QEHP-13外包過程控制程序

1、階文件外包過程控制程序文件編號 : CYX-QEHP-13 版 次 : A/1 頁 數(shù): 共 4 頁 制訂部門 : 資材課 制 訂 人 :制訂日期 : 2019-02-19核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20182018文件編號CYX-QEHP-13頁次1/4外包過程控制程序版 / 次A/1文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL新版制訂QQQSSS20182A/1ALL更新內(nèi)容與現(xiàn)操作流程相匹配WWWWDDDD2018345678910文件編號CYX-QEHP-13頁次2/4外包過程控制程序版 / 次A/11、 目的： 為確保公司所有外包加工生產(chǎn)交

2、期及品質(zhì)，特制定本程序2、范圍： 適用公司所有外包加工生產(chǎn)過程（包括電鍍、銘鴻、順欣、重慶創(chuàng)億欣等） 。3、定義： 無4、職責(zé)：4.1 資材課：詢比價(jià)作業(yè)、外發(fā)加工策劃、委外合同簽核、外包跟催、交期控制及監(jiān)督倉 庫及時(shí)入庫4.2 品管部：負(fù)責(zé)外包品質(zhì)量 /HSF 確認(rèn)及監(jiān)控、 品質(zhì)監(jiān)督 ， 提供相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范 ，并就質(zhì) 量/HSF 的相關(guān)事宜與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并參與外包評審。4.3 產(chǎn)品工程課：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品確認(rèn)。4.4 制造工程課：4.4.1 負(fù)責(zé) 外發(fā)產(chǎn)品的工藝流程、設(shè)備清單、工程技術(shù)資料 的提供。4.4.2 負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品所有設(shè)備的準(zhǔn)備，并確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)正常。4.4.3 負(fù)責(zé)外發(fā)設(shè)備的清查盤點(diǎn)

3、。4.4.4 負(fù)責(zé)外包加工技術(shù)支持，參與外包評審。4.5 倉儲課：4.5.1 負(fù)責(zé)配合資材課的外包產(chǎn)品的收 / 發(fā)/ 存貨控制和管理。4.5.2 負(fù)責(zé)外包超領(lǐng)發(fā)料、統(tǒng)計(jì)管理。4.5.3 負(fù)責(zé)設(shè)備及物料的安全裝卸。5、內(nèi)容及要求：5.1 外包條件：5.1.1 廠內(nèi)無此生產(chǎn)工藝或加工虧損時(shí)， 經(jīng)研發(fā)、品管、資材評審和確認(rèn)需外發(fā)的產(chǎn)品。5.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)能負(fù)荷無法滿足訂單交期需求可考慮外發(fā)加工的產(chǎn)品。5.2 外包作業(yè)5.2.1 當(dāng)產(chǎn)品需要外包作業(yè)時(shí)，外包生管人員開立外發(fā)加工單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)及 總經(jīng)理審批后進(jìn)行外包加工作業(yè)。5.2.2 在啟動外包新產(chǎn)品時(shí)，外包生管人員填寫文件資料申請表 ，申請將該機(jī)種

4、最 新版工程資料（如： QC工程圖，作業(yè)指導(dǎo)書，物料清單，成品圖及成品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)等）給外包商詢價(jià)，外包生管于 2 日內(nèi)完成外包報(bào)價(jià)、議價(jià)；經(jīng)最終核準(zhǔn)生 效后執(zhí)行。5.2.3 需提供模治具時(shí)，外包生管在系統(tǒng)生成調(diào)撥單 ，經(jīng)部門主管審核后交給制造 工程課（模具房），制造工程課依調(diào)撥單準(zhǔn)備相關(guān)的模治具，確保狀態(tài)正常，文件編號CYX-QEHP-13頁次3/4外包過程控制程序版 / 次A/1再依照生管計(jì)劃發(fā)給外包廠。5.2.4 外包生管人員依據(jù)外發(fā)加工單開立領(lǐng)料單 ，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核后，給到倉庫備料，以電話通知外包商進(jìn)行領(lǐng)料或模冶具。5.2.5 新機(jī)種外包廠商上線生產(chǎn)時(shí)，外包生管需將產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告提供外包廠

5、商，并安排 PIE 和 SQE去現(xiàn)場指導(dǎo)首批生產(chǎn)，生產(chǎn)順暢后方可批量量產(chǎn)。5.2.6 若提供給外包廠商之相關(guān)資料涉及客戶資料等商業(yè)機(jī)密時(shí)，應(yīng)事先處理后再發(fā) 給外包廠商，以杜絕商業(yè)機(jī)密外泄。5.2.7 外包廠商在外包作業(yè)過程中，若發(fā)生產(chǎn)品品質(zhì)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)檢測設(shè)備等 異常時(shí)，外包商應(yīng)通過外包生管人員協(xié)調(diào)廠內(nèi) PIE、SQE等單位協(xié)調(diào)解決，必要 時(shí)派技術(shù)人員至外包廠商現(xiàn)場提供技術(shù)支援，確保外包回廠之產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)標(biāo)， 必要時(shí)需請品管單位派人進(jìn)行駐廠。5.2.8 若我司設(shè)計(jì) / 過程變更或者訂單信息變更涉及已外包產(chǎn)品，外包生管人員必須重 新申請最新的工程資料，提供給外包廠商，注明變更信息，確保修正信

6、息能清 楚地表達(dá)所要外包的產(chǎn)品。若外包廠商與品質(zhì)相關(guān)的有變動（如測試治具的變 動，工站的變更，外包廠商再次外包等） ，必須通知外發(fā)生管人員，由外包生管 人員通知品管單位作相關(guān)的品質(zhì)確認(rèn)。5.2.9 外包生產(chǎn)過程中，外發(fā)生管需隨時(shí)咨詢生產(chǎn)狀態(tài)，提前跟貨回廠，當(dāng)產(chǎn)品回廠 后，跟進(jìn)正常入庫為止。5.2.10 每單外發(fā)加工單交貨完成后，外包生管人員需與外包廠確認(rèn)超領(lǐng)物料的退 料事宜，超領(lǐng)物料如有物料可退，應(yīng)通知外包廠商在 3 天內(nèi)辦理該物料的退料、 入庫等事務(wù)；如無物料可退，生管計(jì)算工單損益月底對帳扣扣款。5.3 外包品回廠控制5.3.1 當(dāng)外包商完成加工送貨回廠后，倉庫人員對照送貨單及進(jìn)料收貨單驗(yàn)

7、證貨物的數(shù)量，并檢查有無外部損壞，倉庫人員根據(jù)收貨驗(yàn)證的結(jié)果按規(guī)定區(qū) 域擺放。5.3.2 倉庫人員將進(jìn)料收貨單轉(zhuǎn)交品管部 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)， IQC 人員按進(jìn)料檢驗(yàn)管 理辦法對外包回廠物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.3 檢驗(yàn)不良品依不合格品控制程序的流程進(jìn)行處理；良品正常入庫。5.4 我司提供給外包商之不合格品退料管理5.4.1 外包商將需退我司之物料分類整理好， 異常物料每箱 / 包貼上不良標(biāo)示標(biāo)明數(shù)量， 并開立退料單。5.4.2 外包商將異常物料退到我司，將退料單交于我司倉庫人員，并依我司倉庫人 員要求將需退物料放入不合格品暫放區(qū)域。倉庫人員接到退料單時(shí)當(dāng)場點(diǎn)收 數(shù)量，并將不良品交由品管確認(rèn)品質(zhì)狀況

8、。文件編號CYX-QEHP-13頁次4/4外包過程控制程序版 / 次A/15.4.3 品管接到 退料單后對所退物料品質(zhì)狀況進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)不良屬實(shí)后加貼我司 不良品標(biāo)簽，并將退料單回簽給倉管進(jìn)行過賬。5.5 外包模、治具的管理5.5.1 如外包生管人員須外借相關(guān)模、治具等設(shè)備，依裝配模治具管理辦法與制造 工程課等單位進(jìn)行領(lǐng)出及歸還作業(yè)，必要時(shí)安排技術(shù)人員到外包廠商現(xiàn)場安裝指 導(dǎo)。5.5.2 外包廠商簽收及維護(hù)模、 治具等完好無損， 如有損壞依規(guī)定責(zé)成外包廠商維修或 賠償，若需賠償于請款時(shí)予以扣除。5.5.3 制造工程課對模冶具的狀態(tài)及數(shù)量作臺賬管理。5.6 外包要求5.6.1 所有本公司委外之產(chǎn)品，外包商不得私自二次委外，若需二次委外者，須先經(jīng) 過本公司同意和認(rèn)可方可執(zhí)行。5.6.2 教育訓(xùn)練：應(yīng)外包商之要求，由外包生管人員協(xié)調(diào)研發(fā)、品管等單位，對外包 商進(jìn)行必要的技術(shù)、檢驗(yàn)方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練及輔導(dǎo)，以確保外包廠商順利進(jìn) 行生產(chǎn)（培訓(xùn)地點(diǎn)在廠內(nèi)或外包廠商均可） 。6、相關(guān)文件6.1 文件資料與記錄控制程序6.2 供應(yīng)商