貴州聚氨酯項目可行性研究報告（可編輯范文模板）

1、泓域咨詢 /貴州聚氨酯項目可行性研究報告貴州聚氨酯項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明根據(jù)我國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年度革用聚氨酯行業(yè)產(chǎn)量最大的5家生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量約為85萬噸，占當年總產(chǎn)量的比例為43.35%。服裝、箱包、鞋材是合成革消費量最大的應用領域，因此也是革用聚氨酯消費量最大的應用領域，而此類生活消費品的市場需求主要受居民收入水平和消費習慣的影響。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資3707.03萬元，其中：建設投資3234.87萬元，占項目總投資的87.26%；建設期利息88.20萬元，占項目總投資的2.38%；流動資金383.96萬

2、元，占項目總投資的10.36%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入9400.00萬元，綜合總成本費用7803.83萬元，凈利潤929.95萬元，財務內(nèi)部收益率20.21%，財務凈現(xiàn)值4853.26萬元，全部投資回收期5.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，“十三五”時期，貧困落后是主要矛盾、加快發(fā)展是根本任務的基本省情沒有變，既要“趕”又要“轉(zhuǎn)”的雙重任務沒有變，快于全國快于西部的發(fā)展態(tài)勢沒有

3、變，可以大有作為，也必須奮發(fā)有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識，倍加珍惜加快發(fā)展的好勢頭，倍加珍惜團結(jié)和諧的好局面，倍加珍惜干事創(chuàng)業(yè)的好狀態(tài)，奮發(fā)圖強，勵精圖治，凝心聚力肩負起科學發(fā)展、后發(fā)趕超、同步小康的歷史使命。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設的分析評價意見。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其

4、數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概況第二章 項目建設背景及必要性分析第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃第五章 項目選址分析第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)方案分析第九章 環(huán)保分析第十章 勞動安全分析第十一章 項目節(jié)能說明第十二章 組織架構(gòu)分析第十三章 項目規(guī)劃進度第十四章 投資方案第十五章 經(jīng)濟效益及財務分析第十六章 項目招標及投標分析第十七章 項目風險防范分析第十八章 項目總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5

5、：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質(zhì)（一）項目名稱貴州聚氨酯項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯(lián)系人吳xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責

6、任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項目定位及建設理由聚氨酯產(chǎn)品具有良好的物理性能，應用領域非常廣泛，因此在全球范圍內(nèi)取得了快速發(fā)展。目前，亞太地區(qū)、北美和西歐是全球最主要的聚氨酯產(chǎn)銷地區(qū)，合計的消費量占到全球總量的85%以上，其中亞太地區(qū)已經(jīng)是全球最大的聚氨酯消費市場，占全球市場份額的約45%；其次是北美和西歐，合計占全球市場的約40%。由于北美和西歐的市場已經(jīng)漸趨飽和，因此近幾年以及未來聚氨酯發(fā)展的重點將集中在亞太地區(qū)。此外，在其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等，聚氨酯在建筑、服裝、家具等行業(yè)中的應用需求也越來越大。水性聚氨酯是以水代替有機

7、溶劑作為分散介質(zhì)的新型聚氨酯產(chǎn)品，也稱水分散聚氨酯；無溶劑型聚氨酯是指不使用溶劑作為介質(zhì)的聚氨酯產(chǎn)品；熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）是彈性體的一種，生產(chǎn)過程中也不使用有機溶劑。水性聚氨酯、無溶劑型聚氨酯和TPU不僅可以用于生產(chǎn)合成革產(chǎn)品，也可以用于涂料、膠粘劑、鞋底料等領域。綜合判斷，“十三五”時期，貧困落后是主要矛盾、加快發(fā)展是根本任務的基本省情沒有變，既要“趕”又要“轉(zhuǎn)”的雙重任務沒有變，快于全國快于西部的發(fā)展態(tài)勢沒有變，可以大有作為，也必須奮發(fā)有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識，倍加珍惜加快發(fā)展的好勢頭，倍加珍惜團結(jié)和諧的好局面，倍加珍惜干事創(chuàng)業(yè)的好狀態(tài)，奮發(fā)圖強，勵精圖治，凝心聚

8、力肩負起科學發(fā)展、后發(fā)趕超、同步小康的歷史使命。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保

9、技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。（二） 報告主要內(nèi)容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、項目建設選址本

10、期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約12.06畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)聚氨酯00000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積9326.39，其中：生產(chǎn)工程4793.76，倉儲工程1100.51，行政辦公及生活服務設施550.26，公共工程2881.85。七、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資3707.03萬元，其中：建設投資3234.87萬元，占項目總投資的87.

11、26%；建設期利息88.20萬元，占項目總投資的2.38%；流動資金383.96萬元，占項目總投資的10.36%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資3234.87萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用2720.70萬元，工程建設其他費用431.47萬元，預備費82.70萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資3707.03萬元，其中申請銀行長期貸款1800.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：9400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7803.83萬元。3、凈利潤（NP）：929.9

12、5萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.86年。2、財務內(nèi)部收益率：20.21%。3、財務凈現(xiàn)值：4853.26萬元。十、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十一、項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8039.99約12.0

13、6畝1.1總建筑面積9326.39容積率1.161.2基底面積4663.19建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝252.001.4基底面積4663.192總投資萬元3707.032.1建設投資萬元3234.872.1.1工程費用萬元2720.702.1.2工程建設其他費用萬元431.472.1.3預備費萬元82.702.2建設期利息萬元88.202.3流動資金383.963資金籌措萬元3707.033.1自籌資金萬元1907.033.2銀行貸款萬元1800.004營業(yè)收入萬元9400.00正常運營年份5總成本費用萬元7803.836利潤總額萬元1239.937凈利潤萬元929.958所得

14、稅萬元309.989增值稅萬元306.9910稅金及附加萬元356.2411納稅總額萬元973.2112工業(yè)增加值萬元2356.5613盈虧平衡點萬元1698.22產(chǎn)值14回收期年5.86含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率20.21%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4853.26所得稅后第二章 項目建設背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、中國制造2025綠色制造工程。組織實施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提升、清潔生產(chǎn)、節(jié)水治污、循環(huán)利用等專項技術(shù)改造。開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范。實施重點區(qū)域、流域、行業(yè)清潔生產(chǎn)水平提升計劃，扎實推進大氣、水、土壤污染源頭防治專項。2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

15、重點產(chǎn)品和服務指導目錄高性能纖維及復合材料。高性能樹脂復合材料高效低成本成型技術(shù)，飛機結(jié)構(gòu)復合材料整體化成型技術(shù)，高效自動化成型技術(shù)，低溫固化及新型固化成型技術(shù)。3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄聚丙烯熱塑性彈性體（PTPE）、熱塑性聚酯彈性體（TPEE）、苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯熱塑性嵌段共聚物（SIS）、熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）等材料開發(fā)與生產(chǎn)。4、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南先進樹脂基復合材料及其低成本制備技術(shù)，新型特殊結(jié)構(gòu)復合材料制備技術(shù)；生態(tài)環(huán)境材料、材料的可循環(huán)回收技術(shù)，高分子材料環(huán)境友好技術(shù)，環(huán)境友好材料的分析檢測技術(shù)和方法及標準物質(zhì)。精細化工產(chǎn)品，也稱專用化學品，一般是指具

16、有特定的應用功能、技術(shù)密集、商品性強、產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。精細化工產(chǎn)品覆蓋了社會經(jīng)濟生活的各方各面，從電子材料、涂料、醫(yī)藥、造紙、油墨、食品添加劑，到航空航天、汽車、機械、建筑新材料、新能源技術(shù)等高新技術(shù)方面都有廣泛的應用。精細化工產(chǎn)品的特點主要是：品種多，更新?lián)Q代快；產(chǎn)量小，大多以間歇方式生產(chǎn)；具有功能性或最終使用性：配方、工藝等技術(shù)決定產(chǎn)品性能；產(chǎn)品質(zhì)量要求高；技術(shù)密集度高，要求不斷進行新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應用技術(shù)的研究，重視技術(shù)服務；設備投資較?。桓郊觾r值率高等特點。近年來，全球主要工業(yè)發(fā)達國家都把發(fā)展精細化工行業(yè)作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一，化工產(chǎn)業(yè)向“多元化”及

17、“精細化”方向發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全球精細化學品的市場規(guī)模約為人民幣6.03萬億元，2015年已經(jīng)達到了人民幣8.39萬億元，年復合增長率約8.61%。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對電子、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料、新能源及新型環(huán)保材料的需求將進一步上升，電子與信息化學品、表面工程化學品、醫(yī)藥化學品等將會得到迅速發(fā)展，全球范圍內(nèi)精細化學品市場規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的增長速度快速發(fā)展。精細化工行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)產(chǎn)品附加值相對普通化工產(chǎn)品較高，同時精細化工行業(yè)技術(shù)水平又能夠體現(xiàn)一個國家綜合技術(shù)水平，因此我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，精細化工行業(yè)已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重

18、要發(fā)展方向之一。隨著我國經(jīng)濟總量和居民收入水平的不斷提升，人們對終端消費品需求的不斷增長使得對具有特殊功能的精細化工產(chǎn)品的需求量也不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2004年到2014年，我國精細化工專用化學品行業(yè)的營業(yè)收入從1,944億元增長到19,356億元，年均復合增長率達到25.84%。同時，我國精細化工行業(yè)的快速發(fā)展使我國解決了高附加值、高端精細化工材料和商品主要依賴進口的問題，越來越多的我國生產(chǎn)的精細化學品開始在國內(nèi)、國際市場占據(jù)主導地位。2015年度以后國家統(tǒng)計局未再公布該行業(yè)數(shù)據(jù)。根據(jù)國家的“十三五”規(guī)劃（20162020年），“十三五”期間將是石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，大部分傳統(tǒng)

19、化工品面臨調(diào)整，精細化工產(chǎn)品將是石化行業(yè)下一階段發(fā)展的重點和熱點。加強精細化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產(chǎn)品，成為我國精細化工行業(yè)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的重點，未來精細化工品市場規(guī)模將繼續(xù)保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度增長。高分子材料也稱為聚合物材料，是以高分子為基體，再配以其他添加劑（助劑）所構(gòu)成的材料。高分子材料按照特性可分為塑料、橡膠、纖維、粘合劑、涂料、功能材料和復合材料。我國在高分子材料的開發(fā)和綜合利用雖起步較晚，但發(fā)展較快，高分子材料已經(jīng)為我國的經(jīng)濟建設做出了重要的貢獻，我國目前已建立了完善的高分子材料的研究、開發(fā)和生產(chǎn)體系。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，高分

20、子材料的主要應用領域，如生活消費品制造、電子信息、汽車工業(yè)、機械制造、房地產(chǎn)、醫(yī)療器械及航天工業(yè)等都持續(xù)高速增長，促進了我國高分子材料行業(yè)的發(fā)展。尤其是最近10年，中國高分子材料行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，專業(yè)化、規(guī)?；⒓夹g(shù)型企業(yè)不斷出現(xiàn)和發(fā)展。根據(jù)科技部、工信部等部委制定的“十三五”規(guī)劃顯示，高分子材料將作為新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分納入到“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并擬列入國家重點專項規(guī)劃，高分子材料在未來5年將會成為基礎材料行業(yè)的發(fā)展的重點和熱點，未來高分子材料行業(yè)將會繼續(xù)保持較高的增長速度。以常用的塑料為例，20世紀中期以來，中國塑料工業(yè)取得了巨大的成就，合成樹脂、塑料制品以及塑料加

21、工機械近30年以來一直保持高速增長；從下游建筑、裝飾、家電、電子電器、汽車、玩具、辦公設備等行業(yè)日益廣泛的應用發(fā)展來看，顯示了中國塑料工業(yè)強勁的發(fā)展勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年至2017年我國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量由2,802萬噸增長至7,516萬噸，總體保持增長趨勢，年復合增長率為9.38%。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期是我省可以大有作為、必須奮發(fā)有為的重要戰(zhàn)略機遇期，是實現(xiàn)彎道取直、后發(fā)趕超的最關鍵時期，是脫貧攻堅、同步小康的決勝時期。從國際國內(nèi)看，和平與發(fā)展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡；同時，國際金融危

22、機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，外部環(huán)境中不穩(wěn)定不確定因素增多。全國物質(zhì)基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，同時也進入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為主要特點的新常態(tài)，面臨著新的困難和挑戰(zhàn)。綜合分析，國內(nèi)外大環(huán)境對我省發(fā)展總體有利；國家實施“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，為我省擴大國際國內(nèi)開放合作創(chuàng)造了有利條件；國家實施大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡強國等戰(zhàn)略，為我省彎道取直、后發(fā)趕超創(chuàng)造了寶貴契機；國家實施精準扶貧精準脫貧，為我省打好扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)提供了政策支撐；國

23、家加快補齊發(fā)展短板，為我省縮小與全國差距帶來了重要機遇；國家實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為我省完善現(xiàn)代基礎設施、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、發(fā)展社會事業(yè)等提供了良好條件。從我省來看，經(jīng)過“十二五”時期持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進入加速發(fā)展階段，基礎條件日益改善，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，資源紅利、生態(tài)紅利、勞動力紅利、政策紅利、改革紅利正在疊加釋放，全省上下團結(jié)奮進、干事創(chuàng)業(yè)的激情空前高漲，這些積極因素為同步全面建成小康社會創(chuàng)造了有利條件。同時，也要清醒地看到，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境的傳導影響，一些長期積累的發(fā)展性矛盾、結(jié)構(gòu)性矛盾、體制性矛盾逐步顯現(xiàn)出來，保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長面臨很大挑戰(zhàn)。主要是：貧困人口多、貧困

24、面大、貧困程度深，脫貧攻堅任務艱巨，全省90%以上的貧困人口、貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)和貧困村處于集中連片地區(qū)，都是難啃的“硬骨頭”，要實現(xiàn)全部脫貧困難不小；經(jīng)濟下行壓力仍然較大，企業(yè)盈利能力下降，市場預期不穩(wěn)、信心不足，大企業(yè)投資意愿不強，中小企業(yè)經(jīng)營困難，要保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長、加快做大經(jīng)濟總量、提高人均水平、縮小與全國的差距難度增大；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、資源開發(fā)利用水平不高、經(jīng)濟發(fā)展方式粗放，轉(zhuǎn)型升級步伐緩慢，大部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高、核心競爭力不強，新興企業(yè)規(guī)模普遍偏小，對經(jīng)濟增長的貢獻有限，去庫存、去產(chǎn)能、補短板的任務非常繁重；實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)融資難、融資貴問題普遍存在，加之勞動力、土

25、地成本持續(xù)上升，物流成本居高不下，降成本的任務艱巨，政府債務率不斷攀升，財政金融風險加大，去杠桿的壓力不??；城鄉(xiāng)發(fā)展差距大，區(qū)域發(fā)展不平衡，社會事業(yè)發(fā)展滯后，公共產(chǎn)品和公共服務供給不足，民生保障兜底還不牢，公共安全、生態(tài)環(huán)境、社會信用等方面仍存在不少問題和風險，改善民生和維護穩(wěn)定任務依然艱巨；政府職能轉(zhuǎn)變還不到位，一些干部能力和素質(zhì)不高，不同程度存在著不作為、慢作為、亂作為、為政不廉等問題，提升能力、轉(zhuǎn)變作風、懲治和預防腐敗任務依然繁重。對這些問題，必須高度重視，切實加以解決。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，

26、竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、行業(yè)背景分析1、人造革合成革行業(yè)情況（1）人造革合成革與

27、天然皮革天然皮革是由動物皮加工而成，近年來行業(yè)發(fā)展受到了原料供應、環(huán)境保護、動物保護呼聲以及人們消費習慣轉(zhuǎn)變的影響。人造革、合成革是天然皮革的主要替代品，其中聚氯乙烯（PVC）革，習慣上稱為人造革，而聚氨酯（PU）革，習慣上稱為合成革。我國的PVC人造革行業(yè)從20世紀70年代開始發(fā)展，但由于PVC人造革的透氣性、吸濕性和手感、質(zhì)地都相對較差，近年來的發(fā)展已經(jīng)受到較大限制。而PU合成革有著更為優(yōu)越的物理性能，而且在手感、質(zhì)地、外觀等方面都更接近天然皮革。近年來，隨著合成革技術(shù)和工藝的發(fā)展，其在手感、外觀等方面已經(jīng)很接近天然皮革，而機械強度、耐化學性、質(zhì)量均一性、自動化剪裁、加工適應性等方面更優(yōu)于

28、天然皮革。由于合成革在性能上的優(yōu)勢，不僅在服裝、沙發(fā)家具、箱包、鞋類、球類、手套等普通消費領域可以替代天然皮革，而且已經(jīng)在向汽車座椅內(nèi)飾、室內(nèi)裝飾、健身器材、醫(yī)療器械等高端應用領域不斷延伸。（2）我國人造革合成革的生產(chǎn)情況20世紀50年代，人造革合成革產(chǎn)業(yè)基地主要集中在歐美地區(qū)，但隨著亞洲經(jīng)濟的快速發(fā)展和歐美發(fā)達國家生產(chǎn)成本的提高，產(chǎn)業(yè)重心開始向亞洲轉(zhuǎn)移，在日本、韓國和中國得到快速發(fā)展。20世紀90年代以后，我國的人造革合成革產(chǎn)量在全球范圍內(nèi)已經(jīng)占據(jù)著重要地位。2000年以后我國已經(jīng)成為全球最大的人造革合成革生產(chǎn)國和消費國。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年至2014年，我國人造革合成革產(chǎn)量從

29、185萬噸增加至375萬噸，年復合增長率約為15.18%。2015年我國人造革合成革總產(chǎn)量同比下降約8%，2016年同比下降3%。2015、2016年我國人造革合成革產(chǎn)量出現(xiàn)下降是因為在2012至2014年期間浙江溫州等地區(qū)開始陸續(xù)出現(xiàn)由“民間借貸”、“互保”引起的企業(yè)資金緊張，波及到溫州地區(qū)的合成革生產(chǎn)企業(yè)。而溫州地區(qū)是我國最重要的合成革生產(chǎn)基地，一些規(guī)模較小、產(chǎn)品技術(shù)特點不突出的合成革生產(chǎn)企業(yè)甚至陸續(xù)停產(chǎn)、倒閉。此外，2015年、2016年我國服裝行業(yè)產(chǎn)量下降也影響人造革合成革的市場需求量。（3）人造革合成革的主要應用領域從2015年我國人造革合成革的應用領域看，服裝用革消費量最大，占比為

30、37%。其次為家具用革，占比約為18%。另外鞋類用革和箱包用革的占比分別為16%和13%。隨著國內(nèi)合成革產(chǎn)品產(chǎn)量的提高以及產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級，合成革企業(yè)對高品質(zhì)、功能性的聚氨酯產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長。從今后的發(fā)展趨勢來看，由于作為人造革合成革消費需求主力的鞋類、服裝、箱包和家具等行業(yè)已經(jīng)完成向中國制造轉(zhuǎn)移，而汽車內(nèi)飾、室內(nèi)裝飾、功能性專用鞋等高檔合成革產(chǎn)品在我國的需求增長速度也明顯加快。合成革未來發(fā)展的兩大趨勢是生態(tài)性、功能性。生態(tài)性、功能性的合成革是指生產(chǎn)過程中不會污染環(huán)境、產(chǎn)成品具有優(yōu)良環(huán)保性能且具有很好的物理性能的合成革，代表了行業(yè)的未來發(fā)展方向。2、革用聚氨酯行業(yè)發(fā)展情況（1）革用聚氨酯行業(yè)

31、概況20世紀50年代，全球人造革合成革產(chǎn)業(yè)基地主要在歐美地區(qū)。隨著亞洲經(jīng)濟的迅速發(fā)展和發(fā)達國家生產(chǎn)成本的提高，全球人造革合成革產(chǎn)業(yè)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，因此全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)也向亞洲轉(zhuǎn)移。目前中國已經(jīng)成為全球最大的革用聚氨酯生產(chǎn)、消費國家。（2）革用聚氨酯行業(yè)的經(jīng)營模式及生產(chǎn)、銷售情況合成革生產(chǎn)企業(yè)普遍采用根據(jù)生產(chǎn)時間計劃，分批次采購的經(jīng)營模式，而革用聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)，特別是為客戶生產(chǎn)定制性較強的中高端聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，由于產(chǎn)品品種、型號眾多，因此主要采用根據(jù)客戶的訂單安排生產(chǎn)的“以銷定產(chǎn)”經(jīng)營模式。近年來，隨著我國居民消費水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，消費者對合成革制品的箱包、家具、服裝、鞋材等消費品

32、的品質(zhì)、功能、手感、外觀等要求越來越高，而合成革的手感、外觀以及主要的功能性指標主要是受聚氨酯的性能影響，因此規(guī)模小、沒有自身技術(shù)特點、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高、安全生產(chǎn)和環(huán)保管控落后、自動化程度較低的革用聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)逐漸被淘汰。2007年至2013年，我國的革用聚氨酯行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2007年的總產(chǎn)量約為114萬噸，2013年的總產(chǎn)量約為201萬噸，期間復合增長率約為10%。2014年和2015年革用聚氨酯行業(yè)總產(chǎn)量下降，分別為194萬噸和190萬噸，而2016年總產(chǎn)量有所增長，為197萬噸。我國革用聚氨酯行業(yè)產(chǎn)量發(fā)展情況與合成革行業(yè)趨勢基本相同。2012年至2014年，浙江溫州等地區(qū)開始陸續(xù)

33、出現(xiàn)由“民間借貸”、“互?！币鸬钠髽I(yè)資金緊張，涉及溫州地區(qū)的合成革生產(chǎn)企業(yè)，也影響到革用聚氨酯企業(yè)，部分革用聚氨酯企業(yè)，特別規(guī)模較小、抗風險能力較弱的企業(yè)甚至破產(chǎn)倒閉。而規(guī)模較大、有相對技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)受影響的程度相對較小。在2014年、2015年下游行業(yè)需求下降的情況也推動了革用聚氨酯行業(yè)的整合和規(guī)范，自2014年以來革用聚氨酯行業(yè)的生產(chǎn)集中度提高，行業(yè)整體的規(guī)范性也逐步改善。根據(jù)我國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年度革用聚氨酯行業(yè)產(chǎn)量最大的5家生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量約為85萬噸，占當年總產(chǎn)量的比例為43.35%。3、革用聚氨酯行業(yè)市場前景（1）服裝、箱包、鞋材等消費品領域的市場前景服裝、箱包、鞋

34、材是合成革消費量最大的應用領域，因此也是革用聚氨酯消費量最大的應用領域，而此類生活消費品的市場需求主要受居民收入水平和消費習慣的影響。2010年以來，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長，居民消費品的市場空間不斷擴大。從消費習慣的角度來看，隨著消費升級，產(chǎn)品質(zhì)量高、消費體驗好的產(chǎn)品更加受到市場的青睞，具體體現(xiàn)為：在鞋材方面，以前的市場需求主要考慮性價比，而近年來消費者更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量與舒適度，產(chǎn)品質(zhì)量好、舒適度高、功能性強的合成革制品越來越受到市場消費者的認可，消費者也愿意為此支付更高的價格；在服裝方面，合成革面料的服裝受到市場時尚潮流的影響，以往價格較低但美觀度和舒適度較差的人造革產(chǎn)品逐漸被

35、市場淘汰，而手感柔和、舒適度和可塑性更好的中高端合成革制品已經(jīng)成為市場需求的主流。作為合成革主要原料的革用聚氨酯，通過技術(shù)開發(fā)對其配方和工藝方面的創(chuàng)新，可以改變合成革的產(chǎn)品性能特點，使得合成革在舒適性、手感、外觀等特征更接近真皮，而在功能性、一致性、穩(wěn)定性、可加工性、環(huán)保性等指標上要更優(yōu)于真皮，可以更好地滿足時尚潮流的需求。因此。隨著聚氨酯產(chǎn)品持續(xù)地提升品質(zhì)、推出創(chuàng)新產(chǎn)品，中高端革用聚氨酯產(chǎn)品在服裝、箱包、鞋材等消費領域的應用越來越廣泛。（2）汽車座椅、內(nèi)飾領域的市場前景目前汽車座椅使用的材料有真皮座椅、織物座椅和合成革座椅。真皮座椅是由動物皮制成，織物座椅是由化學纖維物質(zhì)為主要材料制作。近年

36、來隨著合成革的品質(zhì)、外觀、手感等性能的不斷提升，合成革在汽車座椅、內(nèi)飾領域的應用增長明顯。與真皮座椅相比，合成革座椅在高物性、可加工性、環(huán)保性、性價比等方面具有優(yōu)勢。目前中高檔汽車中的合成革所使用的聚氨酯主要為無溶劑型，屬于綠色友好型的環(huán)保產(chǎn)品，其所制成的汽車合成革殘留的揮發(fā)性有機化合物（VOC）含量低。而真皮在鞣制、復鞣和涂飾等加工過程中使用的添加劑含有揮發(fā)性有機化合物（VOC），對身體健康有危害。根據(jù)中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年以來，我國乘用車銷量連續(xù)增長，不斷創(chuàng)造歷史新高。自2010年以來，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車消費市場。根據(jù)公安部交管局發(fā)布的信息，截至2016年底，我國的

37、汽車保有量為1.94億輛，其中私家車保有量為1.34億輛，每百戶家庭擁有36輛。但該數(shù)字仍然低于發(fā)達國家10年前的數(shù)字，2008年，美國、日本、德國和意大利的每百人乘用車保有量就分別達到了44.69輛、45.22輛、50.48輛和62.09輛。隨著我國居民生活水平不斷提高，交通配套設施不斷完善，我國的汽車市場需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定快速增長的態(tài)勢。汽車座椅、內(nèi)飾材料更多地使用合成革產(chǎn)品，將帶動中高端革用聚氨酯的需求持續(xù)增長。（3）家具和室內(nèi)裝飾領域的市場前景革用聚氨酯在家具和室內(nèi)裝飾領域的應用主要是生產(chǎn)沙發(fā)、座椅皮飾用合成革，其消費量主要來源于兩方面，一是購買新房裝修，受房地產(chǎn)市場影響較大；二是舊房家

38、具換新，受人均收入影響較大。2009年以來，除了個別年份因為受相關政策影響等原因?qū)е律唐贩夸N售面積環(huán)比有所下降以外，我國的商品房銷售面積總體一直呈現(xiàn)上漲趨勢。未來人們居住面積的進一步增長將持續(xù)為家具及室內(nèi)裝飾市場提供強勁的消費需求。而隨著居民收入的提升，人們對耐用消費品的品質(zhì)需求日益提升，在家具用品和室內(nèi)裝飾市場，更加時尚、手感好、可塑性強、舒適又耐用的中高端聚氨酯合成革將得到越來越多的消費者的認可。4、革用聚氨酯行業(yè)主要發(fā)展方向根據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會給出的“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議，“十三五”期間革用聚氨酯樹脂主要發(fā)展目標為：一是加快環(huán)保型革用聚氨酯樹脂開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，主要開發(fā)無溶劑型聚氨酯、

39、水性聚氨酯和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU），建立年生產(chǎn)能力在2萬噸級以上的生產(chǎn)裝置，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模；二是大力開發(fā)功能性革用聚氨酯樹脂，并擴大其應用規(guī)模，主要包括阻燃性樹脂、形狀記憶型樹脂、高透濕透氣性樹脂、四防型（防火、防水、防油、防靜電）樹脂、自潔性樹脂、耐久性樹脂等；三是加大專用助劑的開發(fā)，提高聚氨酯合成革5大類助劑（解決故障類、改善加工性能類、增加功能類、調(diào)節(jié)表面效果類、表面處理類）國產(chǎn)化率。從政策要求和引導方向看，環(huán)保型聚氨酯將是行業(yè)未來發(fā)展的方向。根據(jù)國務院建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的政策，以及國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃提出大力推行清潔生產(chǎn)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等要求，屬于環(huán)境友好型的無溶

40、劑型聚氨酯、水性聚氨酯、熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）將是革用聚氨酯未來發(fā)展的方向。從市場需求看，功能性、高品質(zhì)的革用聚氨酯是近年來需求增長旺盛的產(chǎn)品品類，主要是受消費者對下游合成革產(chǎn)品需求的拉動。汽車座椅和內(nèi)飾革、時尚美觀手感好的服飾革、功能性強的專業(yè)用革等高端合成革制品的需求增長，帶動了功能性、高品質(zhì)革用聚氨酯產(chǎn)品需求的增長。預計未來幾年，此類革用聚氨酯需求將持續(xù)增長，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。（1）環(huán)境友好型聚氨酯目前我國革用聚氨酯產(chǎn)品以溶劑型為主，若合成革生產(chǎn)企業(yè)在使用生產(chǎn)過程中安全措施防護不當，則生產(chǎn)過程有可能造成有機溶劑（DMF）產(chǎn)生揮發(fā)性氣體，造成環(huán)境污染。水性聚氨酯是以水代替有機

41、溶劑作為分散介質(zhì)的新型聚氨酯產(chǎn)品，也稱水分散聚氨酯；無溶劑型聚氨酯是指不使用溶劑作為介質(zhì)的聚氨酯產(chǎn)品；熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）是彈性體的一種，生產(chǎn)過程中也不使用有機溶劑。水性聚氨酯、無溶劑型聚氨酯和TPU不僅可以用于生產(chǎn)合成革產(chǎn)品，也可以用于涂料、膠粘劑、鞋底料等領域。無溶劑型聚氨酯、水性聚氨酯和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）都是環(huán)境友好型產(chǎn)品，符合政策要求和未來行業(yè)發(fā)展方向。與溶劑型聚氨酯相比，水性聚氨酯的產(chǎn)品物性、工藝和功能性還需要繼續(xù)提升，且成本較高，因此在現(xiàn)有的合成革產(chǎn)品中使用量相對較小。無溶劑型聚氨酯和TPU的產(chǎn)品物性和功能性較好，目前在中高端合成革產(chǎn)品中使用越來越多，未來有較大的

42、市場空間。（2）功能性革用聚氨酯由于革用聚氨酯主要用于居民消費品產(chǎn)品，而近年來，消費者對于服裝、箱包、鞋類等消費品的功能化、個性化、專業(yè)化等要求越來越高。另外，服裝、箱包、鞋類等消費品在近年來的推陳出新速度明顯加快，“時尚快消品”大行其道。聚氨酯合成革產(chǎn)品加工性強，可以根據(jù)客戶和消費者的需求制作各種輕薄、高彈、耐磨等功能性要求的時尚流行服裝和鞋類，如近幾年流行的輕薄緊身的“皮褲”、“皮衣”、輕便耐磨的休閑鞋、各種專業(yè)運動鞋等，都是以聚氨酯為原料?！皶r尚快消品”的流行不但加快了聚氨酯合成革在服裝鞋類領域代替真皮，還大大加快了消費者，特別是年輕消費者更換服裝、鞋類、箱包的速度。此外，由于具有輕便、

43、耐磨等特性，聚氨酯在專業(yè)防護等勞保用品和戶外運動服裝鞋類等領域的應用也增長迅速。未來能夠及時迎合消費品市場需求和具有特殊物性、功能的聚氨酯將是行業(yè)未來發(fā)展方向。（3）同時兼有環(huán)保和功能性的革用聚氨酯以汽車座椅革為例，汽車座椅、內(nèi)飾用的聚氨酯合成革對耐磨、透氣性、外觀、手感均要求較高，是高端的功能性合成革產(chǎn)品。同時，目前的汽車座椅、內(nèi)飾革主要使用無溶劑型聚氨酯，揮發(fā)性有機化合物（VOC）含量低、氣味小，屬于環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品。未來功能性好的綠色環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品應該是中高端聚氨酯的發(fā)展方向。（4）聚氨酯改性體、熱塑性聚氨酯彈性體革用聚氨酯是根據(jù)聚氨酯應用領域分類的聚氨酯品種，而聚氨酯改性體和熱塑性聚

44、氨酯彈性體是根據(jù)聚氨酯性能分類的品種。聚氨酯改性體是指改變了某些性能的聚氨酯，主要是可以提升聚氨酯產(chǎn)品在張力、拉力、強韌和耐老化等功能方面的特性，使其制品變得更加透氣而又不透水、耐油，由于這些功能性方面的創(chuàng)新，使得聚氨酯可以更加廣泛地用于運動器材、專業(yè)運動鞋、醫(yī)療器材、汽車椅座內(nèi)飾等高端行業(yè)。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）是一類加熱可以塑化、溶劑可以溶解的聚氨酯彈性體，具有耐磨性優(yōu)異；抗撕裂性強；彎曲性能好；抗張強度及斷裂伸長率高；耐低、高溫性能好；長期壓縮變形率低；耐油性強；耐老化的特征。由于TPU具有高強度、高彈性、高耐磨性和高屈撓性等優(yōu)良機械性能，又具有耐一般化學品的性能，因此決定了其可以

45、有眾多特殊用途的適用性特性。目前TPU主要用于中高檔的合成革、電纜；各種專業(yè)運動鞋鞋底料（高檔運動鞋、登山鞋、滑雪鞋、高爾夫球鞋、野戰(zhàn)鞋、溜冰鞋、鞋氣墊等）；各種高強度要求的管材，如車輛、坦克、飛機使用的軟管；具有高彈性、高強度、防水功能的復合服裝面料等。汽車工業(yè)也是TPU未來重要發(fā)展領域。TPU既可用于汽車座椅內(nèi)飾革，也可以制成汽車車體中的多種構(gòu)件，如利用TPU的減震性、韌性、耐磨性可制成軸瓦、軸套、減震器等；利用其彈性、彎曲性、耐疲勞性、耐油脂性可制成管類和護套類，如輸油管、電纜絕緣外套、傳動皮帶和薄壁油箱；利用其密封功能、抗切割性可制成墊圈、墊板、墊片和安全玻璃；利用其尺寸穩(wěn)定、沖擊強度

46、高和良好的涂層特性，可制成門板和安全氣囊等。此外，TPU熱塑性彈性體還可以用于密封材料、管材、輕紡、醫(yī)療器件、輪胎等，未來發(fā)展前景好。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（1）技術(shù)創(chuàng)新的壁壘盡管生產(chǎn)革用聚氨酯的技術(shù)和配方已較為成熟，但由于革用聚氨酯產(chǎn)品下游行業(yè)應用范圍廣、產(chǎn)品多，特別是近幾年，傳統(tǒng)的服裝、家具、制鞋等居民生活用品明顯向強調(diào)耐磨、彈性、手感等功能性和專門用途方向發(fā)展。因此，下游客戶多樣性的需求要求革用聚氨酯企業(yè)需要有持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新能力。生產(chǎn)企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的掌握程度、產(chǎn)品開發(fā)能力和持續(xù)的技改能力是進入本行業(yè)的主要技術(shù)壁壘。（2）生產(chǎn)工藝壁壘革用聚氨酯行業(yè)下游客戶多為連續(xù)、多批

47、次采購革用聚氨酯，因此要求產(chǎn)品具有穩(wěn)定的品質(zhì)和性能。而穩(wěn)定的品質(zhì)和各種性能指標主要來自于生產(chǎn)企業(yè)對于生產(chǎn)工藝的掌握，需要對原料、配方、工藝水平、管理系統(tǒng)等多方面的精準處理，而這一系列的高標準要求形成行業(yè)進入者的壁壘。（3）先入者的客戶粘性壁壘革用聚氨酯的品質(zhì)和功能將直接影響下游合成革產(chǎn)品的性能，革用聚氨酯的品質(zhì)穩(wěn)定性又不容易通過簡單檢測而全面掌握，而且不同的客戶甚至同一客戶的不同產(chǎn)品對所用革用聚氨酯的具體性能也不完全相同。因此，行業(yè)先進入者對需求者的了解程度以及其自身在行業(yè)內(nèi)多年經(jīng)營形成的名譽度和熟悉度，將對新進入者形成壁壘。（4）管理體系壁壘革用聚氨酯行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，而且下游企業(yè)生產(chǎn)集

48、中度不高。面對眾多客戶分散的產(chǎn)品型號需求，需要生產(chǎn)企業(yè)有一整套精細、科學、有效的關于采購、生產(chǎn)、銷售、服務等的管理體系，因此行業(yè)具有體管理體系壁壘。（5）人才團隊及人才培養(yǎng)體系壁壘革用聚氨酯生產(chǎn)的配方調(diào)試、工藝的選擇、生產(chǎn)過程中關鍵技術(shù)的把控等都需要技術(shù)人員和操作人員多年的學習和經(jīng)驗積累。目前革用聚氨酯行業(yè)內(nèi)高水平專業(yè)管理人員和技術(shù)工藝人員的相對缺乏成為了制約行業(yè)新入者進入的壁壘。革用聚氨酯行業(yè)的利潤水平主要受產(chǎn)品成本和產(chǎn)品價格波動的直接影響，而影響革用聚氨酯產(chǎn)品成本的主要因素是原材料成本。近年來，國際石油價格走勢波動較大，2014年下半年至2016年上半年，國際石油價格持續(xù)下降，2016年第

49、四季度，國際石油價格又開始增長。革用聚氨酯主要原材料價格受國際石油價格波動影響較大。在革用聚氨酯行業(yè)內(nèi)，企業(yè)由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別。擁有較強研發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)好且能規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)，由于能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品，通常具有較強的議價能力，因此盈利能力穩(wěn)定，利潤水平較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)唯有走專業(yè)化和精細化道路并提高產(chǎn)品的附加值和技術(shù)含量，才能保持較高的利潤水平。（6）行業(yè)競爭格局目前我國是全球最大的革用聚氨酯生產(chǎn)、消費大國。國內(nèi)的革用聚氨酯生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。提高革用聚氨酯產(chǎn)品附加值的主要方法是產(chǎn)品要能夠滿足客戶對功能性和品質(zhì)的要求

50、，而在行業(yè)內(nèi)主要是幾家規(guī)模較大的企業(yè)才能夠生產(chǎn)出具有定制化功能并保證品質(zhì)穩(wěn)定、按客戶要求及時供貨的革用聚氨酯產(chǎn)品。（7）行業(yè)競爭的主要表現(xiàn)革用聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所需時間較短，行業(yè)發(fā)展也較為成熟且充分競爭。而決定生產(chǎn)企業(yè)實際產(chǎn)量的主要因素是市場需求，要求生產(chǎn)企業(yè)具備持續(xù)研發(fā)能力（研發(fā)出能夠滿足客戶需求的功能性、品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品）、為客戶在產(chǎn)品使用方面提供技術(shù)服務（為客戶提供解決方案）的能力、及時供貨能力和能夠保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)、管理能力。（8）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額根據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2016年底，我國革用聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量10萬噸以上的共有約5家（關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)量合并

51、計算），主要集中在浙江、上海、江蘇、福建等地區(qū)。二、市場分析（1）居民消費水平不斷上升，帶動下游行業(yè)需求持續(xù)增長革用聚氨酯行業(yè)下游的服裝行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟和居民購買力密切相關。近年來我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，部分居民消費購買意愿轉(zhuǎn)化為實際消費行為，成為拉動相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的強勁動力。中國作為一個人口大國，龐大的人口基數(shù)是龐大市場容量的基礎，在此基礎上，消費者的購買力決定了市場的規(guī)模。過去數(shù)年間，我國居民消費水平一直處于上升趨勢。在宏觀經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展且居民消費水平持續(xù)上升的背景下，會促使對下游的服裝、家具、汽車行業(yè)以及本行業(yè)的需求持續(xù)增長，從而帶

52、動聚氨酯行業(yè)需求的增長。（2）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型隨著全球消費者健康、環(huán)保、生態(tài)要求的提高，以及對材料及制品質(zhì)量更優(yōu)良、物性更卓越的要求，高功能化和高性能化、生態(tài)環(huán)保性的聚氨酯產(chǎn)品在我國合成革產(chǎn)品中的使用比重不斷提高。因此，市場對生態(tài)功能性復合新材料的需求持續(xù)增加，將進一步拉動聚氨酯產(chǎn)品，特別是高品質(zhì)、新性能、環(huán)保型的聚氨酯產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展。（3）中國制造產(chǎn)品的不斷前進，帶動國內(nèi)革用聚氨酯需求增長和結(jié)構(gòu)升級聚氨酯產(chǎn)品本身種類很多，下游應用行業(yè)更是廣泛，居民生活用品、工業(yè)產(chǎn)品領域均有涉及。而近年來，隨著“中國制造”的全球化，中國制造的產(chǎn)品不僅數(shù)量多，而且技術(shù)含量越來越高，因此國內(nèi)更多高品質(zhì)和特殊性能的

53、產(chǎn)品需求，將帶動國內(nèi)革用聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)量擴張和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。（4）主要原材料價格波動的不確定性革用聚氨酯主要原材料受石油價格波動影響。近年來石油價格波動幅度較大，這對石化下游行業(yè)的定價方法和庫存管理等管理體系提出較高要求，革用聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)需要準確、迅速對原材料價格變動作出反應，才會保證在行業(yè)里的競爭力。（5）專業(yè)型和復合型人才不足的影響革用聚氨酯產(chǎn)品下游應用領域眾多，而且近幾年隨著最終消費市場需求以及環(huán)境保護政策的變化，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售人員和研發(fā)人員具有較高的專業(yè)能力，也要求行業(yè)企業(yè)具有復合型人才，對市場需求的變化迅速反應。（6）勞動力成本上漲的影響近年來，我國勞動力成本的上升和勞動力供

54、給的減少均導致了企業(yè)用工成本的增加，預計未來幾年內(nèi)勞動力成本上漲的趨勢仍將保持，對行業(yè)整體帶來不利影響，要求企業(yè)能夠?qū)κ袌鲂枨蟮淖兓皶r反應，生產(chǎn)附加值較高的產(chǎn)品。（1）居民消費水平不斷上升，帶動下游行業(yè)需求持續(xù)增長革用聚氨酯行業(yè)下游的服裝行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟和居民購買力密切相關。近年來我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，部分居民消費購買意愿轉(zhuǎn)化為實際消費行為，成為拉動相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的強勁動力。中國作為一個人口大國，龐大的人口基數(shù)是龐大市場容量的基礎，在此基礎上，消費者的購買力決定了市場的規(guī)模。過去數(shù)年間，我國居民消費水平一直處于上升趨勢。在宏觀經(jīng)濟保持平

55、穩(wěn)發(fā)展且居民消費水平持續(xù)上升的背景下，會促使對下游的服裝、家具、汽車行業(yè)以及本行業(yè)的需求持續(xù)增長，從而帶動聚氨酯行業(yè)需求的增長。（2）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型隨著全球消費者健康、環(huán)保、生態(tài)要求的提高，以及對材料及制品質(zhì)量更優(yōu)良、物性更卓越的要求，高功能化和高性能化、生態(tài)環(huán)保性的聚氨酯產(chǎn)品在我國合成革產(chǎn)品中的使用比重不斷提高。因此，市場對生態(tài)功能性復合新材料的需求持續(xù)增加，將進一步拉動聚氨酯產(chǎn)品，特別是高品質(zhì)、新性能、環(huán)保型的聚氨酯產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展。（3）中國制造產(chǎn)品的不斷前進，帶動國內(nèi)革用聚氨酯需求增長和結(jié)構(gòu)升級聚氨酯產(chǎn)品本身種類很多，下游應用行業(yè)更是廣泛，居民生活用品、工業(yè)產(chǎn)品領域均有涉及。而近年來，

56、隨著“中國制造”的全球化，中國制造的產(chǎn)品不僅數(shù)量多，而且技術(shù)含量越來越高，因此國內(nèi)更多高品質(zhì)和特殊性能的產(chǎn)品需求，將帶動國內(nèi)革用聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)量擴張和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。（4）主要原材料價格波動的不確定性革用聚氨酯主要原材料受石油價格波動影響。近年來石油價格波動幅度較大，這對石化下游行業(yè)的定價方法和庫存管理等管理體系提出較高要求，革用聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)需要準確、迅速對原材料價格變動作出反應，才會保證在行業(yè)里的競爭力。（5）專業(yè)型和復合型人才不足的影響革用聚氨酯產(chǎn)品下游應用領域眾多，而且近幾年隨著最終消費市場需求以及環(huán)境保護政策的變化，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售人員和研發(fā)人員具有較高的專業(yè)能力，也要求行業(yè)企業(yè)具

57、有復合型人才，對市場需求的變化迅速反應。（6）勞動力成本上漲的影響近年來，我國勞動力成本的上升和勞動力供給的減少均導致了企業(yè)用工成本的增加，預計未來幾年內(nèi)勞動力成本上漲的趨勢仍將保持，對行業(yè)整體帶來不利影響，要求企業(yè)能夠?qū)κ袌鲂枨蟮淖兓皶r反應，生產(chǎn)附加值較高的產(chǎn)品。第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積8039.99（折合約12.06畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積9326.39。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)聚氨酯00000噸，預計年營業(yè)收入9400.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及