2018年高密衛(wèi)生和計劃生育局

1、2018年高密市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算 二0一八年二月一十二日目 錄第一部分. 部門概況一.主要職能二.部門預算單位構成第二部分.2018年部門預算表一.2018年部門收支預算總表二.2018年部門收入預算總表三.2018年部門支出預算總表四.2018年財政撥款收支預算總表五.2018年一般公共預算支出情況表六.2018年一般公共預算基本支出情況表七.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表八.2018年政府性基金預算支出情況表九.2018年政府采購預算表第三部分.2018年部門預算情況和重要事項說明一.預算編制的基本原則和方法二.收支預算總體情況三.財政撥款收支情況四.一般公共預算財政撥款

2、支出預算情況五.一般公共預算基本支出情況六.政府性基金支出預算情況七.重要事項說明第四部分. 名詞解釋第1部 分 高密市衛(wèi)生和計劃生育局概況根據(jù)中共高密市委 高密市人民政府關于印發(fā)的通知（高發(fā)201417號），組建高密市衛(wèi)生和計劃生育局（掛高密市中醫(yī)藥管理局牌子），為市政府工作部門。我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)共計22處單位，其中：8處全額預算單位（衛(wèi)計局、疾控中心、皮防站、結防所、地病辦、衛(wèi)校、監(jiān)督大隊、流動人口辦），14處差額補助預算單位（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神衛(wèi)生中心、市立醫(yī)院和10處衛(wèi)生院）。共有干部職工2677人，鄉(xiāng)醫(yī)1677人。局機關科室設置有辦公室（掛組織人事科牌子）、計劃財務科、審批服務科

3、（掛政策法規(guī)科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（掛中醫(yī)藥管理科牌子）、衛(wèi)生應急與疾控科、基層指導科（掛婦幼保健計劃生育服務科牌子）、市干部保健辦公室。一.主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家和省、濰坊市關于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范、標準；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負責協(xié)調推進全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負責全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。（二）負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，協(xié)

4、調有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。（三）負責監(jiān)督實施職責范圍內的醫(yī)療機構、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水及涉水產品衛(wèi)生管理規(guī)范和標準，制定相關政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治工作。組織開展食品安全重大事故的流行病學調查和醫(yī)療救治。（四）負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育

5、、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。（五）貫徹落實省醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全有關規(guī)范、政策和標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省、濰坊市衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。（六）負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出基本醫(yī)療服務價格政策的建議。（七）組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補目

6、錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關政策措施。會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。（八）貫徹落實國家、省、濰坊市生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。（九）組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制，組織實施國家、省、濰坊市計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等

7、制度，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。（十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。（十一）組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設；負責全市衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設、人力資源配置等工作。（十二）組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，參與組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。（十三）指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政

8、策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。（十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。（十五）負責全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源的保護、研究開發(fā)和合理利用。（十六）擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實施；承擔重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十七）承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、紅十字會的日常工作；指導市計劃生育協(xié)會的工作。（十八）承辦市委、市政府交辦的其

9、他事項。 二.部門預算單位構成高密市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算包括局機關預算、局屬事業(yè)單位預算。納入高密市衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備 注1高密市衛(wèi)生和計劃生育局2高密市人民醫(yī)院3高密市中醫(yī)院4高密市精神衛(wèi)生中心5高密市市立醫(yī)院6高密市疾病預防控制中心7高密市皮膚病防治站8高密市結核病防治所9高密市地方病防治辦公室10高密市婦幼保健院11高密市衛(wèi)生學校12高密市衛(wèi)生計生監(jiān)察大隊13高密市流動人口管理辦公室14高密市柏城中心衛(wèi)生院15高密經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院16高密市夏莊中心衛(wèi)生院17高密市姜莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院18高密市大牟家中心衛(wèi)生院19高密市醴泉街道衛(wèi)生院

10、20高密市闞家鎮(zhèn)衛(wèi)生院21高密市井溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院22高密市柴溝中心衛(wèi)生院23高密市密水街道衛(wèi)生院2018年部門收支預算總表 表一單位名稱:高密市衛(wèi)生和計劃生育局單位：元收 入支 出項 目2018年預算項 目2018年預算一、財政撥款247,792,501.96 一般公共服務支出30,000.00 經(jīng)費撥款192,246,601.96 財政事務30,000.00 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 行政運行30,000.00 罰沒收入安排的撥款醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出243,442,501.96 國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款11,000,000.00 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務26,679,

11、770.57 納入預算管理的其他收入安排的撥款 行政運行26,679,770.57 納入預算管理的政府性基金安排的撥款 公立醫(yī)院25,481,500.00 上級轉移支付43,995,900.00 綜合醫(yī)院15,431,800.00 財政專戶管理資金550,000.00 中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 二、其他收入 精神病醫(yī)院3,386,200.00 婦產醫(yī)院79,600.00 其他?？漆t(yī)院1,800.00 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構55,351,300.00 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出12,787,900.00 公共衛(wèi)生90,996,904.11 疾病預防控

12、制機構32,091,689.36 衛(wèi)生監(jiān)督機構4,538,114.48 基本公共衛(wèi)生服務44,662,600.00 重大公共衛(wèi)生專項4,909,500.00 其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 計劃生育事務44,149,500.00 計劃生育機構4,320,000.00 計劃生育服務39,829,500.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務233,527.28 事業(yè)運行233,527.28 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 農林水支出4,320,000.00 農村綜合改革4,320,000.00 對村民委員會和村黨支部的補助4,320

13、,000.00 本 年 收 入 合 計247,792,501.96 本 年 支 出 合 計247,792,501.96 三、上級補助收入對附屬單位補助支出四、附屬單位上繳收入上繳上級支出五、上年結轉結轉下年地方水利建設基金調劑支出收 入 總 計247,792,501.96 支 出 總 計247,792,501.96 第二部分 2018年部門預算表 表二2018年部門收入預算總表單位：元總計財政撥款其他收入合計一般公共預算政府性基金預算財政專戶管理資金經(jīng)費撥款納入預算管理的行政性收費安排的撥款罰沒收入安排的撥款國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款納入預算管理的其他收入安排的撥款上級轉移支付24

14、7,792,501.96247,242,501.96192,246,601.960.000.0011,000,000.000.0043,995,900.000.00550,000.000.00 表三2018年部門支出預算總表單位：元科目編碼科目名稱總 計基本支出項目支出類款項合計247,792,501.96 56,223,698.96 191,568,803.00 201一般公共服務支出30,000.00 0.00 30,000.00 20106財政事務30,000.00 0.00 30,000.00 2010601行政運行30,000.00 0.00 30,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃

15、生育支出243,442,501.96 56,223,698.96 187,218,803.00 21001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務26,679,770.57 26,395,367.57 284,403.00 2100101行政運行26,679,770.57 26,395,367.57 284,403.00 21002公立醫(yī)院25,481,500.00 0.00 25,481,500.00 2100201綜合醫(yī)院15,431,800.00 0.00 15,431,800.00 2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 0.00 6,582,100.00 2100205精神病醫(yī)院3

16、,386,200.00 0.00 3,386,200.00 2100206婦產醫(yī)院79,600.00 0.00 79,600.00 2100208其他專科醫(yī)院1,800.00 0.00 1,800.00 21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構55,351,300.00 0.00 55,351,300.00 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 0.00 42,563,400.00 2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出12,787,900.00 0.00 12,787,900.00 21004公共衛(wèi)生90,996,904.11 29,594,804.11 61,402,100.00 2100

17、401疾病預防控制機構32,091,689.36 20,381,689.36 11,710,000.00 2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構4,538,114.48 4,418,114.48 120,000.00 2100408基本公共衛(wèi)生服務44,662,600.00 0.00 44,662,600.00 2100409重大公共衛(wèi)生專項4,909,500.00 0.00 4,909,500.00 2100499其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 4,795,000.27 0.00 21007計劃生育事務44,149,500.00 0.00 44,149,500.00 2100716計劃生育機構

18、4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2100717計劃生育服務39,829,500.00 0.00 39,829,500.00 21010食品和藥品監(jiān)督管理事務233,527.28 233,527.28 0.00 2101050事業(yè)運行233,527.28 233,527.28 0.00 21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 0.00 550,000.00 2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 0.00 550,000.00 213農林水支出4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 21307農村綜合改革

19、4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2130705對村民委員會和村黨支部的補助4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2018年財政撥款收支預算總表 表四單位名稱:高密市衛(wèi)生和計劃生育局單位：元收 入支 出項 目2018年預算項 目2018年預算一、財政撥款247,792,501.96 一般公共服務支出30,000.00 經(jīng)費撥款192,246,601.96 財政事務30,000.00 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 行政運行30,000.00 罰沒收入安排的撥款醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出243,442,501.96 國有資源（資產）有償使用收入

20、安排的撥款11,000,000.00 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務26,679,770.57 納入預算管理的其他收入安排的撥款 行政運行26,679,770.57 納入預算管理的政府性基金安排的撥款 公立醫(yī)院25,481,500.00 上級轉移支付43,995,900.00 綜合醫(yī)院15,431,800.00 財政專戶管理資金550,000.00 中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 精神病醫(yī)院3,386,200.00 婦產醫(yī)院79,600.00 其他專科醫(yī)院1,800.00 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構55,351,300.00 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出12,78

21、7,900.00 公共衛(wèi)生90,996,904.11 疾病預防控制機構32,091,689.36 衛(wèi)生監(jiān)督機構4,538,114.48 基本公共衛(wèi)生服務44,662,600.00 重大公共衛(wèi)生專項4,909,500.00 其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 計劃生育事務44,149,500.00 計劃生育機構4,320,000.00 計劃生育服務39,829,500.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務233,527.28 事業(yè)運行233,527.28 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出550,000.00 農林水支出4,320,000.00 農村綜合改革

22、4,320,000.00 對村民委員會和村黨支部的補助4,320,000.00 收 入 合 計247,792,501.96 支 出 合 計247,792,501.96 表五2018年一般公共預算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計基本支出項目支出類款項 合計247242501.9656223698.96 191,018,803.00 201 一般公共服務支出300000.00 30,000.00 20106 財政事務300000.00 30,000.00 2010601 行政運行300000.00 30,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出242892501.9656223698.96

23、186,668,803.00 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務26679770.5726395367.57 284,403.00 2100101 行政運行26679770.5726395367.57 284,403.00 21002 公立醫(yī)院254815000.00 25,481,500.00 2100201 綜合醫(yī)院154318000.00 15,431,800.00 2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院65821000.00 6,582,100.00 2100205 精神病醫(yī)院33862000.00 3,386,200.00 2100206 婦產醫(yī)院796000.00 79,600.00

24、 2100208 其他?？漆t(yī)院18000.00 1,800.00 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構553513000.00 55,351,300.00 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院425634000.00 42,563,400.00 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出127879000.00 12,787,900.00 21004 公共衛(wèi)生90996904.1129594804.11 61,402,100.00 2100401 疾病預防控制機構32091689.3620381689.36 11,710,000.00 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構4538114.484418114.48 120,

25、000.00 2100408 基本公共衛(wèi)生服務446626000.00 44,662,600.00 2100409 重大公共衛(wèi)生專項49095000.00 4,909,500.00 2100499 其他公共衛(wèi)生支出4795000.274795000.27 0.00 21007 計劃生育事務441495000.00 44,149,500.00 2100716 計劃生育機構43200000.00 4,320,000.00 2100717 計劃生育服務398295000.00 39,829,500.00 21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務233527.28233527.28 0.00 2101050

26、 事業(yè)運行233527.28233527.28 0.00 213農林水支出43200000.00 4,320,000.00 21307 農村綜合改革43200000.00 4,320,000.00 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助43200000.00 4,320,000.00 表六一般公共預算基本支出情況表單位：元政府預算經(jīng)濟分類科目部門預算經(jīng)濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費 合計56223698.9654294396.11929302.86501機關工資福利支出301工資福利支出4987213.964987213.96050101

27、 工資獎金津補貼30101 基本工資16285921628592030102 津貼補貼21304322130432030103 獎金126941126941050102 社會保障繳費30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費588627.4588627.4030109 職業(yè)年金繳費235450.96235450.96030110 職工基本醫(yī)療保險繳費206019.59206019.59030111 公務員醫(yī)療補助繳費62261.162261.1030112 其他社會保障繳費8889.918889.910502機關商品和服務支出302商品和服務支出453994.350453994.3550201

28、辦公經(jīng)費30201 辦公費2100002100030228 工會經(jīng)費33794.35033794.3530229 福利費72000720030239 其他交通費用275400027540050202 會議費30215 會議費1800001800050203 培訓費30216 培訓費1900001900050206 辦公接待費30217 公務接待費2000002000050208 公務用車運行維護費30231 公務用車運行維護費1400001400050209 維修（護）費30213 維修（護）費3900003900050299 其他商品和服務支出30299 其他商品和服務支出660006600

29、505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助47894335.6546419027.141475308.5150501 工資福利支出301工資福利支出46419027.1446419027.14030101 基本工資1528597215285972030102 津貼補貼1995720019957200030103 獎金11847311184731030108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5513821.45513821.4030109 職業(yè)年金繳費2205528.562205528.56030110 職工基本醫(yī)療保險繳費1929837.491929837.49030112 其他社會保障繳費341936.6934

30、1936.69050502 商品和服務支出302商品和服務支出1475308.5101475308.5130201 辦公費216900021690030202 印刷費1000001000030205 水費4610004610030206 電費298700029870030207 郵電費1020001020030208 取暖費4000004000030211 差旅費2535002535030213 維修（護）費4500004500030215 會議費5500005500030216 培訓費4825004825030217 公務接待費6250006250030228 工會經(jīng)費316612.5103

31、16612.5130229 福利費5529605529630231 公務用車運行維護費190000019000030299 其他商品和服務支出55400055400509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助28881552888155050901 社會福利和救助30305 生活補助221292221292030309 獎勵金15001500050905 離退休費30301 離休費671407671407030302 退休費199395619939560表七2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表單位：元總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置和運行費公務接待費小計購置費運行維護費286,500

32、.00 0.00 204,000.00 0.00 204,000.00 82,500.00 表八2018年政府性基金預算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計基本支出項目支出類款項本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。表九2018年政府采購預算表單位：元總計財政撥款其他收入合計一般公共預算政府性基金預算財政專戶管理資金經(jīng)費撥款納入預算管理的行政性收費安排的撥款罰沒收入安排的撥款國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款納入預算管理的其他收入安排的撥款上級轉移支付17,026,100.00 17,026,100.00 6,028,500.00 0.00 0.00 10,997,600.00 0.

33、00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明一、預算編制的基本原則和方法（一）按照預算管理有關規(guī)定，預算編制實行綜合預算，高密市教育局的收入和支出均納入年度預算。（二）認真執(zhí)行市政府有關政策和文件要求，嚴格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關規(guī)定，人員工資按政策據(jù)實保障，公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結合財力情況編制。二、收支預算總體情況（一）2018年收入預算為24779.25萬元，比去年增加1113.1萬元，主要原因是增加了計生服務經(jīng)費收入預算。其中：經(jīng)費撥款19

34、224.66萬元，國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款1100萬元，上級轉移支付4399.59萬元，財政專戶管理資金55萬元。（二）2018年支出預算為24779.25萬元，比去年增加1113.1萬元，主要原因是增加了計生服務經(jīng)費支出預算。其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務2667.98萬元、公立醫(yī)院2548.15萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構5535.13萬元、公共衛(wèi)生9099.69萬元、計劃生育事務4414.95萬元、食品和藥品監(jiān)督管理事務23.35萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出55萬元，農村綜合改革432萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1221.15萬元，財政事務3萬元。3、 財政撥款收支情況

35、（一）2018年收入預算為24779.25萬元，其中：經(jīng)費撥款19224.66萬元，國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款1100萬元，上級轉移支付4399.59萬元，財政專戶管理資金55萬元。（二）2018年支出預算為24779.25萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務2667.98萬元、公立醫(yī)院2548.15萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構5535.13萬元、公共衛(wèi)生9099.69萬元、計劃生育事務4414.95萬元、食品和藥品監(jiān)督管理事務23.35萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出55萬元，農村綜合改革432萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1221.15萬元，財政事務3萬元。（三）財政撥款安排的基

36、本支出預算 5622.37萬元，其中：工資福利支出5140.62萬元，商品和服務支出192.93萬元，對個人和家庭補助支出288.82萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤和生活補助、住房公積金、住房補貼、取暖費、獨子費獎勵金、其他對個人和家庭補助支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。四、一般公共預算財政撥款支出預算情況2018年財政撥款支出預算24779.25萬元，比支年增加1113.1萬元，主要原因是增加了

37、計生服務經(jīng)費支出預算。具體情況如下： （一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出2667.98萬元，主要用于衛(wèi)生計生管理事務、人員經(jīng)費、公用支出、對個人和家庭補助支出等。 （二）公立醫(yī)院支出2548.15萬元，主要用于公立醫(yī)院人員經(jīng)費、公立醫(yī)院改革經(jīng)費補助等。 （三）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出5535.13萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生單位人員經(jīng)費、基本藥物零加成經(jīng)費等。（四）公共衛(wèi)生支出9099.69萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務等。（五）計劃生育事務支出4901.95萬元，主要用于村計生專干工資、四術經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、計生家庭居民醫(yī)療保險、農村計生家庭獎勵扶助、計生家庭特別扶助

38、、獨生子女父母傷殘（死亡）救助等。（六）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.35萬元，主要用于事業(yè)運行、愛衛(wèi)辦消殺經(jīng)費等。五、一般公共預算基本支出情況2018年一般公共預算基本支出5622.37萬元，比上年增加370.28萬元，上升7.05%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：1、人員經(jīng)費5429.44萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤金、生活補助、住房公積金、住房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭補助支出等。2、公用經(jīng)費192.93萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差

39、旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。六、政府性基金支出預算情況2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費（行政單位和參公事業(yè)單位填寫）2018年行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2667.98萬元。（二） 政府采購情況2018年政府采購預算1702.61萬元，財政撥款安排 602.85萬元、國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款1099.76萬元。（三） 財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費共計28.65萬元（局機關本身）其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車購置及運行費預算20.4萬元，包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務接待費預算8.25萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加1.35萬元，主要原因是2018年三公經(jīng)費業(yè)務比2017年略有增加。（四）國有資產占用使用情況目前，局機關共有車輛1輛，其中，公務用車1輛。其他13輛汽車全部參與高密市公務用車改革。本部門（局機關）單位價值50萬元以上通用