質(zhì)量管理體系試題DOC

1、b）1.iso9000族質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是：a）產(chǎn)品要求的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)b）由iso/tc176制定的質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)c）是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)d）用于檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際（b）2.針對(duì)特定產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件是a）質(zhì)量目標(biāo)b）質(zhì)量計(jì)劃c）質(zhì)量手冊(cè)d）程序文件（d）3.gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求a）是為了統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和文件b）是為了統(tǒng)一組織的質(zhì)量管理體系過(guò)程c）是為了規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求d）以上都不是（d）4.為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ）設(shè)計(jì)評(píng)審b）設(shè)計(jì)驗(yàn)證c）設(shè)計(jì)確認(rèn)d）設(shè)計(jì)輸出（a）5.對(duì)顧客指定的供方提供

2、的原材料，組織應(yīng)。a）按”7.4采購(gòu)”進(jìn)行控制b）按”7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制c）顧客對(duì)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)d）b+c（d）6.質(zhì)量方針應(yīng)包括a)產(chǎn)品的目標(biāo)b)滿(mǎn)足規(guī)定的要求的承諾c)持續(xù)改進(jìn)的承諾d)b+c（d）7.文件的詳略程度取決于a)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型b)人員的能力c)過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度d)a+b+c（d）8.根據(jù)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以下哪個(gè)過(guò)程必須制定文件化程序a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃b)內(nèi)部審核c)不合格品控制d)b+c（c）9.通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是。a)軟件b)硬件c)流程性材料d)服務(wù)（d）10.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)。a)可測(cè)量的b)都是量化的c)應(yīng)進(jìn)

3、行分解d)a+c（d）11.質(zhì)量手冊(cè)必須包括。a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b)質(zhì)量管理體系的范圍c)各過(guò)程的順序和相互作用的描述d)b+c（b）12.系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所使用的過(guò)程，特別是這些過(guò)程之間的相互作用，稱(chēng)為a)管理的系統(tǒng)方法b)過(guò)程方法c)基于事實(shí)的決策方法d)系統(tǒng)論（c）13.每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為過(guò)程的輸入。a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)b）管理體系策劃c）管理評(píng)審d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（a）14.對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述。a)審核計(jì)劃b)審核方案c)審核范圍d)b+c（b）15.由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核是指。a）第一方審核b）第二方審核c）第三方

4、審核d）結(jié)合審核（d）16.內(nèi)部審核是為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的a）適宜性b）有效性c）符合性d）b+c（c）17.當(dāng)對(duì)某份合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)a）必須召開(kāi)會(huì)議對(duì)合同的要求進(jìn)行評(píng)審b）必須向總經(jīng)理報(bào)告c）采用任何有效的方式d）以上都不是（d）18.一個(gè)組織的最高管理者主持對(duì)本組織的質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行的評(píng)審是a）第一方審核b）第二方審核c）第三方審核d）管理評(píng)審（d）19.實(shí)施gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)可以幫助組織a）提高組織的質(zhì)量管理體系運(yùn)作能力b）有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益c）有利于組織持續(xù)滿(mǎn)足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度d）a+b+c（a

5、）20.檢查表a）是審核員對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行具體策劃的結(jié)果b）應(yīng)提前交給受審核部門(mén)的人員認(rèn)可c）必須經(jīng)過(guò)管理著代表的批準(zhǔn)d）b+c（d）21.組織應(yīng)確定并提供的資源是a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源b）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需的資源c）滿(mǎn)足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的資源d）a+b+c（b）22.針對(duì)特定時(shí)間所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核是a）審核計(jì)劃b）審核方案c）審核范圍d）a+c（b）23.首次會(huì)議由主持a）最高管理者b）審核組長(zhǎng)c）受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人d）管理者代表（c）24.質(zhì)量手冊(cè)中可以不包括a）形成文件的程序或?qū)ζ湟胋）質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用c）質(zhì)量方針和

6、質(zhì)量目標(biāo)d）質(zhì)量管理體系范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性（d）25.以下哪項(xiàng)活動(dòng)必須由無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)執(zhí)行a）管理評(píng)審b）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)d）內(nèi)部審核（d）26.收集信息的方法可以是a）面談b）觀(guān)察c）查閱文件和記錄d）a+b+c（b）27.隨著現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的進(jìn)展，可以。a）更改審核范圍b）修改審核計(jì)劃c）改變審核目的d）a+b+c（b）28.針對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由實(shí)施糾正措施a）審核組b）出現(xiàn)不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)c）管理者代表d）審核組長(zhǎng)（b）29.末次會(huì)議主持a）最高管理者b）審核組長(zhǎng)c）受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人d）管理者代表（b）30.對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求可以體現(xiàn)在a

7、）與顧客簽定的銷(xiāo)售合同中b）組織的采購(gòu)信息中c）質(zhì)量計(jì)劃中d）以上各項(xiàng)都不允許（b）31.審核是一個(gè)的過(guò)程a）發(fā)現(xiàn)不合格b）抽樣調(diào)查c）對(duì)不合格品處置d）檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量（d）32.是需要確認(rèn)的過(guò)程a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程b）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程c）所有質(zhì)量管理體系過(guò)程d）在產(chǎn)品使用或交付后問(wèn)題才暴露的過(guò)程（c）33.能夠達(dá)到可追溯目的的標(biāo)識(shí)是。a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)b）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)c）唯一性標(biāo)識(shí)d）產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)（d）34.內(nèi)審員的作用。a）對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起監(jiān)督作用b）對(duì)質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)起參謀作用c）在第二，三方審核中起內(nèi)外接口的作用d）a+b+c（c）35.為消除潛在不合格或其他潛在不期

8、望情況的原因所采取的措施是。a）糾正b）糾正措施c）預(yù)防措施d）改進(jìn)（c）36.質(zhì)量目標(biāo)是。a）組織總的質(zhì)量宗旨和方向b）應(yīng)定量可測(cè)量c）與質(zhì)量方針保持一致d）a+c（d）37.內(nèi)審由實(shí)施的。a）最高管理者b）部門(mén)負(fù)責(zé)人c）相關(guān)方d）內(nèi)審員（c）38.質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系一起審核時(shí)稱(chēng)為。a)聯(lián)合審核b)內(nèi)部審核c)結(jié)合審核（c）39.審核準(zhǔn)則是。a)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)b)合同c)用作依據(jù)的一組方針、程序或要求d)法律法規(guī)（d）40.審核工作文件包括。a)檢查表和抽樣計(jì)劃b)記錄信息的表格c)審核后形成的記錄d)a+b+c（b）41.現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)由控制a)最高管理者b)審核組長(zhǎng)c)受審核部門(mén)

9、負(fù)責(zé)人d)管理者代表（c）42.不是內(nèi)審員的責(zé)任a)編制檢查表b)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核c)制定糾正措施d)跟蹤驗(yàn)證糾正措施（c）43.內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系活動(dòng)沒(méi)有按文件或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或要求執(zhí)行，此類(lèi)不合格稱(chēng)為a)體系性不符合b)效果性不符合c)實(shí)施性不符合d)觀(guān)察項(xiàng)（a）44.審核報(bào)告中可以不包括。a)審核計(jì)劃b)審核準(zhǔn)則c)審核發(fā)現(xiàn)d)審核結(jié)論（c）45.對(duì)顧客提供的原材料，組織應(yīng)：a）與采購(gòu)的產(chǎn)品同等對(duì)待b）進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)c）進(jìn)行驗(yàn)證，如檢查合格證、外觀(guān)、數(shù)量等練習(xí)二判斷題下列各題中，你認(rèn)為正確的在（）中劃“”，錯(cuò)誤的劃“”（）1.持續(xù)改進(jìn)的對(duì)象可以是質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品等。（）2.iso9000族

10、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理體系是組織管理體系的一個(gè)組成部分，應(yīng)與其他管理體系相容。（）3.不合格品在經(jīng)過(guò)糾正后應(yīng)進(jìn)行再次驗(yàn)證。（）4.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。（）5.只有按策劃的安排圓滿(mǎn)完成所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程之后，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。（）6.組織應(yīng)分別編制“糾正措施控制程序”和“預(yù)防措施控制程序”（）7.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。（）8.對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇就是對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量的好壞進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。（）9.組織應(yīng)對(duì)與供方簽定的采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。（）10.管理的系統(tǒng)方法和過(guò)程方法研究的對(duì)象都與過(guò)程有關(guān)。（）11.組織應(yīng)對(duì)顧客以口頭的方式提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要

11、求進(jìn)行評(píng)審。（）12.闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件是質(zhì)量計(jì)劃。（）13.對(duì)顧客提供的原材料，組織應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，如檢查合格證、外觀(guān)、數(shù)量。（）14.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能夠達(dá)到防止誤用不合格品的目的。（）15.組織對(duì)外包過(guò)程負(fù)有責(zé)任。（）16.組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制不包括對(duì)交付產(chǎn)品后實(shí)施的活動(dòng)的控制。（）17.組織最高管理者的管理承諾是建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（）18.當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告。（）19.組織應(yīng)分別編制“文件控制程序”和“記錄控制程序”（）20.在組織中使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)能夠幫助組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。（）21.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括對(duì)設(shè)

12、計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃。（）22.最高管理者必須定期進(jìn)行管理評(píng)審。（）23.iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)所有的供方都應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。（）24.對(duì)信息和數(shù)據(jù)的邏輯分析或直覺(jué)判斷是進(jìn)行有效決策的基礎(chǔ)。（）25.程序文件指iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)的程序文件。（）26.對(duì)員工的能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。（）27.為確保質(zhì)量管理體系，所要求的文件的控制，現(xiàn)行有效文件必須有受控標(biāo)識(shí)。（）28.測(cè)量和監(jiān)控只需對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行策劃。（）29.只有得到了顧客的批準(zhǔn)后，在策劃安排的某項(xiàng)活動(dòng)/過(guò)程未圓滿(mǎn)完成之前均可放行或交付產(chǎn)品。（）30.工作環(huán)境的對(duì)象是指工作時(shí)所處一組條件,可以是物理

13、的,社會(huì)的,心理的和環(huán)境因素。（）31.管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。（）32.最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。（）33.公司所建立的質(zhì)量管理體系必須滿(mǎn)足客戶(hù)的要求及法律、法規(guī)的要求。（）34.組織的質(zhì)量體系文件只能由質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄組成。（）35.沒(méi)有抱怨和投訴就表明顧客滿(mǎn)意了（）36.與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審只需要考慮顧客的合同要求的內(nèi)容就可以。（）37.與顧客溝通就是指顧客購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品后能找到組織及時(shí)解決問(wèn)題的途徑。（）38.所有的生產(chǎn)都需要作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（）39.組織實(shí)施iso9000族標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)消費(fèi)者利益。（）4

14、0.用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件只需在初次使用前對(duì)其是否具備滿(mǎn)足預(yù)期的測(cè)量能力進(jìn)行確認(rèn)。（）41.對(duì)于內(nèi)審中確定的不合格項(xiàng)，組織均應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施。（）42.并非所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程都需要進(jìn)行確認(rèn)。（）43.現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)不能對(duì)審核計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修改，以確保審核任務(wù)的完成。（）44.檢查表可以規(guī)范審核程序并保持明確的審核目標(biāo)，因此在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，必須嚴(yán)格按檢查表審核。（）45.供方提供的有關(guān)信息可以作為組織對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的依據(jù)。（）46.審核員的能力體現(xiàn)在個(gè)人素質(zhì)和對(duì)知識(shí)和技能的應(yīng)用兩個(gè)方面。（）47.內(nèi)部審核的結(jié)論是審核組在對(duì)不符合項(xiàng)分析后得出的審核結(jié)果。（）48.內(nèi)審員可以代替不符合

15、項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。（）49.內(nèi)部審核和管理評(píng)審都是組織對(duì)自己的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)活動(dòng)，兩項(xiàng)活動(dòng)可以合二為一。（）50.iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)中不再有“質(zhì)量保證”一詞，反映了iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)不要求質(zhì)量保證只要求增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。（）51.為了找到更多的不符合項(xiàng)，審核時(shí)可以增加抽樣量。（）52.審核過(guò)程中，審核員與所有人員進(jìn)行的面談而收集到的信息均可作為審核證據(jù)。（）53.審核準(zhǔn)則可以包括合同和適用的法律法規(guī)。（）54.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施及其有效性應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（）55.每一次內(nèi)部審核必須覆蓋組織所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程。（）56.對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)

16、的方法就是內(nèi)部審核。（）57.第一方審核的審核準(zhǔn)則就是組織的質(zhì)量管理體系文件。（）58.每一個(gè)內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施方面起到帶頭的作用。（）59.在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可以根據(jù)特殊情況適當(dāng)調(diào)整檢查表，以便于審核任務(wù)的完成。（）60.每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程的輸入。（）61.組織應(yīng)針對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)不符合項(xiàng)采取糾正措施。（）62.對(duì)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評(píng)價(jià)是審核計(jì)劃中的重要內(nèi)容。（）63.組織的內(nèi)審員應(yīng)具備基本的素質(zhì)和能力，獲得相應(yīng)的培訓(xùn)，具備審核的能力和專(zhuān)業(yè)能力。（）64.審核員在審核中收集到的與審核準(zhǔn)則有關(guān)的信息都可以作為審核證據(jù)。（）6

17、5.內(nèi)審的目的是找出不符合項(xiàng)以便改正，即發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題越多，審核員的工作越出色。練習(xí)三填空題”指出gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中適用于下述情景的某項(xiàng)條款，請(qǐng)將條款號(hào)填在橫線(xiàn)上。1“某產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙中標(biāo)明了該產(chǎn)品所用材料的名稱(chēng)、性能、規(guī)格、型號(hào)等信息。適合于這一情景的條款是7.3.32“銷(xiāo)售部對(duì)收回的顧客調(diào)查表進(jìn)行整理分析，其中有14%的顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿(mǎn)意?！边m合于這一情景的條款是8.4”3“某化工廠(chǎng)編制的工藝指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程控制不一致，工人對(duì)此意見(jiàn)很大。適合于這一情景的條款是7.1”4“生產(chǎn)部針對(duì)管理評(píng)審時(shí)提出的改進(jìn)要求采取糾正措施。適合于這一情景的條款是5.6.3”5“質(zhì)檢科正在

18、對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行清理，將超過(guò)保存期的記錄進(jìn)行銷(xiāo)毀。適合于這一情景的條款是4.2.4”6“辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件和記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查。適合于這一情景的條款是8.2.3”7“某學(xué)校的教研室正在討論開(kāi)發(fā)新課程的方案。適合于這一情景的條款是7.3.1”8“總工召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)工程部起擬的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行討論。適合于這一情景的條款是7.2.2“9學(xué)校后勤集團(tuán)的餐飲部對(duì)每季度收集的飯菜質(zhì)量和餐飲服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表進(jìn)行分類(lèi)整理分析?！边m合于這一情景的條款是8.4”10“一臺(tái)已經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量裝置沒(méi)有檢定標(biāo)識(shí)。適合于這一情景的條款是7.611“某小學(xué)按gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系時(shí)刪減了7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

19、?！边m合于這一情景的條款是1.212“裝配車(chē)間的檢驗(yàn)員在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽名”適合于這一情景的條款是8.2.413“質(zhì)檢科編制了y-10型產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程?！边m合于這一情景的條款是7.1”14“棉紡廠(chǎng)的機(jī)織車(chē)間的溫度和濕度達(dá)不到規(guī)定要求。適合于這一情景的條款是6.4”15“由于沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定，某工序每個(gè)工人的做法都不同，而且產(chǎn)品的合格率差別很大。適合于這一情景的條款是7.5.1。16“銷(xiāo)售科將客戶(hù)電話(huà)訂貨產(chǎn)品的信息傳真給客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)”適合于這一情景的條款是7.2.217“顧客經(jīng)常投訴服務(wù)員的態(tài)度不好，餐廳經(jīng)理總是對(duì)被投訴的服務(wù)員進(jìn)行罰款處理，嚴(yán)重的開(kāi)除處理。”適合于這一情景的條款是8.5.2

20、18“辦公室正在組織新員工的技能考核?！边m合于這一情景的條款是6.2.2”19“某公司將已出售的電磁輻射超標(biāo)的手機(jī)全部招回了。適合于這一情景的條款是8.3。20“某建筑施工單位的工程部正在商量如何編制華南商貿(mào)大廈項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)”適合于這一情景的條款是7.121“物業(yè)小區(qū)正在檢修供暖設(shè)施?！边m合于這一情景的條款是6.3”22“制藥廠(chǎng)的試驗(yàn)室正在對(duì)新開(kāi)發(fā)的流感疫苗的療效進(jìn)行動(dòng)物試驗(yàn)。適合于這一情景的條款是7.3.523“商場(chǎng)降價(jià)處理外殼上有劃痕的冰箱?！边m合于這一情景的條款是8.3”24“組織不能確認(rèn)他們能把培訓(xùn)記錄保持多久。適合于這一情景的條款是4.2.4“25我們的管理評(píng)審會(huì)議解決了許多問(wèn)

21、題大家都知道.但是在開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議那天,記錄員出差去了,所以沒(méi)有記錄.”。適合于這一情景的條款是5.626“酒店的餐飲服務(wù)人員沒(méi)有健康證?！边m合于這一情景的條款是7.2.127“在電路版印刷車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)已印刷好的電路板被雜亂無(wú)章地?cái)[放在地上”適合于這一情景的條款是7.5.528“某企業(yè)的電工沒(méi)有操作證?！边m合于這一情景的條款是6.2.229“采購(gòu)控制程序規(guī)定：所有原材料到廠(chǎng)后，由供應(yīng)科填寫(xiě)送檢單報(bào)質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)?！边m合于這一情景的條款是7.4.330“試驗(yàn)員每次使用天平前均要進(jìn)行調(diào)整?！边m合于這一情景的條款是7.6”31“庫(kù)房針對(duì)內(nèi)審時(shí)提出的不符合項(xiàng)采取糾正措施。適合于這一

22、情景的條款是8.2.232“某機(jī)械加工廠(chǎng)的質(zhì)量手冊(cè)中寫(xiě)明刪減gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),但沒(méi)寫(xiě)明刪減的理由?！边m合于這一情景的條款是4.2.233“某療養(yǎng)院新植了150平米的草坪和120株花木，使療養(yǎng)院的空氣更加清新?！边m合于這一情景的條款是6.4”34“客戶(hù)發(fā)來(lái)傳真詢(xún)問(wèn)是否同意合同補(bǔ)充條款，但銷(xiāo)售科未及時(shí)回復(fù)。適合于這一情景的條款是7.2.335“檢驗(yàn)員正在對(duì)加工后的零件進(jìn)行抽檢”。適合于這一情景的條款是8.2.436“施工現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)員詳細(xì)記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用單位等信息。”適合于這一情景的條款是7.4.337“顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不是現(xiàn)行版本?！边m

23、合于這一情景的條款是7.5.4”38“技術(shù)科的資料員在已作廢的圖紙上加蓋作廢章。適合于這一情景的條款是4.2.339“計(jì)量員用推車(chē)將三臺(tái)精密儀器送到生產(chǎn)線(xiàn)去校準(zhǔn)生產(chǎn)檢測(cè)用的儀表，因修路儀器在小車(chē)上顛簸不停?！边m合于這一情景的條款是7.640“某汽車(chē)制造公司規(guī)定：只有通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證的汽車(chē)配件廠(chǎng)才有資格入選合格供應(yīng)商。”適合于這一情景的條款是7.4.1“41家用電器服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)按服務(wù)規(guī)范的規(guī)定對(duì)顧客反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在24小時(shí)內(nèi)派人進(jìn)行了解決?！边m合于這一情景的條款是7.5.1”42“某企業(yè)規(guī)定對(duì)顧客提供的配件不須檢驗(yàn)，配件質(zhì)量由顧客負(fù)責(zé)。適合于這一情景的條款是7.5.4”43“某電腦操作人員

24、不會(huì)利用某程序?qū)?shù)字進(jìn)行累加，而每次都要由同事代打。適合于這一情景的條款是6.2.1“44在審核中問(wèn)及誰(shuí)是管理者代表，常務(wù)副廠(chǎng)長(zhǎng)說(shuō)：是我，當(dāng)廠(chǎng)長(zhǎng)外出時(shí)就由我全權(quán)代表?！眴?wèn)是否有專(zhuān)門(mén)的任務(wù)？答：“不用，作為常務(wù)副廠(chǎng)長(zhǎng)是當(dāng)然的代表”。適合于這一情景的條款是5.5.2”45“顧客對(duì)某產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)投訴多次，但生產(chǎn)部的技術(shù)人員卻不知道。適合于這一情景的條款是5.5.346“雖然合同要求當(dāng)流程更改時(shí)應(yīng)通知客戶(hù)，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同xy-001流程被修改時(shí)，客戶(hù)并沒(méi)有得到通知?！边m合于這一情景的條款是7.2.3”47“電廠(chǎng)供應(yīng)科沒(méi)有對(duì)提供原煤的大同煤礦公司進(jìn)行審核。適合于這一情景的條款是7.4.11.2000版i

25、so9000族標(biāo)準(zhǔn)的組成是什么？2.過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？3.質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是什么？4.與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？5.最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？6.iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)允許刪減的條件和范圍是什么？7.簡(jiǎn)要說(shuō)明什么是質(zhì)量的“明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？8.什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點(diǎn)是什么？9.組織應(yīng)對(duì)哪些方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？10.簡(jiǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)之間的區(qū)別是什么？11.內(nèi)審的目的和審核準(zhǔn)則是什么？12.審核員的職責(zé)是什么？13.審核組在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有那些？14.什么是審核證據(jù)？

26、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間的關(guān)系是什么？15.末次會(huì)議的議程？16.什么是過(guò)程方法？什么是管理的系統(tǒng)方法？17.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審有什么區(qū)別？18.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請(qǐng)寫(xiě)出“4.2.3”審核思路。19.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請(qǐng)寫(xiě)出“6.2.2”審核思路。20.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司銷(xiāo)售部，請(qǐng)寫(xiě)出“7.2”審核思路。練習(xí)四簡(jiǎn)答題答案1.2000版iso9000族標(biāo)準(zhǔn)的組成是什么？答：（1）核心標(biāo)準(zhǔn)iso9000、iso9001、iso9004、iso19011；（2）其他支持性標(biāo)準(zhǔn)和文件，如：iso10012；（3）小冊(cè)子

27、。2.過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？答：過(guò)程方法與管理系統(tǒng)方法的區(qū)別過(guò)程方法管理系統(tǒng)方法目的:高效地達(dá)到過(guò)程目標(biāo)有效地實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)研究對(duì)象：?jiǎn)蝹€(gè)過(guò)程/與相關(guān)過(guò)程關(guān)系若干過(guò)程/過(guò)程形成的體系管理對(duì)象：一組活動(dòng)一組過(guò)程含義：活動(dòng)和資源作為過(guò)程進(jìn)行管理將過(guò)程形成體系聯(lián)系：過(guò)程方法是管理系統(tǒng)方法的基礎(chǔ)3.質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是什么？答：（1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（2）領(lǐng)導(dǎo)作用（3）全員參與（4）過(guò)程方法（5）管理的系統(tǒng)方法（6）持續(xù)改進(jìn)（7）基于事實(shí)的決策方法（8）與供方互利的關(guān)系4.與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？答：（1）顧客明確規(guī)定的要求（2）預(yù)期用途的要求（3）法律法規(guī)要求（4）組織的附加要求5

28、.最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？答。1、建立質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的建立；2、確保組織關(guān)注顧客要求；3、建立、實(shí)施、保持qms；4、確定組織的各相關(guān)權(quán)限與職責(zé)；確保資源；5、管理評(píng)審；6、改進(jìn)qms。6.iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)允許刪減的條件和范圍是什么？答：（1）刪減范圍：標(biāo)準(zhǔn)僅限“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過(guò)程的刪減；（2）刪減條件：刪減不允許影響“兩符合”的能力和責(zé)任要求7.簡(jiǎn)要說(shuō)明什么是質(zhì)量的“明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？答：見(jiàn)16頁(yè)。8.什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點(diǎn)是什么？答：為獲得質(zhì)量管理體系的審核證據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行客觀(guān)的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的

29、系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。特點(diǎn)：p769.組織應(yīng)對(duì)哪些方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？答：（1）顧客滿(mǎn)意（2）產(chǎn)品要求的符合性（3）過(guò)程/產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)（4）供方10.簡(jiǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)之間的區(qū)別是什么？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)唯一性標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)象產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品目的識(shí)別不同的產(chǎn)品，防止混淆實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，可涉及三個(gè)方面識(shí)別不同監(jiān)視、測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品，防止混淆時(shí)機(jī)必要時(shí)加標(biāo)識(shí)有要求時(shí)加標(biāo)識(shí)必須標(biāo)識(shí)方法舉例標(biāo)簽、標(biāo)牌色標(biāo)、印記在每件或每批加標(biāo)識(shí)，如標(biāo)簽、印記加記錄標(biāo)簽、標(biāo)牌、色標(biāo)、區(qū)域等11.內(nèi)審的目的和審核準(zhǔn)則是什么？答：內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；審核準(zhǔn)則

30、是：用作為依據(jù)的一組方針、程序或要求。a、標(biāo)準(zhǔn)要求b、顧客要求c、適用法律法規(guī)要求d、組織確定的質(zhì)量管理體系文件要求12.審核員的職責(zé)是什么？答：見(jiàn)教材第82頁(yè)。13.審核組在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有那些？答：見(jiàn)教材第94頁(yè)。14.什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間的關(guān)系是什么？答：見(jiàn)教材第69、70頁(yè)。15.末次會(huì)議的議程？答：見(jiàn)教材第107頁(yè)16.什么是過(guò)程方法？什么是管理的系統(tǒng)方法？答：見(jiàn)教材第11、12頁(yè)。17.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審有什么區(qū)別？答：項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量管理體系管理評(píng)審目的確定質(zhì)量管理體系是否符合要求和得到有效實(shí)施與保持確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性

31、、有效性依據(jù)gb/t9001標(biāo)準(zhǔn)、組織的質(zhì)量管理體系文件gb/t9001標(biāo)準(zhǔn)、組織的質(zhì)量管理體系文件，顧客要求，持續(xù)改進(jìn)需求實(shí)施者審核員最高管理者方法系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程通常采用會(huì)議的方式聯(lián)系內(nèi)審的輸出是管理評(píng)審的輸入18.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請(qǐng)寫(xiě)出“4.2.3”審核思路。答：見(jiàn)教材第31頁(yè)。19.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請(qǐng)寫(xiě)出“6.2.2”審核思路。答：（1）是否確定了各崗位人員的能力和基本要求？（2）在崗的員工是否達(dá)到了相關(guān)的要求？（3）是否制訂了培訓(xùn)計(jì)劃和采取其他措施滿(mǎn)足要求？（4）是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？（5）員工的質(zhì)量意識(shí)如何

32、？（6）是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？20.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司銷(xiāo)售部，請(qǐng)寫(xiě)出“7.2”審核思路。答：見(jiàn)教材第4345與92頁(yè)示例。練習(xí)五案例分析題請(qǐng)根據(jù)所述案例情景判斷：如能判斷有不符合項(xiàng)，請(qǐng)寫(xiě)出不符合事實(shí)、不符合”gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)和內(nèi)容、不符合的性質(zhì)。如沒(méi)有不符合事實(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明理由。1.審核員在銷(xiāo)售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對(duì)這些合同進(jìn)行評(píng)審的記錄，銷(xiāo)售科長(zhǎng)說(shuō)：“所有的合同都評(píng)審了，但我們沒(méi)有書(shū)面的評(píng)審記錄，我們單位的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評(píng)審都在網(wǎng)上進(jìn)行，評(píng)審之后認(rèn)為可以滿(mǎn)足要求時(shí)才簽訂合同，但評(píng)

33、審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了，沒(méi)有保存。(7.2.2)2.審核員在某食品包裝車(chē)間里，看見(jiàn)工人用一臺(tái)電子秤稱(chēng)量待包裝的食品。審核員看見(jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0.50克，審核員抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱(chēng)完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是48.30克和48.35克。工人解釋說(shuō)：“每袋的重量都是夠的，只是這臺(tái)秤不準(zhǔn)?！睂徍藛T看見(jiàn)秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱(chēng)量食品時(shí)確實(shí)不能回0。(7.6)”3.某生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會(huì)上如有客戶(hù)要訂貨，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)授權(quán)的銷(xiāo)售人員可先與客戶(hù)草簽合同，然后將合同帶回，由銷(xiāo)售科長(zhǎng)在合同背面加蓋合同評(píng)審印章并組織評(píng)審，如合同可以接受就簽字，

34、再在合同上加蓋工廠(chǎng)的公章。審核員查看三份合同，看見(jiàn)銷(xiāo)售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷(xiāo)售處長(zhǎng)在評(píng)審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。(7.2.2)“”4.審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫(xiě)明：按we12-2003工藝文件進(jìn)行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說(shuō)：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒(méi)有什么意義了，可以用就行了。(8.3)”5.在成品倉(cāng)庫(kù)，審核員看到堆放的42.5級(jí)硅酸鹽水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過(guò)16包。倉(cāng)庫(kù)管理員解釋說(shuō)：“近來(lái)庫(kù)房比較緊張

35、，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。(7.5.5)6.審核員在銷(xiāo)售部查2004年2月銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批dt34型密封件共計(jì)1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷(xiāo)售部長(zhǎng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來(lái)訂好要3000件，但后來(lái)他們來(lái)電話(huà)說(shuō)只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒(méi)有賣(mài)出去?！?7.2.2)7.某產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定：實(shí)驗(yàn)溫度80，保溫10小時(shí)，查成品檢驗(yàn)報(bào)告是實(shí)驗(yàn)溫度48，保溫15小時(shí)，檢驗(yàn)組長(zhǎng)說(shuō)，這兩種方法是等效的。(8.2.4)8.在一家企業(yè)的采購(gòu)科，審核員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)使用的產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是1987年的標(biāo)準(zhǔn)，而該標(biāo)準(zhǔn)

36、已經(jīng)被國(guó)家在97年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)所取代，同時(shí)該采購(gòu)員講該標(biāo)準(zhǔn)是他自己買(mǎi)的，公司從未發(fā)給他過(guò)，他也不知道該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)作廢。審核員檢查該標(biāo)準(zhǔn)也未發(fā)現(xiàn)上面有該企業(yè)的任何標(biāo)識(shí)。(4.2.3)9.在原料檢驗(yàn)工段，一名對(duì)a型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測(cè)量的工人，不知道如果兩個(gè)壓痕靠的太近，測(cè)試結(jié)果將是不準(zhǔn)的，審核員在測(cè)試合格后的產(chǎn)品中抽兩件復(fù)測(cè)、確實(shí)發(fā)現(xiàn)了測(cè)試結(jié)果超差，問(wèn)工人為什么這么做時(shí)，該工人說(shuō)他是跟其他學(xué)著干的，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中未有具體規(guī)定。(7.5.1)10.在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒(méi)蓋受控章，只有文件的編號(hào)及發(fā)放日期，技術(shù)科長(zhǎng)急忙解釋?zhuān)镜奈募刂瞥绦蛑幸?guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，

37、除質(zhì)量手冊(cè)外，其他文件均不加蓋受控章。(無(wú))“”11.審核員在供應(yīng)部審核，查看2003年的材料采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)2003年共從北京新華公司采購(gòu)某種零件共計(jì)6批15000個(gè)，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問(wèn)：“如何對(duì)北京新華公司進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)的？“并請(qǐng)供應(yīng)部長(zhǎng)提供對(duì)北京新華公司的評(píng)價(jià)記錄，供應(yīng)部長(zhǎng)說(shuō)：我們沒(méi)有評(píng)價(jià)過(guò)北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價(jià)格便宜，又送貨上門(mén)，有什么質(zhì)量問(wèn)題，一個(gè)電話(huà)，人家就包退包換。(7.4.1)“12.在成品車(chē)間，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)h-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說(shuō)：h-15

38、型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗(yàn)。”審核員問(wèn)：都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？”檢驗(yàn)員將h-15型產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)拿給審核員看，審核員看見(jiàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定：h-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員說(shuō)：每批抽20件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢10件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒(méi)有不合格的?！?8.2.4)“13.某化工產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書(shū)：溫度15010，保持3小時(shí)，每小時(shí)對(duì)溫度進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)并記錄?！睂徍藛T抽查了近兩天的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)記錄，發(fā)現(xiàn)實(shí)際是每?jī)蓚€(gè)小時(shí)才對(duì)溫度監(jiān)測(cè)了一次，且記錄的溫度是120左右，持續(xù)時(shí)間為4小時(shí)。(7.5.1)“14.審核員在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見(jiàn)一個(gè)箱子內(nèi)裝5個(gè)零件，箱

39、子上掛著一個(gè)“拒收”標(biāo)牌。檢驗(yàn)科長(zhǎng)說(shuō)：這批零件應(yīng)該兩個(gè)星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個(gè)，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)先用了15個(gè)零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個(gè)全部不合格，所以?huà)炝恕熬苁铡睒?biāo)牌。審核員問(wèn)：另外的那15個(gè)零件呢？”檢驗(yàn)科長(zhǎng)說(shuō)：車(chē)間主任說(shuō)那15個(gè)零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒(méi)有什么特殊標(biāo)記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時(shí)很難找到。”(7.5.3)15.公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號(hào)為w-009“文件控制清單”中列有編號(hào)為0145的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是2003年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2000年版本。(4.

40、2.3)16.審核員在噴涂車(chē)間看見(jiàn)一位工人用小桶收集殘漆并倒入新漆混合后噴涂1031控制柜面板，噴涂后的表面粗糙不平。車(chē)間主任說(shuō)：“新漆和殘漆混合后帶有一些渣汁，影響噴涂的質(zhì)量，并且很容易堵塞噴口，但這種油漆很貴，浪費(fèi)了可惜，我們已經(jīng)將這個(gè)問(wèn)題反映到技術(shù)部了，請(qǐng)他們進(jìn)行研究，制訂一份可行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但到現(xiàn)在他們還沒(méi)有給我們答復(fù)?！?7.5.1)“17.審核員在銷(xiāo)售部查看上季度產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷(xiāo)售產(chǎn)品的21%，報(bào)表中寫(xiě)明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損。審核員問(wèn)：對(duì)這種情況是如何處理的？”銷(xiāo)售部長(zhǎng)說(shuō)：這不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品的外殼

41、都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問(wèn)題都是由于火車(chē)和汽車(chē)野蠻運(yùn)輸造成的，我們也沒(méi)有辦法，只能退換或修理?！?8.5.2)18.某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫(xiě)明：施工中使用的鋼筋必須是甲“”方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說(shuō)：這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗(yàn)。(7.4.3)”19.審核員在銷(xiāo)售科看見(jiàn)編號(hào)為0305的?“顧客意見(jiàn)登記表”中寫(xiě)到“2003年7月18日長(zhǎng)海賓館王xx來(lái)電說(shuō)2003年7月13日購(gòu)買(mǎi)的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大”，表格“處理”一欄空白未填。公司的售后服務(wù)控制程序中規(guī)定

42、：對(duì)顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)在三天內(nèi)解決。銷(xiāo)售科長(zhǎng)向?qū)徍藛T解釋說(shuō)：“這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的，但因?yàn)檫@幾個(gè)月安裝空調(diào)的情況很多，我們?nèi)耸钟邢?，后?lái)一忙也忘了派人去了。(7.2.3)20.某化工廠(chǎng)在內(nèi)部審核時(shí)，針對(duì)不同部門(mén)，組成審核組。在對(duì)四車(chē)間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長(zhǎng)，三車(chē)間、四車(chē)間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對(duì)四車(chē)間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。(8.2.2)“”21.在箱體車(chē)間冰箱側(cè)面板焊接工位，看到操作工在焊面板時(shí)焊點(diǎn)的分布較隨意，就問(wèn)操作工：工藝文件對(duì)焊點(diǎn)間距是否有規(guī)定？”操作工說(shuō)：工藝文件只規(guī)定每一邊焊點(diǎn)不少于多少點(diǎn)，沒(méi)規(guī)定兩焊點(diǎn)之間的距離，因此我們基本上憑自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)焊。審

43、核員問(wèn)本工序的檢驗(yàn)員：“如何檢查焊接是否牢固？”檢驗(yàn)員回答：按檢驗(yàn)文件要求檢查有否虛焊和漏焊，檢查焊點(diǎn)的表面狀況及焊點(diǎn)的分布情況?！睂徍藛T核對(duì)檢驗(yàn)文件（qi045）時(shí)看到“焊點(diǎn)分布應(yīng)均勻，兩點(diǎn)之間的距離為7-13cm.”。(7.5.2)122.在某公司審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，母料擠出機(jī)顯示的控制溫度與規(guī)定要求不符，操作工說(shuō)該機(jī)器的溫控器早已失靈，我們是憑經(jīng)驗(yàn)操作，產(chǎn)品質(zhì)量還可以。(7.6)23.在某彩印廠(chǎng)，生產(chǎn)工藝單中有“y、c、b、k”等信息以指導(dǎo)印刷人員進(jìn)行調(diào)墨參考，審核員詢(xún)問(wèn)4個(gè)印刷人員，可回答都說(shuō)不知道這幾個(gè)字母是什么意思。(6.2.2)“”24.審核員在技術(shù)部審核，車(chē)間主任王某拿了一張圖紙來(lái)找技術(shù)部部長(zhǎng)，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問(wèn)技術(shù)部長(zhǎng)：“這個(gè)尺寸是不是有問(wèn)題？”技術(shù)部長(zhǎng)看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說(shuō)：確實(shí)不正確