2017版機動車檢測站程序文件

1、江西創(chuàng)捷車輛檢測有限公司 程序文件程序文件目錄序號編 號名 稱1cjcj/cx01保證檢驗檢測公正性和誠實性程序 2cjcj/cx02保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序 3cjcj/cx03人員管理程序 4cjcj/cx04質(zhì)量監(jiān)督程序 5cjcj/cx05設(shè)施和環(huán)境條件控制程序6cjcj/cx06內(nèi)務(wù)管理程序7cjcj/cx07儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序8cjcj/cx08量值溯源程序9cjcj/cx09期間核查程序10cjcj/cx10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序11cjcj/cx11文件控制程序12cjcj/cx12合同評審程序13cjcj/cx13服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序14cjcj/cx14服務(wù)客戶程序15cj

2、cj/cx15申訴和投訴的處理程序16cjcj/cx16不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序17cjcj/cx17記錄管理程序18cjcj/cx18內(nèi)部審核程序19cjcj/cx19管理評審程序20cjcj/cx20檢驗檢測方法控制程序21cjcj/cx21開展新工作項目評審程序22cjcj/cx22允許偏離的處理程序23cjcj/cx23測量不確定度評定控制程序24cjcj/cx24數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護(hù)程序25cjcj/cx25樣品管理程序26cjcj/cx26檢驗檢測工作管理程序27cjcj/cx27結(jié)果質(zhì)量控制程序28cjcj/cx28能力驗證工作程序29cjc

3、j/cx29檢驗檢測結(jié)果報告程序修 訂 頁文件編號修訂條款及內(nèi)容修訂日期修訂人批準(zhǔn)人注：受控文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁次后立即換下舊頁次。程序文件文件編號：cjcj/cx01第1頁共1頁主題：保證檢驗檢測公正性和誠實性程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為保證檢驗檢測工作的公正性和誠實性，維護(hù)本公司的信譽，特制定本程序。2 范圍本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草并發(fā)布本公司的公正性聲明及措施；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗檢測數(shù)據(jù)和檢驗檢測報告真實可信；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實施情況。4 工作程序4.1自律行

4、為準(zhǔn)則和公正性措施的制定4.1.1總經(jīng)理組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體人員大會上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對新人員則應(yīng)指定專人對其適時宣貫。4.2公正性和誠實性行為的監(jiān)督檢查4.2.1管理層在制定年度計劃和下達(dá)任務(wù)指標(biāo)時應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識，明確在檢驗檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢驗檢測質(zhì)量為前提，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對來自上級部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個人行為結(jié)果，確保檢驗檢測、

5、批準(zhǔn)簽字制度落到實處。4.2.4誠實是公正的前提，不接受檢驗檢測能力許可范圍以外的檢驗檢測任務(wù)，對于儀器設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗檢測活動以及對檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)方法有效性沒有把握的檢驗檢測工作應(yīng)如實告之客戶。4.2.5本公司所有人員均有權(quán)監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性措施的人和事，必要時應(yīng)及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。4.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實施情況。程序文件文件編號：cjcj/cx02第1頁共2頁主題：客戶機密和所有權(quán)保護(hù)程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的 為了維護(hù)客戶（機動車所有人或代理人）的利益，切實保護(hù)客戶的所有權(quán)，對客戶的技

6、術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密，確保檢驗檢測工作的公正性,特制定本程序。2 適用范圍適應(yīng)于本公司開展檢驗檢測服務(wù)時涉及到的各相關(guān)文件、數(shù)據(jù)、信息和客戶所有的機密信息和所有權(quán)的保護(hù)。3 職責(zé)3.1全體人員均應(yīng)遵守本程序的規(guī)定。3.2 業(yè)務(wù)室對涉及機密信息和專有權(quán)負(fù)責(zé)，并對文件資料進(jìn)行妥善保管。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。4 工作程序4.1對客戶提供的車輛及資料必須嚴(yán)格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。客戶所有權(quán)和信息包括：4.1.1客戶提供的涉及商業(yè)、技術(shù)或?qū)＠缘拿孛芪募Y料；4.1.2客戶委托時提交的客戶、車輛資料；4.1.3 檢測過程所產(chǎn)生的結(jié)果或其它信息；4.1.4 本公

7、司認(rèn)為需要保密的其它內(nèi)容。4.2 未經(jīng)客戶同意，任何人不得將上述條款中任何有關(guān)客戶、車輛的內(nèi)容泄露給第三方。4.3客戶提供的檢驗檢測車輛，只能用于檢驗檢測，任何人不得挪作它用。4.4涉及國家機密的檢驗檢測和其它信息，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密規(guī)定。4.5客戶領(lǐng)取檢驗檢測報告和資料時，業(yè)務(wù)室經(jīng)辦人要確認(rèn)對方身份，領(lǐng)取人必須與客戶身份相符或受客戶委托才能領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)。4.6客戶提供的有關(guān)資料、檢驗檢測原始記錄及報告附件應(yīng)在檢驗檢測完成后，由資料管理員統(tǒng)一歸檔并妥善保管，確因工作需要查閱資料，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，且不得泄露有關(guān)內(nèi)容，并在規(guī)定期內(nèi)歸還。4.7參加能力驗證和對比的檢驗檢測機

8、構(gòu)，應(yīng)對其提供的檢驗檢測報告和所有程序文件文件編號：cjcj/cx02第2頁共2頁主題：客戶機密和所有權(quán)保護(hù)程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日權(quán)承擔(dān)保密責(zé)任。4.8內(nèi)部和外部無關(guān)人員對檢驗檢測情況和結(jié)果查詢，相關(guān)人員應(yīng)予以拒絕。必要時及時向管理部門反映。4.9本公司檢測室所有用于檢驗檢測的計算機都應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的開機密碼或權(quán)限密碼，計算機并要做到專人負(fù)責(zé)。避免將其檢驗檢測活動和檢驗檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。數(shù)據(jù)及計算機的保密管理嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護(hù)程序執(zhí)行。4.10本公司全體人員都有保守秘密的責(zé)任和義務(wù)。對違反保密規(guī)定泄密的，或損害客戶所有權(quán)的人員，將根據(jù)情

9、節(jié)及所造成損失的輕重進(jìn)行批評教育或給予行政處分乃至依法處理。程序文件文件編號：cjcj/cx03第1頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的人員是檢驗檢測工作的主體，通過對人員的錄用、培訓(xùn)、考核等方面的規(guī)范管理，實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司所有從事檢驗檢測和管理工作的人員的錄用、培訓(xùn)、考核等。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立并維護(hù)人員技術(shù)檔案，編寫年度人員培訓(xùn)計劃表，執(zhí)行對人員的考核和評價。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人員培訓(xùn)計劃表，批準(zhǔn)對人員的考核和評價。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對檢驗員進(jìn)行監(jiān)督。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的任命及新進(jìn)人

10、員的錄用批準(zhǔn)。4 工作程序4.1人員的任命及新進(jìn)人員的錄用4.1.1總經(jīng)理根據(jù)崗位需求要求，任命與崗位相匹配的人員。4.1.2根據(jù)工作需要新進(jìn)人員必須經(jīng)試用期滿后考核合格者才予以錄用。4.1.3本公司與所有人員，新進(jìn)人員正式錄用后，均應(yīng)簽訂聘用合同。4.2人員培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計劃4.2.1.1業(yè)務(wù)室每年年初制定每年人員培訓(xùn)計劃表，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括機動車專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等。4.2.1.2培訓(xùn)計劃應(yīng)注明培訓(xùn)的內(nèi)容、目的、人數(shù)、方式、時間安排、所用教材及師資等。4.2.1.3培訓(xùn)計劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)室安排實施。4.2.1.4若因需要增加、修改、調(diào)整培訓(xùn)計劃時，由總經(jīng)

11、理批準(zhǔn)。4.2.2培訓(xùn)實施4.2.2.1總經(jīng)理按培訓(xùn)計劃根據(jù)工作需要，有計劃派人員參加國家和省、市舉辦的各類培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)討論會和經(jīng)驗交流會，以擴大知識面。4.2.2.2凡外出參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或會議者，回單位后應(yīng)向全體人員傳授有關(guān)知識，程序文件文件編號：cjcj/cx03第2頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日以提高整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2.3支持檢驗員參加與本人工作有關(guān)的自考或函授學(xué)習(xí)。4.2.2.4業(yè)務(wù)室根據(jù)人員培訓(xùn)計劃表中的內(nèi)容按期組織實施培訓(xùn)。4.3人員考核4.3.1所有檢驗員必須經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。4

12、.3.2新進(jìn)人員須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人考核合格，經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。4.3.3其它培訓(xùn)考核由培訓(xùn)單位組織。4.3.4業(yè)務(wù)室組織相關(guān)人員，對每一次的培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果記錄于人員培訓(xùn)考核記錄表。4.4人員監(jiān)督4.4.1所有檢驗員及其技術(shù)能力都必須受到質(zhì)量監(jiān)督員的連續(xù)監(jiān)督。確保檢驗檢測活動符合要求。4.4.2對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.4.3人員監(jiān)督是否充分，從下述幾方面檢查：4.

13、4.3.1質(zhì)量監(jiān)督員滿足資格條件；4.4.3.2質(zhì)量監(jiān)督員覆蓋不同專業(yè)、不同領(lǐng)域滿足人員監(jiān)督工作的需要；4.4.3.3制定監(jiān)督活動計劃；4.4.3.4有完整的監(jiān)督活動和效果評價記錄；4.4.3.5監(jiān)督結(jié)果作為培訓(xùn)需求，監(jiān)督報告作為管理評審輸入。4.4.4人員監(jiān)督具體要求按質(zhì)量監(jiān)督工作程序執(zhí)行。4.5培訓(xùn)記錄及個人技術(shù)檔案4.5.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和個人技術(shù)檔案的管理，負(fù)責(zé)填寫和管理人員培訓(xùn)考核記錄表。人員培訓(xùn)考核記錄表內(nèi)容：4.5.1.1培訓(xùn)項目、時間、地點、主題等；程序文件文件編號：cjcj/cx03第3頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.

14、5.1.2參加培訓(xùn)人員名單；4.5.1.3培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果；4.5.1.4效果評價。4.5.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立和維護(hù)人員技術(shù)檔案，人員技術(shù)檔案應(yīng)包含足夠的信息：4.5.2.1履歷表；4.5.2.2身份證復(fù)印件4.5.2.3學(xué)歷證書復(fù)印件；4.5.2.4職稱證書復(fù)印件；4.5.2.5駕駛證復(fù)印件；4.5.2.6任命書（聘用書）；4.5.2.7參加培訓(xùn)考核成績記錄（或考核試卷）；4.5.2.8其他能證明技術(shù)能力的文件；5 質(zhì)量記錄cjcj/cx03-jl(01) 人員培訓(xùn)計劃表cjcj/cx03-jl(02) 人員培訓(xùn)考核記錄表cjcj/cx03-jl(03) 人員技術(shù)履歷表程序文件文件編號：cj

15、cj/cx04第1頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為確保本公司檢驗檢測工作的有效實施和檢驗檢測結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 范圍適用于本公司所有檢驗檢測工作的監(jiān)督過程。3 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢驗檢測過程監(jiān)督的實施。4 工作程序4.1本公司有二名質(zhì)量監(jiān)督員，由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)日常檢驗檢測工作的監(jiān)督。4.2質(zhì)量監(jiān)督員的具體工作職責(zé)：4.2.1負(fù)責(zé)對檢驗員是否按儀器設(shè)備的操作規(guī)程操作設(shè)備、是否執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方法、是否清楚檢驗檢測工作的原理、是否清楚什么是影響工作結(jié)果的主要因素并在具體的檢驗檢測過程中加以控制等方面實施監(jiān)督。4.2.2

16、負(fù)責(zé)對檢驗檢測工作所用的儀器設(shè)備是否在校準(zhǔn)的周期內(nèi)、是否運行正常等方面實施監(jiān)督。4.2.3負(fù)責(zé)對檢驗檢測工作所用標(biāo)準(zhǔn)方法是否與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)方法一致、是否有偏離發(fā)生等方面實施監(jiān)督。4.2.4負(fù)責(zé)對檢驗檢測工作環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、送檢車輛及儀器設(shè)備存放、人身健康的要求等方面監(jiān)督。4.2.5負(fù)責(zé)對檢驗檢測原始記錄、報告進(jìn)行檢查，保證其填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、原始記錄劃改符合要求進(jìn)行監(jiān)督。4.3質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)任何時候都有權(quán)力對各部門的檢驗檢測工作實施監(jiān)督，有權(quán)對可能存在的質(zhì)量問題的檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)檢驗員重新檢驗檢測，必要時有權(quán)力終止檢驗檢測工作。4.4質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對檢驗檢測全過程實施監(jiān)督。

17、4.4.1監(jiān)督的結(jié)果應(yīng)有記錄，監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)輕微不符合，可即時對相關(guān)檢驗員進(jìn)行糾正。若為嚴(yán)重不符合應(yīng)按不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序執(zhí)行。程序文件文件編號：cjcj/cx04第2頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.4.2質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督的對象是全體人員，重點是對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的、檢驗檢測對環(huán)境條件有嚴(yán)酷要求的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.5質(zhì)量監(jiān)督員的任職條件：4.5.1

18、熟悉檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價4.5.2具有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識，了解有關(guān)儀器設(shè)備工作原理、檢驗檢測過程和環(huán)境要求，熟悉本公司管理體系和檢驗檢測工作程序。4.5.3具有整理、分析有關(guān)檢驗檢測數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗，并具備提出嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的檢驗檢測報告的能力4.5.4具有監(jiān)督檢驗檢測質(zhì)量和完成檢驗檢測工作的能力4.5.5必須得到本公司的正式授權(quán)或任命。4.6監(jiān)督工作的實施質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃表按時履行各自職責(zé)。在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題應(yīng)及時記錄在質(zhì)量監(jiān)督檢查表，重大質(zhì)量問題應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，并執(zhí)行不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序。5 相關(guān)記錄cjcj/cx04

19、-jl(01) 質(zhì)量監(jiān)督計劃cjcj/cx04-jl(02) 質(zhì)量監(jiān)督檢查表程序文件文件編號：cjcj/cx05第1頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為了使本公司設(shè)施、環(huán)境能夠滿足檢驗檢測工作的正常進(jìn)行，保證檢驗檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 適用范圍適用于對本公司為滿足檢驗檢測工作正常和安全開展的需要而配置的環(huán)境設(shè)施、安全應(yīng)急設(shè)施等各種設(shè)施的管理。3 職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)按儀器設(shè)備和檢驗檢測方法的要求，對檢驗檢測環(huán)境條件提出要求。3.2本公司檢驗員都必須保持好各自工作的良好環(huán)境，檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本室的內(nèi)務(wù)管理，保持室內(nèi)

20、及周邊環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。3.3檢驗員對本崗位的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測、控制。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測本公司環(huán)境條件的控制。4 工作程序4.1檢驗檢測環(huán)境要求4.1.1 檢測室的設(shè)施、檢驗檢測場所、能源、采光、通風(fēng)應(yīng)能滿足檢驗檢測工作正常進(jìn)行。4.1.2 檢測室應(yīng)布局合理，便于操作。相鄰區(qū)域的檢驗檢測工作互不相容時，應(yīng)采取有效的隔離措施。4.1.3有溫、濕度要求的場所需安裝空調(diào)和溫濕度計，并派專人記錄環(huán)境條件監(jiān)控記錄表。4.1.4 檢驗檢測使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有特殊要求的應(yīng)予以滿足。4.1.5 在室外進(jìn)行檢驗檢測時，其環(huán)境條件也必須滿足檢驗檢測依據(jù)的要求和對檢驗檢測結(jié)果的影響程度。4

21、.2 配備、維護(hù)和監(jiān)控4.2.1 檢測室根據(jù)檢驗檢測方法、設(shè)備的要求對設(shè)施和環(huán)境條件提出配備要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)落實。 程序文件文件編號：cjcj/cx05第2頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.2進(jìn)行對環(huán)境條件有要求的檢驗檢測，檢驗員應(yīng)啟動有關(guān)設(shè)施，使環(huán)境條件調(diào)節(jié)到滿足檢驗檢測依據(jù)對條件的要求，做好監(jiān)控記錄。4.2.3本公司具備固定的工作場所，工作環(huán)境應(yīng)當(dāng)保證檢驗檢測結(jié)果的真實、準(zhǔn)確，周邊道路寬闊、交通順暢、便捷、進(jìn)出的道路視線良好。場地建筑必須能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的申請承檢車型檢驗檢測項目的實際需要，有檢驗檢測車間、試

22、驗車道、駐車坡道、業(yè)務(wù)大廳、停車場、公司內(nèi)道路、辦公區(qū)等設(shè)施。4.2.4檢驗檢測車間各工位要滿足相關(guān)面積要求，廠房寬敞，通風(fēng)、照明、排水、防雨、防火等安全防護(hù)滿足要求。車間內(nèi)部尺寸和車間出入門尺寸滿足相應(yīng)檢驗檢測車型的需要。檢驗檢測車間充分考慮了車間的空氣流通，安裝了車輛廢氣排出裝置，降低車間內(nèi)的空氣污染。4.2.5車輛底盤部件的檢驗檢測與承檢車型相適應(yīng)，操作空間滿足要求，有良好的照明、通風(fēng)和信號裝置。能保護(hù)車輛底盤部件檢驗檢測人員的健康和安全。人行通道設(shè)置了隔離欄和標(biāo)志，與檢驗檢測通道隔離，寬度等于1 m。4.2.6檢驗檢測車間鋪設(shè)了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度滿足被檢車

23、輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動性能檢測臺工位前、后地面附著系數(shù)不小于0.7，長度和寬度應(yīng)與檢驗檢測車型相適應(yīng)。檢驗檢測車間出入口設(shè)有引車道和交通標(biāo)志。4.2.7試驗車道長度和寬度滿足檢驗檢測工作的要求，鋪設(shè)有平坦、硬實、清潔的水泥或者瀝青路面，并設(shè)有規(guī)范的交通標(biāo)志標(biāo)線，路面附著系數(shù)不小于0.7。有駐車坡道，滿足承檢車型檢驗檢測要求，坡道路面附著系數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于0.7。駐車坡道設(shè)置了警示標(biāo)志保證安全。4.2.8停車場地面積與檢驗檢測能力相適應(yīng)，不占用本公司的外道路停車。停車場地為瀝青地面，能承受車輛的碾壓，并在場內(nèi)劃分停車線和車輛行駛通道，保持進(jìn)出口暢通；設(shè)置了足夠的

24、消防、安全、照明設(shè)備，各設(shè)施布局能夠保證檢驗檢測流程通暢，不產(chǎn)生車輛交叉干擾。內(nèi)部的道路應(yīng)當(dāng)為瀝青路面，并設(shè)置交通標(biāo)志、標(biāo)線、引導(dǎo)牌。道路視線良好、保持通暢。轉(zhuǎn)彎半徑、長度能滿足承檢車輛出入的需要。4.2.9業(yè)務(wù)大廳便民，并滿足以下要求：程序文件文件編號：cjcj/cx05第3頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.9.1各業(yè)務(wù)窗口分工明確，設(shè)置標(biāo)牌。其數(shù)量能滿足實際辦公的需要；4.2.9.2室內(nèi)寬敞明亮；4.2.9.3大廳內(nèi)設(shè)置了公示欄，公示服務(wù)承諾、檢驗檢測資質(zhì)、各種手續(xù)規(guī)定、檢驗檢測項目和判定標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置了各崗位職責(zé)、車輛檢驗檢測流程

25、圖、檢驗檢測工位布置圖、監(jiān)督櫥窗等服務(wù)性設(shè)施，設(shè)施布局合理。4.3安全管理4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常組織全體檢驗員進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)，全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，指定消防責(zé)任人。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司日常安全工作的監(jiān)督檢查，及時收集、發(fā)現(xiàn)督促消除所發(fā)現(xiàn)的各種不安全隱患，并做好記錄。4.3.2本公司檢驗檢測區(qū)域應(yīng)配備干粉滅火器等消防設(shè)備，業(yè)務(wù)室每年清點檢查消防器材一次，填寫消防安全檢查表，確保數(shù)量和使用有效性，停車場地要配備消防水池和消防砂池。4.3.3檢驗員必須熟悉水、電、氣開關(guān)位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。4.3.4檢驗員必須穿著工作服，并根據(jù)工作性質(zhì)配備必須的勞動保護(hù)用品，嚴(yán)格按

26、操作規(guī)程操作儀器設(shè)備，不得擅離崗位，確保人身、設(shè)備安全。4.3.5萬一事故發(fā)生，檢驗員應(yīng)保持鎮(zhèn)定，立即采取應(yīng)急措施，保證人身安全，防止事態(tài)擴大。4.3.6電氣設(shè)備要保持正常完好，接地裝置必須安全可靠，不得隨意改變電氣線路和增加電源插座。不得帶電移動電氣設(shè)備。4.3.7發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施不合格時要立即設(shè)置明顯標(biāo)識，盡快排除。4.3.8堅持下班檢查制度，下班前，檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查是否已關(guān)水、關(guān)電，關(guān)門窗上鎖，防止偷竊。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx05-jl(01) 環(huán)境條件監(jiān)控記錄表cjcj/cx05-jl(02) 消防安全檢查表程序文件文件編號：cjcj/cx06第1頁共2頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序版本：a

27、修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1目的建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施，特制定本程序。2范圍適用于各部門范圍內(nèi)的工作秩序。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向管理層提出管理建議。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄部門的內(nèi)務(wù)管理。4 內(nèi)容及要求4.1 嚴(yán)禁在檢驗檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙。4.2檢驗檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3 與檢驗檢測無關(guān)的物品不得帶入檢驗檢測區(qū)域，不準(zhǔn)在檢驗檢測區(qū)域進(jìn)行娛樂活動和一切影響檢驗檢測工作的活動。4.4 檢驗檢測所用的儀器設(shè)備放置要合理有序，檢驗檢測臺面要清潔，檢驗檢測告一段落后要及時清理檢驗檢測臺；檢

28、驗檢測結(jié)束后，一切儀器設(shè)備、工具要放回原處。4.5 檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6 無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢驗檢測區(qū)域。4.7 外來人員進(jìn)入檢驗檢測區(qū)域須經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進(jìn)入檢驗檢測區(qū)域應(yīng)應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8 檢驗檢測區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9 檢驗員紀(jì)律4.9.1 檢驗員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實事求是的工作作風(fēng)，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢驗檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準(zhǔn)確度和精密度，積極參加本部門組織的各種

29、業(yè)務(wù)技術(shù)活動。4.9.3 熟悉儀器設(shè)備的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時完成檢驗檢測任務(wù)。程序文件文件編號：cjcj/cx06第2頁共2頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.9.4 檢驗檢測前應(yīng)做好各項準(zhǔn)備工作，檢驗檢測中做好記錄。檢驗檢測完畢應(yīng)立即將儀器設(shè)備清理后復(fù)原，并填寫儀器設(shè)備使用登記。保持檢測室的環(huán)境清潔、整齊。4.9.5 愛護(hù)儀器設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有損壞應(yīng)及時向檢測室負(fù)責(zé)人匯報，并作好登記。程序文件文件編號：cjcj/cx07第1頁共4頁主題：儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目

30、的為了對本公司的儀器設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行有效、有序的管理，確保在用儀器設(shè)備和設(shè)施處于正常狀態(tài)，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用本公司所有儀器設(shè)備和設(shè)施的購置、驗收、使用、維護(hù)、流轉(zhuǎn)、標(biāo)識、降級和報廢。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購、安裝、驗收和儀器設(shè)備建帳、建檔、標(biāo)識管理、計量校準(zhǔn)。3.2 檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置的申請。配合業(yè)務(wù)室做好采購、安裝驗收和校準(zhǔn)工作。負(fù)責(zé)正確操作、維護(hù)、保養(yǎng)儀器設(shè)備以及故障原因核查。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置計劃的制定和所購儀器設(shè)備技術(shù)性能的把關(guān)。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)購置計劃。4 工作程序4.1 儀器設(shè)備的購置和驗收4.1

31、.1 檢測室根據(jù)工作的需要向業(yè)務(wù)室提出購置儀器設(shè)備的申請，申請中應(yīng)包括需購儀器設(shè)備的名稱、技術(shù)指標(biāo)、性能和用途。業(yè)務(wù)室匯總后交技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對儀器設(shè)備購置的必要性和技術(shù)要求進(jìn)行論證并簽署意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2購置儀器設(shè)備到貨后由業(yè)務(wù)室及時組織檢測室有關(guān)人員按訂貨合同進(jìn)行開箱驗收，清點物件是否和裝箱單相符，是否有破損。工作完畢后填寫驗收表格，參加人員簽名歸檔。4.1.3 如有缺件或調(diào)試不合格應(yīng)作詳細(xì)記錄，檢測室應(yīng)配合業(yè)務(wù)室及時與賣方或廠方交涉，調(diào)試合格后由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人簽字驗收。4.1.4 不需由供貨方安裝的儀器設(shè)備，購置后由檢測室辦理領(lǐng)用手續(xù)后，由檢測室組織人員按照

32、儀器設(shè)備說明書的要求進(jìn)行安裝調(diào)試。必要時，可請求技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加。安裝調(diào)試完畢檢測室負(fù)責(zé)填寫調(diào)試報告。報告應(yīng)詳程序文件文件編號：cjcj/cx07第2頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日細(xì)敘述調(diào)試結(jié)果，對儀器設(shè)備的運行是否正常，是否合格作出判定。確認(rèn)儀器設(shè)備正常合格后由業(yè)務(wù)室和檢測室負(fù)責(zé)人共同簽字驗收。4.1.5 調(diào)試合格后的儀器設(shè)備，若屬計量儀器設(shè)備，應(yīng)按量值溯源程序文件的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)合格后方可正式投入使用。4.2 儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、維修和流轉(zhuǎn)4.2.1 儀器設(shè)備購置投入使用后，由業(yè)務(wù)室建立儀器設(shè)備臺帳和技術(shù)檔案，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的送

33、檢、以及儀器設(shè)備各種記錄歸檔工作。4.2.2檢驗員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后上機操作；未取得檢驗員證的人員上機操作，應(yīng)在獲證者的指導(dǎo)下操作使用儀器設(shè)備。4.2.3 檢測室應(yīng)及時編寫作業(yè)指導(dǎo)書交業(yè)務(wù)室，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提供給檢驗員使用。4.2.4 儀器設(shè)備使用人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作儀器設(shè)備。精密儀器設(shè)備和直接出具數(shù)據(jù)或?qū)z驗檢測結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，每次使用前后均應(yīng)對儀器設(shè)備的狀況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。4.2.5儀器設(shè)備使用人應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求，定期對儀器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證儀器設(shè)備的清潔和完好。4.2.6儀器設(shè)備未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得隨意拆卸和搬遷。儀器設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時向檢測室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)室報

34、告，進(jìn)行故障檢查或聯(lián)系維修。維修后應(yīng)及時記錄維修情況并交業(yè)務(wù)室存入設(shè)備檔案。4.2.7儀器設(shè)備由于檢驗檢測工作的需要而流轉(zhuǎn)，必須報告業(yè)務(wù)室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意方可實施。4.2.8為保證儀器設(shè)備精度和穩(wěn)定性，應(yīng)按計劃進(jìn)行期間核查，期間核查執(zhí)行期間核查程序。4.2.9非計量儀器設(shè)備每年由業(yè)務(wù)室組織檢測室進(jìn)行一次功能性檢查，對檢查情況做出記錄并存檔。4.3 儀器設(shè)備的標(biāo)識、降級和報廢4.3.1 儀器設(shè)備由業(yè)務(wù)室指定專人進(jìn)行標(biāo)識管理，以標(biāo)明其狀態(tài)。標(biāo)識有“合格證”、“準(zhǔn)用證”、“停用證”三種形式，按下列規(guī)則使用：程序文件文件編號：cjcj/cx07第3頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施

35、日期：2016年09月01日4.3.1.1 “合格證”為計量校準(zhǔn)合格者；4.3.1.2 “準(zhǔn)用證”為多功能儀器設(shè)備，某些功能已喪失，但檢驗檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；或測試儀器設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗檢測工作所用量程合格者；或降級使用者；4.3.1.3 “停用證”為儀器設(shè)備損壞，經(jīng)計量校準(zhǔn)不合格者，性能無法確定者，超過校準(zhǔn)周期和不符合檢驗檢測技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求。4.3.1.4儀器設(shè)備性能下降已無法恢復(fù)，或已損壞無法修復(fù)時，應(yīng)由檢測室提出經(jīng)業(yè)務(wù)室報總經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行降級或報廢鑒定，并請財務(wù)人員參加鑒定工作。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)論批準(zhǔn)儀器設(shè)備的降級或報廢。4.3.1.5自查

36、功能正常者（對檢驗檢測工作有影響的非計量設(shè)備）粘貼檢查合格標(biāo)識（由公司自行設(shè)計）。4.4 儀器設(shè)備建帳、建檔4.4.1業(yè)務(wù)室應(yīng)對全公司的儀器設(shè)備進(jìn)行唯一性編號，編號方法：cjcj xx - xx順序號類別 單位代號（cjcj）類別：aj-安檢 hj-環(huán)檢 zj-綜檢 fj 輔檢 4.4.2業(yè)務(wù)室應(yīng)對全公司的儀器設(shè)備登記建帳，建立檔案，檔案一般包括以下內(nèi)容：4.4.2.1儀器設(shè)備名稱、型號規(guī)格；4.4.2.2制造商名稱、地址和電話；4.4.2.3儀器設(shè)備編號；4.4.2.4購進(jìn)日期和驗收日期；4.4.2.5接受時的狀態(tài)（如為全新的不說明）；4.4.2.6儀器設(shè)備使用說明書和隨機其它資料（原理圖、

37、裝箱單、合格證等）；4.4.2.7安裝調(diào)試驗收記錄；4.4.2.8檢定、校準(zhǔn)證書；程序文件文件編號：cjcj/cx07第4頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.4.2.9期間核查記錄；4.4.2.10設(shè)備使用、維護(hù)記錄（使用記錄可另行保存）；4.4.2.11儀器設(shè)備故障及維修記錄。4.5 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理5.4.4.1 應(yīng)正確配備標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。所購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)具備有效的證明材料。5.4.4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用于檢驗檢測質(zhì)量控制、能力驗證、方法比對和儀器設(shè)備期間核查。5.4.4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由業(yè)務(wù)室設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，登記造冊，帳物相符。6 相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx07

38、-jl(01) 儀器設(shè)備購置申請表cjcj/cx07-jl(02) 儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收記錄cjcj/cx07-jl(03) 儀器設(shè)備清單cjcj/cx07-jl(04) 儀器設(shè)備檢修記錄cjcj/cx07-jl(05) 儀器設(shè)備報廢審批表cjcj/cx07-jl(06) 儀器設(shè)備履歷表cjcj/cx07-jl(07) 儀器設(shè)備使用記錄cjcj/cx07-jl(08) 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃cjcj/cx07-jl(09) 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄程序文件文件編號：cjcj/cx08第1頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為保證儀器設(shè)備、計量器具

39、的示值準(zhǔn)確，避免因誤差或其它變異造成檢驗檢測失準(zhǔn)，確保檢驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司對檢驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的所有儀器設(shè)備、計量器具。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室是量值溯源的職能管理部門，負(fù)責(zé)量值溯源計劃的制定和組織實施，負(fù)責(zé)記錄和證書的保存。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)量值溯源計劃。3.3檢測室負(fù)責(zé)人具體協(xié)助實施。4 工作程序4.1本公司由業(yè)務(wù)室制定儀器設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計劃，對在用儀器設(shè)備進(jìn)行分類管理，按計劃所有對檢驗檢測的準(zhǔn)確性和有效性有影響的在用和新投入的儀器設(shè)備分別進(jìn)行外校準(zhǔn)/功能性檢查。4.2外校準(zhǔn)儀器設(shè)備的量值溯源：4.2.1強制校準(zhǔn)的儀器設(shè)備一律送有資

40、質(zhì)的計量單位校準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)室評審其資質(zhì)，我公司選擇江西省計量測試研究院為計量校準(zhǔn)單位。4.2.2通過外校準(zhǔn)并取得檢定/校準(zhǔn)證書，從而實現(xiàn)外校準(zhǔn)儀器設(shè)備的量值溯源。4.3自校儀器設(shè)備的量值溯源：我公司不存在自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備。4.4 功能性檢查：無計量數(shù)據(jù)的輔助儀器設(shè)備，采用功能性檢查的方法來保證其性能可靠，在檢查完成后，應(yīng)作檢查記錄填寫儀器設(shè)備功能性檢查記錄。4.5復(fù)校準(zhǔn)周期的選定4.5.1外校準(zhǔn)的儀器設(shè)備按檢定/校準(zhǔn)證書所定時間復(fù)校準(zhǔn)。4.5.2功能性檢查每年檢查一次。4.6如不可能溯源到國家計量基準(zhǔn)，可采取提供結(jié)果相關(guān)性的滿意證據(jù)措施。例如參加檢驗檢測機構(gòu)間比對以驗證其溯源性。程序文件文件編號

41、：cjcj/cx18第2頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.7儀器設(shè)備在以下特殊情況下要重新進(jìn)行校準(zhǔn)。4.7.1 儀器設(shè)備修理后；4.7.2 新購儀器設(shè)備在使用前；4.7.3 固定式儀器設(shè)備在移裝后；4.7.4 日常儀器設(shè)備檢查或儀器設(shè)備期間核查發(fā)現(xiàn)有設(shè)備異常時。5相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx08-jl(01) 儀器設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計劃cjcj/cx08-jl(02) 儀器設(shè)備功能性檢查記錄cjcj/cx08-jl(03) 儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書分析確認(rèn)表程序文件文件編號：cjcj/cx09第1頁共2頁主題：期間核查程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：201

42、6年09月01日1 目的確保檢驗檢測所用的儀器設(shè)備、計量器具及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等在其校準(zhǔn)期間保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度，特制定本程序。2 范圍本程序適用于本公司儀器設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)進(jìn)行的期間核查3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)室與檢測室共同確定需進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備目錄。3.2 檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查方法的編寫和實施。3.3 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查計劃的編寫和核查實施的監(jiān)督。4 工作程序4.1每年初由業(yè)務(wù)室根據(jù)儀器設(shè)備期間核查目錄，制定期間核查計劃。4.2使用頻次高的儀器設(shè)備在使用一定次數(shù)后應(yīng)安排期間核查；關(guān)鍵儀器設(shè)備在使用環(huán)境條件改變或示值出現(xiàn)不穩(wěn)定的時候應(yīng)及時安排期間核查；檢定周期較長的儀器設(shè)備應(yīng)按排期

43、間核查。4.3檢測室應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備和本公司現(xiàn)有條件編寫期間核查方法。期間核查由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定熟悉該儀器設(shè)備性能的檢驗員進(jìn)行，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。4.4儀器設(shè)備期間核查應(yīng)作好記錄，并對核查結(jié)果作出評價，核查結(jié)果應(yīng)由檢測室負(fù)責(zé)人審核。4.5期間核查發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備計量性能異?；虿缓细?，應(yīng)立即貼上停用標(biāo)志，及時查找原因、修理或調(diào)試到正常，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。4.6期間核查發(fā)現(xiàn)計量性能異?；虿缓细竦?，由核查人員和檢測室負(fù)責(zé)人及時組織檢查、評估因此而造成的對過去檢驗檢測工作的影響并報告技術(shù)負(fù)責(zé)人。如有影響，由檢測室及時書面通知客戶并采取相應(yīng)的糾正措施。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx09-jl(01) 期間核查

44、計劃cjcj/cx09-jl(01) 期間核查記錄程序文件文件編號：cjcj/cx10第1頁共2頁主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，提高檢驗檢測數(shù)據(jù)有效性，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的原始性，使檢驗檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠，特制定本程序。2 范圍標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購與驗收、入庫與保管、驗證與使用、標(biāo)識與檔案管理。3 職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的狀態(tài)標(biāo)志管理，建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工作程序4.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購和管理4.1.1 檢測室根據(jù)需要提出標(biāo)準(zhǔn)

45、物質(zhì)申購計劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)購置。4.1.2業(yè)務(wù)室根據(jù)采購計劃依照服務(wù)和供應(yīng)品采購程序進(jìn)行采購。4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只能向合格供應(yīng)商購買，盡可能購買有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以保證其量值能溯源到國家基準(zhǔn)。不得購買不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.1.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗收由業(yè)務(wù)室和檢測室共同進(jìn)行，不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)及時交業(yè)務(wù)室退貨。4.1.5 驗收內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、數(shù)量、有效期、外包裝、定值和證書等是否符合要求。由設(shè)備管理員登記在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表中，做到賬物相符。4.1.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)放置在適宜環(huán)境下保管，同時按規(guī)定分類存放。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書原件應(yīng)歸檔保存，并提供一份復(fù)印件予檢測室。4.1.7

46、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只能在下列情況下使用：4.1.7.1檢驗檢測結(jié)果、過程的質(zhì)量控制；4.1.7.2儀器設(shè)備的期間核查。4.1.8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)分類存放，保持定值證書或標(biāo)簽，防止失落或辨別不清；保管條件應(yīng)滿足其要求。程序文件文件編號：cjcj/cx10第2頁共2頁主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.1.9每年年底清點一次，保證物帳一致；4.1.10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用中應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，不讓其受到污染。5 相關(guān)質(zhì)量記錄 cjcj/cx10-jl(01) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表cjcj/cx10-jl(02) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表cjcj/cx10-jl(03) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請、采購、驗收

47、表程序文件文件編號：cjcj/cx11第1頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為了保證管理體系正常運行，加強對管理體系文件及相關(guān)文件資料的控制和管理，確保使用的文件資料現(xiàn)行有效，特制定本程序。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)資料及其它需要受控的文件資料的控制和管理。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室為內(nèi)、外部文件和資料的歸檔、替換、收集、保管、發(fā)放的職能部門。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人為管理體系文件編寫的主持人，并對質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對所有技術(shù)文件的審批。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文

48、件的批準(zhǔn)和其它行政文件的審批。3.5各部門應(yīng)確保所用文件資料正確、完整、清晰、有效，不使用過期或作廢的文件資料。4 程序4.1 文件分類4.1.1文件分為管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件、資料及行政文件：4.1.1.1管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件。其中作業(yè)指導(dǎo)書包括檢驗檢測實施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器設(shè)備期間核查方法等。4.1.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)的技術(shù)資料等。4.1.1.3資料及行政文件包括：技術(shù)資料、圖書資料、內(nèi)、外部來文、各行政管理部門來文，與檢驗檢測工作有關(guān)的法律法規(guī)等。4.2管理體系文件編號規(guī)則4.2.1質(zhì)量手冊、

49、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件編號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+文件分類代碼+2位順序號其中機構(gòu)代碼：cjcj“創(chuàng)捷車檢”四個漢字拼音的第一個字母程序文件文件編號：cjcj/cx11第2頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日文件分類代碼： sc質(zhì)量手冊 cx程序文件 zd作業(yè)指導(dǎo)書 jl記錄文件即：質(zhì)量手冊編號為： cjcj/sc 程序文件編號為： cjcj/cx 作業(yè)指導(dǎo)書編號為： cjcj/zd記錄文件編號為： cjcj/jl4.2.2 程序文件內(nèi)各文件的編號規(guī)則： 機構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+2位順序號如： cjcj/cx014.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)各文件編

50、號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+作業(yè)指導(dǎo)書代碼+/+類別碼+2位順序號如： cjcj/zd/gc01其中類別碼：實施細(xì)則xz 操作規(guī)程gc 期間核查方法hc4.2.4記錄文件內(nèi)各文件編號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+對應(yīng)2位順序號+-+記錄文件代碼+(2位順序號) 如：cjcj/cx01-jl(01)4.2.5 本公司各類檢驗檢測原始記錄不另加控制編號，以文件格式為樣板，由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一印制。4.2.6 本公司檢驗檢測報告不另加控制編號，以文件格式為樣板，設(shè)專人、專機（打印報告計算機）進(jìn)行控制管理。4.2.7 外來文件編號采用原文件編號或代碼，有時效性的外來文件應(yīng)按受控文件編號規(guī)則重新編號進(jìn)行進(jìn)行受控管

51、理。4.2.8受控制文件編號規(guī)則4.2.8.1文件分類代碼+k+3位順序號。如：sck001 程序文件文件編號：cjcj/cx11第3頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.8.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（單行本）代號+k+3位順序號 bz標(biāo)準(zhǔn) 如：bzk0014.2.8.3 相關(guān)的法律法規(guī)代號+k+3位順序號 fg法規(guī) 如：fgk0014.3管理體系文件編寫4.3.1管理體系文件的編寫應(yīng)履行審批手續(xù)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫文件編寫/修訂審批表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4.3.2質(zhì)量手冊及程序文件編寫依據(jù)為檢驗檢測檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，業(yè)務(wù)室具體組織有關(guān)

52、人員參加。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要提出編寫計劃，下達(dá)編寫任務(wù)，檢測室指定專人編寫。4.3.4記錄文件隨程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，由相關(guān)人員編寫。4.3.5質(zhì)量計劃由有關(guān)部門編寫。4.4文件審核批準(zhǔn)和管理4.4.1管理體系文件編寫完畢后，業(yè)務(wù)室應(yīng)組織人員進(jìn)行討論和收集意見。發(fā)布和實施前按本程序的規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)實施。4.4.2質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3作業(yè)指導(dǎo)書及記錄文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.4質(zhì)量計劃由部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.5文件形成后原件隨文件編寫審批表移存業(yè)務(wù)室。4.4.6管理體系文件分“受控本”和“非受控本”。4.4.7管理體系文件由業(yè)務(wù)室編號，加蓋“受控”章。業(yè)務(wù)室應(yīng)建立受控文件清單和受控發(fā)放（回收）登記表對受控文件進(jìn)行發(fā)放和回收的控制。文件發(fā)放必需登記，掌握文件去向，領(lǐng)用人應(yīng)簽字負(fù)責(zé)。4.4.8受控