產(chǎn)品質(zhì)量審核程序

1、精品xxx有限公司文件編號(hào)：程序文件版 本：a產(chǎn)品質(zhì)量審核程序頁(yè) 碼：1/8目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報(bào)告和記錄受 控 狀 態(tài)受文部門(mén)修改履歷日期修改碼貞次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注xxx有限公司編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量審核程序版本a第1頁(yè)共8頁(yè)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的對(duì)準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行審核，以顧客的角度確認(rèn)該產(chǎn)品是否符合技術(shù)圖紙，檢驗(yàn)規(guī)范，法律 法規(guī)等要求。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的質(zhì)量缺陷，防止有缺陷的產(chǎn)品交付給顧客，同時(shí)察覺(jué)產(chǎn)品 質(zhì)量下降的潛在危險(xiǎn)，及早采取改進(jìn)措施。2 .范圍適用于本廠為顧客提供的產(chǎn)品審核也可作為對(duì)供方生產(chǎn)的產(chǎn)品的產(chǎn)品審核工作。3 .相關(guān)文

2、件3.1 記錄控制程序4 .職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量審核4.2 審核小組實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量審核工作4.3 產(chǎn)品審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)“產(chǎn)品審核報(bào)告”和審核組員一起對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性值的分析開(kāi) 發(fā)“產(chǎn)品審核糾正措施通知單”5 .工作程序5.1 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備5.1.1 由品保部編制每種產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、文件編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人等。審核項(xiàng)目， 按產(chǎn)品功能特性（包括安全性及尺寸），產(chǎn)品外觀特性，產(chǎn)品包裝（包括標(biāo)識(shí)）特性等方面劃 分質(zhì)量缺陷等級(jí)。產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)根據(jù)每種產(chǎn)品（系列產(chǎn)品可視作一種產(chǎn)品）的情 況而定，并根據(jù)不斷的審核結(jié)果所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題定期進(jìn)行修

3、改。產(chǎn)品審核每種產(chǎn)品每半年進(jìn)行 一次，同時(shí)必須覆蓋企業(yè)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品。5.1.2 產(chǎn)品審核等級(jí)劃分：a級(jí)一一關(guān)鍵缺陷一一預(yù)計(jì)給人員帶來(lái)危險(xiǎn)或不安全的缺陷，或造成根本無(wú)法使用的缺 陷。b級(jí)一一主要缺陷一一預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生故障或降低使用性能的缺陷c級(jí)一一次要缺陷一一預(yù)計(jì)不會(huì)造成嚴(yán)重降低性能或與標(biāo)準(zhǔn)相比略有偏差，對(duì)使用者操 作略有影響。5.1.3 制定產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)（jr/qp8-4-01）的審核項(xiàng)目時(shí)包括：1）產(chǎn)品的功能特性：包括產(chǎn)品的安全性及尺寸：2）產(chǎn)品的外觀特性：3）產(chǎn)品的包裝特性（包括標(biāo)識(shí)）：5.1.4 管理者代表任命產(chǎn)品審核組長(zhǎng)，組織質(zhì)量審核人員，組成審核組，該審核組可以作為 一種長(zhǎng)期固定

4、的審核組。8-4-1產(chǎn)品質(zhì)量審核程序版本：a第2頁(yè)共8頁(yè)5.1.5 參加產(chǎn)品審核組的人員，必須要有相當(dāng)熟悉和了解產(chǎn)品，并有相當(dāng)經(jīng)歷的技術(shù)、質(zhì)量 人員，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)能進(jìn)行審核的人員擔(dān)任。培訓(xùn)合格發(fā)給資格證書(shū)，才能參加審核工作。最 終產(chǎn)品的檢驗(yàn)人員不得兼任產(chǎn)品質(zhì)量審核員。5.2 制定產(chǎn)品審核年度計(jì)劃5.2.1 由品保部在每年年底制定下一年度的“產(chǎn)品審核年度計(jì)劃”計(jì)劃經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.2 年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃包含的內(nèi)容是1）審核目的：2）審核的產(chǎn)品：3）審核人員：4）審核時(shí)間、頻次；5）審核時(shí)抽取樣本的大小。如由于其他原因需修改審核計(jì)劃時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。5.3 產(chǎn)品審核的實(shí)施5.3.

5、1 由產(chǎn)品審核人員在事先不通知的情況下對(duì)已檢驗(yàn)包裝好的成品進(jìn)行抽樣每次每種產(chǎn) 品抽五件。5.3.2 產(chǎn)品審核人員依據(jù)產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)范逐項(xiàng)對(duì)成品進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄于產(chǎn)品審核記錄表5.3.3 審核結(jié)束根據(jù)發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)計(jì)算分析缺陷分?jǐn)?shù)fp和質(zhì)量特征值qke。填寫(xiě)產(chǎn)品審核報(bào)告5.3.4 對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷按其嚴(yán)重度進(jìn)行分級(jí)，用字母 a、b、c來(lái)表示他們的等級(jí)系數(shù)為 a=10 , b=5 , c=1 。5.3.5 缺陷分?jǐn)?shù)和特性值的計(jì)算：缺陷分?jǐn)?shù)：fp= &缺陷數(shù)*缺陷等級(jí)系數(shù)）產(chǎn)品質(zhì)量特性值qke=100 一缺陷分?jǐn)?shù)/樣品數(shù)量。5.3.6 由產(chǎn)品質(zhì)量特性值，將這次與上次的比較來(lái)判斷該產(chǎn)品的質(zhì)量水平是

6、上升還是下降。5.4 產(chǎn)品審核不合格項(xiàng)處理1）產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核員報(bào)告管理者代表決定是否放行，是否讓步接受、 是否返工/返修、是否封存所有庫(kù)存、是否檢查其余庫(kù)存產(chǎn)品等。并開(kāi)出產(chǎn)品審核糾正措施 通知單2）責(zé)任部門(mén)必須對(duì)產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并提出糾正措施，在采取糾正措施的同時(shí)，應(yīng)舉一反三，特別注意其他類(lèi)型似產(chǎn)品是否存在相同或相似的不合格項(xiàng)。3）產(chǎn)品審核人員應(yīng)對(duì)責(zé)任部門(mén)采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn)和評(píng)價(jià)，并將跟蹤確認(rèn)的結(jié)果記錄于產(chǎn)品審核糾正措施單上。5.5 產(chǎn)品審核所用產(chǎn)品的領(lǐng)取及審核后的處理5.5.1 產(chǎn)品審核所用的產(chǎn)品由審核組開(kāi)出“領(lǐng)料單”到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需產(chǎn)品

7、在“領(lǐng)料單” 上注明“產(chǎn)品審核用”。5.5.2 產(chǎn)品審核后如產(chǎn)品無(wú)損壞，由審核組根據(jù)原“領(lǐng)料單”退料。如損壞應(yīng)委托有關(guān)部門(mén) 返工后再經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)后退料：如損壞無(wú)法修復(fù)的，則應(yīng)報(bào)廢，填寫(xiě)“報(bào)廢單”報(bào)廢。8-4-2產(chǎn)品質(zhì)量審核程序版本：a第3頁(yè)共8頁(yè)5.6 本程序也適用于需要時(shí)對(duì)本廠供方的“產(chǎn)品審核”。5.7 本程序的質(zhì)量記錄按記錄控制程序辦理6 .附件6.1 產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)6.2 產(chǎn)品審核年度計(jì)劃6.3 產(chǎn)品審核記錄表6.4 產(chǎn)品審核報(bào)告6.5 產(chǎn)品審核糾正措施通知單welcome8-4-3產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)no:指導(dǎo)書(shū)文件編制產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)編制（簽名）x x x018審核（簽名）生效日

8、期批準(zhǔn)（簽名）20 年 月代號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容等級(jí)缺陷產(chǎn)品功能特性包括安全性及尺寸abc101102103104105產(chǎn)品外觀特性201202203204產(chǎn)品包裝特性（包括標(biāo)識(shí)）301302303304305306307308309說(shuō)明:a關(guān)鍵缺陷：b一主要缺陷：c一次要缺陷：8-4-4產(chǎn)品審核年度計(jì)劃no :審核目的審核人員編制/日期批準(zhǔn)日期no審核 產(chǎn)品抽樣 數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月表示計(jì)劃表示完成8-4-5產(chǎn)品審核記錄表（按評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目填寫(xiě)）產(chǎn)品名稱(chēng) 抽樣產(chǎn)品數(shù)量代號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容缺陷 等級(jí)審核結(jié)果：按各臺(tái)記錄合格（，）不合格 （x）12345合計(jì)產(chǎn)品功能特性（包括安全尺寸等）101102103104105產(chǎn)品外觀特性201202203204205產(chǎn)品包裝特性（包括標(biāo)識(shí)）301302303304305306307308309合計(jì)a=b=c=審核員日期8-4-6產(chǎn)品審核報(bào)告no :產(chǎn)品名稱(chēng)：規(guī)格：審核日期：本期審核產(chǎn)品編號(hào)：產(chǎn)品 號(hào)缺陷 號(hào)缺陷內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)缺陷記錄經(jīng)審 核符 合要 求：v功能外觀包裝abcabcabc小計(jì)每種 產(chǎn)品 審核 總結(jié)計(jì)算1.缺陷分?jǐn)?shù)：fp=缺陷數(shù)*缺陷等級(jí)系數(shù)尸上次 審核 數(shù)據(jù)fp=2.質(zhì)量特性值：qke=100-fp/nn為所抽樣品數(shù)qke審核時(shí)采