技術(shù)文件管理制度().

1、XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A 修訂號(hào)：0頁次：1/61目的為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新版本。2適用范圍2.1本制度規(guī)定了技術(shù)文件的管理工作。2.2本制度適用于本公司技術(shù)文件的管理工作。3職責(zé)3.1技術(shù)部，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的編制、審核、更改，資料員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放和歸檔管理。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的管理。4定義本制度所述的技術(shù)文件包括產(chǎn)品圖（鍛件圖）、工裝、量具圖，試制流程圖、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、 文件資料等。5程序5.1

2、技術(shù)資料的類型a）產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術(shù)通知單等各類型技術(shù)文件；b）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄；c）顧客提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)；d）外來資料（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。5.2技術(shù)文件資料的編號(hào)521 產(chǎn)品圖號(hào)的編寫XXXXXXX用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)5.2.2 模具圖號(hào)的編寫XXXXXXX - X - XXXX - XXXX輔助工裝代號(hào)模具代 號(hào)工序識(shí)別代號(hào)用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)工序識(shí)別代號(hào)：預(yù)鍛為 丫（如需兩次以上預(yù)鍛，則第一 次為丫1,第二次為丫2,依此類推。）精鍛取消工序識(shí)別代號(hào)。模具代號(hào)：預(yù)鍛模為 MY

3、切邊模為 MQ精鍛模為 MD紅沖模為MH整形模為MZ英文字母后面加阿拉伯?dāng)?shù)字，01表示上模，02表示下模。輔助工裝代號(hào)：電極為 FT00 （如為組合式電極，則電極 柄為FT00- 01,電極爪為 FT00- 02。）。523檢具圖號(hào)或工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）編號(hào)的編寫XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁次：2/6LC-XXXXX - XXX - XX阿拉伯?dāng)?shù)字檢具或工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo) 書）代碼用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)公司代號(hào)檢具或工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）代碼：按JB/T9164-1998標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。阿拉伯?dāng)?shù)字：01表示第一個(gè)檢具或第一

4、本工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）,02表示第二個(gè)檢具或第二本工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書），依此類推。5.2.4作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書文件號(hào)的編寫LCQT - XX阿拉伯?dāng)?shù)字 技術(shù)類文件（QC代表檢驗(yàn)類 文件）公司代號(hào)阿拉伯?dāng)?shù)字：01表示第一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書，02表示第 二個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書。5.3試制階段圖紙文件的管理531試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上， 以便隨時(shí)修改和指導(dǎo)試制工作。5.3.2產(chǎn)品的第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng) 評(píng)審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，于5日內(nèi)移交檔案室歸檔。技術(shù)文件資料員同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各車間（部門）資料管理 員在收到生產(chǎn)用圖時(shí)，必須將試

5、制用圖收齊送交技術(shù)文件資料員，由技術(shù)文件資料員 統(tǒng)一將試制用圖銷毀。5.4生產(chǎn)階段圖紙文件的管理5.4.1圖面污損，需要更換新圖時(shí)，由各車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”連同污損圖紙一起到資料室申請(qǐng)換 發(fā)。經(jīng)主管副總簽字批準(zhǔn)后，由技術(shù)文件資料員負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放。如在申請(qǐng)復(fù)印圖紙時(shí)，沒有遞交污損圖紙，技術(shù)文件資料 員不予復(fù)印。542如圖紙文件丟失，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”，寫明原因和責(zé)任人，憑車間填寫的“扣款單”到資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.4.3如需新增圖紙文件時(shí)，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”，寫明新增的原因，到資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.4.4外協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由

6、車間資料管理員填寫“文件增 發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”到資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加 蓋“外協(xié)”章。5.4.5 “文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一保管， 保存期一年后銷毀。5.4.6 各車間必須建立圖紙文件收發(fā)臺(tái)帳，以便核對(duì)。5.4.7如遇特殊情況，車間自行設(shè)計(jì)的零、配件圖紙，必須由 設(shè)計(jì)者簽上姓名、日期 （如設(shè)計(jì)者是一般員工，車間主任必須 簽上審核姓名和日期），并寫明有效期（最長(zhǎng)不超過1個(gè)月）， 到車間（部門）資料管理員處登記。有效期一到，該圖紙由各 車間資料管理員收回，銷毀。XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A

7、修訂號(hào):0頁次：3/65.5技術(shù)文件的更改管理5.5.1 技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)部。其它任何單位和個(gè)人都沒 有更改技術(shù)文件權(quán)力。5.5.2 技術(shù)文件更改采用劃改（不允許用修正液涂改） ，將需 要更改的部分用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況） ，然后標(biāo)注 上新的尺寸 / 文字等，在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記（用加圈的小寫英文字母表示） 并在更改欄中填寫上相關(guān)的內(nèi)容。更改時(shí)，須用黑色墨水筆更改，不允許用其它筆 更改。5.5.3 試制階段內(nèi)的圖紙文件更改，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接 在圖面上劃改（參見5.5.2 條），并自行做好記錄。5.5.4 批量生產(chǎn)階段內(nèi)的技術(shù)文件更改，須編制“文件更

8、改申 請(qǐng)單”及“文件更改通知單”。由技術(shù)部審核、主管副總批準(zhǔn)生效，并作好登記。5.5.5 更改通知單的編制者持生效的更改通知單，將各車間與 更改相關(guān)的圖紙文件更改完畢 （更改時(shí)參見 5.5.2 ），并將更改 通知單分發(fā)到各車間資料管理員手上。各車間資料管理員在更 改通知單簽上姓名和日期。5.5.6 技術(shù)文件檔案室的底圖為最后更改，以確保該底圖為最 新版本。底圖更改后，資料員在更改通知單簽上姓名和日期。如更改通知單上的姓名和日期未簽全，資料員有權(quán)拒絕更改底圖。技術(shù)部和檔案室分別保存一張簽全姓名 和日期的更改通知單。5.5.7 在產(chǎn)品批量生產(chǎn)中，出現(xiàn)了不合格品，需緊急更改圖紙 文件時(shí)， 技術(shù)部項(xiàng)目

9、負(fù)責(zé)人可直接在圖面上劃改 （參見 5.5.2 ）， 但須在一星期內(nèi)視圖紙文件更改后的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，補(bǔ)齊相關(guān) 手續(xù)。5.5.8 圖面經(jīng)過46處更改后，須作抽換處理。新圖應(yīng)根據(jù) 最后更改的尺寸、文字繪出。新圖抽換時(shí)，須在“技術(shù)通知單”上寫明相關(guān)內(nèi)容，由 技術(shù)文件資料員連同新圖一起分發(fā)到各車間資料管理員手上。5.6 外來產(chǎn)品圖紙管理5.6.1 技術(shù)部收到用戶的產(chǎn)品圖紙（包括電傳和與用戶會(huì)簽的產(chǎn)品圖紙）后，先認(rèn)可該產(chǎn)品本公司可否加工，及圖面上的尺寸要求是否齊全。再 在圖紙的空白處寫上“確認(rèn)”字樣及確認(rèn)者姓名、日期，并送檔案室存檔。5.6.2 檔案室資料員在圖紙的“確認(rèn)”字樣上加蓋“用戶來圖確認(rèn)章”后，

10、進(jìn)行登記、存檔，并復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供技術(shù)人員設(shè) 計(jì)使用。5.6.3 外來產(chǎn)品報(bào)價(jià)圖紙，用戶的產(chǎn)品圖紙蓋“用戶來圖確認(rèn) 章”后，復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供相關(guān)人員使 用。564每年年底，技術(shù)部對(duì)外來產(chǎn)品圖紙進(jìn)行重新確認(rèn)，有用的圖紙繼續(xù)存檔，無用的圖紙加蓋“作廢”章，保存一年后銷毀，并作好銷毀記錄 5.7圖紙資料的發(fā)放管理5.7.1圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試 制圖紙文件發(fā)放臺(tái)帳（臺(tái)帳保存期二年，二年后銷毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按 附表執(zhí)行。5.7.2試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制用圖”章，寫明有 效日期（有效日期最長(zhǎng)不超過三個(gè)月）和發(fā)放編號(hào)

11、后，由技術(shù)部資料員發(fā)放到各有關(guān)車間資料管理員。有效日期一到，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)該 試制用圖是否可繼續(xù)使用。如可繼續(xù)使用，則由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人將有效日期延長(zhǎng)（再次加蓋“試制用圖”章） 。XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/07/01技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A 修訂號(hào)：0頁次：4/6反之，則換發(fā)新的試制用圖。5.7.3如遇特殊情況，來不急辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，可由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在圖紙上寫明有效日期（最長(zhǎng)不超過半個(gè)月）后，發(fā)給各車間資料管理員，同 時(shí)做好收發(fā)記錄。有效日期一到，該圖紙由各車間資料管理員 收回，送交檔案室，由檔案室統(tǒng)一銷毀。5.7.4 批量生產(chǎn)階段

12、圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)文件資料員發(fā)放蓋 有紅色“受控” 章（含發(fā)放編號(hào)）的圖紙文件。5.7.5 換發(fā)圖紙文件時(shí)，同時(shí)收回相應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文件資 料員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的 圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔 （ 存期 為一年，一年后銷毀。 ） ， 其余圖紙全部銷毀。5.7.6 作業(yè)指導(dǎo)書（三級(jí)文件）發(fā)放時(shí)，由技術(shù)文件資料員在 文件每頁上加蓋紅色“受控”章和發(fā)放編號(hào)后，再發(fā)放到各有 關(guān)車間（部門） 。5.8 圖紙文件借閱管理5.8.1 檔案室的所有圖紙文件，各部門需借閱時(shí)，須辦理借閱 手續(xù)，經(jīng)文件存檔主管簽字后，方可借閱。5.9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件管理規(guī)定5.9.1 車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)

13、場(chǎng)工藝文件的管理配置，并 負(fù)責(zé)向操作者進(jìn)行技術(shù)交底，使操作者在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì) 量要求及操作要求，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。5.9.2 操作者應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文 件進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管技術(shù)員匯報(bào)，并負(fù)責(zé)保管好 自己所用的工藝文件。593車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè) 時(shí)將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)保證工藝文件不丟失、不損 壞、不亂涂亂畫，干凈整潔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管技術(shù)員匯報(bào) 5.9.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒有工藝文件就不能保證質(zhì)量的工序，均應(yīng)配 置工藝文件。工藝文件應(yīng)放置在操作者附近，以便操作者隨時(shí) 查看。如工序較簡(jiǎn)單或附近有類似工藝文件，且工

14、藝文件不易 就近放置時(shí)，可在車間現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)集中放置。工藝文件均不得粘貼 在墻壁上或生產(chǎn)設(shè)備上。5.9.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件的更改權(quán)屬技術(shù)部，其它任何部門 和個(gè)人均無權(quán)更改。5.9.6操作者及車間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用好工藝文件，不得 使用復(fù)印文件或是未經(jīng)受控的文件。5.9.7操作員領(lǐng)用文件時(shí)必須經(jīng)過車間文件管理員認(rèn)可，并做 好領(lǐng)用記錄，填寫“車間文件領(lǐng)用/歸還記錄”。5.9.8車間換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，操作員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來 領(lǐng)用的文件歸還車間文件管理員，車間文件管理員接到歸還文 件時(shí)做好記錄，填寫“車間文件領(lǐng)用記錄”。5.9.9所有車間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙，并 且一個(gè)工位只可以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件。5.10印章式樣及發(fā)放編號(hào)5.10.1 印章式樣試制用圖有效日期年 月曰外協(xié)I |作廢XXX精鍛有限公司文件編號(hào): 生效日期:LC-02留用作廢文件章版本號(hào)：A 修訂參考技術(shù)文件管理制，度0120（編號(hào)）號(hào)：頁 次：用5戶來圖確認(rèn)章5.10.2技術(shù)文件發(fā)放編號(hào)咅編號(hào)咅編號(hào)咅編號(hào)技術(shù) 部01質(zhì)檢 部02下料工 段03模具車 間04精鍛車 間05質(zhì)保 部065.11技術(shù)文件發(fā)放范圍表發(fā)放部門技術(shù)文件名 稱、技術(shù) 部模具 車間精鍛 車間下料 工段質(zhì)檢部質(zhì)保 部巡 檢外 觀 檢