環(huán)境與安全健康不合格糾正與預(yù)防措施程序

1、1. 目的為消除公司生產(chǎn)環(huán)境與安全健康管理活動中已經(jīng)產(chǎn)生的不合格或不符合的原因，防止不合 格或不符合的再發(fā)生，以及防止?jié)撛诘牟缓细窕蚴鹿适录l(fā)生，制訂本程序。2. 適用范圍適用于公司生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生與職業(yè)安全健康管理活動中糾正措施與預(yù)防描施的制定和實施控 制。3. 定義3.1事故：造成死亡、疾病、傷害的意外情況。3.2事件：發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾?。ú徽搰?yán)重程度）或死亡的與工作相關(guān)的事件。4. 職責(zé)4.1管理部負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施控制程序的組織實施，負(fù)責(zé)針對公司管理體系運(yùn)行的 惜況制定相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4. 2制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生與安全不合格的糾正與預(yù)防。5.作業(yè)程

2、序流程權(quán)責(zé)重點(diǎn)說明相關(guān)記錄/ 支持文件環(huán)境與安全不符合/潛在 不符合信息發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門1）不合格的信息來源包括：內(nèi)部評 審報告，職業(yè)安全健康管理體系 的問題記錄，過程、安全健康測 ;相關(guān)方反映等。2）采取糾正與預(yù)防描施的時機(jī)“糾正與預(yù)防 措施時機(jī)對照 表”問題事件調(diào)査與原因3）管理部針對各責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)的 不合格組織相關(guān)部門及員工代 表通過現(xiàn)場調(diào)查、分析、試驗驗 證等方式確泄不合格發(fā)生的真 正原因。職業(yè)健康安全事件調(diào)查內(nèi)容包括：a）事件發(fā)生的過程、原因及人員傷亡情況：b）事件處理措施；C）事件責(zé)任人：管理部4）根據(jù)調(diào)査、分析結(jié)果，相關(guān)責(zé)任 部門找出糾正措施、預(yù)防描施和持 續(xù)改善的機(jī)會，并按糾正預(yù)防

3、措施 的要求實施糾正措施或預(yù)防措施。5）査、分析及處置結(jié)果記錄于“糾 正與預(yù)防措施報告表”，并由管理課 通過公告、會議等方式在公司內(nèi)予 以傳達(dá)，必要時通告相關(guān)方，相關(guān) 記錄由管理課保存。Y相關(guān)部門管理部6）管理部組織相關(guān)人員評價那些不 合格需要采取糾正措施，并由相關(guān) 部門發(fā)出糾正與預(yù)防措施報告 表”7）相關(guān)部門根據(jù)潛在的不合格原因 和影響程度，確怎哪些潛在的不合 格需要采取相應(yīng)的預(yù)防措施，并發(fā) 出糾正與預(yù)防措施報告表”8）責(zé)任部門收到糾正與預(yù)防措施報 告表”后，制泄確保不合格不再發(fā) 生需采取的糾正措施，報相關(guān)部門 批準(zhǔn)實施，對F町能產(chǎn)生新的風(fēng)險 或控制措施的糾正措施，在實施前 應(yīng)對其進(jìn)行風(fēng)險評

4、價。并在“糾正 措施實施情況及結(jié)果”中記錄所 采取措施的效果。9）各責(zé)任部門收到“糾正與預(yù)防措施 報告表”后，制泄防止?jié)撛诘牟缓?格發(fā)生需采取的預(yù)防措施,報相關(guān) 部門批準(zhǔn)實施。并在“預(yù)防措施實 施情況及結(jié)果”中記錄所采取措 施的效果。10）管理部組織相關(guān)人員對糾正實施 情況進(jìn)行跟催檢查，并對所采取的 糾正措施效果進(jìn)行評審，經(jīng)評審不 合格的糾正措施要重新制左實施, 再次驗證?！凹m正與預(yù)防 措施報告表”糾正、預(yù)防 措施追蹤與匯 總表”相關(guān)部門11）相關(guān)部門對預(yù)防措施情況進(jìn)行追 蹤檢查，并對所采取的預(yù)防措施效 果進(jìn)行評審，無效的或效果不明顯 的預(yù)防措施要重新制左實施，再次 驗證。12）重大事故的預(yù)防

5、措施按公司應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行?！凹m正、預(yù)防 措施追蹤與匯 總表”應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)程序6. 相關(guān)文件FT-AP-051FT-AP-OOIAR-052-01-A1AR-052-02-A26. 1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序6. 2文件與資料管制程序7. 使用表單7.1糾正與預(yù)防措施報告表7. 2糾正與預(yù)防措施報告匯總表8. 附件8. 1糾正與預(yù)防措施時機(jī)對照表糾 正 措 施時機(jī)責(zé)任部門顧客1客戶退貨時業(yè)務(wù)組2.客戶抱怨時業(yè)務(wù)組3.客戶滿意度下降時業(yè)務(wù)組供 應(yīng) 商1.整批嚴(yán)重不合格時采購組2.未及時交貨時采購組3.經(jīng)考核連續(xù)2次或以上不合格時采購組公司 內(nèi)1.產(chǎn)品不良率連續(xù)居咼不b時品管課2.生產(chǎn)計劃不

6、能及時完成時制造部、生管課3.質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時制造部、品管課部4.審核不符合項發(fā)生時品管課5.水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象管理課、制造部6.相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；管理課、制造部7.出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；管理課8.環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；管理課9.水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象管理課、制造部10.監(jiān)測后的不符合項；管理課預(yù) 防 措 施1顧客滿意度有下降趨勢時品管課2.產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析有下將趨勢時品管課3.目標(biāo)指標(biāo)分析有下降趨勢時品管課4.供應(yīng)商交付能力有下降趨勢時采購組5.環(huán)境管理方案監(jiān)控有潛在異常時管理課6.環(huán)境有潛在不符合法律法規(guī)及其他要求時管理課發(fā)行 對象總經(jīng)理 副總經(jīng)理 制造部 管理部 發(fā) 技術(shù)部 品管課