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文檔簡介

1、汽車配件管理手冊 主要內(nèi)容 一、崗位設(shè)定、人員配備 二、部門職能及崗位職責(zé) 1、配件部部門職能 2、配件經(jīng)理崗位職責(zé) 3、計(jì)劃員崗位職責(zé) 4、采購員崗位職責(zé) 5、庫管員崗位職責(zé) 6、調(diào)度員崗位職責(zé) 7、配送員崗位職責(zé) 8、銷售員崗位職責(zé) 三、工作流程及細(xì)則 1庫房管理細(xì)則 2、配件計(jì)劃流程(附流程圖) 3、配件采購流程(附流程圖) 4、配件提貨流程(附流程圖) 5、配件入庫流程(附流程圖) 6、配件庫房管理流程(附流程圖) 7、配件出庫流程(附流程圖) 8、配件配送流程(附流程圖) 9、配件零售及領(lǐng)料流程(附流程圖) 10、配件報損申報流程(附流程圖) 、崗位設(shè)定、人員配備 注:根據(jù)經(jīng)營規(guī)模,

2、采購員、調(diào)度員、配送員可設(shè)為兼職 二、崗位職責(zé) 服務(wù)經(jīng)理職責(zé)(配件方面) 1、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的配件銷售和利潤指標(biāo)以及廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)。 2、合理控制配件庫存,加快資金周轉(zhuǎn)速度,減少庫存積壓,不斷提高配件經(jīng)營水平。 3、做好配件的供應(yīng)、批售及配送工作。 4、負(fù)責(zé)內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)和溝通。 5、根據(jù)配件經(jīng)營的實(shí)際需要,合理配置人力資源; 6、明確公司本部在配件經(jīng)營上的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)范圍; 7、建立良好的工作環(huán)境,不斷提高服務(wù)質(zhì)量、競爭力,樹立良好的品牌形象。 8、負(fù)責(zé)完成公司交辦的其他工作。 配件主管 崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)的完成; 2

3、、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)及整體運(yùn)作方式,合理制定配件的營銷政策,并付諸實(shí)施 3、督促工作人員做好配件的經(jīng)營和管理,合理調(diào)整庫存,加快資金周轉(zhuǎn),減少滯銷品種。 4、協(xié)調(diào)計(jì)劃、采購、調(diào)度、入庫、配送和庫管(各)崗位(之間)的工作關(guān)系,明確工作流 程,保證各環(huán)節(jié)工作的暢通,不斷提高配件供應(yīng)的滿足率、準(zhǔn)確率、完好率。 5、協(xié)調(diào)同其它業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,確保維修業(yè)務(wù)及其它配件銷售業(yè)務(wù)的正常開展。負(fù)責(zé)處理由 于配件質(zhì)量引起的投訴事宜。 6、配合公司本部參與激勵制度的制定,并負(fù)責(zé)配件從業(yè)人員的業(yè)績考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 7、定期組織召開周例會,總結(jié)成績,克服不足; 8、完成公司交辦的其他工作。 配件計(jì)劃員 任職條件 1、

4、中專以上學(xué)歷。 2、具有兩年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉汽車配件,并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作。 3、對汽配市場信息較敏感,工作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng)。 4、熟悉倉庫管理或(及)物流管理,有一定的財務(wù)知識。 崗位職責(zé) 1、配合部門經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)。 2、計(jì)劃員應(yīng)與廠家、供貨商保持良好供求關(guān)系,了解掌握市場信息。 3、掌握配件的現(xiàn)有庫存和保險儲備量,適時作出配件的采購計(jì)劃和呆滯配件的處理方案, 熟悉維修業(yè)務(wù)對配件的需求,確保業(yè)務(wù)的正常開展。 4、用量大的A類件,要實(shí)行“貨比三家”的原則,作到質(zhì)優(yōu)價廉,并通過分析比較,制定出 最佳定貨單。保證不斷擋,積壓量

5、最小。 5、根據(jù)供應(yīng)和經(jīng)營情況,適時作出庫存調(diào)整計(jì)劃,負(fù)責(zé)做好入庫驗(yàn)收工作。對于購入配件 質(zhì)量、數(shù)量、價格上存在的問題,作出書面統(tǒng)計(jì),并監(jiān)督采購人員進(jìn)行異常處理。 6、負(fù)責(zé)供貨商應(yīng)付帳款帳目,及時作好微機(jī)帳目。負(fù)責(zé)保管全部進(jìn)貨明細(xì)單、 提貨單、入 庫單并歸類存;臨時管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。負(fù)責(zé)同財務(wù)、業(yè)務(wù)往來單位的帳務(wù)核對。 7、及時做好配件的入庫工作,以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn),打印入庫單。負(fù)責(zé)配件相關(guān)的財務(wù)核算及 統(tǒng)計(jì)工作。 8、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 配件采購員 任職條件 1、中專以上學(xué)歷,有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 2、熟悉汽車配件,并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作。 3、對汽配市場信息較敏感,工

6、作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng),正直。 4、熟悉倉庫管理或物流管理。 崗位職責(zé) 1、配合部門經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)。 2、對計(jì)劃量進(jìn)行審核,做好計(jì)劃的延續(xù)和補(bǔ)充工作,對配件供應(yīng)的及時性、正確性負(fù)責(zé)。 3、以低成本高品質(zhì)為目標(biāo),積極開發(fā)配件配套廠家,降低采購費(fèi)用,提高采購效率。 4、建立采購供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案,掌握不同運(yùn)輸方式的運(yùn)輸天數(shù)、費(fèi)用等,進(jìn)行定量分析,確定最 佳采購方案。 5、用量大配件,要實(shí)行“貨比三家”的原則,作到質(zhì)優(yōu)價廉,并通過分析比較,制定出最佳定 貨單。保證不斷擋,無積壓。 6、加強(qiáng)采購管理,適時、適量、適質(zhì)、適價,與廠家保持良好的關(guān)系;按計(jì)劃采購,

7、特殊 情 況有權(quán)做臨時調(diào)整。 7、采購過程中,要強(qiáng)化驗(yàn)貨工作,對配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做到準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真完 成配件的第一次檢驗(yàn)工作。 8、入庫驗(yàn)收工作中,采購員要協(xié)同計(jì)劃員、庫管員作好配件的第二次檢驗(yàn)工作,對配件質(zhì) 量、品牌、規(guī)格、價格等問題作合理解釋。 9、負(fù)責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理,及時做好索賠、退貨及退換。 10、對急件、零星采購件,采購員要進(jìn)行充分的詢價、比價、議價,并按采購程序優(yōu)先辦 理。 11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 配件庫房保管員 任職條件 1、中專以上學(xué)歷,有一年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 2、具備一定的汽車維修常識,熟悉汽車配件,能熟練操作計(jì)算機(jī)。 3、工作認(rèn)真細(xì)

8、致踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng),吃苦耐勞,正直。 4、熟練庫房管理程序。 崗位職責(zé) 1、入庫前要整理庫房,為新到配件的擺放提供空間。 2、貨物入庫驗(yàn)收的工作中,庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)貨物的數(shù)量,檢查質(zhì)量,同時填寫實(shí)收 貨物清單(送貨上門),核實(shí)無誤后簽字確認(rèn)。對于有質(zhì)量問題的貨物,保管員有權(quán)拒收。 3、保管員負(fù)責(zé)配件上架,按號就座,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)“配件的保管”規(guī)定。 4、保管員負(fù)責(zé)根據(jù)核對好的入庫單據(jù),認(rèn)真填寫卡片帳,做到帳物相符。填寫卡片帳工 作,應(yīng)在當(dāng)天完成。 5、在配件的發(fā)放過程中,保管員必須嚴(yán)格履行出庫手續(xù),根據(jù)調(diào)撥員簽發(fā)的出庫申請?zhí)崛?配件,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 6、出庫后,保

9、管員根據(jù)出庫單認(rèn)真填寫卡片帳,做到帳實(shí)相符。 7、確保庫存準(zhǔn)確,保證帳、卡、物相符。庫管員隨時對有出入庫的配件進(jìn)行復(fù)查。做好配 件 的月度和季度盤點(diǎn)工作。 8、因量質(zhì)問題退換回的配件,要另建帳單獨(dú)管理,及時督促計(jì)劃員進(jìn)行庫存和帳目調(diào)整,保 正庫存配件的準(zhǔn)確、完好,督促采購員盡快作出異常處理。 9、適時向計(jì)劃員提出配件庫存調(diào)整(短缺、積壓)的書面報告。 10、保管全部與配件的業(yè)務(wù)單據(jù)、入庫清單、出庫清單并歸類存檔。 11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 配件調(diào)度員 任職條件 1、中專以上學(xué)歷,有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 2、熟悉汽車配件,并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作。 3、有較強(qiáng)的組織能力和協(xié)調(diào)

10、能力及事務(wù)處理能力。 4、具有一定的財務(wù)知識。 崗位職責(zé) 1、調(diào)度員協(xié)同庫房管理員、提貨人(或配送人員)根據(jù)配件出庫清單,驗(yàn)收出庫貨物。出庫清 單可根據(jù)具體庫存情況或提貨人的臨時要求進(jìn)行調(diào)整,并根據(jù)配件出庫的實(shí)際情況補(bǔ)充出庫清 單。 1、調(diào)度員要督促庫房管理員、提貨人(或配送人員)在核實(shí)無誤后的出庫清單上簽字認(rèn)可, 確保清單與實(shí)物相符。 2、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳目和收繳事宜,不得賒銷,一律先收款后付貨,減少不必要的死 帳、呆帳。 3、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收款往來帳目,作好微機(jī)帳目的處理,及時錄入往來票據(jù)庫 收款通知、出 清單、其它收款證明、運(yùn)輸費(fèi)用)。保管全部配件業(yè)務(wù)單據(jù)、出庫清單并歸類 存檔,負(fù)責(zé)同

11、財務(wù)、業(yè)務(wù)往來單位的帳務(wù)核對。 4、調(diào)度員協(xié)同采購員、庫房管理員負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)往來單位的質(zhì)量件退換工作,并嚴(yán)格執(zhí)行 “退 件規(guī)則” o 5、隨時向采購員、計(jì)劃員反映業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的有關(guān)配件質(zhì)量、價格、存貨等問題,并作出書 面報告交計(jì)劃員。 6、協(xié)同采購員、計(jì)劃員、庫房管理員進(jìn)行配件驗(yàn)收入庫工作,及時掌握配件來貨情況,確 保 不丟失每一份配件訂單。 7、建立并保持與各經(jīng)營單位的良好合作關(guān)系,對客戶在配件業(yè)務(wù)上提出的質(zhì)疑(質(zhì)量、價 格、發(fā)運(yùn)、往來帳、業(yè)務(wù)咨詢等),作出合理解釋,協(xié)調(diào)解決,確保不丟失每一位客戶。 8、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 配件配送員 任職條件 1、中專以上學(xué)歷,有二年以上汽配工作或相

12、關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 2、熟悉汽車配件,有二年以上的駕駛經(jīng)驗(yàn)。 3、工作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng),吃苦耐勞,正直。 4、有較強(qiáng)的應(yīng)變能力和溝通能力。 崗位職責(zé) 1、及時準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送到指定地點(diǎn)。 2、確保貨物的安全到達(dá),嚴(yán)禁出現(xiàn)損壞、遺失的現(xiàn)象。 3、合理選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線,節(jié)省時間、節(jié)約費(fèi)用,提高工作效率。 4、對于客戶的提問應(yīng)當(dāng)作出準(zhǔn)確合理地解答,對于自己不能解釋的問題,應(yīng)合理的回避不 要給客戶及公司帶來不必要的麻煩。事后應(yīng)積極找出答案。 5、積極收集有關(guān)的配件信息,尤其是出現(xiàn)的配件質(zhì)量問題,作出及時地反饋。 6、送貨時,必須帶回有收貨單位主管人簽字的收貨憑證,并協(xié)助收貨方驗(yàn)收貨物。 7、向外地發(fā)送貨物時

13、,應(yīng)要求運(yùn)送方簽字證明。并及時與收貨單位進(jìn)行聯(lián)系,準(zhǔn)確地說出 收貨方式、收貨地點(diǎn)及其它應(yīng)說明的情況。確保貨物的安全到達(dá)。 8、及時查詢貨物是否安全到達(dá)。 9、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 配件銷售員 任職條件 1、中專以上學(xué)歷,有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 2、熟悉汽車配件,能使用計(jì)算進(jìn)行操作。 3、對汽配市場信息較敏感,工作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng)。 4、有一定的應(yīng)變能力和溝通能力。 崗位職責(zé) 1、熟悉和掌握各類配件品名、編號、價格、性能和用途,對客戶熱情周到,及時準(zhǔn)確的滿足每 客戶的需求。 2、客戶提出關(guān)于配件的問題(質(zhì)量、價格、咨詢等),能及時準(zhǔn)確的回答。 3、嚴(yán)格執(zhí)行配件銷售價格,不得私自提價

14、或降價(正常的價格降浮除外)。銷售配件必須 開具相應(yīng)的出庫憑證,不準(zhǔn)擅自賒帳。 4、維修領(lǐng)料必須嚴(yán)格執(zhí)行維修領(lǐng)料流程,維修工領(lǐng)料必有接車單方可領(lǐng)取配件,且必需交 舊領(lǐng)新。不得打白條出庫。 5、積極收集客戶及維修工反饋回的配件信息,以便計(jì)劃員、采購員及時的調(diào)整配件計(jì)劃及 采購方式。 6、負(fù)責(zé)管理柜臺物品和及時補(bǔ)充適銷的配件庫存,及時作出銷售業(yè)務(wù)的配件需求計(jì)劃。 7、出庫和入庫的配件,要及時登卡片帳,確保配件庫存的準(zhǔn)確性。 8、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。三、工作流程及細(xì)則 庫房管理細(xì)則 庫房管理包括配件自入庫至出庫為止的全部過程。在此期間,必須嚴(yán)格執(zhí)行配件的驗(yàn) 收、 保管、發(fā)放、盤點(diǎn)和舊件回收等

15、制度。 驗(yàn)收入庫 1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管到廠的全部進(jìn)貨明細(xì)單;臨時管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。 2、入庫前庫房保管員要整理庫房,為新到商品的擺放提供空間。 3、采購員從貨場提取貨物后,庫管員協(xié)同計(jì)劃員、調(diào)度員、采購員進(jìn)行驗(yàn)貨,清點(diǎn)數(shù)量,檢查 質(zhì)量,完成配件的第二次驗(yàn)收。 4、采購員核實(shí)進(jìn)貨清單,同時對于送貨上門、臨時采購的要協(xié)同保管員填寫實(shí)收貨物清單, 核實(shí)無誤后雙方簽字;對于有質(zhì)量問題的貨物,保管員有權(quán)拒收。 5、計(jì)劃員憑進(jìn)貨清單打印入庫單,數(shù)量以實(shí)收為準(zhǔn)(如有價格變動應(yīng)及時調(diào)整)。入庫單一式 五份,保管一份,計(jì)劃四份(其中二份附進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單轉(zhuǎn)交財務(wù)部門,如票據(jù)未到的, 應(yīng)在備查簿中作好登記以備查詢,

16、一份交財務(wù)記帳,一份計(jì)劃員留存)。 6、計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)本批貨物的缺件、壞件、劣質(zhì)件以及價高件,并反饋給部門經(jīng)理。采購進(jìn)行異 常處理。 7、保管員負(fù)責(zé)配件上架,并根據(jù)核對好的入庫單據(jù),認(rèn)真填寫卡片帳,做到帳實(shí)相符。填 寫卡片帳工作,應(yīng)在當(dāng)天完成。 配件的保管保證庫存配件的準(zhǔn)確,節(jié)約倉位,便于操作,配件的保管應(yīng)科學(xué)、合理、安全。 1、分區(qū)分類:根據(jù)配件的車型,合理規(guī)劃配件的擺放區(qū)域。 2、五五擺放:根據(jù)配件的性質(zhì),形狀,以五為計(jì)量基數(shù)做到“五五成行,五五成方,五五成 串,五五成包,五五成層”。使其擺放整齊,便于過目成數(shù),便于盤點(diǎn)與發(fā)放。 3、四號定位:按庫號、架號、層號、位號對配件實(shí)行統(tǒng)一架位號,并與

17、配件的編號一一對 應(yīng),以便迅速查帳和及時準(zhǔn)確發(fā)貨。 4、建簽立卡:對已定位和編制架位號的配件建立架位簽和卡片帳。架位簽標(biāo)明到貨日期、進(jìn)貨 廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量以及標(biāo)志記錄。 5、凡出入庫的配件,應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行貨卡登記,結(jié)出庫存數(shù),以便實(shí)貨相符。 6、庫存配件要采取措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),做好防銹,防水,防塵等工作,防止和減少自然損耗。 有包裝的盡量不要拆除包裝。 7、因質(zhì)量問題退換回的配件,要另建帳單獨(dú)管理,保正庫存配件的準(zhǔn)確、完好。配件的發(fā)放 配件的發(fā)放,必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)。 1、配件批發(fā)和調(diào)拔由調(diào)度員簽發(fā)出庫申請單。 2、庫管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫申請單提取配件(可根據(jù)庫存或提貨人的要求做臨

18、時調(diào) 整),嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 3、配件出庫,如客戶自提,調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和提貨人一同清點(diǎn)貨物,并負(fù)責(zé)將貨物進(jìn) 行適 當(dāng)包裝交于客戶;如需配送人員發(fā)送,調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點(diǎn)貨物,由配送 員進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn),并根據(jù)調(diào)整后的配件實(shí)際出庫情況補(bǔ)充打印出庫申請單。核實(shí)無誤后,三 方簽字認(rèn)可。 4、配送員根據(jù)發(fā)運(yùn)方式的不同,輕重件易損件要合理進(jìn)行包裝,提高包裝質(zhì)量,避免運(yùn)輸過程 中損壞配件。 5、出庫單一式五份,提貨人、調(diào)度員、保管員、財務(wù)各一份,月底結(jié)帳一份。配件批售業(yè)務(wù)中 現(xiàn)金回款部分,調(diào)度員應(yīng)將出庫清單和現(xiàn)金一同交于收款員,同時簽字并加蓋財務(wù)印章。 6、出庫后

19、,保管員根據(jù)出庫單認(rèn)真填寫卡片帳,做到帳實(shí)相符。 7、收款員、調(diào)度員、保管員必須每日對帳,準(zhǔn)確無誤后,收款員填寫日報單,定期送交財務(wù)。 8、對于配件零售業(yè)務(wù),銷售員待客要態(tài)度端正,言語有禮,嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)員行為規(guī)范準(zhǔn) 則。認(rèn)真介紹產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)、價格、質(zhì)量及保質(zhì)期等。 9、出售配件時必須當(dāng)面驗(yàn)貨(某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明)。對于某些特殊商品,如電子 產(chǎn)品、昂貴電器產(chǎn)品等,要用測試儀測試。雙方認(rèn)可,以避免糾紛。 10、所有銷售的配件必須開具出庫單(包括零售出庫單、三包領(lǐng)料單、修理領(lǐng)用單),零售出 庫單一式四份,顧客一份,保管員一份,其余兩份轉(zhuǎn)交財務(wù);三包修理領(lǐng)單一式二份,結(jié) 算員 一份,保管

20、員一份。制單人簽字后,收款員憑出庫單結(jié)算收款,同時簽字并加蓋財務(wù)印章。 盤點(diǎn) 庫存配件的流動性很大,為及時掌握庫存的變化情況避免短缺丟失和超儲積壓,保持帳、 卡、物相符,必須進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)工作。 1、庫管員應(yīng)隨時對有出入庫記錄的配件進(jìn)行復(fù)查。 2、各經(jīng)營單元每月對配件庫存進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 3、每季度進(jìn)行一次有財務(wù)參與的全面清點(diǎn)。盤點(diǎn)時應(yīng)合理安排配件的出入庫,以確保盤點(diǎn)的準(zhǔn) 確性,避免發(fā)生重盤、漏盤、錯盤現(xiàn)象。 4、配件盤點(diǎn)過程中,不準(zhǔn)以任可理由虛報、瞞報或私自更改帳目。 5、盤點(diǎn)結(jié)束后,由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)報表,對盤盈盤虧的配件要查明原因,分清責(zé)任,作出必 要的處理。季度盤點(diǎn)后,進(jìn)行配件的

21、報損申報工作。 舊件回收及管理為加強(qiáng)舊件的統(tǒng)一管理,杜絕以舊充新現(xiàn)象,必須嚴(yán)格執(zhí)行舊件回收制度。 1、三包、修理領(lǐng)用配件時,配件銷售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件(三包舊 件交于索賠員,三包外舊件交配件銷售員)。 2、所有收回的舊件要設(shè)專人妥善保管,不得隨地堆放。三包舊件要建帳管理。 3、顧客索要舊件時(三包外維修),舊件管理人員要擦凈、整理后交還顧客。其它舊件,公司 將定期作出處理。 (-)計(jì)劃流程(附流程圖) 1、計(jì)劃員收集缺料信息; 2、計(jì)劃員分析、匯總?cè)绷闲畔ⅲ?3、根據(jù)庫存和銷售情況,編制期貨計(jì)劃或臨時計(jì)劃,交由配件主管審核; 4、配件主管審定簽字后,計(jì)劃員出具一式三聯(lián)計(jì)

22、劃單。一聯(lián)計(jì)劃員留存,驗(yàn)貨用;一聯(lián)交采購 員,采購;一聯(lián)交內(nèi)勤,附付款通知書進(jìn)行付款審批。 * d * 正式社庠 (二知 正式怎庠 (三尉z 訃劃貴c舫心| (三)采購流程(附流程圖) 1、采購員依據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購; 2、市內(nèi)現(xiàn)金采購:通知內(nèi)勤,內(nèi)勤依據(jù)計(jì)劃單、付款通知書進(jìn)行付款審批,辦理相關(guān)手續(xù); 3、市內(nèi)賒購:供貨商送貨的,貨物由保管員驗(yàn)貨接收并開出收貨單二聯(lián)進(jìn)入入庫程序;需自提 的采購員到供貨商處提貨進(jìn)入提貨程序 5、市外現(xiàn)金采購:依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。完成后,付款憑證及時交回計(jì) 劃員; 6、市外賒購:依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。 7、到貨后由采購員提貨進(jìn)入提貨程序。

23、 計(jì)劃單1 四)提貨程序(附流程圖) 1、采購員將收到的發(fā)票交計(jì)劃員,計(jì)劃員登帳后,交財務(wù)進(jìn)入記帳程序。 2、采購員依據(jù)提貨單提貨,依據(jù)發(fā)貨清單驗(yàn)收貨物,完成配件的第一次驗(yàn) 收; . 4、如在第一次驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題,與保險公司、運(yùn)輸部門聯(lián)系索賠。 5、予以索賠:索賠單據(jù)上交計(jì)劃員,計(jì)劃員進(jìn)行帳務(wù)處理后上交財務(wù);不予索賠:整理書 面報告上交配件主管,配件主管上報服 五)入庫程序(附流程圖) 1、庫管員、采購員持發(fā)貨清單、裝箱單,計(jì)劃員持計(jì)劃單,共同進(jìn)行配件的第二次驗(yàn) 貨; 2、供貨單位送貨上門,庫管員開具一式兩聯(lián)收貨單,一聯(lián)留存、一聯(lián)交計(jì)劃員打印入 庫單。采購員自提,驗(yàn)收后,計(jì)劃員依據(jù)驗(yàn)貨單打印入

24、庫單;入庫單一式五聯(lián),一聯(lián) 交保管員登帳進(jìn)入庫房管理程序;其它四聯(lián)由計(jì)劃員分配,一聯(lián)計(jì)劃員留存進(jìn)行帳處 理,一聯(lián)交財務(wù),二聯(lián)配發(fā)票也交財務(wù)進(jìn)入記帳程序; 4、貨物驗(yàn)收不合格,計(jì)劃員制一式兩聯(lián)差損單,一聯(lián)交計(jì)劃員、一聯(lián)交采購員; 5、采購員依據(jù)差損單進(jìn)行異常處理。 6、予以索賠:計(jì)劃員將索賠結(jié)果(附差損單)上交財務(wù) 7、不予索賠:整理書面報告上交配件主管/經(jīng)理,配件主管/經(jīng)理上報服務(wù)經(jīng)理 六)庫存管理程序(附流程圖) 1、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員根據(jù)入庫單出庫單登帳,結(jié)日庫存。 2、保管員把入庫的配件驗(yàn)貨上架,完成配件第三次驗(yàn)貨。 3、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員、采購員定期對庫存配件進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)分析,

25、作出分析報告。 4、每月、季度進(jìn)行庫存盤點(diǎn),作出盤點(diǎn)表,盤盈盤虧書面說明,交配件主管上報公司經(jīng)理,交 財務(wù)作帳目調(diào)整。 5、季度盤點(diǎn)后,進(jìn)行配件報損工作。 七)出庫程序(附流程 1、調(diào)度員定期催收備料單; 2、調(diào)度員依據(jù)備料單(日常、急件)查詢庫存; 3、調(diào)度員根據(jù)庫存情況進(jìn)行調(diào)配。 4、調(diào)度員根據(jù)結(jié)算方式開具四聯(lián)、五聯(lián)出庫單。 現(xiàn)金結(jié)開具四聯(lián)出庫單。 算. 一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳;一聯(lián)交提貨人;一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目 處理; -W 999 I 亠掛 帳 方開具一式五聯(lián)出庫單。 一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳;一聯(lián)交提貨人;一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理;一 聯(lián)交財務(wù)做帳務(wù)處理;一聯(lián)用于結(jié)帳。 5、調(diào)

26、度員整理缺料單遞交計(jì)劃員。 6、發(fā)往外地貨物,配送員在發(fā)貨后要通知收貨人,將運(yùn)單事后轉(zhuǎn)交收貨人。 7、掛帳單位回款: 轉(zhuǎn)帳回款:調(diào)度員持結(jié)帳聯(lián)填寫報銷單經(jīng)掛帳單位簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)財務(wù)。 現(xiàn)金回款:收款員收款后填寫日報表交財務(wù)。 銀行匯款:調(diào)度員及時與財務(wù)聯(lián)系,確認(rèn)后索要相關(guān)單據(jù)銷帳。 (八)配送程序(附流程圖) 1、配送員依據(jù)出庫清單驗(yàn)收出庫貨物; 2、外運(yùn): (D驗(yàn)貨后要將貨物包裝,并放入一聯(lián)出庫清單; (2) 索取運(yùn)單或簽字證明; (3) 及時通知收貨人貨物的發(fā)運(yùn)時間及其它事項(xiàng); (4) 運(yùn)單與其余二聯(lián)出庫清單交調(diào)度員; (5) 及時查詢貨物是否安全到達(dá)。 3、送貨:確保貨物安全、準(zhǔn)時到達(dá)指定

27、地點(diǎn)。 (D收貨人驗(yàn)貨; (2) 收貨人在出庫清單上簽字確認(rèn); (3) 出庫清單一聯(lián)交收貨人,三聯(lián)交調(diào)度員。 九)零售(附流程圖) 1、主動、熱情接待顧客,注意禮貌用語; 2、詢問顧客的需求,提取客戶所需配件; 3、向顧客詳細(xì)介紹所取配件品牌、產(chǎn)地、價格和功用; 4、顧客選定后,開具一式四聯(lián)銷售小票,交給客戶,并指引客戶持銷售小票到收款處付款; 5、收款員收款后將四聯(lián)銷售小票加蓋公章。收款員留存兩聯(lián),交客戶兩聯(lián); 6、銷售員依據(jù)加蓋公章的銷售小票付貨,并留存回執(zhí)聯(lián)。 財務(wù) 8、付貨時,銷售員要和客戶共同檢驗(yàn)商品,并介紹注意事項(xiàng)和保質(zhì)期。I I 配件管理零售程序(八) 一聯(lián)顧客留存 十)領(lǐng)料程序 1、維修工持接車單到配件處領(lǐng)取修理用配件; 2、配件人員根據(jù)維修工的需求,收回舊件后,開據(jù)一式二聯(lián)銷售小票,注意標(biāo)明車牌號等; 3、維修工簽字確認(rèn)后,持二聯(lián)小票交結(jié)算員簽字確認(rèn),結(jié)算員留存一聯(lián)、交維修工一聯(lián);如屬 三包業(yè)務(wù),應(yīng)先

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