物料管理規(guī)定

1、公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào):WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁碼：1/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：1.0目的：規(guī)范物料管理、減少損耗、提高物料利用率、降低成本、提高效益2.0范圍：2.1本公司所有與生產(chǎn)相關(guān)的原材料、輔助材料以及半成品、成品。2.2 所有來料加工和外發(fā)加工的材料和半成品。3.0職責(zé)：資材部：負(fù)責(zé)物料的采購，接收、發(fā)放、調(diào)度和管理監(jiān)督工作。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料、制程以及出貨的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。4.0內(nèi)容：4.1物料采購管理規(guī)定：4.1.1原材料采購由資材部根據(jù)客戶訂貨合同下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)書（生產(chǎn)任務(wù)書上需明確規(guī)定所需采購原料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及材質(zhì)要求等），按生產(chǎn)任

2、務(wù)書的相關(guān)要求進(jìn)行采購作業(yè)。4.1.2附屬原材料（指模具配件，生產(chǎn)所需零件以及輔助材料等）的采購，由使 用部門根據(jù)實(shí)際需要先填寫物資申購單，申購單要求詳細(xì)注明所申購 材料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)以及技術(shù)要求和需求時(shí)間，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后交資材部進(jìn)行采購作業(yè)。4.1.3包裝材料的采購由資材部根據(jù)每月?lián)p耗估計(jì)和生產(chǎn)實(shí)際需要以及后期訂單 預(yù)計(jì)情況填寫物資申購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購作業(yè)。4.1.4樣品制作所需的所有材料的采購，由制造部根據(jù)客戶提供的圖紙或其它資 料，先填寫物資申購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購作業(yè)。4.2物料入庫管理規(guī)定：4.2.1 原材料、輔助材料入庫管理規(guī)定：A、供應(yīng)廠商來料后

3、，倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書或物資申購單對(duì)照供應(yīng)廠商“送貨單”點(diǎn)收。B、點(diǎn)收數(shù)量正確后，將材料擺放在待檢區(qū)指定位置，簽回送貨單并加蓋暫收印章，然后填寫物資入倉驗(yàn)收單，確認(rèn)后送品質(zhì)部做來料檢 驗(yàn)。C、如點(diǎn)收數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)廠商送貨人核對(duì)，在更改“送貨單”后將材料擺放在待檢區(qū)指定位置，簽回送貨單并加蓋暫收印章，然后填寫物資入倉驗(yàn)收單經(jīng)采購確認(rèn)后送品質(zhì)部做來料檢驗(yàn)。D 、品質(zhì)部IQC按照進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后則在物資入倉單上簽名，并通知倉管員，然后由倉管公司作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題:物料管理規(guī)定核準(zhǔn):文件編號(hào)：WI-PMC-001受控狀態(tài)：審核:版次：A/0頁碼：2/8發(fā)

4、布日期： 編寫：.二員安排入庫，并在相應(yīng)的進(jìn)銷存卡上登錄，同時(shí)做好相應(yīng)的電腦臺(tái)帳記 錄。E、如來料檢驗(yàn)判定不合格，則按照不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 處理。F、對(duì)于一些特定的輔助材料（如白碎布、雜碎布、草繩球等）供應(yīng)商來料后，倉管員只需清點(diǎn)數(shù)量，采購人員確認(rèn)后可免檢直接安排入庫。G 供應(yīng)廠商的“送貨單”簽收后倉管員應(yīng)妥善保管，并在24小時(shí)內(nèi)連同物資入倉驗(yàn)收單之相關(guān)單據(jù)一起轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門。4.2.2需現(xiàn)金支付的原材料、輔助材料入庫管理規(guī)定：A、供應(yīng)廠商來料后，先找采購人員確認(rèn)并在送貨單上簽名。B采購確認(rèn)后由倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書或物資申購單對(duì)照供應(yīng)廠商 “送貨單”清點(diǎn)來料數(shù)量。C倉庫核實(shí)數(shù)量無誤

5、后通知品質(zhì)部IQC立即做來料檢驗(yàn)。D品質(zhì)部IQC按照進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后直接在送貨單上簽名確認(rèn)，然后通知倉管員，由倉管員開 具物資入倉單并安排入庫，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷存卡上登錄，然后做好 相應(yīng)的臺(tái)賬記錄。E、如來料檢驗(yàn)判定不合格，則按照不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處 理。F、供應(yīng)商收到物資入倉單后再找采購人員辦理相關(guān)領(lǐng)款手續(xù)。 4.2.3半成品入庫管理規(guī)定：4.2.4.1我司生產(chǎn)的半成品入庫管理規(guī)定：A、我司生產(chǎn)的半成品是指經(jīng)過沖壓加工后需外發(fā)由外協(xié)廠進(jìn)行加 工的產(chǎn)品B、半成品生產(chǎn)完畢之后，由生產(chǎn)部門物料員送到“待檢區(qū)”存放， 并開具送檢單，通知品質(zhì)部

6、進(jìn)行檢驗(yàn)。C、品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則及時(shí)通 知物料員開具半成品入庫單，交部門主管簽字審核后，倉管 員根據(jù)入庫單對(duì)入庫產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行檢查， 確認(rèn)無誤后簽字收貨，并協(xié)助物料員及時(shí)將入庫產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉庫 指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷存卡上登錄并做好相應(yīng)臺(tái)帳。公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：3/8物料管理規(guī)定發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良D 、若品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行4.242來料加工材料或半成品入庫管理規(guī)定：A、來料加工材料或半成品是指我司客戶提供給我司沖壓的材料或 半成品.B、來料后由

7、倉管員根據(jù)客戶送貨單核對(duì)來料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量，核對(duì)無誤后通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行來料檢驗(yàn)。C、品質(zhì)部IQC根據(jù)客戶提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格 后及時(shí)通知倉管員辦理來料加工入庫手續(xù)，并將來料材料或半成 品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉庫指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷存卡上登錄并做 好臺(tái)賬記錄。D若品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2.5成品入庫管理規(guī)定：A、 制造部生產(chǎn)的成品（成品是指我司直接銷售給客戶的產(chǎn)品），先送“待檢區(qū)”存放，并由物料員開具送檢單通知品質(zhì)部OQCS行檢驗(yàn)。B、品質(zhì)部OQC根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則及時(shí)通知制造部物料員開具產(chǎn)成品入庫單交部門主管簽字審

8、核后，倉管員根據(jù)入庫產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后簽字收貨， 并協(xié)助物料員及時(shí)將入庫產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉庫指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn) 銷存卡上登錄并做好相應(yīng)臺(tái)賬記錄。C、若品質(zhì)部OQC僉驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3物料領(lǐng)用管理規(guī)定：4.3.1原材料領(lǐng)用管理規(guī)定：A 、倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書發(fā)放原材料，制造部門物料員領(lǐng)用時(shí)先開具 領(lǐng) 料單，并明確注明生產(chǎn)任務(wù)書編號(hào)、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等， 經(jīng)部門主管審核后到倉庫領(lǐng)料，倉管員對(duì)其所領(lǐng)材料需進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無 誤后，按先進(jìn)先出的發(fā)料原則當(dāng)面點(diǎn)清材料。B、生產(chǎn)部門開單領(lǐng)料時(shí)，必須當(dāng)晚備好第二天的生產(chǎn)所需材料，其領(lǐng)料數(shù)量不

9、可大于當(dāng)天實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的10%盡可能避免車間備料區(qū)材料積壓。C、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良材料及不良成品應(yīng)盡可能維修利用。報(bào)廢材料和報(bào)廢成品可在辦理退倉手續(xù)后領(lǐng)取同等數(shù)量之良品材料。若生產(chǎn) 過程中由于公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：4/8物料管理規(guī)定發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良材料損耗嚴(yán)重而導(dǎo)致欠料，造成訂單不能正常結(jié)單，生產(chǎn)部門則需申請(qǐng)超 領(lǐng)，在征得總經(jīng)理同意、簽字后，倉庫才能發(fā)料給生產(chǎn)部門。D、生產(chǎn)部門領(lǐng)料完畢后，倉管員應(yīng)及時(shí)將出庫物料數(shù)據(jù)登錄在進(jìn)銷存卡上，并做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄。432輔助材料領(lǐng)用規(guī)定：A、資材部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要對(duì)主要輔

10、助材料（如PE袋,橡膠圈）統(tǒng)一制訂耗用標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)部門領(lǐng)用時(shí)依照標(biāo)準(zhǔn)開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管審核后方可到 倉庫領(lǐng)料。B、一般輔助材料或低值易耗品的領(lǐng)用由生產(chǎn)部門物料員開具領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核后，按以舊換新的原則到倉庫領(lǐng)料。C、其它職能部門因工作需要需領(lǐng)用輔助材料時(shí)，需開具領(lǐng)料單經(jīng)部門 主管審核后，到倉庫領(lǐng)用相關(guān)輔助材料。4.4物料退倉管理規(guī)定：4.4.1原材料退料管理規(guī)定：A、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中挑選出來料不良品，應(yīng)單獨(dú)隔離標(biāo)識(shí)，并通知品 質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。B品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)后如判定不合格，則通知物料員開單退倉；如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn) 有良品，則通知生產(chǎn)線組長對(duì)該批不良品重新挑選，直到檢驗(yàn)判定為不 合格品，然

11、后通知物料員開單退倉。C、原材料退倉時(shí)需用紅筆填寫領(lǐng)料單，并詳細(xì)注明所退物料的名稱、型 號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及不良原因經(jīng)部門主管審核后，交品質(zhì)部確認(rèn)，倉管員 再核實(shí)退倉單與所退實(shí)物是否相符， 核實(shí)無誤后安排入庫，并存放在倉庫 指定的存放區(qū)域內(nèi)。4.4.2生產(chǎn)部門不良成品退倉管理規(guī)定：A、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品，由生產(chǎn)線單獨(dú)隔離、標(biāo)識(shí)，并通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。B、經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定可維修的不良品由生產(chǎn)線直接進(jìn)行維修處理，維修后經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。C、經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定不能維修的不良品，由物料員開具報(bào)廢單經(jīng)本部門主管審核、品質(zhì)確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可退倉，并存放在倉庫指定的報(bào)

12、廢品 區(qū)域內(nèi)。4.4.3從客戶退回的不良成品退倉管理規(guī)定：公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：5/8物料管理規(guī)定發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良A、 客戶退回之不良成品，倉管員對(duì)照退貨單核實(shí)數(shù)量后通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部對(duì)所退回之不良成品實(shí)施全檢，判定其不良原因，并記錄歸檔，同時(shí)把能 維修和不能維修的成品嚴(yán)格區(qū)分并加以標(biāo)識(shí)。倉管員根據(jù)品質(zhì)部提供的檢 驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行分類整理并開單入庫，同時(shí)將單據(jù)傳遞給統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)以及生產(chǎn) 部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員。B、經(jīng)品質(zhì)部鑒定不能維修的退貨成品，由倉管員開具報(bào)廢品入庫單，經(jīng)部門主 管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排入庫，并存放在指定的報(bào)廢品區(qū)

13、域內(nèi)。C、經(jīng)品質(zhì)部鑒定可以維修的退貨成品，由倉管員通知生產(chǎn)部門物料員開具領(lǐng)料 單（紅色），然后進(jìn)行維修處理，維修后的成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后按規(guī)定 辦理入庫手續(xù)。D品質(zhì)部在檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)非本公司原因造成產(chǎn)品不良而退貨的，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，聯(lián)系客戶協(xié)調(diào)解決。E、客戶退回不良成品處理時(shí)效規(guī)定，退貨量在1300個(gè)內(nèi)品質(zhì)部需在24小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，退貨量在300600個(gè)以內(nèi)品質(zhì)部需在48小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)， 然后退貨量每增加300PCS檢驗(yàn)時(shí)間可延長24小時(shí)。4.4.4不良材料或報(bào)廢成品退換時(shí)間規(guī)定：A、一般情況下為星期三、六進(jìn)行壞料鑒定與退換，其余時(shí)間不予鑒定和退換。B、特殊情況下由退料部門同品質(zhì)部

14、和資材部協(xié)商決定。4.5出庫管理規(guī)定：4.5.1 供應(yīng)商來料不合格出庫管理規(guī)定：A、供應(yīng)商來料不合格品在此“管理規(guī)定”中僅指生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中挑選 出來的經(jīng)品質(zhì)部IQC鑒定已經(jīng)退倉的來料不良品。B、在每月30或31日盤點(diǎn)之前倉管員應(yīng)將所有來料不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并開 具 入倉驗(yàn)收單（紅單）經(jīng)資材部審核后交采購確認(rèn)，由采購聯(lián)系供應(yīng)商退 貨。C、供應(yīng)商來料不合格品退貨后，倉管員應(yīng)及時(shí)在進(jìn)銷存卡上登錄，并做好相 應(yīng)臺(tái)賬記錄。4.5.2產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定：A、產(chǎn)成品出庫前，先由資材部開具出貨通知單，通知倉管員或相關(guān)生產(chǎn)部 門.倉管員依據(jù)送貨單安排裝車出貨，如特殊情況下出貨數(shù)量與送貨數(shù) 量有差異時(shí)，應(yīng)及

15、時(shí)反映給部門主管或跟單員更改送貨單。出貨時(shí)以先進(jìn)先出為原則，以免因儲(chǔ)存期過長而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常。公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：6/8物料管理規(guī)定發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良B、管理人員因業(yè)務(wù)或工作需要領(lǐng)用產(chǎn)成品時(shí)，必需開具領(lǐng)料單并注明用 途經(jīng)資材部審核，總經(jīng)理審批方可領(lǐng)用。4.5.3庫存報(bào)廢品出庫管理規(guī)定：A、每月30或31日盤點(diǎn)前，倉管員對(duì)庫存報(bào)廢應(yīng)進(jìn)行清理，并填制報(bào)廢品外 賣申請(qǐng)單，經(jīng)資材部審核后，交品質(zhì)部進(jìn)行最終報(bào)廢檢驗(yàn)。如品質(zhì)部確認(rèn) 該批次報(bào)廢品無任何利用價(jià)值后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可外賣。B、品質(zhì)部在最終檢驗(yàn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)部分報(bào)廢品還

16、有利用價(jià)值（如生產(chǎn)小配件等） 時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行分類整理，并將有利用價(jià)值的報(bào)廢品單獨(dú)標(biāo)識(shí)，然后通知倉 管員分區(qū)存放，待生產(chǎn)時(shí)，再由倉管員發(fā)料給生產(chǎn)部門進(jìn)行加工處理。4.5.4原材料或產(chǎn)成品需委外加工的,需由資材部填寫 方可出庫.4.6物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)管理規(guī)定：參考產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序。4.7物料盤點(diǎn)規(guī)定：4.7.1 盤點(diǎn)職責(zé)：A、資材部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)原材料及相關(guān)輔助材料以及半成品、成品的盤點(diǎn)。B、制造部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具夾具以及生產(chǎn)工具的盤點(diǎn)。C、行政部負(fù)責(zé)后勤物資、設(shè)備以及其它公用設(shè)施的盤點(diǎn)。D、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、監(jiān)控盤點(diǎn)的過程及結(jié)果。4.7.2 盤點(diǎn)的方式：A 、定期盤點(diǎn)：a. 每年1

17、2月31日為全廠年度盤點(diǎn)日，盤點(diǎn)對(duì)象為公司所有的生產(chǎn)原材料、 輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、夾具、工具以及其它設(shè)備、設(shè)施和后勤物資。b. 每月30日或31日資材部應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)原材料和輔助材料以及半成品、成品的盤點(diǎn)。B、日常盤點(diǎn)：a. 倉管員需依據(jù)產(chǎn)成品報(bào)表和倉庫庫存報(bào)表對(duì)進(jìn)出庫物料實(shí)施帳、 卡、物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)予以查明更正，并向上級(jí)匯報(bào)。b. 倉管員應(yīng)對(duì)所管轄的貴重物料實(shí)施日常抽查式盤點(diǎn)。C臨時(shí)盤點(diǎn)：a.當(dāng)物資遺失、被盜或儲(chǔ)存場所嚴(yán)重?fù)p毀以及倉庫管理人員離職或調(diào)離原工作崗位時(shí)，應(yīng)組織臨時(shí)盤點(diǎn)公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/1標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：7/8物料管理規(guī)定發(fā)布日

18、期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良4.7.3盤點(diǎn)實(shí)施:A、盤點(diǎn)前，應(yīng)停止物資收發(fā)或轉(zhuǎn)移，并按物資類別予以整理歸位、標(biāo)識(shí)、結(jié)清所有帳目，依實(shí)際結(jié)存數(shù)量填寫“盤點(diǎn)表”，由資材.財(cái)務(wù)組織適當(dāng)人員分別 負(fù)責(zé)初盤與復(fù)盤，抽盤.B、發(fā)外加工生產(chǎn)的原材料、輔助材料、設(shè)備、模具等由外發(fā)部門提供相應(yīng)的清 單，必要時(shí)資材部可安排人員赴外協(xié)廠商進(jìn)行驗(yàn)證。C、初盤人員按物資存放區(qū)域或物資類型清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)進(jìn)銷存卡結(jié)存數(shù)量，并 將實(shí)際數(shù)量記錄在“盤點(diǎn)表”上，初盤結(jié)束后，復(fù)盤人員現(xiàn)場抽取適量樣本 進(jìn)行復(fù)查。D盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與帳目數(shù)量不一致以及異常、滯料、不良庫存，應(yīng) 予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，以便識(shí)別及查明原因。E、現(xiàn)場盤

19、點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)資料與帳目核對(duì)，上述責(zé)任部門主管應(yīng) 對(duì)每年度盤點(diǎn)的盈虧情況及盤點(diǎn)結(jié)果作出書面報(bào)告，盈虧數(shù)量應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理核 準(zhǔn)后方可進(jìn)行帳目調(diào)整。4.8單據(jù)、報(bào)表及帳務(wù)管理規(guī)定：4.8.1 A 、所有單據(jù)必須本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的態(tài)度填制，所填寫材料的名稱、規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量等必須清楚、正確，所填單據(jù)與實(shí)物必須一致，單據(jù)填制人必須 對(duì)所填的正確性負(fù)責(zé)。B、公司內(nèi)部單據(jù)填寫時(shí)凡原材料、半成品及成品入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)成品出庫一律用黑色或蘭色筆書寫；客戶退貨、生產(chǎn)退料以及來料不良品退換一 律用紅色筆填寫。C、公司內(nèi)部單據(jù)使用規(guī)定：1 供應(yīng)商來料檢驗(yàn)合格后，由倉庫在供應(yīng)商送貨單上簽名蓋章，并開具物 資入倉

20、驗(yàn)收單，若來料檢驗(yàn)不合格又需退貨的則直接在供應(yīng)商送貨單 上注明“退貨“給供應(yīng)商。2. 客戶來料加工材料和半成品檢驗(yàn)合格后， 由倉庫在客戶送貨單或委外加 工單簽名蓋章，并開具物資入倉驗(yàn)收單，但需注明“來料加工”字 樣，若來料檢驗(yàn)不合格又需退貨的則直接開退貨單給客戶。3. 倉庫發(fā)料給生產(chǎn)部門時(shí)，生產(chǎn)部門物料員需開具領(lǐng)料單方可領(lǐng)料， 屬來料加工的則需在領(lǐng)料單上注明“來料加工”字樣。4. 生產(chǎn)部門產(chǎn)品入庫時(shí)，需填寫成品入庫單，若是半成品入庫則需在半成品入庫單上注明“半成品”字樣；若是來料加工產(chǎn)品入庫時(shí)還公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：受控狀態(tài)：頁碼：8/8物料管理規(guī)定發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫：張超良需在產(chǎn)成品入庫單上注明“來料加工