工藝紀律管理規(guī)定

1、編 號：版本號：頁 數(shù)：工藝紀律管理規(guī)定（試行）生效日期：2018/3/31修改狀態(tài)：01 .工藝紀律管理的目的為了完善和規(guī)范工藝管理工作，加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝水平, 確保產品質量達到設計和用戶要求， 不斷降低生產成本，提高經濟效益，特制定本 管理規(guī)定.2 .主題內容與適用范圍2.1. 本標準規(guī)定了工藝紀律管理的體系，工藝紀律檢查的依據及各級人員的檢查方法。2.2. 本標準適用于本公司的工藝紀律管理。3 .工藝紀律管理體系3.1. 工藝紀律管理體系由公司、部門、班組三級管理體系構成。3.2. 工藝紀律的檢查工作由公司分管領導直接領導，由各部門負責人、技術人員、班 組長等人員組成

2、，負責日常工藝紀律的檢查和整改。技術部負責公司工藝紀律檢查、 整改督導的歸口管理工作。3.3. 各部門負責人系本部門工藝紀律管理、檢查工作的直接責任人。4 .工藝紀律檢查結果通報程序-可編輯修改-4.1.在現(xiàn)場工藝紀律檢查中一旦發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀律的現(xiàn)象，經核實后，填寫工藝紀律檢查通知單，報歸口管理部門審核、分管領導簽字批準后，向責任部門下發(fā)該通知單。4.1. 技術部負責工藝紀律檢查的歸口管理，負責工藝紀律檢查情況的匯總、通報及考核，負責監(jiān)督，確認發(fā)現(xiàn)問題的整改。4.2. 技術部負責匯總每月檢查考核結果，經主管領導批準，于當月末呈交公司執(zhí)行考核。5 .工藝紀律檢查依據5.1. 工藝紀律“十不準”

3、5.1.1. 不準違反工藝紀律指揮生產；5.1.2. 不準違反工藝，隨意調整工藝流程或無視作業(yè)標準，隨意操作；5.1.3. 不準使用未經檢定合格（含合格證失效）的計測器具、量具，以及使用不合格模具進行生產；5.1.4. 不準使用不合格的原材料或輔料（不包括按正常程序辦理使用的） ；5.1.5. 不準使用無效或作廢的（或未及時更換的）工藝文件指導生產操作；5.1.6. 不準違反審批程序，隨意更改工藝文件或變更標準工藝參數(shù)作業(yè)；5.1.7. 不準只為完成生產任務， 而不按工藝文件生產， 降低質量標準或生產有質量隱患的產品；5.1.8. 不準填寫虛假的原始記錄，或故意隱瞞質量事故真相；5.1.9.

4、不準人為損壞、丟失工藝文件以及原始記錄；5.1.10. 不準人為損壞、丟失設備、工位器具、檢具、半成品或成品。6.工藝紀律檢查方法-可編輯修改-6.1. 工藝紀律檢查的對象：從原材料入廠到產品制造交付的全過程，被檢查人員包括生產全過程直至產品售后服務為止的所有在崗人員。6.2. 工藝紀律檢查的內容6.2.1. 原材料采購是否按原材料檢查標準書進行執(zhí)行。6.2.2. 原材料進廠是否按標準進行檢查。6.2.3. 原材料是否按要求標準分類堆放，有無明顯標識，有無混料情況。6.2.4. 是否按“設備操作規(guī)程”點檢使用、保養(yǎng)設備。6.2.5. 上崗人員是否經過培訓， 對本崗位工藝要求是否熟悉， 是否按工

5、藝要求進行作業(yè)。6.2.6. 上崗人員是否按自檢要求進行自檢自控并記錄。6.2.7. 量具、檢具有無使用周期及點檢時間標識。6.2.8. 是否使用過期的量具、檢具。6.2.9. 工、檢、模、夾具是否按“點檢標準書”要求按時點檢，點記錄是否有真實有效。6.2.10. 工、檢、夾具、模具，保管狀態(tài)是否有明顯標識，有無防護措施。6.2.11. 異常情況發(fā)生時，是否按異常情況的程序處理，是否有詳細的時間、方法、責任人的記錄。6.2.12. 檢查用極限樣品是否按要求放置、保管，是否有防塵、防銹措施。6.2.13. 品質檢查（包括出廠檢查）是否按“檢查標準書”要求的內容及頻次進行。6.2.14. 合格品、

6、返修品、廢品是否有明顯顏色標識或標記，是否有涂改、漏標件流入合格品現(xiàn)象。6.2.15. 工藝紀律檢查人員在工作中有無因人而異、工作失職的現(xiàn)象。6.2.16. 上級管理人員不能違章指揮， 對違章指揮行為下級人員或被指揮人員有權拒絕，并報告公司。7.工藝紀律檢查頻次7.1. 部門班組長：1 次/班以上；7.2. 部門技術人員（技術組長） ： 1 次/班以上。7.3. 部門負責人：1 次/周以上。7.4. 公司工藝紀律檢查： 1 次/周以上。7.5. 各級人員在檢查過程中，每次檢查必須連續(xù)觀察1 個以上作業(yè)循環(huán)。8.工藝紀律檢查考核工藝紀律作為公司生產管理和質量保證的基本法規(guī)，對違反或不執(zhí)行工藝紀律

7、的情況必須進行度量考核。8.1. 對違規(guī)情節(jié)較輕的情況：若違規(guī)，未導致產品報廢、未對工廠資產、人身安全、公司正常運作造成影響的，按照 10 元-50 元/人/次進行考核，對個人重復違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。8.2. 對違規(guī)情節(jié)較重的情況：如：導致產品報廢、或存潛在質量隱患、公司資產損失隱患、人身安全隱患等情況，按照 50-100 元/人/次進行考核，對個人重復違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。8.3. 對嚴重違反工藝紀律的情況：如屢次重復違規(guī)、導致產品批量損失、工廠資產損失、人身安全損失并影響到公司的正常運作等，按照 500-1000 元/次進行考核，對個人重復違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。此外，由于違規(guī)情況造成損失的責任人員，應按照公司相關管理程序的規(guī)定比例賠償損失。8.4. 對情節(jié)特別嚴重的違規(guī)情況，公司可對責任人員進行下崗學習、勸離、直至開除等處理；若情節(jié)已違反國