生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)須整改完善的工作

1、文檔來(lái)源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持 30/6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)須整改完善的工作事項(xiàng) 30/6下午，與四川富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司質(zhì)量管理部廖部長(zhǎng)、張健一道到了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范的要求，現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題羅列如下: 序 號(hào) 問(wèn)題點(diǎn) 部門 整改要求 時(shí)間 要求 備注 -一一 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 1無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)技術(shù)部 產(chǎn)品上應(yīng)有合格品。不合格品。返修 品。廢品的標(biāo)識(shí)或上述質(zhì)量狀態(tài)區(qū)域 78月 2 定置管理無(wú)體現(xiàn) 生產(chǎn)技術(shù)部 按定置管理要求進(jìn)行一有物必有 區(qū)，有區(qū)必分類，分類必掛牌 78月 3 .設(shè)備無(wú)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 生產(chǎn)技術(shù)部 合格、關(guān)健、重要設(shè)備狀態(tài)標(biāo)

2、識(shí)及設(shè)備編 號(hào) 78月 4無(wú)操作工藝文件 生產(chǎn)技術(shù)部 編制并發(fā)放球團(tuán)、鼓風(fēng)爐等加工工藝/作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)工藝/作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 78月 5. 6S管理無(wú)體現(xiàn) 生產(chǎn)技術(shù)部 按6S管理要求進(jìn)行 78月 6.工人的上崗培訓(xùn)合格證書(shū)？ 二 實(shí)驗(yàn)室 編制實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)/實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定 1.實(shí)驗(yàn)室管理要求無(wú) 質(zhì)量管理部 78月 2.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量管理部: 78月 工作環(huán)境要求應(yīng)有要求 :質(zhì)量管理部 在實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)/實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定中作出要求 78月 序 號(hào) 問(wèn)題點(diǎn) 部門 整改要求 時(shí)間 備注 標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備不滿足要求 質(zhì)量管理部 應(yīng)有“標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備”的工藝規(guī)范 78月 明確“標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備”的目的、范圍、 執(zhí)仃的標(biāo)準(zhǔn)

3、/引用標(biāo)準(zhǔn)、工作環(huán)境要求、操 作程序、相關(guān)記錄要求等 工作環(huán)境應(yīng)恒溫，對(duì)濕度應(yīng)有要求，且 要滿足要求，應(yīng)有每天的溫，濕度的記錄 天平室工作環(huán)境不滿足要求 質(zhì)量管理部 工作環(huán)境應(yīng)恒溫，對(duì)濕度應(yīng)有要求，且 要滿足要求，應(yīng)有每天的溫，濕度的記錄 78月 無(wú)公司頒發(fā)的化學(xué)分析工藝 r質(zhì)量管理部 編制相關(guān)的化學(xué)分析工藝 78月 化學(xué)制樣無(wú)要求 質(zhì)量管理部 編制相關(guān)的化學(xué)分析工藝中應(yīng)有對(duì)制樣 的要求 78月 化學(xué)制樣的樣品不符合 質(zhì)量管理部 現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)化學(xué)制樣的樣品有氧化皮，嚴(yán) 重影響化學(xué)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性 78月 3化學(xué)實(shí)驗(yàn)室/光譜分析/型砂分析室 化驗(yàn)分析單有分析數(shù)據(jù)無(wú)分析結(jié) 論 質(zhì)量管理部 化驗(yàn)分析單

4、的分析數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)照材料/產(chǎn) 品的標(biāo)準(zhǔn)要求，作出合格不合格的結(jié)論 78月 實(shí)驗(yàn)室人員的上崗培訓(xùn)的資格證 書(shū)？ 建議工藝技術(shù)文件的編制統(tǒng)一格式-工藝技術(shù)文件的編制標(biāo)準(zhǔn) 78月的TS16949認(rèn)證的關(guān)注重點(diǎn)：、 1 制動(dòng)鼓的合同；合同簽訂的時(shí)間應(yīng)滿足認(rèn)證要求的時(shí)間； 2,制動(dòng)鼓產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間、原材料進(jìn)料時(shí)間。進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)間、球團(tuán)、鐵水（鼓風(fēng)爐）的生產(chǎn)時(shí)間、過(guò)程檢驗(yàn)/化驗(yàn)時(shí)間數(shù) 量的原始記錄應(yīng)與合同、認(rèn)證要求（一個(gè)日歷年 /即12個(gè)月的記錄及09年3月認(rèn)證等幾個(gè)時(shí)間相吻合）； 3.應(yīng)出據(jù)制動(dòng)鼓產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的檢定報(bào)告證書(shū)； 4樣品的檢定報(bào)告時(shí)間也應(yīng)與合同、認(rèn)證要求（一個(gè)日歷年/即12個(gè)月的記錄及09年3月認(rèn)證等幾個(gè)時(shí)間相吻合）； 5。球團(tuán)、鐵水（鼓風(fēng)爐）的加工、檢驗(yàn)工藝規(guī)程的編制完成； 序 號(hào) 問(wèn)題點(diǎn) 部門 整改要求 時(shí)間 備注 6. APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP的編制完成； 7。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的下達(dá)與相關(guān)數(shù)據(jù)的