定的種植面積與煙葉種植戶簽訂煙葉收購合 同，各煙站（點(diǎn)）不得超計(jì)劃種植和收購煙葉。 重點(diǎn)檢查的內(nèi)容：1、是否認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹了各級(jí)有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的會(huì)議精神和工作要求，有會(huì)議記錄；2、是否制訂了詳細(xì)的層層分解的煙葉種植計(jì)劃面積分配方案，有文件支撐；3、合同簽訂情況檢查，包括合同簽訂數(shù)量、日期、株數(shù)等內(nèi)容，主要檢查是否存在空合同、假合同情況；4、合同簽訂情況必須 100%檢查到位。二、煙種及煙用物資的管理為加強(qiáng)煙種和煙用物資的管理， 把監(jiān)管工作從苗頭抓起， 真 正的把監(jiān)管工作落到實(shí)處，杜絕

3、超計(jì)劃、超合同種植煙葉。檢查 的重點(diǎn)內(nèi)容：1、煙種必須按年初的煙葉種植計(jì)劃面積分配方案嚴(yán)格發(fā)放，煙種領(lǐng)用的票據(jù)及各站點(diǎn)育苗點(diǎn)情況在育苗后一周內(nèi)報(bào)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科存檔， 各點(diǎn)的煙種使用情況必須公示一周以上， 并將公示情況報(bào)內(nèi)管科存檔。主要檢查是否有超計(jì)劃、 與計(jì)劃不符育苗的情況。2、煙葉物資發(fā)放，必須在煙苗大田移栽結(jié)束后全面啟動(dòng)，首先要求各基地單元公示物資發(fā)放情況， 無公示情況的， 視為煙 用物資發(fā)放不規(guī)范行為， 然后根據(jù)物資發(fā)放清冊(cè)， 每個(gè)煙葉收購 點(diǎn)抽查 15 戶以上農(nóng)戶，看是否存在套購煙用物資的行為和虛假 發(fā)放煙葉物資的行為。三、煙葉種植過程監(jiān)管煙葉種植面積，要按合同簽訂情況對(duì)每個(gè)煙葉收

4、購點(diǎn)抽查 抽取的村社中再隨機(jī)抽取 20%以上的煙農(nóng)實(shí)地檢查，要求檢查做20%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在抽查的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隨機(jī)抽取20%以上的村社，在到實(shí)地走訪煙農(nóng)、 煙地實(shí)地核實(shí)， 審核移栽數(shù)量是否與合同簽訂 數(shù)量一致，看是否有多簽少種、少簽多種等情況。四、煙葉收購、倉儲(chǔ)、調(diào)運(yùn)的監(jiān)管1、煙葉收購每個(gè)收購點(diǎn)抽查 15 戶煙農(nóng)，主要檢查交售煙葉時(shí)有無提供 收購合同、電子交售卡、預(yù)檢證、交售通知單；是否存在現(xiàn)金收購煙葉行為、 開具假碼單行為； 有無提級(jí)上 調(diào)，壓級(jí)收購煙葉損害國家和煙農(nóng)利益的行為； 有無不按煙葉部 位等級(jí)收購煙葉，非正常時(shí)間產(chǎn)生收購碼單等異?，F(xiàn)象；檢查收購點(diǎn)煙葉倉庫等級(jí)、 數(shù)量與站點(diǎn)報(bào)表等級(jí)、 數(shù)量是

5、否致，與調(diào)運(yùn)單的等級(jí)、數(shù)量是否一致；收購點(diǎn)保管員臺(tái)帳、報(bào) 表匯總數(shù)據(jù)以及收購信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否與縣公司財(cái)務(wù)的煙葉收 購統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否一致。堅(jiān)持合同收購，合同內(nèi)的煙葉不限收、不 拒收，嚴(yán)禁收購超合同、無合同的煙葉、嚴(yán)禁跨區(qū)域收購煙葉、 嚴(yán)禁搶購毗鄰地區(qū)煙葉。要求站（點(diǎn)）張榜公布煙葉收購進(jìn)度及煙農(nóng)交售情況，包括 煙農(nóng)交售數(shù)量、部位、等級(jí)、金額等，并附有縣局內(nèi)管辦舉報(bào)電 話。2、煙葉倉儲(chǔ)煙葉收購進(jìn)庫后， 必須當(dāng)天成包調(diào)走， 如當(dāng)天確實(shí)不能調(diào)走的，包，要說明情況報(bào)縣局內(nèi)管科， 并嚴(yán)格按照煙包堆放標(biāo)準(zhǔn)堆放煙堆碼整齊，不超高超寬，定期翻包，作好翻包登記，內(nèi)管員檢查時(shí)查看翻包記錄表；倉容整潔，煙葉等級(jí)堆放清楚，

6、無煙片 煙末，達(dá)到煙葉收購零庫存管理要求。3、煙葉調(diào)運(yùn)煙葉的調(diào)運(yùn)要有上級(jí)主管部門的流轉(zhuǎn)計(jì)劃， 要嚴(yán)格按照上級(jí) 規(guī)定的流轉(zhuǎn)渠道調(diào)運(yùn)， 必須遵循原收原調(diào)原則， 不能混級(jí)混部位；五、檢查方法及要求1、每次檢查采取聽匯報(bào)、查表冊(cè)、看資料、走訪煙農(nóng)、現(xiàn)場檢查、召開座談會(huì)等方式，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，量化打分。根據(jù)煙葉生 產(chǎn)收購煙葉站（點(diǎn)）提供的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督表和工作計(jì)劃，逐 項(xiàng)進(jìn)行檢查核對(duì)， 驗(yàn)證被檢單位所填寫的表冊(cè)和工作計(jì)劃內(nèi)容與 被檢單位日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)記錄是否相符。2、檢查中要核對(duì)各單位自查是否如實(shí)反映了工作中的問題，填報(bào)的專賣內(nèi)管監(jiān)督表冊(cè)是否完善，尤其是檢查出問題的， 要責(zé)令其限期整改；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時(shí)登記上報(bào)， 在檢查中發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范苗頭的情況， 要單列登記， 以利于在今后 的工作中改進(jìn)。3、檢查人員要提高認(rèn)識(shí)，密切配合，認(rèn)真工作，實(shí)事求是反映被檢單位的真實(shí)情況， 幫助企業(yè)不斷自律規(guī)范， 建立長 效機(jī)制，扎實(shí)做好各項(xiàng)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理基礎(chǔ)工作。4、檢查人員在檢查期間要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，自律檢查工作期間的各種行