iso管理評(píng)審報(bào)告

1、成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果管理評(píng)審報(bào)告公司于 2015年9月20-21日根據(jù) ISO9001:2008和ISO14001:2004,OHSMS18001:20 11國(guó)際質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)的要求完成了 2015年度的第 1次內(nèi)部審核后 ,進(jìn)行了管理評(píng)審活動(dòng) , 以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管 理體系的適宜性、充分性和有效性?，F(xiàn)將管理評(píng)審情況報(bào)告如下 :一、評(píng)審的目的、內(nèi)容 :1、評(píng)審目的 : 由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審 , 對(duì)所選定的質(zhì) 量環(huán)境職業(yè)健康體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性做出綜合評(píng)價(jià) , 以保證標(biāo)準(zhǔn)的 要求以及實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、與環(huán)境職業(yè)健康方針、目標(biāo)

2、與指標(biāo)及其管理2、評(píng)審內(nèi)容 :2.1 、質(zhì)量管理體系方面 :a）2015 年第一次內(nèi)審結(jié)果b）顧客滿意度 ,顧客投訴及其處理情況 ,以及顧客反饋的其他信息c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況 （包括重大的質(zhì)量問(wèn)題 ）d）過(guò)程控制情況及其趨勢(shì)e）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況f）有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境g）質(zhì)量方針 .目標(biāo)實(shí)施情況及其適宜性 .頁(yè)腳內(nèi)容 1成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果h) 組織結(jié)構(gòu) ,管理職能是否合適和協(xié)調(diào) .i) 資源配置情況是否得當(dāng)j) 管理手冊(cè) ,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進(jìn)的建議2.2 、環(huán)境, 職業(yè)健康管理體系方面 :a) 2015 年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)b)

3、內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評(píng)價(jià)及其變化的信息c) 環(huán)境職業(yè)健康管理體系滿足環(huán)境方針和目標(biāo)的程度及其有效性和環(huán)境績(jī)效分析d) 環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況評(píng)價(jià)e) 體系運(yùn)行時(shí)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 ;f) 客戶、市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境要求g) 糾正和預(yù)防措施的狀況h) 改進(jìn)的建議二、評(píng)審方式 :本次管理評(píng)審采用討論會(huì)的形式進(jìn)行。由總經(jīng)理主持 , 各參加會(huì)議管理人員根 據(jù)評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備了相應(yīng)材料。頁(yè)腳內(nèi)容 2成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果三、評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施 :管理者代表制定了評(píng)審計(jì)劃 , 并得到總經(jīng)理確認(rèn)。評(píng)審計(jì)劃提前下發(fā)至公司管 理層及各部門(mén)相關(guān)人員 , 由責(zé)任人準(zhǔn)備所需評(píng)審資

4、料 ,按計(jì)劃參加管理評(píng)審會(huì)議。四、評(píng)審主持人、參加人員、時(shí)間及地點(diǎn) :1、由總經(jīng)理主持管理評(píng)審2、參加人員 : 管理者代表、各部門(mén)主管及相關(guān)人員、辦公室3、評(píng)審時(shí)間 :2015 年 10 月 8 日4、評(píng)審地點(diǎn) : 公司會(huì)議室五、評(píng)審結(jié)果1、內(nèi)部質(zhì)量 ,環(huán)境, 職業(yè)健康審核結(jié)果以及改進(jìn)措施的實(shí)施效果人事行政部 （及其他部門(mén) ）按照年度內(nèi)審計(jì)劃 ,對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了審核 ,審核思路 由按部門(mén)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境事務(wù)出發(fā) ,于9月20-21 日組織了各部門(mén)進(jìn)行 2015年第一次 內(nèi)審, 對(duì)各部門(mén)所有的要求進(jìn)行的審查 , 確保內(nèi)審工作的有效性、符合性。審核檢查 出的不符合項(xiàng)均為一般不符合項(xiàng)有 0 個(gè), 輕微不符

5、合項(xiàng)有 3 個(gè),并且不具有共性 ; 這些不符合項(xiàng)均得到相關(guān)部門(mén)的認(rèn)可 , 相應(yīng)的糾正預(yù)防措施均已制定 , 這些糾正預(yù)防 措施在嚴(yán)格的后續(xù)監(jiān)督下 , 正在實(shí)施或已經(jīng)完成。2、管理體系有效性及適應(yīng)性之檢討 :公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作 , 不定期的對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評(píng)審 , 以保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康工作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理工 作的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審認(rèn)為 ,公司以文件 （質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康手冊(cè)、程序文件、支持性頁(yè)腳內(nèi)容 3成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果文件）支持的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系符合 ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,可以保證公司質(zhì)量環(huán) 境職業(yè)健康管理工作的有效推進(jìn)。公司目前諸

6、多方面 , 尤其是產(chǎn)品品質(zhì)合格率、辦 公現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境 , 職業(yè)健康狀況、水電節(jié)約方面取得了可喜的成績(jī) ; 另外,公司對(duì)資 源、能源節(jié)約的管制僅限于公司內(nèi)部 , 相關(guān)部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上 , 制定相關(guān)措施 , 提高 相關(guān)方的環(huán)境意識(shí) , 促進(jìn)其節(jié)約用水、電。通過(guò)平常的監(jiān)督、確認(rèn)及本次的內(nèi)部審 查分析,雖然發(fā)現(xiàn)有不少運(yùn)作上的缺失 , 但從總體上來(lái)看 ,我們所建立的管理體系及 依其運(yùn)作是有效的 , 且適應(yīng)公司的管理要求。3、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成或情況公司質(zhì)量方針是適 宜的, 公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)見(jiàn)附頁(yè) , 基本上均達(dá)標(biāo) ,相關(guān)未達(dá)成項(xiàng)目 或薄弱事項(xiàng)巳于月目標(biāo)檢討中做出

7、糾正與預(yù)防。4、環(huán)境職業(yè)健康方針的適宜性 , 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及其管理方案的貫徹和實(shí)施 情況公司制定的環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)與指標(biāo)在其相關(guān)管理方案 （或操作規(guī)程 ） 的管制 下,部分已經(jīng)結(jié)案。從目前實(shí)施的情況看 , 效果良好 , 沒(méi)有出現(xiàn)無(wú)法完成或沒(méi)有按時(shí) 完成的情況。預(yù)計(jì)今年的管理方案可以按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成。公司制定的環(huán)境職業(yè)健康方針已得到客戶、員工以及其他相關(guān)方的認(rèn)可 , 環(huán)境 方針?lè)?ISO1 4001:2004 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,適合于公司的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響。5、客戶滿意度及其反饋信息包括投訴及相關(guān)方環(huán)境投訴的情況銷(xiāo)售部有對(duì)近半年來(lái)的客戶滿意度情況進(jìn)行調(diào)查 , 總的情況還是比較滿意的 ; 自 20

8、15年 3 月-現(xiàn)在, 共收到客戶投訴 1 次, 客戶投訴目標(biāo)達(dá)成。均由采購(gòu)部組織 相關(guān)部門(mén)及其人員對(duì)投訴情況進(jìn)行原因分析并有針對(duì)性進(jìn)行了改善 , 并有分發(fā)糾正 及預(yù)防措施表給相關(guān)責(zé)任單位 , 各責(zé)任單位亦有回復(fù)并確定執(zhí)行改善 , 詳見(jiàn)客戶投頁(yè)腳內(nèi)容 4成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果訴處理單。但是未發(fā)現(xiàn)任何相關(guān)方對(duì)本公司的環(huán)境投訴事件。也未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì) 量事故和違反法律法規(guī)的環(huán)境事故。公司的各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。6、組織機(jī)構(gòu)及資源需求的情況 :本公司組織機(jī)構(gòu)剛剛進(jìn)行了修改 , 基本上符合公司的內(nèi)部運(yùn)作方式并明確了各 部門(mén)的職責(zé) ;環(huán)境要求基本符合產(chǎn)品要

9、求。公司的設(shè)備基本能滿足客戶的要求 , 但為提高效 率和品質(zhì) ,仍需要增加部分設(shè)備 , 公司之人力基本能滿足現(xiàn)行運(yùn)作要求。7、體系運(yùn)行時(shí)的糾正與預(yù)防措施及其執(zhí)行情況在質(zhì)量方面 : 每天有成品、出貨檢驗(yàn)報(bào)告并進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析 , 對(duì)超過(guò)質(zhì)量 目標(biāo)的產(chǎn)品 ;分別開(kāi)具了“品質(zhì)異常報(bào)告”和“糾正與預(yù)防措施要求表”并責(zé)成相關(guān)部門(mén) 及人員進(jìn)行原因分析并徹底改善 ,形成了良好的質(zhì)量運(yùn)行體系 , 通過(guò)質(zhì)量環(huán)境體系的 運(yùn)行, 采購(gòu)部等部門(mén)環(huán)境意識(shí) ,對(duì)垃圾和檢驗(yàn)臺(tái)面 ,產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)且明確標(biāo)識(shí) ,形成良 好的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)習(xí)慣。在環(huán)境方面 : 通過(guò)環(huán)境職業(yè)健康議題反應(yīng)單的形式 ,改善體系運(yùn)行時(shí)的不符合 或者違反相

10、關(guān)規(guī)定的事項(xiàng) ,共開(kāi)具了 1 份, 所有的環(huán)境議題均在不同程度的得到處理 確保體系的符合性、有效性等。8、產(chǎn)品符合性、過(guò)程績(jī)效及環(huán)境績(jī)效的情況本公司產(chǎn)品是按照客戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售服務(wù) , 通過(guò)客戶滿意度調(diào)查及其 他方式,可知,本公司的產(chǎn)品是符合客戶要求的 ,可以滿足客戶的要求 , 各相關(guān)的過(guò)程頁(yè)腳內(nèi)容 5成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果績(jī)效也可以滿足體系要求 ,沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方的環(huán)境投訴 ,各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)是達(dá)標(biāo)的 , 可 以滿足相關(guān)方的要求。9、法律法規(guī)與其他要求的收集和合規(guī)性的評(píng)價(jià)本公司的收集的法律法規(guī)與其他要求 , 是基本是適用的。本公司的活動(dòng)、產(chǎn) 品、服務(wù)的運(yùn)行的均可符合法律法規(guī)和其他要求 , 日常工作均可在規(guī)定的要求下執(zhí) 行。10、改進(jìn)性的建議本公司由于 ISO體系剛剛推行 , 公司員工對(duì)相關(guān)要求還不是完全理解 , 后續(xù)將 加大對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件與相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn) , 以確保員工加強(qiáng)質(zhì)量與環(huán)境職 業(yè)健康意識(shí)。同時(shí), 進(jìn)一步優(yōu)化配置人力資源 , 適當(dāng)時(shí),可增加人力資源 , 以確保各崗位可以 相關(guān)能力要求。另外 , 管理者代表將不斷監(jiān)督各部門(mén)嚴(yán)格按體系文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn) 行開(kāi)展工作。此次管