質(zhì)量管理體系推行方案

1、批 審 編 日 *有限公司 質(zhì)量管理體系 推行方案 準(zhǔn)： 核： 制： 期：2013年4月1日 1= 質(zhì)量體系推行工作流程 質(zhì)量體系推行工作實(shí)施步驟 質(zhì)量體系文件得策劃 主要業(yè)務(wù)流程控制得策劃 目錄 第一章 實(shí)施質(zhì)量體系得益處 1=. = 第二章質(zhì)量體系策劃 第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第四節(jié) 第三章何確保質(zhì)量管理體系得有效性質(zhì) 第四章量體系培訓(xùn)課程表 第一章實(shí)施質(zhì)量體系得益處 前言 如果說(shuō)2 0世紀(jì)就是生產(chǎn)率得時(shí)代，那么我們現(xiàn)在所處得21世紀(jì)則就是質(zhì)量得 時(shí)代。市場(chǎng)得競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才得競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量得競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)得競(jìng)爭(zhēng)，公司所面 臨得競(jìng) 爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈.如何提高公司得品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，立于不

2、敗之地? 如何與國(guó)際接軌？將成為公司決策者所面臨得課題. 與國(guó)際接軌得IS0 9 0 0 1 :200 8標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過(guò)現(xiàn)代 得質(zhì)量管理方法來(lái)提高公司員工得素質(zhì)，控制公司得產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張 公司得產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場(chǎng) 這一目得。 根據(jù)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)設(shè)施及推行IS09001得基本思路等基礎(chǔ)上， 經(jīng)過(guò)系統(tǒng)分析、深入研究,制訂此推行方案。 公司將秉承“關(guān)注顧客需求，塑造品質(zhì)誠(chéng)信,追求持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意”得 經(jīng)營(yíng)宗旨，努力構(gòu)建與實(shí)施ISO 9 001質(zhì)量管理體系，提高公司得綜合管理水平， 將 公司建設(shè)

3、成現(xiàn)代化、規(guī)范化、國(guó)際化得裝備制造業(yè)企業(yè)！ （二）實(shí)施質(zhì)量體系得益處 根據(jù)I SO 9 00 1 :200 8標(biāo)準(zhǔn)得特點(diǎn)與新要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)過(guò)程得特色、產(chǎn)品 /服務(wù)范圍與運(yùn)行實(shí)際管理得現(xiàn)狀，來(lái)設(shè)計(jì)一套符合標(biāo)準(zhǔn)要求得且能給公司帶來(lái) 效益得質(zhì)量管理體系。 一、顧客/產(chǎn)品使用者將通過(guò)獲得具有以下要求得產(chǎn)品而受益 1、符合要求 2、可信賴(lài)得與可靠得 3、在需要時(shí)間應(yīng)用得 4、可維護(hù)得 二、組織得員工將在以下幾個(gè)方面受益 1、良好得工作條件 2、不斷提高得工作滿意度 3、不斷改善得健康與觀念 4、不斷提高得道德觀念 5、不斷完善得工作穩(wěn)定性 三、所有者/投資者將從以下幾個(gè)方面獲得效益 1、不斷提高得投

4、資回報(bào) 2、不斷改進(jìn)得經(jīng)營(yíng)結(jié)果 四、供方及合作伙伴將通過(guò)以下幾方面獲益 1、組織與供方得穩(wěn)定關(guān)系 2、組織對(duì)供方產(chǎn)品需求得增長(zhǎng) 3、良好得合作關(guān)系與相互間得理解 五、社會(huì)將在以下幾方面獲益 1、完全符合法律與法規(guī)要求 2、增進(jìn)健康與安全 3、減少環(huán)境得壓力 4、不斷增長(zhǎng)得安全感 六、組織將在以下幾方面獲益 1、顧客滿意、追加訂單并招來(lái)回頭客 2、對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇做出快速而靈活得反應(yīng) 3、能夠自我診斷并不斷自我完善 4、人人樹(shù)立工作責(zé)任感并參與持續(xù)改進(jìn) 5、有效地使用資源、降低成本、縮短周期 6、最大限度地實(shí)現(xiàn)預(yù)期得結(jié)果 7、使關(guān)鍵得相關(guān)方對(duì)組織有效性與效率建立信心 8、提高組織得實(shí)力并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)得優(yōu)勢(shì)

5、 9、增強(qiáng)對(duì)改進(jìn)機(jī)會(huì)得快速而靈活得反應(yīng)能力 10、決策以數(shù)據(jù)信息為依據(jù)，增加決策得有效性 11、增強(qiáng)供需雙方創(chuàng)造價(jià)值得能力 12、優(yōu)化成本與資源,靈活、迅速聯(lián)合一致地對(duì)市場(chǎng)變化做出反映。 七、在共同努力下公司得運(yùn)作管理在短期內(nèi)將會(huì)明顯在以下方面得到加強(qiáng)與改善： 1、提高公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)得計(jì)劃性，提高按時(shí)交付率，提高重點(diǎn)顧客得滿意 度。 2、建立與健全質(zhì)量控制系統(tǒng)，將明顯改善顧客資料得管理，減少資料岀錯(cuò)得可能， 提高對(duì)質(zhì)量控制與判斷得效率，重要得就是加強(qiáng)與顧客得溝通，提高作業(yè)效率. 3、可以減少作業(yè)過(guò)程中人為得失誤，減少作業(yè)過(guò)程中得損耗與不合格品率. 4、增強(qiáng)員工得質(zhì)量管理與質(zhì)量控制意識(shí),掌

6、握預(yù)防與糾正不合格問(wèn)題，分析與改善 不合格問(wèn)題得方法與途徑. 5、現(xiàn)場(chǎng)得到明顯改善，不良品率明顯下降，顧客投訴明顯下降. 6、建立了一個(gè)可供持續(xù)發(fā)展、持續(xù)改善得管理平臺(tái)。 第一章 第一節(jié) 質(zhì)量體系策劃 推行工作流程 管理知識(shí)培訓(xùn)糾正預(yù)防措施 推行滿意測(cè)量實(shí)施內(nèi)部審核 第二節(jié)推行工作實(shí)施步驟 對(duì)推行工作得全過(guò)程將進(jìn)行系統(tǒng)得策劃與控制，主要工作流程包括: 1、制訂推行工作全期計(jì)劃，明確雙方推行工作步驟、雙方責(zé)任與進(jìn)度要求(針對(duì) 公司得業(yè)務(wù)特點(diǎn)，本方案附錄一提出了初步得推行工作全期計(jì)劃)； 2、根據(jù)全期計(jì)劃制訂階段性推行計(jì)劃，具體規(guī)定在一定得時(shí)間內(nèi)所要開(kāi)展得工作 任務(wù)、方法與雙方得具體責(zé)任； 3、定

7、期得工作計(jì)劃及完成情況回顧，包括： (1) 推行組內(nèi)得溝通與研討 (2) 推行組成員與公司IS09001主管人員間得溝通與交流 (3) 推行組成員與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期得檢討計(jì)劃得完成情況 4、及時(shí)調(diào)整與修改推行工作全期計(jì)劃。 一、質(zhì)量體系診斷 質(zhì)量體系診斷工作主要包括： 1、擬訂質(zhì)量體系診斷計(jì)劃。 2、實(shí)施診斷對(duì)公司得組織架構(gòu)、人力資源得狀況以及公司業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)得了 解。 3、根據(jù)診斷結(jié)果，編制書(shū)面得診斷報(bào)告，向公司匯報(bào)詳細(xì)得診斷結(jié)果。 二、質(zhì)量體系設(shè)計(jì) 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)主要包插： 1、詳細(xì)分析公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程 2、與公司人員進(jìn)行業(yè)務(wù)過(guò)程研討 3、確定公司業(yè)務(wù)過(guò)程與ISO 9 001標(biāo)準(zhǔn)之關(guān)系

8、4、確定公司對(duì)各業(yè)務(wù)過(guò)程控制得程度 通過(guò)細(xì)致得質(zhì)量體系設(shè)計(jì)，將書(shū)面明確以下內(nèi)容： 1、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2、公司各部門(mén)職責(zé)與相互關(guān)系 3、公司主要業(yè)務(wù)過(guò)程描述 4、公司文件化質(zhì)量體系構(gòu)成，包括-： (1) 質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容 (2) 程序文件清單 (3) 必要得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單 三、員工培訓(xùn) 在整個(gè)推行過(guò)程中，我們將提供以下得培訓(xùn)項(xiàng)目: 1、管理層培訓(xùn) 2、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 3、質(zhì)量文件編寫(xiě)培訓(xùn) 4、質(zhì)量體系運(yùn)行培訓(xùn) 5、內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn) 6、其它公司管理培訓(xùn)課程 7、認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 四、質(zhì)量體系建立 質(zhì)量體系建立得過(guò)程主要工作包括： 1、質(zhì)量體系各層次文件編寫(xiě)輔導(dǎo) 2、質(zhì)量體系各層次文件得審

9、查 3、質(zhì)量體系各層次文件討論與定稿 通過(guò)質(zhì)量體系得建立，主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、書(shū)面明確公司管理得政策 2、明確公司各崗位得職責(zé)與權(quán)限 3、書(shū)面明確公司主要業(yè)務(wù)流程 4、明確規(guī)定各業(yè)務(wù)流程得職責(zé)與接口 5、明確規(guī)定公司業(yè)務(wù)活動(dòng)得標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則 6、滿足IS 0 900 1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定得要求 五、質(zhì)量體系運(yùn)行與檢查 質(zhì)量體系運(yùn)行與檢查得主要工作包括： 1、質(zhì)量體系運(yùn)行輔導(dǎo) 2、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況初步檢查 3、質(zhì)量體系符合性審核 4、內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo) 5、公司管理層管理評(píng)審輔導(dǎo) 6、質(zhì)量體系運(yùn)行不合格糾正 7、質(zhì)量管理改進(jìn)輔導(dǎo) 通過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行與檢查階段得工作，將實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程按

10、文件化得管理體系運(yùn)作 2、改進(jìn)公司管理得不足 3、確保通過(guò)實(shí)際得運(yùn)行，使建立得管理體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo) 六、第三方認(rèn)證準(zhǔn)備 第三方認(rèn)證準(zhǔn)備階段得主要工作包括： 1、推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu) 2、推行人員進(jìn)行預(yù)審核 3、輔導(dǎo)質(zhì)量體系得進(jìn)一步改進(jìn) 4、認(rèn)證前輔導(dǎo)培訓(xùn) 5、認(rèn)證后不合格得糾正輔導(dǎo) 第三節(jié)，質(zhì)量體系文件策劃 一、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程得特點(diǎn)，公司得質(zhì)量體系文件應(yīng)著重考慮下述三點(diǎn): 1、以工作過(guò)程得流程編寫(xiě)文件，而不就是教條化地迎合標(biāo)準(zhǔn)條款； 2、文件系統(tǒng)得構(gòu)成應(yīng)符合實(shí)際工作得需要，并保證文件系統(tǒng)得協(xié)調(diào)性與靈活性； 3、將現(xiàn)有得管理制度(經(jīng)修改與調(diào)整后)與與公司相關(guān)得法律、法規(guī)納入文件控 制 系統(tǒng).

11、公司得文件可以分為三類(lèi)來(lái)控制:質(zhì)量體系文件、管理文件、外來(lái) 文件(含有關(guān)得法律、法規(guī)文件等)。 三、適用于公司得質(zhì)量體系文件可包括： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄。 四、每一類(lèi)文件大致構(gòu)成如下： 1、公司得質(zhì)量手冊(cè)可以考慮下述結(jié)構(gòu)描述： (1) 質(zhì)量方針/目標(biāo) (2) 組織機(jī)構(gòu)/管理職責(zé) (3) 公司管理系統(tǒng)描述 (4) 主要業(yè)務(wù)過(guò)程描述 (5) 檢查與改進(jìn)過(guò)程描述 2、程序文件：程序文件就是質(zhì)量手冊(cè)得支持文件，就是質(zhì)量手冊(cè)得具體化，就 是質(zhì)量保證活動(dòng)得指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展得具體途徑.程序 文件得內(nèi)容大致鋪排如下： (1) 崗位職責(zé)/權(quán)限/資格要求描述 (2) 與內(nèi)

12、部與外部得接口程序 (3) 完成各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)得流程、步驟、方法、途徑 3、作業(yè)指導(dǎo)書(shū):作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主要用于明確如何圓滿完成工作以及符合技術(shù)、規(guī)范 與標(biāo)準(zhǔn)得準(zhǔn)則，它回答5W1H即：做什么、為什么做、誰(shuí)去做、何時(shí)做、何地 做、如何做，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就是程序文件得具體化.這類(lèi)文件可以包括： (1) 各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn) (2) 各類(lèi)服務(wù)與工作得方法、規(guī)定 4、質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄就是用于證實(shí)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)符合ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要 求得見(jiàn)證性文件，就是在公司多個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)留下得工作記錄，這類(lèi)文件包 (1) 統(tǒng)一得記錄表格 (2) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)得各類(lèi)報(bào)告 第四節(jié)，主要業(yè)務(wù)流程控制得策劃 根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程得特點(diǎn)，在推

13、行過(guò)程中，將對(duì)公司得以下活動(dòng)進(jìn)行有效控制: 一、管理層職責(zé) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得管理 1、制訂、完善公司得質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 2、制定評(píng)估質(zhì)量方針就是否具有實(shí)現(xiàn)得框架，評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)就是否能有效支持質(zhì) 量方針； 3、確定組織機(jī)構(gòu)，明確公司每個(gè)部門(mén)在質(zhì)量體系中應(yīng)承擔(dān)得職責(zé)與權(quán)限，理清各 部門(mén)在質(zhì)量管理體系中得組織接口；明確各崗位工作人員得職責(zé)與權(quán)限； 4、將公司現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)分解到各層級(jí)、各部門(mén)，實(shí)施目標(biāo)管理； 5、制定目標(biāo)考核方法、目標(biāo)值得統(tǒng)計(jì)方法與計(jì)算方法，設(shè)置目標(biāo)值得收集與考核 部門(mén)，并將質(zhì)量目標(biāo)得考核結(jié)果與部門(mén)工作績(jī)效、個(gè)人收入相掛鉤，形成一個(gè) 責(zé)、權(quán)、利相一致得管理體系。 二、資源管理

14、1、人力資源管理 （1）在公司現(xiàn)有得人力資源管理制度得基礎(chǔ)上，進(jìn)行崗位職務(wù)分析，明確崗位職 責(zé)與崗位資格要求； （2）建立人力資源需求得識(shí)別與評(píng)估系統(tǒng)； （3）建立人力資源教育訓(xùn)練機(jī)制，包括新進(jìn)人員得上崗訓(xùn)練、在職人員得崗上訓(xùn) 練； （4）建立員工工作績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)，并與質(zhì)量管理得質(zhì)量目標(biāo)考核相結(jié)合； （5）完善員工行為規(guī)范，激勵(lì)員工積極向上，努力拼搏，建立員工生涯發(fā)展規(guī)劃。 2、設(shè)施、工作環(huán)境得管理 （1）完善對(duì)辦公支持系統(tǒng)與通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電腦維護(hù)等管理辦法 （2）完善對(duì)辦公基礎(chǔ)設(shè)施得管理 （3）消防、保衛(wèi)工作得管理 三、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)得主要過(guò)程 公司主要業(yè)務(wù)活動(dòng)為：鋁合金鑄件得設(shè)計(jì)、生

15、產(chǎn)制造與銷(xiāo)售； 1、業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃得控制： (1) 建立/完善控制得流程，即由質(zhì)量計(jì)劃得編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修 9 訂、控制得全過(guò)程； （2）業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃得內(nèi)容可包括：項(xiàng)目概況/項(xiàng)目得質(zhì)量目標(biāo)/項(xiàng)目得組織結(jié) 構(gòu)、人員職責(zé)、職能分配/項(xiàng)目作業(yè)得策劃與控制/業(yè)務(wù)過(guò)程出現(xiàn)各種異常如何 處理等； （3）項(xiàng)目作業(yè)得策劃與控制包括;文件與技術(shù)資料/作業(yè)方案及作業(yè)方法/作業(yè)進(jìn) 度計(jì)劃/主要技術(shù)措施、質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施/現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備/各類(lèi)資源供應(yīng)計(jì)劃 / 項(xiàng)目作業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； 2、顧客要求識(shí)別與合同評(píng)審控制 （1）識(shí)別/確定與產(chǎn)品有關(guān)得要求包括：顧客規(guī)定得要求，包括質(zhì)量要求、價(jià)格要 求、貨

16、期要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)得要求等；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定得用 途或己知得預(yù)期用途所必需得要求；與產(chǎn)品有關(guān)得國(guó)家法律、法規(guī)、強(qiáng)制性 標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等;公司確定得任何附加要求。 （2）與產(chǎn)品有關(guān)要求得評(píng)審要建立/完善評(píng)審得流程，即意向接收訂單/合同-評(píng) 審訂單/合同一批準(zhǔn)訂單/合同-確認(rèn)鑒定訂單/合同一執(zhí)行訂單/合同，對(duì)全過(guò) 程進(jìn)行控制； （3）與產(chǎn)品有關(guān)得要求發(fā)生變更時(shí)要再進(jìn)行評(píng)審. 3、顧客溝通控制 （1）與顧客得有效溝通，要在適宜得階段反復(fù)進(jìn)行； （2）作業(yè)前，對(duì)產(chǎn)品得信息進(jìn)行溝通； （3）作業(yè)中及作業(yè)后溝通得內(nèi)容包括：?jiǎn)栐?xún)訂單/合同得處理，包括訂單/合同要 求得變更;顧客反

17、饋，包括顧客抱怨得接收與處理。 4、采購(gòu)過(guò)程控制 （1）建立/完善新得物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商選擇、評(píng)價(jià)程序，即現(xiàn)場(chǎng)考查一（樣 品送檢）一相關(guān)部門(mén)/人員評(píng)價(jià)一授權(quán)人批準(zhǔn)一列入合格供應(yīng)商;選擇/評(píng)價(jià)得內(nèi) 容包括：經(jīng)營(yíng)范圍及資質(zhì)/供應(yīng)能力/檢測(cè)能力/信譽(yù)狀況/物料外觀、功能/材質(zhì) 證明文件/貯存保管能力/其她認(rèn)為必要得條件； （2）建立/完善現(xiàn)有主要物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商得定期評(píng)審得程序，定期評(píng)審得 內(nèi)容可包括：供應(yīng)物料或外協(xié)加工得質(zhì)量情況/履約情況/供應(yīng)物料得使用效果/ 服務(wù)質(zhì)量 （3）建立供應(yīng)商/外協(xié)加工商得檔案資料,建立對(duì)供應(yīng)商/外協(xié)加工商得選擇與評(píng) 估方法，科學(xué)選擇、評(píng)估合格供應(yīng)商/外協(xié)加工

18、商，確保供應(yīng)商/外協(xié)加工商提 供得材料與加工符合質(zhì)量要求。 1 o （4）采購(gòu)計(jì)劃要求：根據(jù)設(shè)計(jì)要求與生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制物料采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃 得信息必須清晰，包括物料得名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、供 應(yīng)商、產(chǎn)地、單價(jià)等，必要時(shí)應(yīng)注明所需得技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);確定采購(gòu)計(jì)劃得編制、審 批、批準(zhǔn)、實(shí)施及進(jìn)度跟蹤得流程。 （5）采購(gòu)合同要求信息清晰：物料得名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、計(jì)量單位與數(shù)量， 特殊要求得還應(yīng)注明產(chǎn)地、生產(chǎn)人員資格要求、質(zhì)量管理體系要求；規(guī)定物料 得質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、質(zhì)量等級(jí)、包裝要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式、 驗(yàn)收方式、結(jié)算方式及違約處理等，必要時(shí)還應(yīng)注明適用得加工圖紙與顧客

19、確 認(rèn)得樣品。采購(gòu)合同得審核、批準(zhǔn)得授權(quán)人要有明確得規(guī)定。 （6）采購(gòu)物料得驗(yàn)證就是確保采購(gòu)物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求得手段，采購(gòu)物料得驗(yàn) 證 包括文件驗(yàn)證與實(shí)物驗(yàn)證。 （7）對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)/需取樣試驗(yàn)得，應(yīng)規(guī)定如何取樣送驗(yàn)，實(shí)物驗(yàn)證不合 格得物料應(yīng)進(jìn)行處理，確保不合格物料不流入生產(chǎn)過(guò)程. 5、生產(chǎn)與服務(wù)提供得過(guò)程控制 （1）做好生產(chǎn)過(guò)程得質(zhì)量控制就是確保產(chǎn)品質(zhì)量得中心環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過(guò)程得控制包括： 生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程一生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程-工序檢驗(yàn)過(guò)程一產(chǎn)品交付過(guò)程 （2 ）生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程得控制包括：明確作業(yè)部門(mén)與人員，明確相關(guān)人員得職責(zé)；訂單 /合同交底,明確顧客要求；必要時(shí)編審項(xiàng)目作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃；作業(yè)圖紙審核

20、，確定 作業(yè)方法；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；生產(chǎn)物料與設(shè)備得準(zhǔn)備;生產(chǎn)人員得組織等。 （3）生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程得控制包括:產(chǎn)品技術(shù)要求交底，明確各工序得作業(yè)要求；產(chǎn)品 物料得控制，按采購(gòu)計(jì)劃跟蹤控制生產(chǎn)物料；生產(chǎn)設(shè)備得控制；生產(chǎn)人員及 作業(yè)質(zhì)量得控制；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得控制；生產(chǎn)進(jìn)度得控制；特殊過(guò)程得質(zhì)量控 制；不合格作業(yè)或不合格品得控制；糾正預(yù)防措施得控制。 （4）工序檢驗(yàn)過(guò)程得控制包括:作業(yè)者自驗(yàn)/各工序得作業(yè)者自驗(yàn)就是作業(yè)者自我控 制得一種方式，就是保證產(chǎn)品質(zhì)量得基礎(chǔ);工序巡檢就是管理者對(duì)工序質(zhì)量監(jiān)控得 一種方法與手段；工序?qū)z就是由專(zhuān)門(mén)檢驗(yàn)人員設(shè)立得專(zhuān)職控制點(diǎn)。規(guī)定檢驗(yàn)得 頻次、檢驗(yàn)得要求，提供充分得資源，

21、對(duì)工序檢驗(yàn)得全過(guò)程進(jìn)行控制. （5）產(chǎn)品交付過(guò)程得控制包括：產(chǎn)品得最終檢驗(yàn);產(chǎn)品得貯存；產(chǎn)品得交付，規(guī)定 各個(gè)階段得控制內(nèi)容，控制方法，控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)全過(guò)程進(jìn)行控制. （6）產(chǎn)品得售后服務(wù)控制得內(nèi)容包括：依據(jù)合同要求與相關(guān)法律、法規(guī)，編制售 后服務(wù)計(jì)劃；實(shí)施售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題接受顧客抱怨;分析原因，制定并采取相 應(yīng)得整改措施;驗(yàn)證整改措施，并將整改結(jié)果反饋給顧客. （7）做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性得控制，特別要做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其控制內(nèi)容包插： 原材料、半成品、成品得標(biāo)識(shí)；設(shè)備得標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程得標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)移置得控 制；以及質(zhì)量記錄得追溯性得控制。 （8）在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)，保護(hù)好顧客得利益亦須

22、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控 制，控制內(nèi)容包括:顧客提供得物料、設(shè)備、設(shè)施與信息資料（圖紙、規(guī)范、圖 集）；顧客提供得圖紙、規(guī)范、圖集應(yīng)進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客許可不得向第 三 方泄露或提供。 （9）產(chǎn)品防護(hù)存在于經(jīng)營(yíng)過(guò)程得始終，完善/落實(shí)采購(gòu)、生產(chǎn)、交付各個(gè)階段得防 護(hù)措施，發(fā)生損壞/破壞，分析原因，追查責(zé)任，及時(shí)采取相應(yīng)得整改措施.產(chǎn) 品防護(hù)得控制內(nèi)容包扌4原材料得儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)得防護(hù)；設(shè)備、設(shè)施得儲(chǔ) 存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)得防護(hù)；生產(chǎn)過(guò)程中半成品得標(biāo)識(shí)與防護(hù)；產(chǎn)品交付前得成品 防護(hù)等。 （10）監(jiān)視生產(chǎn)作業(yè)中得特殊過(guò)程.特殊過(guò)程得控制重點(diǎn)放在作業(yè)人員得資格就是否 符合要求；設(shè)備設(shè)施就是否符合產(chǎn)品得質(zhì)量要求；

23、就是否制定了特殊作業(yè)過(guò)程得 作業(yè)規(guī)范；就是否對(duì)特殊作業(yè)過(guò)程進(jìn)行了連續(xù)有效得監(jiān)控等. 6、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器）得控制 （1）明確控制對(duì)象，即監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器），例如：尺類(lèi)、稱(chēng)類(lèi)、各種專(zhuān)用 檢測(cè)試驗(yàn)儀器，還包括自制得各種測(cè)試儀器、設(shè)備等。明確監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備（計(jì) 量?jī)x器）得使用人員、維修維護(hù)人員得要求。 （2）建立/完善控制流程：即購(gòu)置一驗(yàn)收-初次校驗(yàn)一使用貯存一定期送檢一維修 維護(hù)-封存報(bào)廢，對(duì)全過(guò)程進(jìn)行控制。 （3）建立監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，校準(zhǔn)計(jì)劃、周期，建立巡檢制度，確保其精確度與 準(zhǔn)確度可靠。包括自制測(cè)試設(shè)備、電腦設(shè)備及軟件得維護(hù)管理。 四、測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程 1、建立顧客滿

24、意度測(cè)量程序，包括： （1）明確顧客滿意度得控制內(nèi)容；明確如何對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量.建立 /完善顧客滿意度監(jiān)視/測(cè)量得流程，即信息收集一信息分析一信息處理。 （2）做好產(chǎn)品保修售后服務(wù)，認(rèn)真、及時(shí)好處理顧客抱怨，了解顧客得新需求、 為顧客提供完善得服務(wù)就是提高顧客滿意度，提高顧客回頭率得重要手段. 2、建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核機(jī)制 （1）質(zhì)量管理體系得建立與運(yùn)行標(biāo)志著公司管理水平得提高，但質(zhì)量管理體系長(zhǎng) 期運(yùn)行及運(yùn)行環(huán)境得變化,會(huì)存在方方面面得不適應(yīng)，必須及時(shí)得發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 進(jìn)行改進(jìn).內(nèi)部質(zhì)量體系審核就是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)行改進(jìn)得重要手段. （2）建立/完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核得流程，即審核策劃一審核準(zhǔn)

25、備一審核實(shí)施-糾 正/預(yù)防，對(duì)全過(guò)程進(jìn)行有效得控制。 （3）建立與培訓(xùn)一支強(qiáng)有力得內(nèi)審員隊(duì)伍,確保質(zhì)量管理體系能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定、有 效得運(yùn)行，并不斷得到改善。 （4）在下列特殊情況下，可考慮進(jìn)行追加審核:發(fā)生了嚴(yán)重得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或顧客 有重大投訴;組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類(lèi)型、作業(yè)技術(shù)與裝備等有較大改變;即將進(jìn)行 第 二方、第三方審核前；公司認(rèn)為有必要得情況下等。 3、過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量 （1）業(yè)務(wù)過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量包括:質(zhì)量管理體系四大過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析與改進(jìn)）得監(jiān)視與測(cè)量。 （2）對(duì)每一個(gè)過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量，應(yīng)考慮四個(gè)基本問(wèn)題：R過(guò)程就是否已被識(shí) 另I，并適當(dāng)規(guī)定;b）職責(zé)就是否

26、被分配;c）程序就是否得到實(shí)施與保持；d）在 實(shí)現(xiàn)所需求得結(jié)果方面，過(guò)程就是否有效。 （3）生產(chǎn)過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量包括： A、來(lái)料檢驗(yàn):確保提供符合質(zhì)量要求得原材料. B、工序得檢驗(yàn):按質(zhì)量計(jì)劃得要求進(jìn)行自檢、巡檢、專(zhuān)檢，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后 方可進(jìn)入下道工序。 C、最終檢驗(yàn)：產(chǎn)品完工后，按既定檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保 不合格產(chǎn)品不流入到顧客得手中。 D、對(duì)過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃得結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施，以 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求、 4、產(chǎn)品得監(jiān)視與測(cè)量 產(chǎn)品得測(cè)量與監(jiān)控包括：原材料、半成品與成品得監(jiān)視與測(cè)量； （1）原材料得監(jiān)視與測(cè)量 其控制內(nèi)容應(yīng)包括文件驗(yàn)證與實(shí)物驗(yàn)收

27、。 A、文件驗(yàn)證a）進(jìn)貨單上得物料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就是否與采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合 同相符；b）有無(wú)材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證. B、實(shí)物驗(yàn)收a）進(jìn)貨物料就是否與所要求得品種、規(guī)格、型號(hào)得產(chǎn)品相符；b）數(shù) 量就是否與進(jìn)貨單相符；c）進(jìn)貨物料得包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有 效期就是否符合要求與標(biāo)識(shí)清楚，包裝就是否完好無(wú)損；d）對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行質(zhì) 量抽檢. C、要求a）文件驗(yàn)證與實(shí)物驗(yàn)收后，發(fā)現(xiàn)不符合要求得，應(yīng)立即查清原因進(jìn)行處理. 1 3 b)對(duì)進(jìn)貨物料按規(guī)定需要取樣復(fù)試得，應(yīng)予以隔離與標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣送檢， 經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能使用。 (2) 半成品得監(jiān)視與測(cè)量 A、檢查提供給生產(chǎn)作業(yè)得物料就是否符合

28、質(zhì)量要求。 B、檢查各工序、環(huán)節(jié)就是否按規(guī)定得方法、步驟、要求作業(yè)。 C、各工序、環(huán)節(jié)就是否按規(guī)定得要求進(jìn)行了自檢、巡檢、專(zhuān)檢，其有效性如何， 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)與人員。 D、不合格品得處置就是否按照規(guī)定得程序進(jìn)行。 E、規(guī)定得各種檢驗(yàn)記錄就是否得到有效得保存。 (3) 最終產(chǎn)品得監(jiān)視與測(cè)量 A、產(chǎn)品完工后，應(yīng)檢查生產(chǎn)過(guò)程中得各項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)就是否均己完成，各項(xiàng)記錄 就是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件就是否得到審批認(rèn)可，且滿足訂單/合同要 求。 B、按成品得檢驗(yàn)計(jì)劃、檢查規(guī)格及合同/訂單要求對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)與評(píng) 定，并作記錄。 C、成品檢驗(yàn)批不符合質(zhì)量要求得，應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)/人

29、員分析原因，制定措施， 進(jìn)行整改，并督促限期完成。 D、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗(yàn)人得簽字并予以保存。 五、不合格品得控制與處理 1、不合格物料得控制與處理:用于生產(chǎn)得原材料、半成品經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格時(shí)，應(yīng) 對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn)。評(píng)審處置方式方)降級(jí)使用與改變用途； b)退貨。應(yīng)對(duì)不合格物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，在未進(jìn)行處置前不得發(fā)放使用.并作好 記錄。對(duì)不合格物料得處置進(jìn)行監(jiān)督管理. 2、不合格工序得控制與處理：在檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格工序時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格工序進(jìn) 行評(píng)審，提出處理意見(jiàn).工序不合格品應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行控制。工序不合格品得處置方式 包括:R返工；b)返修或不經(jīng)返修作

30、為讓步接收.決定返工或返修方案 應(yīng)由授權(quán) 人員批準(zhǔn),并組織實(shí)施；返工或返修工作完成后,應(yīng)組織復(fù)檢、驗(yàn)證.若處置結(jié)果就 是中請(qǐng)讓步接收,應(yīng)由授權(quán)人員組織有關(guān)人員與顧客或其代表辦理 讓步接收手續(xù), 由顧客或其代表簽字許可。 六、數(shù)據(jù)分析 1、了解什么就是數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析得作用，利用數(shù)據(jù)分析得岀得結(jié)論，為持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行決策服務(wù)。 2、建立/完善數(shù)據(jù)分析得作業(yè)流程，即確定數(shù)據(jù)來(lái)源-搜集數(shù)據(jù)信息一數(shù)據(jù)信息分 類(lèi)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)處理T俞出分析結(jié)論-進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 3、數(shù)據(jù)得來(lái)源包括：外部來(lái)源與內(nèi)部來(lái)源。數(shù)據(jù)可采用己有得質(zhì)量記錄、書(shū)面資 料、討論交流、電子媒件、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行交流。 4、對(duì)

31、數(shù)據(jù)得收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息:a）顧客滿意；b）與產(chǎn)品要求得符 合性；c）過(guò)程與產(chǎn)品得特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施得機(jī)會(huì)；b）供方. 5、內(nèi)部與外部數(shù)據(jù)得收集、分析與處理，要進(jìn)行得職責(zé)分工，明確收集、分析、 處理得內(nèi)容，例如：品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況反饋； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)得收集分析；辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類(lèi)信息收集、分 析、整理，及時(shí)進(jìn)行信息得溝通等。 6、數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化得規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。a）對(duì)于市場(chǎng)、 顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系審核、分析一般采用調(diào)查表.b）在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì) 所岀現(xiàn)得不合格可采用排列圖，以找出問(wèn)題得主要方面。c

32、）對(duì)多次、重復(fù)出現(xiàn) 得質(zhì)量問(wèn)題或重大質(zhì)量事故及質(zhì)量通病采用因果分析圖，以找出其主要原因。 7、統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施要求a）應(yīng)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);b）正確使用統(tǒng)計(jì)方 法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)得科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)要經(jīng)常檢查運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法適用性與有 效性, 七、糾正措施與預(yù)防措施 1、糾正措施信息來(lái)源可包括顧客報(bào)怨、不合格報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告、 管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析得輸出、顧客滿意程度測(cè)量得輸出、有關(guān)質(zhì)量管理體系 得記錄、公司內(nèi)部員工報(bào)告、過(guò)程測(cè)量等 2、糾正措施得制定、審批、實(shí)施與驗(yàn)證 （1）當(dāng)原材料、半成品及成品質(zhì)量發(fā)生不合格或在質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不合格項(xiàng) 時(shí)，各責(zé)任部門(mén)、單位均必須針對(duì)

33、其產(chǎn)生得原因，制定相應(yīng)得糾正措施，以防 止再發(fā)生。制定糾正措施時(shí)，應(yīng)充分考慮顧客得抱怨與提出得質(zhì)量問(wèn)題. （2）在內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)得不合格項(xiàng)， 應(yīng)督促責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并組織內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施效果。 （3）所有采取得糾正措施都必須由規(guī)定得負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才可發(fā)至責(zé)任部門(mén)（單位） 或人員執(zhí)行。所有采取得糾正措施均以糾正措施記錄得形式提岀。實(shí)施部門(mén) （單位）應(yīng)在規(guī)定得時(shí)間內(nèi)認(rèn)真糾正措施.實(shí)施后將結(jié)果及時(shí)反饋給糾正措施發(fā)出 部門(mén)（單位），由糾正措施發(fā)出部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。 （4）所有采取糾正措施得有關(guān)信息，須提交下次管理評(píng)審。 1 5 3、有關(guān)

34、職能部門(mén)均應(yīng)恰當(dāng)?shù)美迷谏a(chǎn)過(guò)程中影響工程質(zhì)量得各方面信息（含顧 客需求與期望得評(píng)審、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析得輸出、顧客滿意程 度得測(cè)量、過(guò)程測(cè)量、顧客信息來(lái)源得匯總系統(tǒng)、有關(guān)質(zhì)量管理體系得記錄、從 以往經(jīng)驗(yàn)獲得得教訓(xùn)等），以發(fā)現(xiàn)、分析不合格得潛在原因，制定預(yù)防措施并貫徹 實(shí)施，從而消除潛在得不合格因素. 4、定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，依據(jù)所收集提供得影響產(chǎn)品質(zhì)量得各方面信息，進(jìn) 行綜合分析，有針對(duì)性地進(jìn)行研究，制定預(yù)防措施，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部 門(mén)（單位）實(shí)施。 5、預(yù)防措施得驗(yàn)證應(yīng)分級(jí)進(jìn)行。各部門(mén)發(fā)出得預(yù)防措施由各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與 驗(yàn)證實(shí)施效果. 6、所有采取預(yù)防措施得有關(guān)

35、信息，須提交下次管理評(píng)審。 八、質(zhì)量管理體系改進(jìn) 通過(guò)定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審活動(dòng)、審查質(zhì)量體系得運(yùn)行情況，制 定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)自我診斷、自我實(shí)施、自我完善、自我提高得目 得。 第三章如何確保質(zhì)量管理體系得有效性 一、首先為公司各級(jí)管理人員與普通員工導(dǎo)入一個(gè)正確與先進(jìn)得管理理念與管 理模式.通過(guò)改變管理人員與普通員工得思想觀念，改變她們得工作行為與工作習(xí) 慣，從而樹(shù)立將產(chǎn)品質(zhì)量得控制由事后檢驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防得質(zhì)量意識(shí)。 二、建立一支有力量得合格得內(nèi)審員隊(duì)伍。該隊(duì)伍成員一般由公司各部門(mén)得主 管或骨干人員擔(dān)任。培訓(xùn)她們真正掌握與理解并能運(yùn)用IS09001標(biāo)準(zhǔn)工具,在今后 得體

36、系維護(hù)與改進(jìn)活動(dòng)中，成為一支強(qiáng)有力得改革力量。 三、幫助公司建立與健全考核機(jī)制。通過(guò)將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司各部門(mén)或班組， 形成目標(biāo)考核體系,建立目標(biāo)考核辦法，然后，將公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)得定量得考核與 公 司人力資源部門(mén)得對(duì)公司員工定性得考核相結(jié)合，形成公司內(nèi)部得考核機(jī)制，真正 使各級(jí)員工在平時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ISO文件要求，落實(shí)ISO文件要求，避免文件描述與 實(shí)際做法不一致得現(xiàn)象。 四、幫助公司建立糾正預(yù)防機(jī)制。重點(diǎn)狠抓對(duì)不合格事項(xiàng)得糾正與驗(yàn)證工作， 嚴(yán)格按照質(zhì)量“三不放過(guò)”原則進(jìn)行糾正，即不找到事故產(chǎn)生得原因不放過(guò)、不制 定事故得解決措施并落實(shí)責(zé)任人不放過(guò)、不使事故責(zé)任人與相關(guān)員工受到教育不放 過(guò)。對(duì)每項(xiàng)

37、糾正與預(yù)防措施要進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)落實(shí)效果進(jìn)行評(píng)估。措施評(píng)估不合格 不執(zhí)行，效果評(píng)估不合格不放過(guò)、實(shí)行閉環(huán)跟蹤控制。 五、幫助公司建立信息反饋與處理系統(tǒng).通過(guò)建立系統(tǒng)而實(shí)用得表格，及時(shí)監(jiān) 督與記錄運(yùn)作過(guò)程中得任何質(zhì)量信息，并定期反饋與分析，為尋找管理突破口與管 理決策提供準(zhǔn)確可靠得數(shù)據(jù)信息. 六、幫助公司建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。通過(guò)收集營(yíng)運(yùn)服務(wù)與工程項(xiàng)目中得各類(lèi)數(shù)據(jù)， 如原材料進(jìn)貨質(zhì)量得動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，各供應(yīng)商之間得供貨質(zhì)量水平橫向比較得數(shù)據(jù)，產(chǎn) 品檢驗(yàn)合格率數(shù)據(jù)，顧客報(bào)怨數(shù)據(jù)，市場(chǎng)調(diào)研與價(jià)格反饋數(shù)據(jù)，設(shè)備/設(shè)施返修與維 修率數(shù)據(jù)等等。通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)得整理與分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，有針對(duì)性地制定 糾正與預(yù)防措

38、施，同時(shí)，識(shí)別更多得改進(jìn)機(jī)會(huì)。 七、做好管理評(píng)審.管理評(píng)審就是對(duì)上一個(gè)年度或階段得管理結(jié)果得評(píng)價(jià)，就是 公 司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量管理體系就是否存在問(wèn)題得綜合評(píng)估，就是對(duì)下一個(gè)年度或階段管 理 工作得總體部署，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議上發(fā)現(xiàn)得問(wèn)題制定有針對(duì)性得糾正與預(yù)防措施， 往往能起到事半功倍得效果。同時(shí)，也就是公司管理層對(duì)中層與基層班干部得管理 工作有力監(jiān)督與推動(dòng),真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用. 八、為公司提供完善得售后服務(wù)，解決公司后顧之憂.在認(rèn)證有效期內(nèi)，廣東大 雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)推行限公司都會(huì)為公司提供內(nèi)審員培訓(xùn)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核之前得預(yù) 審，確保公司獲得ISO 9001認(rèn)證之后，質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行，能順利通過(guò)認(rèn)證機(jī)

39、構(gòu)得復(fù)審。 18 第四章培訓(xùn)課程 為使公司能全而提升質(zhì)量意識(shí)，有效地實(shí)施ISO9 0 0 1標(biāo)準(zhǔn)，我公司將在 I SO9 0 0 1推進(jìn)過(guò)程中為公司實(shí)施I S09001專(zhuān)項(xiàng)課程培訓(xùn)：（培訓(xùn)課程時(shí)間安排以 不 影 響 工 作為 前 提）。 性 質(zhì) 序 號(hào) 培訓(xùn)項(xiàng)目 推行階段 預(yù)計(jì)時(shí) 間 培訓(xùn)人員 I S O 9 0 0 1 專(zhuān) 題 培 訓(xùn) 1 ISO 9 001基礎(chǔ)知識(shí)宣貫、推行基 本理念與方式動(dòng)員 （一） 1 全員或全體管理 人員 2 ISO 9 001標(biāo)準(zhǔn)族相關(guān)知識(shí)及 “八大管理原則”宣講 （一） 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、 文件編寫(xiě)人員 3 先進(jìn)管理思想觀念得導(dǎo)入培訓(xùn)如 P D CA環(huán)、零缺陷觀念

40、等 （二） 2 全體十部 4 I S 09001條款說(shuō)明及推動(dòng)執(zhí) 行方法 （二） 1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、 文件編寫(xiě)人員 5 丿貞量于冊(cè)、桎廳文件編與培訓(xùn) （二） 3 各部門(mén)文件編寫(xiě) 員、內(nèi)審員 6 內(nèi)審員培訓(xùn) （三） 1 2 內(nèi)審員、全體干 部 7 ISO 9 001認(rèn)證前宣貫動(dòng)員 （四） 1 全員或全體干部 8 認(rèn)證前迎審小組培訓(xùn) （四） 1 公司內(nèi)審人員 9 統(tǒng)計(jì)技術(shù) （三） 3 全體管理人員 19 推行計(jì)劃進(jìn)度安排表 階 段 時(shí)間 推行帥工作安排 公司配合工作 前 期 介 入 階 段 第一至 四周 1了解與熟悉公司部門(mén)或業(yè)務(wù)得工作流 程及現(xiàn)狀 2指導(dǎo)思想：包括公司得質(zhì)量方針、質(zhì) 量口標(biāo)得制定、公司質(zhì)量職責(zé)分配及 質(zhì)量目標(biāo)得分解 3 了解公司現(xiàn)有人力資源管理狀況，建 1制定公司得質(zhì)量方針與質(zhì)量目 標(biāo)2在推行師得指導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量 管理 體系得職能分工 3開(kāi)