綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目實(shí)施方案

1、xxxx集團(tuán)綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目實(shí) 施 方 案第一章 前言1.1 項(xiàng)目來源與建設(shè)目的 由xxxx集團(tuán)承建的綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目是國家2004年度批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目。xxxx集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，已建成了3萬畝綠色蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜加工也初具規(guī)模。所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。為了全面提高xx集團(tuán)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的帶動(dòng)能力，xx集團(tuán)董事會(huì)提出了建設(shè)該項(xiàng)目的申請(qǐng)。同時(shí)，也得到了縣、鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持。經(jīng)過省、市、縣農(nóng)業(yè)綜合

2、開發(fā)部門的考察分析，組織專家編制了項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，上報(bào)國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，并編制了項(xiàng)目建設(shè)初步實(shí)施方案，上級(jí)計(jì)劃下達(dá)后，又對(duì)原方案進(jìn)行了修改補(bǔ)充。 該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成

3、后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有

4、機(jī)蔬菜在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。 1.2 編制實(shí)施方案的目的與任務(wù) 1.2.1 編制實(shí)施方案的目的 在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目建設(shè)的要求和各相關(guān)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的建設(shè)方案。通過專業(yè)技術(shù)人員精心設(shè)計(jì)和多方案對(duì)比篩選，使方案與國家計(jì)劃相吻合，并達(dá)到具有較高的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可操作性，實(shí)現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、方案最優(yōu)、效益最佳。 1.2.2編制實(shí)施方案的任務(wù) 根據(jù)有關(guān)的技術(shù)規(guī)程、市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術(shù)要求，編制項(xiàng)目建設(shè)投資預(yù)算，繪制建

5、筑工程施工圖紙。 根據(jù)產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量要求，確定設(shè)備的購置方案。具體確定需引進(jìn)設(shè)備的產(chǎn)地、型號(hào)和安裝配套方案。 合理確定施工進(jìn)度，使土建工程建設(shè)、設(shè)備購置安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備試運(yùn)行、正式投產(chǎn)等環(huán)節(jié)科學(xué)合理。并與基地生產(chǎn)、產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售緊密結(jié)合，達(dá)到科學(xué)安排，合理調(diào)度人力物力，力求當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益。 分析當(dāng)?shù)厥卟嘶氐纳a(chǎn)潛力和國際國內(nèi)市場(chǎng)的需求狀況，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和年度生產(chǎn)量。 確定人員安排計(jì)劃，包括技術(shù)人才的引進(jìn)和生產(chǎn)工人的招聘。 確定項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行管理方案，制定項(xiàng)目資金、工程、設(shè)備、培訓(xùn)等管理制度，確定管理人員，落實(shí)管理責(zé)任。 1.3 編制實(shí)施方案的主要依據(jù) xx縣“十五”國民經(jīng)濟(jì)

6、計(jì)劃； xx縣“十五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃； xx省xx縣統(tǒng)計(jì)年鑒； xxxx集團(tuán)綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； xx省建筑工程綜合定額； xx工程經(jīng)濟(jì)信息； 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（gb 50068-2001）； 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb 50009-2001）； 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb 50009-2002）； 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb 50003-2001）； 砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（50010-2002）； 建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范（gb 50011-2001）。 第二章 項(xiàng)目概況 2.1 項(xiàng)目區(qū)基本情況 2.1.1 地理位置 項(xiàng)目建于xx縣城南隅，濰高路以南，對(duì)面是xx縣植物園。蔬菜

7、生產(chǎn)基地分布在xx縣境內(nèi)。xx縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。 2.1.2 項(xiàng)目區(qū)自然資源情況 地形、地貌 項(xiàng)目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運(yùn)來的沖擊物，地形西南高、東北低。 土壤 項(xiàng)目區(qū)土壤類型為褐土土類，ph值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，020cm土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì)0.91.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。 氣候資源 項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3，極端最高

8、溫度41.9,極端最低溫度-23.3,0的活動(dòng)積溫4744.3, 10 的活動(dòng)積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對(duì)濕度58%。 水資源 項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.380.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。 2.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)所在的xx鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農(nóng)村人口7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力4.32萬人。項(xiàng)目所在的xx縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達(dá)

9、1.08億元，財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。xx縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓，2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元, 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到28.46億元。 2.1.4 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。xx集團(tuán)與xx縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙

10、贏的目標(biāo)。 2.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在xx集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 2.2.1 政策環(huán)境 近幾年，xx縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)200010號(hào)文頒布了xx縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定，2003年從縣財(cái)政拿出700萬元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計(jì)劃拿出800萬元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支

11、持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。 2.2.2 資源優(yōu)勢(shì) xx縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。 2.2.3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) xxxx集團(tuán)是一個(gè)集肉類

12、食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個(gè)品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn)100多個(gè)，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場(chǎng)。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜7500噸，速凍類蔬菜3500噸，fd（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利xx明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，xx注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為xx省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市

13、場(chǎng)。 2.2.4 技術(shù)優(yōu)勢(shì) xxxx集團(tuán)有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級(jí)技術(shù)職稱的6人，中級(jí)技術(shù)職稱的22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。近年來，承擔(dān)了低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，2002年通過了市級(jí)鑒定驗(yàn)收。 2.2.5 基礎(chǔ)條件 xxxx集團(tuán)創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬元，加工車間7000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠

14、濰高公路和辛河公路等省級(jí)干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 綜上所述，xxxx集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè)設(shè)備，能夠按照國家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)。另外，xx縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬

15、菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。 2.2 建設(shè)單位基本情況 2.3.1 建設(shè)單位概況 xxxx集團(tuán)有限公司靠近xx縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動(dòng)資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為xx牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞

16、等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，xx綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行xx分行評(píng)定為aaa級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，xx注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為xx省著名商標(biāo)，xx集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級(jí)科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利xx名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，xx省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，xx市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證

17、和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了iso9002質(zhì)量體系認(rèn)證及haccp認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。 2.3.2 企業(yè)的研發(fā)能力 xx集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、xx農(nóng)科院、xx農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。20022003年先后獲得國家發(fā)明專利4項(xiàng)（肉制品加工工藝，專利號(hào)02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號(hào)02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號(hào)200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號(hào)200310105672.0）?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外

18、客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。 2.3.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777 萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%，企業(yè)信用等級(jí)為aaa級(jí)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)和原則3.1 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)目標(biāo) 通過項(xiàng)目建設(shè)提高綠色蔬菜加工的技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)其產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，把產(chǎn)品銷售方向定位于國際市場(chǎng)。增加綠色蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力，通過擴(kuò)大基地建設(shè)帶動(dòng)農(nóng)民增收。實(shí)現(xiàn)年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)綠色蔬菜產(chǎn)品12700噸，年新增產(chǎn)值9757萬元，利稅1209.8萬元，利潤457.6萬元。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)

19、遵循的原則 堅(jiān)持因地制宜，綜合發(fā)展多功能、多目標(biāo)的原則。根據(jù)xx縣的自然資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品加工。車間建設(shè)和設(shè)備選用堅(jiān)持多功能，依國際市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，按定單安排生產(chǎn)。 堅(jiān)持高科技、高品位、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益的原則。為了發(fā)揮項(xiàng)目的輻射帶動(dòng)作用，必須立足于高科技、高標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，車間及生活設(shè)施的布局安排，建筑物與環(huán)境的美化等，都要堅(jiān)持體現(xiàn)現(xiàn)代高科技和優(yōu)秀文化藝術(shù)的完美結(jié)合。 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益相結(jié)合的原則。從項(xiàng)目前期，就要做到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益統(tǒng)籌兼顧，既要注重企業(yè)自伸的利益，又要顧及對(duì)農(nóng)民的帶動(dòng)作用和生態(tài)環(huán)境。 堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制、創(chuàng)新管理的原則。要消化吸收發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)先進(jìn)

20、企業(yè)成功的管理經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，爭(zhēng)取有利的外部環(huán)境，不拘一格地構(gòu)建企業(yè)運(yùn)行的新機(jī)制，努力探索大市場(chǎng)、大農(nóng)業(yè)有機(jī)結(jié)合的中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展路子。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案4.1 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù) 4.1.1 土建工程 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米。 蔬菜保鮮庫1500平方米。 冷藏庫500平方米。 更衣室200平方米。 動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米。 4.1.2 設(shè)備購置 引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的fd（凍干）蔬菜流水線1條。 蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)。 切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)。 s8170制冷機(jī)組7組。 蔬菜加工臺(tái)案100件。 配套變壓器、輸電線路等電力設(shè)施。 4.1.3

21、科技建設(shè) 技術(shù)引進(jìn) 引進(jìn)蔬菜品種6個(gè)，引進(jìn)種植技術(shù)5項(xiàng)，加工工藝5項(xiàng)。 技術(shù)中試 參加中試的新蔬菜品種6個(gè)，新技術(shù)5項(xiàng)，建新品種。 技術(shù)示范 新技術(shù)示范區(qū)500畝。 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 購置液相色譜儀及配套器械6臺(tái)件。 技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)操作工人和生產(chǎn)管理人員1000人次。 4.2項(xiàng)目規(guī)劃布局 項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，加工車間、冷藏庫、保鮮庫、更衣室等為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)。購置、安裝加工設(shè)備，為流水線式生產(chǎn)。項(xiàng)目選址在xxxx集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，靠近濰高公路為辦公區(qū)，依次為生產(chǎn)區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖） 4.3 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本

22、項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮xxxx集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)(符合gb/t19002-2000 idt iso9002：2000標(biāo)準(zhǔn))。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。 4.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（haccp、gmp、ssop）開發(fā)

23、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、fd（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破tbt（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 4.4.2 工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 fd（凍干）蔬菜工藝流程 4.4.3 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明 原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。 預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 左右，直接進(jìn)加工間。 挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 保鮮處理，主

24、要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。 稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 11、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。 4.5 工程進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃在2004年12月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，包括設(shè)計(jì)制定初步建設(shè)方案，繪制施工圖紙和編制工程預(yù)算，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證，向上級(jí)呈報(bào)建設(shè)計(jì)劃。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)工程要求選定有資質(zhì)的建筑隊(duì)伍，48月份進(jìn)行土建工程施工。同時(shí)在46月進(jìn)行設(shè)備的購置，安排基地蔬菜種植計(jì)劃。79月份

25、進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 項(xiàng)目施工進(jìn)度安排圖示 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 考察評(píng)估 土建工程施 工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行第五章 建設(shè)方案評(píng)價(jià) 5.1 財(cái)務(wù)效益分析 5.1.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目和國家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，銷售稅按銷售收入的5.25%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。 5.1.2 銷售收入

26、和銷售稅金及附加估算 銷售收入 加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；fd（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬元。 銷售稅金及附加 該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳銷售稅金487.8萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬元；教育附加費(fèi)14.6萬元。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。 5.1.3 總成本及經(jīng)營成本估算 該項(xiàng)目第三年達(dá)到設(shè)計(jì)加工能力，其成本估算數(shù)據(jù)如下： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增蔬菜加工能力200

27、00噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。其中原材料5566.53元,燃料和動(dòng)力費(fèi)324.42元,工資及福利費(fèi)332.3元,制造費(fèi)506.86元。 項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目總成本為8547.2萬元，其中固定成本 316萬元，可變成本8231.2萬元。 經(jīng)營成本 該項(xiàng)目經(jīng)營成本為8416.3萬元 5.1.4 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1107萬元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元 投資利潤率=457.61115 =41%。 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算： 投資回收期:所得稅前3.53

28、年，稅后3.8年。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前34.73%，所得稅后29.9% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前37517萬元，所得稅后29600萬元。 清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬元，而項(xiàng)目年新增利潤為457.6萬元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。 5.1.5 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 項(xiàng)目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。 盈虧平衡點(diǎn)=3160.76-0.65-0.041 =4580（噸） 敏感性分析

29、當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為41.9%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為48951；當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.9%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為13668；當(dāng)產(chǎn)銷量增加5%時(shí), 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.11%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為44519；當(dāng)產(chǎn)銷量下降5%時(shí), 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.97%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為24433；當(dāng)經(jīng)營成本上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.4%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5969；當(dāng)經(jīng)營成本下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為52.49%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為68726；當(dāng)投資額增加5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.55%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26378；當(dāng)投資額減少5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.97%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為35757。詳見

30、下表： 敏感性分析表 敏感性分析指標(biāo) 原有水平 影響因素 產(chǎn)品銷量 產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)營成本 投資總額 +5% -5% +5% -5% +5% -5% +5% -5% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 29600 44519 24433 44951 13668 5969 68762 26378 35757 內(nèi)部收益率（%） 29.9 37.11 26.97 41.9 19.9 14.4 52.49 27.55 33.97 由此可以看出，該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)營成本最為敏感，其次是產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)。所以在今后的經(jīng)營運(yùn)行中要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，不斷引進(jìn)新技術(shù)和先進(jìn)的管理辦法，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。待添加的隱藏文字內(nèi)容2 5

31、.1.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.3%，項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。 5.2 生態(tài)效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無污染蔬菜加工項(xiàng)目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周圍環(huán)境無污染。 盡管該項(xiàng)目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。 5

32、.3 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 5.3.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 輻射帶動(dòng)作用 項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增

33、加就業(yè)人員200名。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度 該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。 5.3.2 農(nóng)民增收 項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)

34、農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。 5.3.3 其它社會(huì)影響 通過項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù) 6.1.1土建工程估算依據(jù) xx省建筑工程綜合定額； xx工程經(jīng)濟(jì)信息； 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（gb 50068-2001）； 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb 50009-2001）； 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb 50009-2002）； 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范

35、（gb 50003-2001）； 砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（50010-2002）； 建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范（gb 50011-2001）。 6.1.2 設(shè)備價(jià)格估算 設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算； 6.1.3 其他費(fèi)用估算 不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。 6.2 建設(shè)任務(wù)與投資構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)總投資1115萬元。 6.2.1土建工程投資構(gòu)成 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間4000平方米；冷藏庫500平方米；蔬菜保鮮庫1500平方米；更衣室200平方米；庫房100平方米；為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)，工程投資329萬元。 動(dòng)力車間200平方米，投資21萬元。 鍋爐房100平方米，投資10萬元。 土建工程共投

36、資360萬元。其中各級(jí)財(cái)政資金175萬元，自籌資金185萬元。 6.2.2 設(shè)備購置及安裝投資構(gòu)成 蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)（博興產(chǎn)），投資15萬元。 蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，型號(hào)： bq-2000 投資10萬元。 切丁切片機(jī)2臺(tái)，型號(hào)： emura 投資30萬元。 單凍機(jī)1臺(tái)，型號(hào)：fbf-1500 投資48萬元。 fd（凍干）蔬菜流水線1條（蘭州產(chǎn)），投資255萬元。 購置安裝制冷機(jī)組7組，型號(hào)：s8170、s8125 投資105萬元。 購金屬探測(cè)儀1臺(tái)，型號(hào)：gi-la 投資15萬元。 購置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬元。 配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元。 dzl2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬

37、元。 設(shè)備購置費(fèi)共計(jì)510萬元，安裝、調(diào)試費(fèi)共計(jì)62萬元，兩項(xiàng)合計(jì)572萬元，其中各級(jí)財(cái)政資金295萬元，自籌資金277萬元。 6.2.3 科技投資構(gòu)成 技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬元。 技術(shù)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)費(fèi)38萬元。 人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬元。 購置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，70萬元。 科技投資共計(jì)投資133萬元，其中各級(jí)財(cái)政資金130萬元，自籌資金3萬元。 6.2.4 其他投資 項(xiàng)目前期考察論證費(fèi)8萬元。 項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：42萬元。 6.2.5無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)

38、政資金共130萬元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬元，占無償資金的12.3%；技術(shù)中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。 6.3 資金來源與籌措 項(xiàng)目總投資1115萬元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。 申請(qǐng)中央財(cái)政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元； 地方財(cái)政配套資金325萬元，其中省財(cái)政配套260萬元；市財(cái)政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬

39、元；xx縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級(jí)配套有保證。 企業(yè)自籌能力分析 項(xiàng)目自籌資金465萬元。xxxx集團(tuán)有限公司2003年實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金465萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。第七章 保證工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的措施7.1 組織領(lǐng)導(dǎo) 縣政府成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由分管農(nóng)業(yè)的縣長任指揮，農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室、財(cái)政局、科技局、經(jīng)貿(mào)局的領(lǐng)導(dǎo)為成員。xx鎮(zhèn)政府成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管鎮(zhèn)長靠上抓。xx集團(tuán)設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)辦公室，由一名總經(jīng)理靠上抓項(xiàng)目建設(shè)。從設(shè)備的考察引進(jìn)和土建工程建設(shè)，到設(shè)備安裝、試運(yùn)行都有專人負(fù)責(zé)，

40、確保按計(jì)劃進(jìn)度和設(shè)計(jì)質(zhì)量要求圓滿完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。 7.2 項(xiàng)目資金、工程、技術(shù)管理 7.2.1資金的使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，縣財(cái)政局農(nóng)財(cái)股由專人管理，設(shè)立專帳，嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制。項(xiàng)目的各項(xiàng)支出憑證要保證真實(shí)、規(guī)范，堅(jiān)決杜絕一切不合理的支出。特別是無償資金的使用，要堅(jiān)決執(zhí)行國家開發(fā)資金使用管理規(guī)定。企業(yè)自籌資金要按計(jì)劃提前籌足，以保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度按計(jì)劃完成。 7.2.2 工程管理 項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)

41、備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。 7.2.3 技術(shù)管理 公司技術(shù)部人員要始終參與項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行管理，制定詳細(xì)的技術(shù)、人員引進(jìn)計(jì)劃，提前做好技術(shù)準(zhǔn)備。根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)的技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與xx農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、xx農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。 7.3 項(xiàng)目運(yùn)行管理 7.3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)

42、務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖： 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖 董事會(huì) xx集團(tuán)總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 辦公室 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 7.3.2 機(jī)構(gòu)職責(zé) 辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。 銷售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議公司董