鍛造五金制品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序

1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序1目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中的控制，使這些過(guò)程處于受控狀態(tài)下，以確定產(chǎn)品質(zhì)量滿 足規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程3職責(zé)3.1計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的管理，各車間落實(shí)和實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂工藝技術(shù)文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，相關(guān)車間配合。3.3辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及考核，并負(fù)責(zé)公司的安全、環(huán)境等工作。3.4設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理。3.5品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)和測(cè)量以及測(cè)量、監(jiān)控裝置的控制管理。3.6營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中的控制管理。4工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃安排4.1.1計(jì)劃科根據(jù)營(yíng)銷部的生產(chǎn)通知單和產(chǎn)品庫(kù)存情況編制生產(chǎn)計(jì)劃單

2、，報(bào)部門主管批準(zhǔn)，下發(fā)至各相關(guān)車間，由各車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單組織實(shí)施生產(chǎn)。4.1.2若由于市場(chǎng)變化、物資供應(yīng)不正常等原因造成計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，有提出調(diào)整部門進(jìn)行內(nèi) 部協(xié)調(diào)溝通或與顧客進(jìn)行溝通，修改計(jì)劃。4.2工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定4.2.1技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝流程圖、生產(chǎn)操作規(guī)程等工藝技術(shù)文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并確 定特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序、設(shè)置關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證生產(chǎn)工序處 于良好的受控狀態(tài)。4.2.2技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)置原則，確定下述生產(chǎn)工序?yàn)樘厥膺^(guò)程和關(guān)鍵工序：a、電鍍生產(chǎn)工藝全過(guò)程；b、熱處理工作過(guò)程；4.2.3對(duì)上述確定的特殊過(guò)程中和關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)，由技術(shù)

3、科每年進(jìn)行一次審核、修訂。4.3工藝文件的控制431生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作用的工藝技術(shù)文件必須是受控的，這些工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。4.3.2技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人應(yīng)給操作者以具體指導(dǎo)，必須讓操作人員詳盡了解有關(guān)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使之明確如何控制。4.3.3若工藝技術(shù)文件需要進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序，每次工藝文件修改后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證所做更改是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了預(yù)期效果。4.4操作過(guò)程的控制4.4.1車間操作工應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，并按規(guī)程對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)要及時(shí)、正確地記錄在三檢卡上。4.4.2車間帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組的生產(chǎn)控制和工作安排，并及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人匯報(bào)

4、班組生產(chǎn)情 況。4.4.3車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)情況進(jìn)行巡查和監(jiān)督，并做好產(chǎn)品巡檢質(zhì)量記錄及產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄。4.4.4 一旦發(fā)生質(zhì)量事故，由事故責(zé)任者或帶班長(zhǎng)將事故過(guò)程原因和損失情況報(bào)車間負(fù)責(zé)人 和相關(guān)部門。4.4.5產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中要使用各部門適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.5.1設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐、機(jī)房、配電間、機(jī)修安裝等輔助車間的管理和控制。4.5.2輔助車間為生產(chǎn)車間提供正常的水、電、汽、氣，保證生產(chǎn)車間的設(shè)備正常運(yùn)行。4.5.3輔助車間的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程實(shí)施控制，并作好相關(guān)的記錄，以保證滿足生 產(chǎn)車間的正常生產(chǎn)需要。4.

5、5.4品管科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置的統(tǒng)一管理，以保證生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性。4.5.5對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置要有主管部門加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)管理，確 保其處于完好狀態(tài)。4.6生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制品管部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制和管理，生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格按工藝規(guī)程做好首檢、 巡檢、道序檢驗(yàn)工作，確保工序產(chǎn)品質(zhì)量。4.7人員培訓(xùn)及控制4.7.1新職工上崗、老職工轉(zhuǎn)崗前必須進(jìn)行上崗前的安全、技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)操作人員、檢測(cè)人 員必須進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高人員的技術(shù)水平和操作技能。4.7.2特殊工種的操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗，無(wú)證人員不得隨意上崗操作。4.7.

6、3對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性教育培訓(xùn)，新工人上崗必須指定專員幫帶，并對(duì)其技能、知識(shí)和能力進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核和資格評(píng)定，只有確認(rèn)能勝任的人員 方可獨(dú)立上崗操作。4.7.4各崗位、各工種的人員不得隨意更換，若崗位調(diào)動(dòng)，按人力資源控制程序執(zhí)行。4.8產(chǎn)品交付控制4.8.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付管理，并建立客戶臺(tái)帳，作好交付記錄。4.8.2產(chǎn)品交付應(yīng)按合同規(guī)定的交貨方式和交貨日期進(jìn)行，交付時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品的合格證明。4.8.3交付前由計(jì)劃科根據(jù)生產(chǎn)通知單開(kāi)具送貨通知單，送貨員憑送貨通知單送到客戶 指定倉(cāng)庫(kù)，并讓對(duì)方倉(cāng)庫(kù)簽上送貨回單。4.8.4當(dāng)合同要求送貨到指定地點(diǎn)時(shí)，由計(jì)劃科憑出運(yùn)計(jì)劃開(kāi)具送

7、貨通知單到倉(cāng)庫(kù)提貨, 倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定的品種、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)進(jìn)行發(fā)貨，并開(kāi)具送貨單，由經(jīng)辦人簽字和送達(dá)指定地點(diǎn)客戶簽收確認(rèn)，經(jīng)辦人將送貨回單的回單返回營(yíng)銷部。4.8.5營(yíng)銷部全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付質(zhì)量，對(duì)交付過(guò)程中造成的損壞和損失，一律由營(yíng)銷部和 有關(guān)直接責(zé)任者負(fù)責(zé)。4.9環(huán)境和安全控制4.9.1工作場(chǎng)所的環(huán)境條件應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以保證工作人員的身體健康和產(chǎn)品的防護(hù)要求。4.9.2認(rèn)真做好生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”排放控制和回收處理工作，確保達(dá)標(biāo)排放。4.9.3生產(chǎn)車間必須制訂安全生產(chǎn)規(guī)程和應(yīng)急處理措施。4.9.4辦公室要做好公司的值班巡查工作，并負(fù)責(zé)消防器材的統(tǒng)一管理工作。4.9.5生產(chǎn)車間要保持整潔、干凈，各車間負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)、包干區(qū)域內(nèi)及生產(chǎn)設(shè)備上的清潔 衛(wèi)生工作，同時(shí)物品堆放要整齊規(guī)范4.10產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品生產(chǎn)至交付到客戶手中期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的性能特點(diǎn)提供包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)在內(nèi)的防護(hù)，其執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)方面的有關(guān)規(guī)范。4.11在執(zhí)行本程序所涉及的記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄和管理。5引用文件HBG/TM-04-02文件控制程序HBG/TM