2019年整理【管理精品】采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷(20210125155210)

1、采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷X公司ERP管理信息系統(tǒng)作者：建立日期：最終修改日期控制號：版本：審批：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)1234文檔目錄文檔控制Ill組織結(jié)構(gòu) 1采購部門1物品管理2采購件管理2供應(yīng)商管理 3供應(yīng)商考核 3供應(yīng)商信息 3采購流程4請購管理4詢價(jià)管理 4報(bào)價(jià)管理4訂單管理4采購政策及采購計(jì)劃 6審批管理7審批流程7采購接收與退貨 8采購接收8采購?fù)素?采購與財(cái)務(wù)接口 9報(bào)表9需求目標(biāo) 1 0組織結(jié)構(gòu)采購部門企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、采購部門組織結(jié)構(gòu)圖采購部門設(shè)置采購部門的職責(zé)是什么？是否包括接收物料的責(zé)任？是否存在多個(gè)采購部門？

2、采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門管理？采購部門與機(jī)構(gòu)內(nèi)部的其它什么部門有聯(lián)系？聯(lián)系的目的是什么? 采購分工采購員是否存在分工？分工情況如何？物品管理采購件管理采購件信息采購件是否有分類?采購件有哪些特殊計(jì)量單位？是否存在單位轉(zhuǎn)換？米購件米購控制企業(yè)存在哪些類型的采購？各種采購是否由不同采購人員負(fù)責(zé)？是否由不同部門提岀請購？如何對采購人員進(jìn)行 考核？是否所有采購件都需要檢驗(yàn)？采購件是否分質(zhì)量等級?供應(yīng)商管理供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核是否對供應(yīng)商進(jìn)行考核？是否有供應(yīng)商合格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定點(diǎn)供應(yīng)商？怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應(yīng)商磋商價(jià)格和貨期?供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息現(xiàn)有系統(tǒng)中供應(yīng)商是否有編碼？是否存在米購物料代理商？與供

3、應(yīng)商之間是否存在交叉業(yè)務(wù)?采購流程請購管理請購流程哪些部門或人員可以提岀請購？它們提岀請購的物料范圍是什么？哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？不同的采購件是否有固定的請購流程？對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？請購單是否有請購單？請購單如何傳遞？請購單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購價(jià)格？詢價(jià)管理詢價(jià)單采購業(yè)務(wù)過程中是否有詢價(jià)過程？報(bào)價(jià)管理報(bào)價(jià)過程接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？報(bào)價(jià)是否需要進(jìn)行審批？誰來審批？訂單管理訂單建立企業(yè)存在哪些采購訂單類型？（如：采購合同、采購訂單、一攬子協(xié)議、或計(jì)劃采購 訂單）怎樣處理和發(fā)岀采購訂單或采購合同?是否會簽定長期供貨協(xié)議？

4、協(xié)議上是否注明單價(jià)，數(shù)量和物品?采購訂單及采購合同是否來源于請購單？訂單內(nèi)容是否會有外幣訂單？采購訂單價(jià)格是否含稅？采購訂單是否可包含幾張請購單的需求？內(nèi)部采購是否存在內(nèi)部米購訂單？內(nèi)部內(nèi)協(xié)價(jià)格如何制定？內(nèi)協(xié)如何付款？外協(xié)采購是否存在外協(xié)采購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采購價(jià)格僅為加工費(fèi)還是包含材料費(fèi)用？外協(xié)件是否需要檢驗(yàn)？訂單安全性 采購訂單由哪些人員可以建立?采購訂單由哪些人員可以審批?采購政策及采購計(jì)劃采購政策及采購計(jì)劃制定是否制定采購政策及計(jì)劃？采購政策及計(jì)劃分別由哪些部門負(fù)責(zé)制定及維護(hù)？采購政 策及計(jì)劃由誰來審批？采購計(jì)劃的來源是什么？時(shí)間跨度為多少？采購業(yè)務(wù)流程及計(jì)劃變更處理流程是怎樣的？公司是

5、否有采購成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？采購部是否定期對采購成本及采購費(fèi)用做分析？審批管理審批流程審批流程請購單如何進(jìn)行傳遞及審批？采購訂單如何進(jìn)行傳遞及審批？誰負(fù)責(zé)審批流程的制定？對于多變構(gòu)件采購或緊急采購，審批程序是怎樣的? 有哪些審批層次結(jié)構(gòu)？各層次上人員的職位情況？ 審批人不在的時(shí)候，如何處理需要審批的單據(jù)？采購接收與退貨采購接收采購?fù)素洸少徑邮湛刂迫绻?yīng)商沒有正確提供物料，怎樣處理?是否存在多個(gè)接收部門或接收地點(diǎn)？采購接收類型是怎樣的？采購檢驗(yàn)結(jié)果如何表達(dá)？采購件是否有質(zhì)量代碼？是否允許采購件替代品的接收？是否允許采購件無訂單接收？采購?fù)素浛刂剖欠癜丛少徲唵芜M(jìn)行退貨？在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)采購件質(zhì)量有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨?采購與財(cái)務(wù)接口付款計(jì)劃的審批流程是怎樣的？要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些? 當(dāng)公司資金不足時(shí)，付款計(jì)劃如何安排？接口發(fā)票是否需要與采購訂單匹配？發(fā)票是否需要與檢驗(yàn)單匹配？發(fā)票是否需要與入庫單匹配？財(cái)務(wù)部是