恒大集團(tuán)房地產(chǎn)管理制度09版

1、附件房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第三條 建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證

2、；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗(yàn)收備案表；4、消防驗(yàn)收意見書；5、環(huán)保驗(yàn)收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。未按時(shí)召開會(huì)議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元

3、；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。綜合計(jì)劃部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）： 1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包

4、合同提交計(jì)劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。9、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。11、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會(huì)。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會(huì)內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等； 3、施工單位介紹工程質(zhì)

5、保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 4、工程部針對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求； 5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 7、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答； 9、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。第六條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。第七條 項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主

6、體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心審批。第八條 項(xiàng)目發(fā)售前，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、營銷部、物業(yè)公司意見，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。否則，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理500元。營銷部考核。第九條 項(xiàng)目主體合同立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會(huì)，落實(shí)針對(duì)主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。項(xiàng)目主體合同簽訂后主體工程開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部組織對(duì)工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作

7、計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)綜合計(jì)劃部，并在地區(qū)公司計(jì)劃例會(huì)上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。第十一條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十二條 營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個(gè)月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計(jì)劃

8、部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十三條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，

9、扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人100元?？偣な铱己?。第十四條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降

10、一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。第十五條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容

11、必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第十六條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十七條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每項(xiàng)

12、工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)，并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見報(bào)送招投標(biāo)中心、管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，且將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。合同管理部考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)

13、后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。合同管理部考核。第二十條 開發(fā)部必須在工程竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗(yàn)收合格證。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十一條 工程部必須在工程竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗(yàn)收意見書和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十二條 開發(fā)部必須在工程竣工后85天內(nèi)取得竣工驗(yàn)收備案表。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十三條 開發(fā)部必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán)屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第二十四條 營銷部應(yīng)在每月5日前召開會(huì)

14、議，針對(duì)銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會(huì)議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十五條 工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決

15、算部。工程部未按要求時(shí)限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。第二十六條 工程結(jié)算審批：1、金額在100萬元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行。2、金額100萬元以上（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)分部審核，再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部復(fù)核；500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行，500萬元以上的需再報(bào)董事局主席審批。3、預(yù)決算審計(jì)分部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核并出具審核意見（

16、審核意見中須列出預(yù)決算部多計(jì)錯(cuò)計(jì)且單項(xiàng)差額在1以上的項(xiàng)目），集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部再對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在10天內(nèi)落實(shí)審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價(jià)，預(yù)決算審計(jì)部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見，由預(yù)決算審計(jì)部將分歧意見上報(bào)地區(qū)公司董事長裁決。5、審核時(shí)間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時(shí)間：100萬元以下的5天內(nèi)，100300萬元的15天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時(shí)間：1

17、00萬元以下的2天內(nèi)，100300萬元的3天內(nèi)，300萬元以上的5天內(nèi)。（2）預(yù)決算審計(jì)（分）部的審核時(shí)間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核5天內(nèi)，全面審核：100萬300萬元的10天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。以上未按時(shí)限完成的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第二十七條 工程進(jìn)度款的審批：1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰。工程技術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢，經(jīng)合

18、同管理部審核后交財(cái)務(wù)部。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。4、審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。以上未按時(shí)限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。由綜合計(jì)劃部考核。第二十八條 招投標(biāo)管理： 按地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第二十九條 相關(guān)設(shè)計(jì)管理規(guī)定：1、總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院

19、進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批依據(jù)為單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件。審批時(shí)間為7天。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過。否則，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核；審批時(shí)間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元 。管理中心考核。2、總工室應(yīng)在單體施工圖下發(fā)前，組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院完成單體施工圖，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批，審批

20、通過后方可下發(fā)。審批依據(jù)為已批準(zhǔn)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)要求。審批時(shí)間為7天。未按要求報(bào)審的，扣罰總工室主任500元，綜合計(jì)劃部考核；經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核；審核時(shí)間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。3、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案有方案性的較大調(diào)整時(shí)沒有上報(bào)而直接實(shí)施

21、的，給予總工室主任降三級(jí)工資的處罰。管理中心考核。4、各地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如屬優(yōu)化調(diào)整的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求變更時(shí)，未按要求報(bào)審的，扣罰總工室主任200元，綜合計(jì)劃部考核。變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)處理。5、總工室對(duì)各項(xiàng)目的裝修方案圖、施工圖進(jìn)行初步審核，通過后上報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批時(shí)間為5天。未按要求報(bào)審的，扣罰總工室主任200元，綜合計(jì)劃部考核。經(jīng)

22、總工室審核后上報(bào)的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核。審核時(shí)間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長50元、裝修設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理100元，集團(tuán)管理中心考核。6、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)由總工室組織，集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算審計(jì)部相關(guān)人員參加，在現(xiàn)場共同確定。原則是盡可能少動(dòng)土方。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。第三十條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案

23、、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kv以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的基坑方案和高邊坡方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。上述審批時(shí)間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報(bào)審的每項(xiàng)扣罰總工室主任500元。管理中心考核。第三十一條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計(jì)劃部考核。每期主體工程施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、

24、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。施工圖會(huì)審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計(jì)差錯(cuò)確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。應(yīng)出設(shè)計(jì)變更，而未出設(shè)計(jì)變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部部考核。第三十二條 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。

25、除此之外的設(shè)計(jì)問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。傳真時(shí)間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理第三十三條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收臺(tái)帳。否則，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十四條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材

26、料使用許可證或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。工程技術(shù)部考核。 第三十五條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十六條 驗(yàn)收依據(jù)：1、集團(tuán)設(shè)計(jì)院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對(duì)材料、設(shè)備的要

27、求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十七條 驗(yàn)收程序：1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對(duì)板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場對(duì)板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)

28、范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十八條 工程技術(shù)部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計(jì)劃部考核。第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第三十九條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實(shí)體雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每

29、項(xiàng)扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。 第四十條 交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：1、 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；2、 天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；3、 給水管道出現(xiàn)爆管；4、 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5、 陽臺(tái)欄桿生銹；6、 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7、 地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；8、 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9、 飄窗臺(tái)兩端大小頭；10、 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如

30、交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項(xiàng)目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。第三章 隱蔽工程驗(yàn)收管理與考核第四十一條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；3、基坑驗(yàn)槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預(yù)留；13、防雷、接地工程。第四十二條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)帳（有關(guān)臺(tái)帳格式見附件），臺(tái)帳頁碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的

31、不得進(jìn)入下道工序。否則，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。 第四十三條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點(diǎn)布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測(cè)出孔位的原始標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。4、勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。7、項(xiàng)

32、目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對(duì)施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第四十四條 工程樁的隱蔽驗(yàn)收一、 預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收（一）預(yù)制樁進(jìn)場1、項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。 2、預(yù)制

33、樁的進(jìn)場驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對(duì)樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對(duì)后在臺(tái)帳上簽署意見；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樁的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。 3、所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核（二） 預(yù)制樁的施工1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 4、項(xiàng)目經(jīng)

34、理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。 5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理

35、工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。 2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。 4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽

36、署意見。 5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。三、 攪拌樁1、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺(tái)帳上簽字。臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。 2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上

37、簽字認(rèn)可。 3、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。 4、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。 5、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。6、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺(tái)帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。

38、工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。四、 人工挖孔樁1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即

39、報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字；核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對(duì)施工的樁基必須進(jìn)行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第四十五條 基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)

40、理必須100%復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。2、驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字。 4、基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四

41、十六條 錨桿工程隱蔽驗(yàn)收1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無誤后在臺(tái)帳上簽字。 2、驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)

42、填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。 6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對(duì)每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30的抽查，工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10的抽查。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第四十七條 防水工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自

43、防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四十八條 模板工程隱蔽驗(yàn)收1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)

44、容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%和在臺(tái)帳上簽字。3、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)

45、收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第四十九條 鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 3、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%并在臺(tái)帳上簽字。 4、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天

46、內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第五十條 砌體工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第三

47、層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第五十一條 門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：(1) 安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2) 窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部

48、經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第五十二條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點(diǎn)；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)

49、理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第五十三條 地暖工程隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行水壓試驗(yàn)且100合格；（5）

50、混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第五十四條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層

51、厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對(duì)，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。2、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)

52、行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第五十五條 防雷接地隱蔽驗(yàn)收1、驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測(cè)試。2、監(jiān)理工程師必須對(duì)防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測(cè)試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的20%進(jìn)行核查，并將核

53、查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。第四章 工程簽證管理第五十六條 零星材料的定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過2萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)

54、格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理100元，由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第五十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的20%，超20%的須另下委托。所有造價(jià)在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價(jià)；造價(jià)在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處罰。工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談

55、價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。綜合計(jì)劃部考核。第五十八條 造價(jià)在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元；按造價(jià)3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第五十九條 造價(jià)在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必

56、須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，再報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第六十條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。第六十一條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上工程竣工驗(yàn)收表，工程竣工驗(yàn)收表應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十二條 工程簽證辦理流程：施工單

57、位報(bào)送簽證監(jiān)理部簽署意見工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)簽署完意見工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章返回施工單位。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十三條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十四條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十五條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)