燃?xì)獍踩珯z查管理規(guī)定9頁

1、安全檢查管理規(guī)定1 目的為落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)了解和掌握各時(shí)期安全生產(chǎn)、運(yùn)行情況，及早發(fā)現(xiàn)事故隱患，消除不安全因素，做好公司安全生產(chǎn)檢查和隱患整改工作，根據(jù)公司具體情況特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、運(yùn)行以及工程建設(shè)的安全檢查工作，其他職能部門的安全檢查參照本規(guī)定。3 組織與職責(zé)3.1 檢查組織3.1.1 安全管理部負(fù)責(zé)公司的安全檢查監(jiān)督與管理，工會(huì)負(fù)責(zé)公司安全檢查的監(jiān)察。3.2 人員職責(zé)3.2.1崗員、班組長1認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家和公司管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程。2熟練掌握崗位工藝流程、各設(shè)備設(shè)施性能。3正確佩戴使用與崗位有關(guān)勞保用品，熟

2、練掌握消防器材的使用。4負(fù)責(zé)每班前、中、后的檢查并做好記錄，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。5對(duì)檢查隱患負(fù)責(zé)提出整改建議，跟進(jìn)處理，負(fù)責(zé)整改過程防范措施的落實(shí)并監(jiān)護(hù)。3.2.2 其他檢查人員1認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家和公司管理規(guī)定。2了解被檢查崗位（部門）有關(guān)情況，制定檢查計(jì)劃。3對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患提出整改建議，填寫檢查記錄表。 4對(duì)重大安全隱患負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析、討論，確定整改方案。5跟進(jìn)隱患整改，整改完畢后負(fù)責(zé)復(fù)查。4 檢查內(nèi)容4.1 查領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是否把職工的安全、健康放在首位。4.1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和規(guī)定。4.1.3 公司下發(fā)文件部

3、門領(lǐng)導(dǎo)是否重視，并組織、指導(dǎo)相關(guān)人員學(xué)習(xí)。4.1.4 督促員工認(rèn)真執(zhí)行公司管理規(guī)定、操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。4.1.5 定期組織召開安全會(huì)議。4.1.6 對(duì)安全生產(chǎn)上有功人員做到及時(shí)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)忽視安全生產(chǎn)造成安全隱患或事故的責(zé)任者進(jìn)行嚴(yán)肅處理；對(duì)工作上失誤（未造成事故）的員工進(jìn)行批評(píng)教育。4.1.7 定期對(duì)各生產(chǎn)崗位進(jìn)行安全檢查并做好記錄，督促、落實(shí)隱患整改。4.1.8 對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)、檢查發(fā)現(xiàn)隱患是否跟進(jìn)整改落實(shí)。4.1.9 對(duì)員工安全思想隱患的發(fā)現(xiàn)、糾正能力等。4.1.10 是否定期開展崗位技術(shù)練兵，并定期組織進(jìn)行安全考核。4.2 查思想4.2.1 員工是否樹立“安全

4、第一”的思想（每做一步安全生產(chǎn)工作是否有相應(yīng)的防范意識(shí)）。4.2.2 員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)是否認(rèn)真對(duì)待，對(duì)職責(zé)工作是否有較強(qiáng)的責(zé)任心。4.2.3 對(duì)他人忽視安全生產(chǎn)的思想和行為是否敢于斗爭(zhēng)。4.2.4 員工對(duì)自身的失誤行為是否認(rèn)真對(duì)待，對(duì)公司的批評(píng)是否虛心接受并改正。4.3 查文件4.3.1 公司下發(fā)（頒布）的與部門相關(guān)文件（規(guī)章制度），部門是否收集齊全、歸檔。4.3.2 公司規(guī)定需制定的文件，部門是否按時(shí)健立、按質(zhì)完成。4.3.3 與班組相關(guān)文件是否及時(shí)派送到各班組，并傳達(dá)至每位員工。4.3.4 部門是否制定、完善各項(xiàng)部門管理制度（如交接班制度、衛(wèi)生制度等）。4.3.5 各相關(guān)人員是否嚴(yán)格按照

5、有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.6 重大危險(xiǎn)源是否制定詳盡、適用防范措施和緊急應(yīng)對(duì)預(yù)案。4.3.7 是否明確各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任人工作職責(zé)、權(quán)限范圍等。4.4 查記錄4.4.1 日常工作、安全檢查、消防設(shè)施檢查的記錄是否按要求逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，表達(dá)是否清楚。 4.4.2 交接班時(shí)，記錄是否齊全，交接人是否簽名確認(rèn)。4.4.3 所有記錄是否按要求進(jìn)行整理、歸檔，每份檢查記錄相關(guān)人員是否簽名確認(rèn)。4.4.4 部門、班組安全會(huì)議是否連續(xù)，記錄是否齊全等。4.4.5 部門安全教育培訓(xùn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，內(nèi)容是否完整，記錄是否齊全等。4.4.6 對(duì)新入、轉(zhuǎn)崗、在職員工是否按要求進(jìn)行二、三級(jí)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否全面，培訓(xùn)記錄

6、是否齊全，培訓(xùn)結(jié)束后是否及時(shí)進(jìn)行考核等。4.4.7 消防、搶險(xiǎn)演習(xí)記錄是否齊全，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄是否齊全等。4.5 查現(xiàn)場(chǎng)4.5.1 現(xiàn)場(chǎng)操作人員精神面貌是否良好，精神是否集中等（不帶情緒上崗）。4.5.2 現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)崗位或與崗位相關(guān)工作程序、管理規(guī)定是否了解、掌握，是否嚴(yán)格按照有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)操作。4.5.3 現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)與崗位相關(guān)各類應(yīng)急事故的判斷和處理能力。4.5.4 現(xiàn)場(chǎng)照明、消防設(shè)備是否齊全完好，操作人員是否熟練掌握消防器具的使用。4.5.5 現(xiàn)場(chǎng)各設(shè)備設(shè)施及其安全裝置、操作規(guī)程、安全標(biāo)志等是否齊全、完整、有效。4.5.6 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施是否正常，有無跑、漏、滴等異?，F(xiàn)象，專人負(fù)責(zé)

7、設(shè)備的保養(yǎng)。4.5.7 現(xiàn)場(chǎng)定檢設(shè)備設(shè)施是否懸掛檢查一覽表，并定時(shí)檢查，按時(shí)送檢。4.5.8 現(xiàn)場(chǎng)是否配備齊全勞保用品，操作人員能否正確佩戴、使用。4.5.9 現(xiàn)場(chǎng)有無違章現(xiàn)象（違章操作、違章指揮、違章作業(yè)，違章用水、用電等）。4.5.10 現(xiàn)場(chǎng)電線路、防雷、防靜電、防火、防爆措施是否完好，防搶、防盜措施是否到位。4.5.11 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)方案及應(yīng)急預(yù)案，有無專人監(jiān)護(hù)，各項(xiàng)防范措施是否到位、有效，作業(yè)人員對(duì)所屬工作是否充分掌握等。4.5.12 交叉作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，是否與對(duì)方協(xié)商明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施（宜簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議），作業(yè)過程專人進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。4.6 查事故

8、4.6.1 事故發(fā)生后是否按事故管理規(guī)定及時(shí)、如實(shí)上報(bào)各類安全生產(chǎn)事故。4.6.2 本部發(fā)生事故后部門領(lǐng)導(dǎo)是否組織相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查分析。4.6.3 對(duì)事故的處理是否嚴(yán)格按“四不放過”的原則處理。4.6.4 對(duì)其他部門事故是否及時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)借鑒、吸取教訓(xùn)，同時(shí)落實(shí)各項(xiàng)防范措施。4.6.5 對(duì)潛在事故隱患的認(rèn)識(shí)。4.7 查隱患4.7.1 日常或安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患是否及時(shí)下發(fā)整改或聯(lián)系單，并跟進(jìn)處理。4.7.2 隱患臺(tái)帳記錄是否詳細(xì)，每項(xiàng)隱患是否跟進(jìn)、落實(shí)整改。4.7.3 重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)源點(diǎn)是否在監(jiān)控范圍內(nèi)。4.8 其他檢查，包括文本和電子檔案及其歸檔情況、衛(wèi)生環(huán)境、飯?zhí)玫鹊臋z查。5 檢查方

9、法安全檢查的方法主要包括看、聽、訪談、測(cè)量和試驗(yàn)等。5.1 “看”主要是查看資料、記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類設(shè)備設(shè)施的防護(hù)情況、作業(yè)人員是否有違章行為、查看儀表和機(jī)器是否正常運(yùn)行等。5.2 “聽”主要是聽有關(guān)管理人員、作業(yè)人員等對(duì)安全生產(chǎn)情況的介紹和匯報(bào)，聽取員工對(duì)工作或生活的意見、建議、需求等。5.3 “訪談”主要是檢查人員隨機(jī)指定相關(guān)人員對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)、安全生產(chǎn)狀況、安全生產(chǎn)管理制度、作業(yè)文件等進(jìn)行詢問，聽取他們對(duì)安全生產(chǎn)管理中存在的問題的反映，了解他們對(duì)有關(guān)安全知識(shí)和技能的熟練程度等。5.4 “測(cè)量”主要是用儀器、儀表及其它測(cè)量工具等實(shí)地進(jìn)行測(cè)量。如用萬能表測(cè)量犧牲陽極的電位

10、值、測(cè)量電氣設(shè)備接地電阻等。5.5 “試驗(yàn)”主要指對(duì)各種設(shè)備設(shè)施及其安全防護(hù)裝置的性能和靈敏度進(jìn)行檢查等。如開啟壓縮機(jī)試驗(yàn)是否正常，對(duì)緊急切斷閥進(jìn)行試驗(yàn)等?！咀ⅲ簩?duì)于能進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)試的檢查項(xiàng)目和內(nèi)容，一定要按要求進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)量，以了解真實(shí)情況?！? 檢查形式 檢查形式包括，日常檢查、定期檢查、不定期檢查和專業(yè)檢查。6.1 日常檢查序號(hào)檢查人員及內(nèi)容檢查周期1生產(chǎn)運(yùn)行一線員工必須按時(shí)間、地點(diǎn)、路線內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真巡回檢查。每 班2各部門班組長對(duì)班組崗員工作落實(shí)情況的檢查。每 周3生產(chǎn)、運(yùn)行及工程部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)班組長（崗員）工作落實(shí)情況的檢查（抽查）。每 月4安全管理部對(duì)工程、生產(chǎn)、運(yùn)行部門安全工作的檢（

11、抽）查。每 月5安全管理部，生產(chǎn)及運(yùn)行部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門夜班崗位安全工作的檢查。每 月6安全管理部組織各管網(wǎng)分公司（氣庫站）之間相互進(jìn)行安全工作檢查。每半年7主管部門副總經(jīng)理或聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)主管的部門安全工作的檢查、指導(dǎo)。每 季6.2 定期檢查6.2.1 季節(jié)性檢查1春季安全大檢查以防雷、防靜電、防建（構(gòu)）筑物倒塌為重點(diǎn)。2夏季安全大檢查以防署降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)。3秋季安全大檢查以防火、防凍、保溫為重點(diǎn)。4冬季安全大檢查以防火、防爆、防盜、防燃?xì)庵卸?、防凍為重點(diǎn)。6.2.2 節(jié)假日（元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)）前檢查1每年節(jié)前各管網(wǎng)部門、氣庫站以及網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真對(duì)各場(chǎng)站消防設(shè)備設(shè)施，生產(chǎn)及運(yùn)行場(chǎng)所

12、或環(huán)境的生產(chǎn)、防火、防盜、衛(wèi)生、用電用水等的安全檢查；所有管道單位用戶的安全檢查；管網(wǎng)運(yùn)行設(shè)施及其附件的安全檢查；所有瓶組站的安全檢查。2節(jié)假日前工程技術(shù)部組織對(duì)各施工單位的檢查，檢查內(nèi)容包括施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的齊全及完好情況、勞動(dòng)保護(hù)用品齊全及完好情況、施工現(xiàn)場(chǎng)安全員是否監(jiān)督到位、是否文明、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工、各項(xiàng)防范措施是否到位，特種工種人員操作證書等的檢查。3節(jié)假日前行政部負(fù)責(zé)對(duì)總公司綜合樓防雷、防靜電，各部門辦公室以及衛(wèi)生間用電情況，各消防設(shè)備設(shè)施的齊全、完整、有效等情況的安全檢查。6.3 不定期檢查1公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部、工會(huì)對(duì)公司各部門安全工作的不定期抽查。2根據(jù)不同時(shí)期安全生產(chǎn)形勢(shì)及

13、上級(jí)主管（安全生產(chǎn)監(jiān)督）部門的要求，對(duì)公司各部門安全工作的不定期抽查。3設(shè)備裝置試運(yùn)行，設(shè)備開工前和停工前、檢修、維修保養(yǎng)等的檢查。6.4 專業(yè)檢查1以專業(yè)技術(shù)人員為主，組織有關(guān)部門和人員，對(duì)某一專項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。（如用電、檔案管理、新材料設(shè)備使用等的專項(xiàng)檢查）2公司邀請(qǐng)外界具有某一專業(yè)特長人士對(duì)我司安全工作的檢查、指導(dǎo)。（如公安消防機(jī)構(gòu)對(duì)我司消防設(shè)備設(shè)備的安全檢查）3資質(zhì)單位對(duì)公司特種設(shè)備設(shè)施的針對(duì)性檢查、檢修。（如壓力容器檢測(cè)、防雷檢測(cè)等）7 安全檢查工作流程第 5 頁 共 9 頁安全檢查工作流程工 作 要 求檢查計(jì)劃、目的查閱有關(guān)資料聯(lián)系相關(guān)部門確定時(shí)間、地點(diǎn)實(shí)施檢查發(fā)現(xiàn)隱患處理邊查邊改

14、限期整改采取防范措施結(jié)果反饋資料存檔復(fù)查準(zhǔn)備資料、自檢抽查一、 檢查準(zhǔn)備1、檢查人員根據(jù)檢查規(guī)定明確檢查內(nèi)容、項(xiàng)目，查閱有關(guān)資料。2、與受檢部門相關(guān)人員聯(lián)系（抽檢除外），確定檢查時(shí)間、地點(diǎn)。 3、專業(yè)檢查時(shí)，邀請(qǐng)與檢查內(nèi)容相關(guān)的具有專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的人士。4、選定或制定檢查表或列舉檢查項(xiàng)目。二、 檢查過程1、進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)站履行檢查時(shí)必須嚴(yán)格按照站內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。2、檢查人員須佩戴“安全檢查”卡。3、對(duì)檢查項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致的檢查。4、發(fā)現(xiàn)的問題能現(xiàn)場(chǎng)解決的，要求當(dāng)事人現(xiàn)場(chǎng)處理；未能現(xiàn)場(chǎng)解決的，檢查人員必須提出合理整改建議，受檢部門限期整改；暫時(shí)無法整改的應(yīng)采取有效防范措施，并計(jì)劃整改。5、檢查

15、人員、當(dāng)事人能力或職責(zé)范圍內(nèi)不能解決的隱患，檢查人員應(yīng)聯(lián)系、組織相關(guān)部門或人員協(xié)助解決問題。6、認(rèn)真填寫檢查記錄表，相關(guān)人員簽名確認(rèn)。三、 結(jié)果處理1、當(dāng)事人跟進(jìn)、落實(shí)隱患整改，整改完畢后進(jìn)行復(fù)查。2、受檢部門必須在規(guī)定限期內(nèi)整改完畢，部門領(lǐng)導(dǎo)反饋整改結(jié)果。3、未能按期整改的，當(dāng)事人(部門)必須向檢查(部門)人員說明原因，并承諾整改時(shí)間，按期整改完成。4、檢查人員(部門)收到反饋整改結(jié)果后，負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。5、相關(guān)資料存檔。8 隱患處理8.1 檢查發(fā)現(xiàn)隱患統(tǒng)一填寫“公司安全檢查整改表”，檢查人員及當(dāng)事人必須同時(shí)簽名確認(rèn)，當(dāng)事人負(fù)責(zé)隱患上報(bào)，受檢部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促相關(guān)人員落實(shí)隱患的限期整改。

16、8.2 限于檢查人員、當(dāng)事人能力或職責(zé)范圍內(nèi)不能解決的隱患，檢查人員應(yīng)聯(lián)系、組織相關(guān)部門或人員研究討論整改方案，協(xié)助解決問題。8.3 整改建議（措施）按照國家或行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)章制度處理，如若暫時(shí)無章可循的，可按檢查人員合理化建議結(jié)合有利和方便工作為前提進(jìn)行整改。8.4 各級(jí)檢查組織，對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研究，編制整改方案及時(shí)進(jìn)行整改，整改按以下原則實(shí)施。1隱患整改做到“五定，三不交”。即定臨時(shí)防護(hù)措施、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限、定資金；當(dāng)事人能整改的不交到班組，班組能整改的不交到部門，部門能整改的不交到公司。2若檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患較多，則應(yīng)歸類，按危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序，確定危險(xiǎn)

17、等級(jí)，對(duì)危險(xiǎn)性大、隨時(shí)可引發(fā)事故發(fā)生的隱患，則應(yīng)優(yōu)先盡快處理。3邊查邊改，安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患當(dāng)場(chǎng)可以解決的，要求當(dāng)事人現(xiàn)場(chǎng)處理。4限期整改，安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題限于物質(zhì)條件，現(xiàn)場(chǎng)還不能解決的，檢查人員、當(dāng)事人討論研究后，檢查人員提出切合實(shí)際的整改建議，限期要求受檢部門整改。5采取防護(hù)措施，對(duì)于某些事故隱患或不安全因素，短時(shí)間內(nèi)未能整改的，在整改之前，受檢部門必須采取有效的防護(hù)措施，確保不發(fā)生事故，并制定詳細(xì)計(jì)劃逐步整改。6發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，勒令停止作業(yè)或采取安全防護(hù)措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。8.5 受檢部門必須按整改期限如期整改，未能如期完成的，當(dāng)事人(部門)必須向檢查(部門)人員說明原因，繼續(xù)跟進(jìn)處理，并承諾整改時(shí)間，按期整改完成。9資料管理本規(guī)定規(guī)定的公司安全檢查整改表，由檢查部門（人員）和受檢部門各自存檔；隱患整改統(tǒng)計(jì)表由各相關(guān)部門進(jìn)行存檔，并上報(bào)電子版至安全管理部。10附則10.1 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，如本規(guī)定中要求與國家法律法規(guī)