4CYX-QEHP-45環(huán)境限用物質(zhì)控制程序C0

1、DDDDDD 電子有限公司 二階文件 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 文件編號(hào) : MH-QEHP-45 版 次 :A/0 頁(yè) 數(shù):共 22 頁(yè) 制訂部門 :品保部 制 訂 人 : SDSDSDSD 制訂日期 : 2019-3-10 核準(zhǔn)/ 日期 審核/ 日期 文件發(fā)行章 2019 2019 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 2/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 文件修改記錄 序 號(hào) 修改 版次 修改 頁(yè)數(shù) 修改內(nèi)容描述 修改人 核準(zhǔn)人 生效日期 1 A/0 ALL 新制訂 DSDS DFDFFD 2019-3-10 2 3 4 5 6 7 8 SSSSS電子有

2、限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 3/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 1、目的： 對(duì)原材料、輔料、包材、委外加工品等有害物質(zhì)進(jìn)行管理，對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)以及出貨各過(guò)程 進(jìn)行控制管理，滿足有關(guān)法律法規(guī)和客戶環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、范圍： 2.1 適用于公司環(huán)境物質(zhì)控制的產(chǎn)品，以及從原材料受入、半成品加工到完成品出貨的整 個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。 2.2 適用于有關(guān)環(huán)保原材料、半成品、成品、包裝、儀器設(shè)備、區(qū)域、作業(yè)指導(dǎo)文件等使 用的環(huán)保標(biāo)識(shí)和流程作業(yè)。 3、定義： 3.1 環(huán)境物質(zhì)：在產(chǎn)品生產(chǎn)的零部件、 包裝材料、 設(shè)備和工治具等所含有的物質(zhì)中，對(duì)地球 環(huán)境產(chǎn)生顯著影響，對(duì)人類產(chǎn)生傷害，而

3、被法律法規(guī)強(qiáng)制管理的物質(zhì)，包括 RoHS物質(zhì)和綠色環(huán)境物質(zhì)。 3.2 RoHS 指令：在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。 3.3 REACH法規(guī)：“ Registration ，Evaluation ， Authorization and Restriction of Chemicals ，化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制”，是歐盟對(duì)進(jìn)入其市場(chǎng) 的所有化學(xué)品進(jìn)行預(yù)防性管理的法規(guī)。于 2007 年 6 月 1 日正式實(shí)施。 3.4 鹵素：氟（ F）、氯（ Cl）、溴（ Br）、碘（ I）、砹（ At），簡(jiǎn)稱鹵素。 3.5 HS： 有害物質(zhì) 泛指任何物質(zhì)表列于 WEEE及 RoHS，以及任何顧

4、客所額外要求禁止使 用的，且可與 限制物質(zhì) 互換使用。 3.6 HSF: Hazardous Substances Free 無(wú)有害物質(zhì)。 3.7 含有：指無(wú)論是否有意，所有在產(chǎn)品的零組件、使用的材料中添加、填充、混入或粘 附的物質(zhì)。（包括在加工過(guò)程中無(wú)意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)） 。 3.8 雜質(zhì)：包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過(guò)程技術(shù)上不能完全去除的雜 質(zhì)（ Natural impurity ）；或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除 的物質(zhì)。產(chǎn)品所引用的標(biāo)準(zhǔn)中指定允許濃度之情況下，其零組件、材料中 該環(huán)保限用物質(zhì)不論為雜質(zhì)混入或者粘附，其濃度皆不應(yīng)超過(guò)其規(guī)定。 3.9

5、 管理級(jí)別：按照以下 3 種管理級(jí)別進(jìn)行管理，具體參考環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 。 一級(jí)：對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即禁止。 二級(jí)：對(duì)于該物質(zhì)及其用途規(guī)定時(shí)限予以禁止。超過(guò)規(guī)定的日期之后，不能在零件 及材料中使用，到達(dá)期限時(shí)指定為一級(jí)。 三級(jí)：計(jì)劃消減項(xiàng)目（零組件、材料中含量物質(zhì)及用途） 。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 4/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 4、職責(zé)： 4.1 總經(jīng)理： 4.1.1 任命環(huán)境物質(zhì)管理者代表，明確其職責(zé)。 4.1.2 制定 HSF 方針與目標(biāo)，并根據(jù)各國(guó)法律法規(guī)與評(píng)審結(jié)果及時(shí)調(diào)整 HSF 方針和 HSF 目標(biāo)。 4.1.3 保

6、證環(huán)境物質(zhì)管理的有效控制和運(yùn)行所需資源。 4.1.4 主持環(huán)境物質(zhì)管理體系管理評(píng)審。 4.1.5 對(duì)公司環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 4.2 營(yíng)銷部： 4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)客戶訂單的環(huán)保要求的確認(rèn)，組織客戶訂單環(huán)保要求的評(píng)審。 4.2.2 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給客戶及廠內(nèi)各相關(guān)部門。 4.3 研發(fā)部（ 產(chǎn)品工程課 ）： 4.3.1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新物料的環(huán)保要求確認(rèn)。 4.3.2 供應(yīng)商提供樣品承認(rèn)時(shí)負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商是否提交環(huán)保樣品及有效環(huán)保證明資料。 4.3.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)保設(shè)計(jì)變更的管理。 4.3.4 參與供應(yīng)商、外協(xié)加工廠的評(píng)審、開(kāi)發(fā)。 4.4 資材部（采購(gòu)）： 4.4.1 負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商

7、的選擇、認(rèn)可并建立供應(yīng)商認(rèn)可檔案。 4.4.2 負(fù)責(zé)與各材料供應(yīng)商簽訂原材料環(huán)保協(xié)議，并要求供應(yīng)商提供有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào) 告、產(chǎn)品材料成分表或 MSDS物質(zhì)安全資料表、產(chǎn)品成分宣告表等。 4.4.3 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給材料供應(yīng)商，及廠內(nèi)各相關(guān)部門。 4.4.4 主導(dǎo)材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 4.5 品保部： 4.5.1 依客戶環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)要求，建立、更新本公司環(huán)境有害物質(zhì) 管控標(biāo)準(zhǔn)。 4.5.2 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給廠內(nèi)各相關(guān)部門。 4.5.3 負(fù)責(zé)制定相關(guān)之環(huán)境管理作業(yè)流程，進(jìn)行教育訓(xùn)練、宣導(dǎo)及稽核。 4.5.4 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商日常管理，建立 / 定期更新供應(yīng)商材料環(huán)保數(shù)

8、據(jù)庫(kù)。 4.5.5 制定來(lái)料、制程各工序、成品和出貨產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證文件。 4.5.6 原材料、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程、出貨產(chǎn)品的環(huán)保檢測(cè)及環(huán)保標(biāo)示的使用、符合 性稽查。 4.5.7 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求提供環(huán)保資料如有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告等。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 5/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 4.5.8 負(fù)責(zé)客戶環(huán)保投訴和環(huán)境不合格品（產(chǎn)品、材料、半成品）的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和追 蹤改善工作。 4.5.9 負(fù)責(zé)對(duì)超期庫(kù)存及追溯信息可疑的產(chǎn)品、材料進(jìn)行復(fù)檢判定和環(huán)保確認(rèn)。 4.5.10 參與材料供應(yīng)商、外包商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，并對(duì)合格環(huán)保供應(yīng)商定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽

9、核和跟進(jìn)。 4.5.11 環(huán)保產(chǎn)品出貨后的跟蹤管理（包括客戶投訴的接受處理） 。 4.5.12 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品有害物質(zhì)的檢測(cè)工作。 4.6 資材部（生管）： 4.6.1 負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)計(jì)劃。 4.6.2 負(fù)責(zé)對(duì)外包商的選擇、認(rèn)可并建立供應(yīng)商認(rèn)可檔案。 4.6.3 負(fù)責(zé)與各外包商簽訂外包產(chǎn)品環(huán)保協(xié)議，并要求供應(yīng)商提供有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、 產(chǎn)品材料成分表或 MSDS物質(zhì)安全資料表、產(chǎn)品成分宣告表等。 4.6.4 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給外包商，及廠內(nèi)各相關(guān)部門。 4.6.5 主導(dǎo)外包商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 4.7 倉(cāng)儲(chǔ)課： 4.7.1 環(huán)保各狀態(tài)之原材料、輔料、半成品、成品的儲(chǔ)存標(biāo)示和收發(fā)記錄管理，庫(kù)存 品狀

10、況 / 追溯信息的定期檢查和確認(rèn)。 4.8 生產(chǎn)部（制一課、制二課） ： 4.8.1 負(fù)責(zé)按照作業(yè)文件要求組織生產(chǎn)作業(yè)。 4.8.2 負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、確保與各環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)之在制品 已實(shí)施嚴(yán)格的批號(hào)登錄，具備完整追溯性。 4.8.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料、產(chǎn)品禁用物質(zhì)符合性狀況確認(rèn)，對(duì)環(huán)保驗(yàn)證合格的產(chǎn)品作 出環(huán)保標(biāo)識(shí)。 4.8.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保不合格品的隔離。 4.8.5 產(chǎn)品返修時(shí)遵循環(huán)保工藝和要求。 4.8.6 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)。 4.9 工程課 ： 4.9.1 環(huán)保工藝、設(shè)備、工具的設(shè)置確認(rèn)，工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。 4.9.2 生產(chǎn)過(guò)程中的

11、污染防止、有害物質(zhì)混入、泄漏防止的控制方法制定。 4.10 人事行政課： 負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)和保存環(huán)保管理培訓(xùn)資料及記錄。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 6/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5、內(nèi)容及要求： 5.1 參考標(biāo)準(zhǔn) 1.76/769/EC ：關(guān)于統(tǒng)一各成員國(guó)有關(guān)限制銷售和使用某些有害物質(zhì)和制品的法律法規(guī)和管理?xiàng)l 例的理事會(huì)指令。 2.2002/95/EC ：關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。以及最新版2011/65/EC 。 3.SS-00259 第 16 版：零部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定。 4.IEC 6232

12、1：電子電氣產(chǎn)品中限用的六種物質(zhì)（鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚、 DBP、BBP、DEHP、DIBP）濃度的測(cè)定程序。 5.IEC 61249-2-21: 2003 ：材料的印刷電路板和其他互連結(jié)構(gòu)。 6. 其它客戶標(biāo)準(zhǔn)。 5.2 環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 請(qǐng)參見(jiàn)附件一環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 。 5.3 客戶有害物質(zhì)限制要求： 5.3.1 營(yíng)銷部接到客戶有害物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交給品保部環(huán)保工程師確認(rèn)，并按外 來(lái)文件管控要求登錄 外來(lái)文件登記表 中，以電子檔形式發(fā)行給各相關(guān)部門。 5.3.2 環(huán)保工程師對(duì)照本公司各客戶環(huán)保物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的情況，登錄于環(huán)境管理物質(zhì)含 量限定

13、 SPEC對(duì)照表內(nèi)，更新的環(huán)境管理物質(zhì)含量限定 SPEC對(duì)照表需注 明修改日期，并交由品保部文控按文件資料與記錄控制程序發(fā)行。以客戶 中最嚴(yán)格限制要求為標(biāo)準(zhǔn)， 制定/ 更新公司環(huán)境限制物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 參見(jiàn)環(huán)境有害 物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)。 5.4 信息溝通： 5.4.1 來(lái)自客戶環(huán)境物質(zhì)信息由營(yíng)銷部通過(guò)下列途徑傳達(dá)給公司內(nèi)部相關(guān)部門及最高 管理者：聯(lián)絡(luò)單、郵件、會(huì)議、客戶有害物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)等。 5.4.2 對(duì)供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)信息傳達(dá)由 資材部 通過(guò)下列途徑傳給供應(yīng)商：聯(lián)絡(luò)單、 郵件、會(huì)議、 QQ、電話、環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)等。 5.4.3 公司內(nèi)部有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)信息傳達(dá)也可通過(guò)下列方式傳達(dá)給相關(guān)部門：聯(lián)絡(luò)

14、 單、郵件、會(huì)議、電話、書面報(bào)告、 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)等。 5.4.4 品保部向相關(guān)客戶查詢（通過(guò)郵件、電話、客戶網(wǎng)站）環(huán)保物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的更改情 況，若有更新，獲取最新的標(biāo)準(zhǔn)信息按 5.2 執(zhí)行。 5.5 教育訓(xùn)練： 5.5.1 教育訓(xùn)練內(nèi)容：公司環(huán)境限用物質(zhì)控制程序和客戶環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法 規(guī)（如 RoHS、WEE、E REAC、H SS-00259等）等。 5.5.2 環(huán)保測(cè)試員必須進(jìn)行測(cè)試要求和儀器日常保養(yǎng)技能的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由管理部 保存。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 7/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5.5.3 人事行政課應(yīng)組織

15、對(duì)測(cè)試員上崗資格進(jìn)行一次評(píng)定；在購(gòu)買新的測(cè)試設(shè)備后， 應(yīng)對(duì)測(cè)試員操作新測(cè)試設(shè)備的技能水平進(jìn)行評(píng)定， 評(píng)定應(yīng)建立記錄。 具體依人 力資源控制程序執(zhí)行。 5.5.4 環(huán)保培訓(xùn)實(shí)施要求： 5.5.4.1 環(huán)境管理委員會(huì)應(yīng)將環(huán)保培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，并準(zhǔn)備環(huán)保培訓(xùn)教 材。 5.5.4.2 當(dāng)禁用物質(zhì)法律法規(guī)和我司環(huán)保管控標(biāo)準(zhǔn)有更新時(shí)，環(huán)境管理委員會(huì) 應(yīng)組織對(duì)全體員工進(jìn)行教育訓(xùn)練， 明確客戶環(huán)保要求和內(nèi)部控制要求， 培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)估培訓(xùn)效果。 5.5.4.3 新進(jìn)員工入廠培訓(xùn)應(yīng)包括禁用物質(zhì)的內(nèi)容和要求，以培養(yǎng)新員工的環(huán) 保意識(shí)。 5.5.4.4 員工接受培訓(xùn)后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期利用班前會(huì)上實(shí)施抽

16、查，讓員工確實(shí)掌握。 5.5.4.5 除教育訓(xùn)練外，人事行政課宣傳欄應(yīng)刊載有關(guān)綠色環(huán)保認(rèn)證的相關(guān)要 求和規(guī)定，讓員工消化吸收。 5.5.4.6 所有產(chǎn)品環(huán)保培訓(xùn)記錄交由人事行政課建檔。 5.6 環(huán)保產(chǎn)品之相關(guān)要求確定和評(píng)審： 營(yíng)銷部接收到客戶環(huán)保產(chǎn)品訂單后，除按產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定及評(píng)審管理程序 評(píng)審?fù)猓€應(yīng)評(píng)審客戶規(guī)定之產(chǎn)品環(huán)保要求， 營(yíng)銷部必須在訂單上注明客戶環(huán)保要求。 5.7 環(huán)保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)： 5.7.1 客戶需求（樣品需求） 5.7.1.1 業(yè)務(wù)在接觸客戶接到樣品需求時(shí)，需詢問(wèn)清楚客戶產(chǎn)品對(duì)環(huán)保禁用物 質(zhì)要求規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，并需在 RFQ申請(qǐng)單上注明客戶環(huán)保要求 。 5.7.2 研發(fā)部

17、應(yīng)審查客戶對(duì)新樣品的環(huán)保要求。 5.7.3 在樣品制作時(shí)，產(chǎn)品草圖或正式圖一律依現(xiàn)行產(chǎn)品編碼原則識(shí)別環(huán)保要求，含： 工程藍(lán)圖、 BOM、包裝規(guī)范等。 5.7.4 采購(gòu)樣品新物料，研發(fā)部將環(huán)保具體要求標(biāo)注在樣品需求單上，資材部將 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)發(fā)送給供應(yīng)商并確認(rèn)，同時(shí)取得新材料有害物質(zhì)檢 測(cè)報(bào)告、 MSDS物質(zhì)安全成分表或產(chǎn)品材料成分表、產(chǎn)品成分宣告表交研發(fā)部。 5.7.5 環(huán)保產(chǎn)品的物料承認(rèn)時(shí)需有相應(yīng)的國(guó)家認(rèn)可檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) （必須通過(guò) ISO17025認(rèn)證、 取得 CNAS證書、或取得相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的授權(quán)等：如 SGS、CTI、 ITS、TUV、或客戶 指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)）的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、 MSDS

18、物質(zhì)安全資料表或材料成分表、產(chǎn) SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 8/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 品成分宣告表及環(huán)保標(biāo)示。研發(fā)工程師將供應(yīng)商提供的環(huán)保相關(guān)資料交給品保 部環(huán)保工程師進(jìn)行驗(yàn)證其有效性，不合管制要求者不予接受，連續(xù)兩次送樣不 合格則取消被開(kāi)發(fā)資格，其中有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)內(nèi)容如下： a. 測(cè)試報(bào)告提供的供應(yīng)商名稱是否與實(shí)際相符。 b. 是否在有效期內(nèi)（其有效期為一年） 。 c. 測(cè)試方法是否與要求相符。 d. 測(cè)試含量是否在管控要求范圍內(nèi)。 5.7.6 送樣供應(yīng)商提供的材料有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、 MSDS物質(zhì)安全資料表或材料成分表、 產(chǎn)品

19、成分宣告表隨物料承認(rèn)書受控發(fā)行、保存、管理。 5.7.7 根據(jù)客戶要求，研發(fā)部組織開(kāi)發(fā)新樣品： 5.7.7.1 由打樣人員負(fù)責(zé)所接收原材料確定是環(huán)保物料，主要全面查看是否為 環(huán)保物料并有環(huán)保標(biāo)簽。 5.7.7.2 試制應(yīng)在環(huán)保專用打樣機(jī)臺(tái)或環(huán)保專用打樣線試制，試制過(guò)程中使用 環(huán)保專用生產(chǎn)設(shè)備、工裝（模具、治具、夾具、工具等） 。 5.7.7.3 防止非環(huán)保零部件、原材料、輔料混入，由打樣負(fù)責(zé)人全程監(jiān)督。 5.7.8 研發(fā)部應(yīng)通過(guò)有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)新樣品環(huán)保符合性，確保新樣品符合環(huán)境 物質(zhì)管理要求。 5.7.9 客戶樣品資料由研發(fā)部提交客戶承認(rèn)。 5.7.10 在設(shè)計(jì)治具時(shí)，應(yīng)按客戶環(huán)境物質(zhì)管

20、理要求，考慮不允許含的環(huán)境物質(zhì)或限制 含量的環(huán)境物質(zhì)及其含量限值。并在請(qǐng)購(gòu)單中詳細(xì)注明對(duì)“環(huán)境物質(zhì)和允 許限值”的要求。 5.8 環(huán)保供應(yīng)商管理和采購(gòu)控制： 5.8.1 環(huán)保合格供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)，需符合以下條件： 5.8.1.1 客戶指定的供應(yīng)商。 5.8.1.2 國(guó)內(nèi)外已經(jīng)取得 ISO14000 或 ISO9000系列認(rèn)證通過(guò)的廠商，并經(jīng)本廠 評(píng)鑒認(rèn)為具備能力者。 5.8.1.3 國(guó)內(nèi)外代理商原則上不進(jìn)行評(píng)鑒，但必須提供代理資格證書，或在原制 造商已取得合格供應(yīng)商認(rèn)可后自動(dòng)亦可轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。 5.8.1.4 送樣承認(rèn)符合有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求的廠商。 5.8.2 供應(yīng)商首次評(píng)審： 由資材部 、

21、品保部主導(dǎo)，研發(fā)參與對(duì)環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查或?qū)嵉卦u(píng)審，確認(rèn)環(huán)保 物料供應(yīng)商和外包商是否實(shí)際具有提供環(huán)保物料、委外加工品的生產(chǎn)及控制能 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 9/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 力，評(píng)審依據(jù)供應(yīng)商稽核表中產(chǎn)品環(huán)保管理項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審， 資材部 應(yīng)獲取所 有環(huán)保供應(yīng)商環(huán)境認(rèn)證證書（ ISO14001、QC080000、 SONY Green Partner ）或 禁限用物質(zhì)書面管控程序，確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)禁限用物質(zhì)有進(jìn)行系統(tǒng)管控，首次評(píng) 審合格供應(yīng)商進(jìn)行打樣并報(bào)價(jià)。 5.8.3 新供應(yīng)商送樣承認(rèn)環(huán)保物料時(shí)須提供： a. 物料的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)

22、告（經(jīng)認(rèn)可的國(guó)家級(jí)化學(xué)試驗(yàn)室提供的檢測(cè)報(bào)告） ； b. 物料的物質(zhì)安全成份表 MSDS或產(chǎn)品材料成分表； c. 產(chǎn)品成分宣告表。 5.8.4 環(huán)保物料樣品經(jīng)研發(fā)、品管檢測(cè)及試用合格可初步承認(rèn)合格。 5.8.5 初步承認(rèn)合格環(huán)保供應(yīng)商由資材部要求供應(yīng)商簽署環(huán)保協(xié)議 ，經(jīng)品保部確認(rèn) 后列入合格供應(yīng)商名冊(cè) 。 5.8.6 正常采購(gòu)用于訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)材料時(shí)，資材部采購(gòu)下訂單前應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商已經(jīng) 過(guò)我司認(rèn)可并列入合格供應(yīng)商名冊(cè)中，不得向未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商下單采購(gòu)。 5.8.7 首次采購(gòu)、正常采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單必須包括環(huán)保要求，聲明送貨材料均不得含相 關(guān)禁用物質(zhì)。 5.8.8 品保部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行

23、審核和確認(rèn)。 5.8.9 品保部環(huán)保工程師建立供應(yīng)商材料 第三方測(cè)試報(bào)告一覽表 ，詳列供應(yīng)商名稱、 材料名稱、有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（編號(hào)、有效期限、測(cè)試機(jī)構(gòu)） 、環(huán)保測(cè)試各項(xiàng) 目含量等內(nèi)容。有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告有效期為 1 年（自測(cè)定日起）。 5.8.10 品保部環(huán)保工程師每月前 30 個(gè)工作日清理出次月過(guò)期之測(cè)試報(bào)告，并列出過(guò) 期明細(xì)交由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商重新提供，采購(gòu)要求供應(yīng)商在該月月底前提供有 效之有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。 5.8.11 若供應(yīng)商未按時(shí)（報(bào)告過(guò)期前一周為最后提供期限）提供時(shí)，將由我司環(huán)保 工程師提出外測(cè)申請(qǐng)，測(cè)試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。 5.8.12 資材部 在環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)須與供應(yīng)商確認(rèn)環(huán)

24、境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 。 5.8.13 環(huán)保供應(yīng)商的定期評(píng)審：由品保部列出供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃 （格式同審核 質(zhì)量管理供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃）對(duì)已有供應(yīng)商進(jìn)行維持管理，品保部經(jīng)理安排 SQE 依照計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，評(píng)審依據(jù)供應(yīng)商稽核表中產(chǎn)品環(huán)保管理項(xiàng)進(jìn) 行評(píng)審，評(píng)估合格， 繼續(xù)合作，若不合格，由 SQE跟進(jìn)供應(yīng)商改善后重新評(píng)估， 再次不符合，則終止業(yè)務(wù)關(guān)系。 5.9 進(jìn)料檢驗(yàn)： 5.9.1 品保部 IQC 接到進(jìn)貨驗(yàn)收單后，依合格供應(yīng)商名冊(cè)確認(rèn)供應(yīng)商資格，不在 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 10/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 清單內(nèi)的供應(yīng)商貨品作不合格

25、處理 5.9.2 包裝狀況的確認(rèn)： 5.8.2.1 環(huán)保物料外包裝及內(nèi)部最小包裝均須有環(huán)保標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，無(wú)環(huán)保標(biāo)簽標(biāo) 識(shí)一律作不合格處理。 5.9.3 品保部 IQC 對(duì)來(lái)料按有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì)劃抽取環(huán)保測(cè)試樣本，由 品保部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試取得有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。 5.9.4 IQC 通過(guò)核對(duì)供應(yīng)商有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)接貨材料和資料數(shù)據(jù)的一致性， 以及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試提供的材料有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告來(lái)驗(yàn)證每批次材料均不含環(huán)境管 理物質(zhì)。 5.9.5 材料的一般品質(zhì)特性依檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及樣品進(jìn)行確認(rèn)。 5.9.6 驗(yàn)證合格后， IQC在接貨材料包裝上加蓋合格章， 并在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上記錄供應(yīng) 商送貨批次號(hào)、有害物

26、質(zhì)檢測(cè)報(bào)告編號(hào)和 IQC簽名。 5.9.7 環(huán)保物料出現(xiàn)環(huán)保特性不良時(shí)，須做如下處理： 5.9.7.1 必須立即報(bào)告環(huán)境負(fù)責(zé)人。 5.9.7.2 及時(shí)做區(qū)分、標(biāo)示、隔離，同一原料 LOT生產(chǎn)之部品全數(shù)禁止使用，并 須追溯到供應(yīng)商之源頭，切斷污染源。 5.9.7.3 迅速進(jìn)行不良原因的追查及再發(fā)防止對(duì)策。 5.9.7.4 針對(duì)類似品橫向展開(kāi)驗(yàn)證。 5.10 環(huán)保部品的倉(cāng)儲(chǔ)管理： 5.10.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分專門環(huán)保區(qū)域用于環(huán)保的物料、半成品、成品放置和標(biāo)識(shí)。 5.10.2 不合格品需單獨(dú)存放，防止不合格品流出使用。 5.10.3 所有環(huán)保材料都應(yīng)有環(huán)保標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)識(shí)按客戶要求進(jìn)行。 5.10.4

27、 庫(kù)存材料、半成品、成品包裝上的生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、日期、環(huán) 保標(biāo)識(shí)等追溯信息應(yīng)清晰完整，可辨認(rèn)。 5.10.5 對(duì)于追溯信息可疑的材料、成品或發(fā)現(xiàn)材料、成品有禁用物質(zhì)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)報(bào)品保 部按不合格品程序處理。 5.10.6 倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)清查，將一個(gè)月后將過(guò)期之庫(kù)存品和追溯信息可疑的庫(kù)存品提列 清單，交由品保部執(zhí)行再檢驗(yàn)。 5.10.7 再檢驗(yàn)時(shí)，品保部必須確認(rèn)清單中各庫(kù)存品的環(huán)保狀況，并建立復(fù)檢記錄。 5.10.8 參見(jiàn)附件二環(huán)保物料倉(cāng)貯管理流程 。 5.11 制程控制： 5.11.1 環(huán)保產(chǎn)品必須在環(huán)保機(jī)臺(tái)、環(huán)保生產(chǎn)線上進(jìn)行生產(chǎn)，并劃分環(huán)保區(qū)域，所有放 SSSSS電子有限公司 文件編

28、號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 11/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 置環(huán)保材料、半成品、成品必須放置在標(biāo)示環(huán)保區(qū)域地方，以防環(huán)保產(chǎn)品被污 染和混淆。 5.11.2 接到資材部環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)指示單后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，實(shí)施“先進(jìn)先出” ，并確認(rèn) 所發(fā)材料生產(chǎn)廠家、 規(guī)格型號(hào)、 生產(chǎn)批號(hào)、 生產(chǎn)日期等追溯信息完整， 可辨認(rèn)。 記錄在發(fā)料單上。 5.11.3 生產(chǎn)部門接收環(huán)保物料時(shí)，依據(jù)環(huán)保物料清單或環(huán)保物料編碼確認(rèn)所接收物料 是否為環(huán)保物料， 及全面查看物料外包裝是否有環(huán)保標(biāo)簽。 禁止不符合要求的 材料投入生產(chǎn)，以防混料發(fā)生。 5.11.4 生產(chǎn)車間的原材料應(yīng)清楚顯示其生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)

29、、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等 追溯信息，不同規(guī)格型號(hào)物料禁止放在同一卡板上，以免混用。 5.11.5 在生產(chǎn)前， 班組長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)指示單、 BOM表等相關(guān)生產(chǎn)資料在用料前對(duì)材料、 半成品進(jìn)行檢查，品保部 IPQC進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)為環(huán)保材料、追溯信息完整， 方可生產(chǎn)。 IPQC應(yīng)將確認(rèn)的材料追溯信息記錄在 LOT管制表上。 5.11.6 環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)在專門標(biāo)示環(huán)保機(jī)臺(tái)或標(biāo)示環(huán)保專用線生產(chǎn)，生產(chǎn)前懸掛相應(yīng) 產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)過(guò)程中使用有環(huán)保標(biāo)示專用設(shè)備、工裝、工具等。 5.11.7 在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部須在相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表上記錄產(chǎn)品所用材料的規(guī)格型號(hào)、生 產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等追溯信息，生產(chǎn)自檢， IPQ

30、C巡檢時(shí)，將對(duì)材料環(huán)保狀況進(jìn) 行再確認(rèn)。 5.11.8 所有與產(chǎn)品在正常生產(chǎn)，維護(hù)或異常時(shí)會(huì)接觸的耗材在使用前必須確認(rèn)符合環(huán) 保要求后方可使用，如低鉛錫絲、低鉛錫膏、助焊劑等，并且按有害物質(zhì)風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì)劃規(guī)定檢測(cè)頻率送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。 5.11.9 返工或返修環(huán)保產(chǎn)品控制： 5.11.9.1 生產(chǎn)自檢或品質(zhì)檢驗(yàn)不合格品放置在環(huán)保專用不合格品容器或指定 環(huán)保產(chǎn)品返工區(qū)內(nèi)。 5.11.9.2 需返修環(huán)保產(chǎn)品必須使用相應(yīng)環(huán)保的材料、環(huán)保專用設(shè)備、工裝、 工具等進(jìn)行返修。 5.11.9.3 返工或返修后環(huán)保產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)品質(zhì)再檢驗(yàn)后方可流入下一工序。 5.11.10 色粉使用管理： 5.11.10

31、.1 生產(chǎn)車間建立色粉標(biāo)識(shí)卡， 色粉標(biāo)識(shí)卡上記錄色粉物料編碼、 品名、 顏色、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批次號(hào) / 日期等追溯信息。 5.11.10.2 注塑車間在相應(yīng)生產(chǎn)報(bào)表上記錄所使用色粉型號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào) / 生 產(chǎn)日期。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 12/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5.11.11 二次用料管理： 環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用回收材料 （水口料） 也必須確認(rèn)為環(huán)保材料才可用于 環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)， 確認(rèn)方法： 追蹤此回收材料來(lái)源是否為供應(yīng)商提供的環(huán)保物 料。若不清楚， 則重新測(cè)定，符合環(huán)保要求方可使用。 水口料的環(huán)保管理按 粉 碎料作業(yè)辦法

32、執(zhí)行。 5.11.12 環(huán)保專用生產(chǎn)設(shè)備、工裝確認(rèn)及維護(hù)管理： 5.11.12.1 環(huán)保生產(chǎn)設(shè)備、工裝確認(rèn)方法： 生產(chǎn)設(shè)備、工裝等裝備對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保影響可以以反證法驗(yàn)證；即 來(lái)料 OK，驗(yàn)證成品 OK（挑選代表性產(chǎn)品及流程進(jìn)行驗(yàn)證） ，則證 明上述部分對(duì)最終產(chǎn)品無(wú)影響；具體可按照信賴性實(shí)驗(yàn)作業(yè)辦 法進(jìn)行測(cè)試作業(yè)。 5.11.12.2 生產(chǎn)設(shè)備和工裝維護(hù)和保養(yǎng)： 生產(chǎn)設(shè)備和工裝維護(hù)保養(yǎng)依設(shè)施設(shè)備工裝控制程序和各類工 裝管理辦法執(zhí)行，生產(chǎn)部門或產(chǎn)品工程課課在維修或保養(yǎng)環(huán)保設(shè) 備時(shí)，必須使用環(huán)保的輔材、材料進(jìn)行維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)時(shí)防 止其它非環(huán)保輔材材料的使用。 5.11.13IPQC 針對(duì)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)

33、品依有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì)劃抽取測(cè)試樣本， 送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)， IPQC于檢驗(yàn)報(bào)表中明確記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果判 定。并確認(rèn)產(chǎn)線所有加工使用之機(jī)器設(shè)備是否為環(huán)保專用，原材料（包括輔 助材料）是否有環(huán)保標(biāo)示，以及現(xiàn)場(chǎng)稽核產(chǎn)品在各階段及環(huán)保合格品在外箱 上是否有貼本廠環(huán)保標(biāo)簽作為標(biāo)示。 5.12 最終檢驗(yàn)環(huán)保管控 5.12.1 生產(chǎn)部門將 IPQC檢驗(yàn)合格的成品放于指定環(huán)保待檢區(qū)，并通知 FQC作抽檢。 5.12.2 FQC 檢驗(yàn)時(shí)，依有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì)劃規(guī)定頻率將成品送實(shí)驗(yàn)室進(jìn) 行有害物質(zhì)測(cè)試， FQC檢驗(yàn)合格在成品外箱上蓋 PASS章，通知生產(chǎn)部門入庫(kù)， 檢驗(yàn)不合格則按不合格品控制

34、流程處理。 5.12.3 當(dāng) OQC在環(huán)保待檢區(qū)收到環(huán)保成品后，須對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)： 5.12.3.1 出貨產(chǎn)品客戶、訂單號(hào)碼、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期。 5.12.3.2 是否貼有綠色環(huán)保標(biāo)簽（按客要求） 。 5.12.3.3 確認(rèn)相關(guān)環(huán)保資料是否齊全（按客要求） 。 5.12.4 環(huán)保外觀包裝標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序執(zhí)行。 5.12.5 以上檢查完成后，將檢查結(jié)果記錄在檢驗(yàn)報(bào)表上。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 13/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5.13 環(huán)保測(cè)試判定原則 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)樣品在環(huán)保測(cè)試發(fā)現(xiàn)進(jìn)行合格與不合格判定，環(huán)保測(cè)試合格，由

35、送檢單位 執(zhí)行流入下工序作業(yè)，環(huán)保超出廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) , 環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)需立即組織將該批物料送 第三方檢測(cè)，并結(jié)合最終第三方檢測(cè)報(bào)告對(duì)該物料綜合判定，不合格依條款 5.15 執(zhí)行。 5.14 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制 5.14.1 來(lái)料由供應(yīng)商標(biāo)識(shí)，在來(lái)料標(biāo)識(shí)單上標(biāo)注 LOT NO,且每批環(huán)保來(lái)料在外包裝及 內(nèi)部最小包裝明顯處貼有符合環(huán)保的標(biāo)簽（ ROHS OR H）F。 5.14.2 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品由倉(cāng)儲(chǔ)課進(jìn)行環(huán)保區(qū)域標(biāo)識(shí)、 環(huán)保庫(kù)存品必須都貼有環(huán)保標(biāo)簽 （ROHS 及 HF區(qū)域標(biāo)識(shí) ） 。 5.14.3 生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品由生產(chǎn)部門進(jìn)行環(huán)保區(qū)域標(biāo)識(shí)， 環(huán)保專用生產(chǎn)設(shè)備、 工裝、工具、 在制品、成品都必須要有

36、環(huán)保標(biāo)識(shí) （ROHS及 HF 區(qū)域標(biāo)識(shí) ） 。 5.14.4 環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)由品保部進(jìn)行環(huán)保檢驗(yàn)區(qū)域標(biāo)識(shí)，環(huán)保樣品的保存也必須要有 環(huán)保標(biāo)識(shí) （ROHS及 HF區(qū)域標(biāo)識(shí) ） 。 5.14.5 試制或生產(chǎn)和 IPQC 做首件時(shí)必須由生產(chǎn)部門及品保部記錄所使用環(huán)保物料規(guī) 格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或生產(chǎn)日期等追溯信息 （ROHS及 HF區(qū)域標(biāo)識(shí) ） 。 5.14.6 禁用物質(zhì)異常追溯流程參見(jiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 。 5.15 不合格品的控制 5.15.1 進(jìn)料不合格之原物料之處理 : 5.15.1.1 供應(yīng)商原材料相關(guān)數(shù)據(jù)與我司標(biāo)準(zhǔn)不符之處理方法： a. IQC 檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所提供的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告與

37、我司標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)， IQC 首先要對(duì)該批不良品作明確標(biāo)示，并立即通知倉(cāng)庫(kù)將該批不符合品 放置不合格品區(qū)域，以防誤用。 b. IQC 立即開(kāi)立糾正及預(yù)防措施單 ，經(jīng)品管主管審核后，由環(huán)境管理代 表核準(zhǔn)，交采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理。 c. 經(jīng)確認(rèn)若為筆誤或送錯(cuò)數(shù)據(jù)情形， 除要求供應(yīng)商實(shí)時(shí)更正及提供正確資料 外，還要求供應(yīng)商提出書面對(duì)策，防止再發(fā)生。 5.15.1.2 供應(yīng)商原材料環(huán)境限用物質(zhì)測(cè)試超標(biāo)之處理方法： a. 當(dāng)我司有害物質(zhì)檢測(cè)為原材料不合格， IQC 首先要對(duì)該批不良品作明確標(biāo) 示，立即通知倉(cāng)庫(kù)將該批超標(biāo)品放置在不合格區(qū)域隔離以防誤用， 并要求 供應(yīng)商提供其生產(chǎn)該批材料所用的原料清單和生產(chǎn)記錄及

38、后續(xù)有效的改 善對(duì)策。 b. IQC 立即開(kāi)立糾正及預(yù)防措施單 ，經(jīng)品管主管審核后， 由環(huán)境管理代表 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 14/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 核準(zhǔn)，交采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商作退貨處理。 如供方對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)， 我司 與供方溝通， 由我司送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)重新對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證， 結(jié)果以第 三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。 c. 針對(duì)原材料環(huán)境限用物質(zhì)測(cè)試超標(biāo)之供應(yīng)商， 除要求提出書面對(duì)策外， 并 在改善前停止向該供應(yīng)商采購(gòu)所供原材料；另在確認(rèn)其改善后，針對(duì)改 善后的前三批原材料要求供應(yīng)商，在送貨的同時(shí)需提供每批原材料環(huán)境 限用物

39、質(zhì)測(cè)試報(bào)告， IQC根據(jù)測(cè)試報(bào)告結(jié)果作檢驗(yàn)確認(rèn)；否則， IQC 針對(duì) 該供應(yīng)商所供原材料直接作不良拒收處理。 5.15.1.3 當(dāng)供應(yīng)商廠內(nèi)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)需主動(dòng)通報(bào)給 XXXXXXX。X 5.15.2 制程及成品檢驗(yàn)不合格之處理 : 5.15.2.1 在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即匯報(bào)品管單位主管并通知生產(chǎn)部門線 長(zhǎng)、主管，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、明確原因后，通知現(xiàn)場(chǎng)人員及倉(cāng)庫(kù)將相關(guān)不合 格品集中隔離（半成品、成品則放置在車間的成品不合格區(qū)） ，原材料則 放置在原材料待退區(qū)，以防再次誤用。 5.15.2.2 通過(guò)出貨記錄及材料使用記錄追查該批不合格品材料的使用數(shù)據(jù)， 確認(rèn) 是否有不合格品送貨至客戶，若有，則

40、環(huán)境管理者代表應(yīng)立即向客戶口 頭報(bào)告，必須在 24 小時(shí)之內(nèi)報(bào)告給客戶產(chǎn)品訂貨單位（包括該品產(chǎn)品的 品名、料號(hào)、批數(shù)、在制數(shù)、庫(kù)存數(shù)等） ，后依不合格品控制程序執(zhí) 行。 5.15.3 客戶抱怨不合格品的處理 : 5.15.3.1 當(dāng)客戶抱怨產(chǎn)品中含有環(huán)境管制物質(zhì)不合格品時(shí)，品保部人員應(yīng)根據(jù) 客戶提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查并記錄在不合格處理記錄表中（該批不合 格品的生產(chǎn) LOT號(hào)、數(shù)量、日期、所用原材料批號(hào)） ，并對(duì)有關(guān)之庫(kù)存 原材料、成品進(jìn)行封存、隔離、禁止使用。 5.15.3.2 同時(shí)將客戶抱怨的不合格品送 SGS或其他公證機(jī)構(gòu)再次檢測(cè)。 檢測(cè)結(jié)果 若與相應(yīng)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)相符，則將檢測(cè)結(jié)果提供給

41、客戶，表明原因不 在于本公司。檢測(cè)結(jié)果若不相符，則將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通知客戶，并對(duì)所 有相關(guān)生產(chǎn)品以及客戶處成品全數(shù)收回，與公司內(nèi)的原材料、成品一并 封存隔離，以防再次誤用。依不合格品控制程序執(zhí)行。 5.15.3.3 根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，若為本公司原因造成的不良，則由本司環(huán)境物質(zhì)管理委 員會(huì)專題檢討，并采取有效措施，預(yù)防再次發(fā)生。若為供應(yīng)商原因，則 按上述作業(yè)方式處理。 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 15/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5.15.4 超規(guī)品的管理： 5.15.4.1追溯原則：依標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序執(zhí)行； 5.15.4.2超規(guī)品隔離： 不

42、合格情形產(chǎn)生時(shí)， 品管單位立即主導(dǎo)將超規(guī)品 （零部件、 材料、副資材）進(jìn)行明確標(biāo)示與隔離處置，同時(shí)于各單位 HSF不合格區(qū) 域暫放并執(zhí)行管制作業(yè)。 5.15.4.3 對(duì)超出限制物質(zhì)范圍產(chǎn)品處理，由采購(gòu)部聯(lián)系外部有資格的環(huán)保單位進(jìn) 行處理，屬原料部分超出限制物質(zhì)范圍的物料則退回供應(yīng)商處理。 5.15.4.4 當(dāng)客戶對(duì)環(huán)境不合格的處理有要求時(shí)，依客戶要求的方式處理，產(chǎn)品方 面由此項(xiàng)目 QE工程師負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。 5.15.4.5 當(dāng)糾正及預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證有效時(shí)，環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)將措施向類似產(chǎn) 品及相似制程橫向展開(kāi)，并文件化，以防止同類異常再發(fā)生，糾正預(yù)防措 施經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后予以結(jié)案。 5.1

43、5.5 HSF不合格處理流程參見(jiàn)附件三， 預(yù)防、糾正措施流程參見(jiàn)附件四。 5.16 變更管理： 5.16.1 變更事項(xiàng)包括質(zhì)量 /HSF 負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)線、材料、設(shè)備、方法等。 5.16.2 供應(yīng)商變更、公司內(nèi)部變更、客戶要求變更按工程變更控制程序和 4M 變 更管理辦法執(zhí)行。 5.17 測(cè)試管理： 5.17.1 公司環(huán)保測(cè)試儀器由品保部實(shí)驗(yàn)室建立臺(tái)賬，列入校驗(yàn)計(jì)劃并安排校驗(yàn)，具體 按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序進(jìn)行控制。 5.17.2 實(shí)驗(yàn)室建立環(huán)保測(cè)試儀器操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確測(cè)試方法和判定標(biāo) 準(zhǔn)。 5.17.3 環(huán)保測(cè)試員培訓(xùn)和資格認(rèn)定按 5.5.2-5.5.3 實(shí)施。 5.1

44、7.4 品保部應(yīng)建立有害物質(zhì)檢測(cè)抽樣方法、檢測(cè)頻率，參見(jiàn)有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和 測(cè)試計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施環(huán)保物料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 5.17.5 內(nèi)部測(cè)試由品保部實(shí)驗(yàn)室具體實(shí)施，外部測(cè)試由實(shí)驗(yàn)室安排實(shí)施。 5.17.6 測(cè)試員在測(cè)試前應(yīng)對(duì)測(cè)試儀器進(jìn)行點(diǎn)檢，并建立點(diǎn)檢記錄。 5.17.7 品保部實(shí)驗(yàn)室評(píng)審測(cè)試報(bào)告，成品環(huán)保測(cè)試當(dāng)符合客戶環(huán)保要求時(shí)，一份提交 客戶，一份則存檔保存，當(dāng)不在客戶要求允收范圍內(nèi)時(shí)，通知研發(fā)部與客戶協(xié) 商再作處理 （ 如：尋找符合客戶環(huán)保材料或由客戶指定供應(yīng)商購(gòu)買材料 ），再重 復(fù)從 5.3 節(jié)執(zhí)行。 5.18 文件和記錄的控制 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-4

45、5 頁(yè)次 16/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 5.18.1 客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保法律法規(guī)，品保部依文件資料與記錄控制程序建檔處 理，并分發(fā)相關(guān)部門。 5.18.2 供應(yīng)商供貨時(shí)提供的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告及樣品由品保部保存， 保存期限為十年， 有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告有效期為 1 年（自測(cè)定日起），若有變更則應(yīng)隨時(shí)更新，以 滿足客戶提供數(shù)據(jù)的要求。 5.18.3 相關(guān)文件和記錄管理依文件資料與記錄控制程序作業(yè)。 5.19 環(huán)境有害物質(zhì)管理內(nèi)審 5.19.1 內(nèi)審人員要求：參加環(huán)境有害物質(zhì)內(nèi)審員培訓(xùn)且考試合格，具備內(nèi)審合格證人 員執(zhí)行內(nèi)審。 5.19.2 內(nèi)審范圍：公司對(duì)原料、產(chǎn)品中環(huán)境有害物

46、質(zhì)各種相關(guān)管制活動(dòng)。具體內(nèi)審流 程執(zhí)行程序依內(nèi)部審核控制程序 。 5.20 環(huán)境有害物質(zhì)的管理和內(nèi)外審結(jié)果需提報(bào)給管理評(píng)審。 6.0 相關(guān)文件： 6.1 附件： 附件一：環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 附件二：環(huán)保物料倉(cāng)貯管理流程 附件三：HSF不合格處理流程 附件四：預(yù)防、糾正措施流程圖 6.2 文件： 6.2.1 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 6.2.2 人力資源控制程序 6.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定及評(píng)審管理程序 6.2.4 有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及測(cè)試計(jì)劃 6.2.5 信賴性實(shí)驗(yàn)作業(yè)辦法 6.2.6 粉碎料作業(yè)辦法 6.2.7 設(shè)施設(shè)備工裝控制程序 6.2.8 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 6.2.

47、9 不合格品控制程序 6.2.10 工程變更控制程序 6.2.11 4M變更管理辦法 6.2.12 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 6.2.13 文件資料與記錄控制程序 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 17/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 6.2.14 內(nèi)部審核控制程序 6.2.15 管理評(píng)審程序 7.0 相關(guān)記錄： 7.1 產(chǎn)品材料成分表（模版） 7.2 產(chǎn)品成分宣告表（模版） 7.3 環(huán)保協(xié)議（模版） 7.4 MSDS 表 7.5 有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 7.6 外來(lái)文件登記表 7.7 環(huán)境管理物質(zhì)含量限定 SPEC對(duì)照表 7.8 客戶開(kāi)發(fā)需求單 7.9 樣品需求單 7.10 請(qǐng)購(gòu)單 7.11 供應(yīng)商稽核表 7.12 合格供應(yīng)商名冊(cè) 7.13 第三方測(cè)試報(bào)告一覽表 7.14 供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃 7.15 LOT管制表 7.16 糾正及預(yù)防措施單 SSSSS電子有限公司 文件編號(hào) MH-QEHP-45 頁(yè)次 18/22 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序 版 / 次 A/0 執(zhí)行部門 表單 / 記錄 8.0 環(huán)保控制流程圖： 流程圖 營(yíng)銷部 /品保部 實(shí)驗(yàn)室 客戶環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) / 環(huán)境法律 法規(guī) 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)記錄 品保部 實(shí)驗(yàn)室 各部門 資材部 /品保部 /研發(fā)部 資材部