采購管理程序書

1、伊連特電子(蘇州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名稱米購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)1/61.目的對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保所采購的物品滿足規(guī)定的采購要求。2.適用范圍直接用于公司產(chǎn)品的所有原輔材料， 外協(xié)件，生產(chǎn)設(shè)備及治具的采購。3.工作職責(zé)3.13.2生產(chǎn)計(jì)劃部按照客戶合同需求及庫存狀況， 負(fù)責(zé)制定材料請(qǐng)購單，明確采購物 品的名稱、圖號(hào)、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供擬所需購買材了的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)（包含客戶的環(huán)保采購要求），并不斷更新。文件名稱米購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-0

2、1生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)2/63.3采購部門負(fù)責(zé)按材料請(qǐng)購單及技術(shù)要求尋找供應(yīng)商，組織采購，并進(jìn)行全過程跟蹤。3.43.5倉庫接收處對(duì)送達(dá)的采購物品接收和送驗(yàn)， 并安排合格品入庫。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫接收處送檢的采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并判定合格與否。4.相關(guān)程序文件4.1 CQM:質(zhì)量手冊(cè)4.2 CQP-WH-01:倉庫料品收發(fā)控制程序4.2 CQP-QC-01:來料檢驗(yàn)作業(yè)程序書4.3 CQP-P R-02:廠商選擇與評(píng)估程序書5.定義5.1 ERP:E nterprise Resources P la nning Comp uter System.（企業(yè)資源計(jì)劃電腦系統(tǒng)）

3、5.2 P E: Product Engin eer.（產(chǎn)品工程師）5.3 GM:General Manager.（總經(jīng)理）5.4 R&D:Research and Resig n En gi neer.（研發(fā)工程師）6.工作程序61采購計(jì)劃及需求的編制6.1.1對(duì)原物料購買，技術(shù)部門（PE或RD）提供物品材料清單，制造工藝（包含文件名稱米購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)3/6客戶的環(huán)保采購要求），采購提供材料交貨周期.標(biāo)準(zhǔn)包裝及最小定單量。計(jì)劃部再依據(jù)客戶合同要求及庫存狀況在 ERP里編制材料請(qǐng)購單，材料請(qǐng)購單計(jì)劃部主管批準(zhǔn)后交給采購部實(shí)施。6

4、.1.2對(duì)生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)設(shè)備及治具、外協(xié)件，由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提出采購要求申請(qǐng)，采購申請(qǐng)經(jīng)GM批準(zhǔn)后交給生管實(shí)施采購。6.1.3當(dāng)采購計(jì)劃和要求更改時(shí)，生管須在請(qǐng)購單上備注增加或者刪除并簽名。6.2供應(yīng)商的選擇與控制參照CQP-PR-02程序文件6.3原材料采購訂單（合同）簽訂及審批.631由經(jīng)辦采購員按材料請(qǐng)購單在 ERP制訂出采購訂單（合同）6.3.2對(duì)于新材了，研發(fā)部需要發(fā)行產(chǎn)品承認(rèn)書給供應(yīng)商。633所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給供應(yīng)商6.4輔料及設(shè)備外協(xié)件訂單（合同）簽訂及審批6.4.1由生管部文員按請(qǐng)購單與廠商進(jìn)行議價(jià)，并制訂出采購訂單（合同）6.4.2所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給

5、供應(yīng)商6.5采購的實(shí)施與跟蹤6.5.1采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購訂單通知供應(yīng)商組織生產(chǎn)及供貨，并進(jìn)行全程跟蹤6.5.2必要時(shí)采購部門與技術(shù)部、質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)助指導(dǎo)供方進(jìn)行有關(guān)的生產(chǎn)活動(dòng)，以確保采購過程順利進(jìn)行.6.5.3采購員在收到廠商簽字回傳的訂單以后，必須妥善何管這些定單至少一年時(shí)伊連特電子(蘇州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名稱米購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)4/6間。6.5.4對(duì)外協(xié)加工件，生管人員應(yīng)負(fù)責(zé)追蹤物流進(jìn)程6.6訂單更改6.6.1當(dāng)采購數(shù)量、交貨時(shí)間等需要變更時(shí).其定單必須蓋上定單

6、修改章，并簽名到采購經(jīng)理。6.6.2價(jià)格變更時(shí)必須蓋上定單修改章，并需要采購經(jīng)理簽名6.7材料驗(yàn)收入庫6.7.1采購件的送驗(yàn)由倉庫接受處負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部承擔(dān)原材料具體檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門承擔(dān)輔料，生產(chǎn)設(shè)備及工治具的檢驗(yàn)。具體參照倉庫料品收發(fā)控制程序以及進(jìn)貨檢驗(yàn)程序6.7.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，倉庫保管員接收入庫.并負(fù)責(zé)將收貨單交財(cái)務(wù)部報(bào)帳。RMB發(fā)票由廠商直接跟供應(yīng)商對(duì)賬并將發(fā)票在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)付給供應(yīng)商。外幣發(fā)票由采購在貨物出港口時(shí)將所有資料 （發(fā)票，裝箱清單及提單等資料） 同時(shí)發(fā)送給進(jìn)出口，財(cái)務(wù)及倉庫。6.7.4經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的采購件，由倉庫退還廠商7.文件表單（另附）7.1原材料請(qǐng)購單.7.2采購申請(qǐng)單.7.3采購訂單.文件名稱米購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)5/6負(fù)責(zé)人相關(guān)文件附件1 ：原材料采購訂單流程圖 流程圖生管生管主管采購員原材料請(qǐng)購單原材料請(qǐng)購單訂單文件名稱單批準(zhǔn)采購管理程序書文件編號(hào)CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本f11頁數(shù)6/6采購經(jīng)理訂單米購員采購員米購員米購員庫房及品管訂單訂單訂單發(fā)票、裝箱單、提單材料收貨單附近2 :輔料及設(shè)備、外協(xié)采購訂單流程圖負(fù)責(zé)人相關(guān)文件流程圖