名煙名酒管理規(guī)定

1、Q/JZCS G04.052-2010名煙名酒管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)名煙名酒進(jìn)、銷(xiāo)、存環(huán)節(jié)的控制及具體要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)各部門(mén)對(duì)名煙名酒的管理。2 規(guī)范性引用文件商品采購(gòu)制度商品銷(xiāo)售制度庫(kù)存商品管理制度3 職責(zé)3.1 連鎖超市公司負(fù)責(zé)名煙名酒的統(tǒng)一調(diào)配。3.2 酒類(lèi)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)名酒的采購(gòu)、批發(fā)。3.3 煙酒采購(gòu)部負(fù)責(zé)名煙的采購(gòu)。3.4 集團(tuán)各門(mén)店負(fù)責(zé)名煙名酒的零售業(yè)務(wù)。連鎖超市公司批發(fā)部、專(zhuān)賣(mài)店負(fù) 責(zé)名煙名酒的批發(fā)業(yè)務(wù)。4 驗(yàn)收流程4.1 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收4.1.1 配送中心在收到名煙名酒時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂貨單共同驗(yàn) 收，執(zhí)行配送中心收貨流程 。4.1.2 商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主

2、管登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù) 量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)、車(chē)號(hào)等內(nèi)容。4.1.3 驗(yàn)收時(shí)，對(duì)未入箱的禮品包裝袋單獨(dú)驗(yàn)收，單獨(dú)管理，單獨(dú)發(fā)放。4.1.4 裝卸人員對(duì)名煙名酒要輕拿輕放，保護(hù)外包裝。4.1.5 倉(cāng)庫(kù)收貨員對(duì)名煙名酒要分區(qū)放置，妥善保管。4.2 門(mén)店驗(yàn)收4.2.1 直達(dá)門(mén)店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人根據(jù)訂貨單共同驗(yàn)Q/JZCS G04.052-2010收。4.2.2 配送門(mén)店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人、送貨駕駛員根據(jù)配 送出庫(kù)單共同驗(yàn)收。4.2.3 驗(yàn)收人員對(duì)商品數(shù)量至少清點(diǎn) 2 遍，整箱商品的開(kāi)箱抽檢率至少在 10% 以上。開(kāi)箱商品 100%抽檢。驗(yàn)

3、收項(xiàng)目：a) 名煙類(lèi)：商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批 號(hào)、生產(chǎn)日期、等級(jí)、合格證明、成份含量、健康提示、防偽標(biāo)識(shí) 判別、煙草準(zhǔn)予銷(xiāo)售編碼等；b) 名酒類(lèi)：商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批 號(hào)、生產(chǎn)日期、等級(jí)、合格證明、防偽標(biāo)識(shí)判別等。4.2.4 驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題，按以下情況處理：a) 實(shí)際數(shù)量少于訂貨或配送數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收；b) 實(shí)際數(shù)量多于訂貨或配送數(shù)量，多出的數(shù)量由收退貨聯(lián)系人匯報(bào)店 長(zhǎng)決定是否收貨；c) 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)注異常等質(zhì)量問(wèn)題，由收退貨聯(lián)系人匯報(bào)店長(zhǎng)，與配送 人員共同確定商品真?zhèn)?；d) 發(fā)現(xiàn)箱體表面污損、雨淋等痕跡影響商品銷(xiāo)售，挑

4、出并不予驗(yàn)收；c) 發(fā)現(xiàn)內(nèi)包裝有污染、 商品有滲漏、 霉變現(xiàn)象，不予驗(yàn)收；e) 包裝物數(shù)量短缺，短缺包裝物的商品不予驗(yàn)收。4.2.5 驗(yàn)收完畢，由柜組人員、收退貨聯(lián)系人共同在商品訂單或配送出庫(kù)單 上簽字，配送商品送貨駕駛員在配送出庫(kù)單上簽字，系統(tǒng)錄入及調(diào)整按門(mén)店 相關(guān)驗(yàn)收流程執(zhí)行。4.2.6 柜組主管登記商品臺(tái)賬， 詳細(xì)登記商品品名、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、 箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。4.2.7 對(duì)未入箱的禮品包裝袋單獨(dú)驗(yàn)收，單獨(dú)管理， 與商品數(shù)量對(duì)應(yīng)。Q/JZCS G04.052-20104.2.8 門(mén)店名煙名酒一經(jīng)驗(yàn)收，不允許退貨。4.3 專(zhuān)賣(mài)店名酒名煙的驗(yàn)收參照門(mén)店驗(yàn)收。5 配送及銷(xiāo)售流程5

5、.1 配送5.1.1 配送中心在配送名煙名酒時(shí) ,按配送中心配送流程執(zhí)行 。5.1.2 配送出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)配送 /返配出庫(kù)單登記商品臺(tái)賬， 詳細(xì)登記商 品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。5.1.3 配送時(shí)，對(duì)未入箱的禮品包裝袋隨商品一起配送。5.2 批發(fā)5.2.1 酒類(lèi)公司批發(fā)名酒執(zhí)行配送中心批發(fā)流程 。倉(cāng)庫(kù)在出貨時(shí)嚴(yán)格執(zhí) 行“先進(jìn)先出”的原則。5.2.2 購(gòu)買(mǎi)者自行到倉(cāng)庫(kù)提貨，由倉(cāng)庫(kù)收貨員與購(gòu)買(mǎi)者當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無(wú)誤 后購(gòu)買(mǎi)者在批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，商品出庫(kù)后概不退換。5.2.3 批發(fā)出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)批發(fā)單登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次

6、批號(hào)等內(nèi)容。5.2.4 酒類(lèi)公司業(yè)務(wù)人員提貨的，由倉(cāng)庫(kù)收貨員和業(yè)務(wù)人員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn) 無(wú)誤后由業(yè)務(wù)人員在批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，送貨時(shí)業(yè)務(wù)人員要親自押車(chē)，親 自交貨至購(gòu)買(mǎi)方， 送貨過(guò)程中出現(xiàn)的一切問(wèn)題由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)。5.3 門(mén)店銷(xiāo)售5.3.1 如需從倉(cāng)庫(kù)中提貨，須由當(dāng)班人員兩人以上共同完成，記好倉(cāng)庫(kù)商品 臺(tái)帳并簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào) 等內(nèi)容。倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)遵循“先進(jìn)先出”原則。5.3.2 從倉(cāng)庫(kù)提取的商品，須詳細(xì)檢查商品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，然后由提貨 人填寫(xiě)二次上柜記錄并簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日 期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。柜組當(dāng)班人員清點(diǎn)上柜數(shù)量，

7、并在交接班記Q/JZCS G04.052-2010錄的進(jìn)貨欄進(jìn)行登記。5.3.3 直接上柜的商品，由柜組當(dāng)班人員清點(diǎn)數(shù)量，并在交接班記錄的 進(jìn)貨欄登記品名、數(shù)量等。5.3.4 銷(xiāo)售時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行商品銷(xiāo)售制度 ，要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，銷(xiāo)售 人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，對(duì)名煙名酒商品知識(shí)掌握全面，銷(xiāo)售操作技術(shù)熟練。5.3.5 銷(xiāo)售時(shí)，堅(jiān)持與顧客當(dāng)面驗(yàn)證，具體內(nèi)容為：a) 如整箱銷(xiāo)售，提示顧客開(kāi)箱檢查。同顧客一起逐瓶(條)檢查，并 登記商品臺(tái)帳；如顧客堅(jiān)持不開(kāi)箱，則和顧客一起對(duì)箱體外觀(guān)進(jìn)行 檢查，并登記商品臺(tái)帳；b) 名酒在開(kāi)箱銷(xiāo)售時(shí)，逐一開(kāi)盒和顧客一起檢查商品的外觀(guān)及配件， 并告知顧客驗(yàn)證商品真?zhèn)蔚挠嘘P(guān)知識(shí)

8、；c) 顧客在挑選時(shí)，營(yíng)業(yè)員眼睛不能離開(kāi)商品，更不能離開(kāi)，防止“調(diào) 包”；d) 煙類(lèi)商品不是整條出售時(shí)，要注意保存條盒包裝的煙草公司編碼， 直至該條煙銷(xiāo)完方可當(dāng)做廢品處理；5.3.6 銷(xiāo)貨憑證填寫(xiě)時(shí)應(yīng)寫(xiě)清楚商品的編號(hào)，品名、單價(jià)、單位、數(shù)量、金 額，并在規(guī)格一欄填寫(xiě)商品的箱碼或批次批號(hào)。 顧客交款后持銷(xiāo)售憑證和 POS 機(jī)小票方可提貨。銷(xiāo)售人員要注意查看微機(jī)小票及銷(xiāo)售憑證印章的真?zhèn)?。?宗名煙名酒銷(xiāo)售，應(yīng)由顧客在銷(xiāo)貨聯(lián)單上簽字。5.3.7 在顧客離柜前， 告知顧客：名煙名酒出售后不予退換。5.3.8 銷(xiāo)售人員在處理投訴過(guò)程中要注意防止假冒和詐騙，對(duì)已經(jīng)售出離開(kāi) 柜臺(tái)的商品，不予作任何標(biāo)記或印章

9、。對(duì)于自己處理不了的投訴要及時(shí)匯報(bào) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.3.9 交接班前當(dāng)班人員根據(jù)銷(xiāo)售憑證及微機(jī)小票，按品名匯總銷(xiāo)售數(shù)量后 登記在交接班記錄本的銷(xiāo)售欄，并填寫(xiě)結(jié)存數(shù)量，然后根據(jù)記錄進(jìn)行商 品交接。Q/JZCS G04.052-20105.3.10 柜組人員要做好銷(xiāo)售憑證的保管、裝訂工作，不得將有關(guān)憑證隨意 置于柜臺(tái)上，更不能帶離超市賣(mài)場(chǎng)。5.4 專(zhuān)賣(mài)店名煙名酒的銷(xiāo)售參照門(mén)店銷(xiāo)售流程。6 檢查與考核6.1 在采購(gòu)環(huán)節(jié)，采購(gòu)人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動(dòng)合 同，并按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.2 在驗(yàn)收環(huán)節(jié)，驗(yàn)收人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動(dòng)合 同，并按損失額賠償。

10、嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.3 在配送環(huán)節(jié)，配送人員利用工作之便調(diào)換商品、搭售商品，解除勞動(dòng)合 同，并按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.4 在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售假冒偽劣商品或工作失誤，影響企業(yè)信譽(yù)的 解除勞動(dòng)合同，并按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.5 因禮品袋缺少影響銷(xiāo)售， 由責(zé)任人賠償， 責(zé)任人不清的由門(mén)店經(jīng)理賠償7 報(bào)告與記錄 商品訂單、配送單、商品登記臺(tái)賬、交接班記錄、商品銷(xiāo)售記錄、銷(xiāo)售憑證、收款憑證8 附錄名煙名酒明細(xì)表、商品臺(tái)賬、二次上柜記錄、交接記錄Q/JZCS G04.052-2010附 錄 A （規(guī)范性附錄） 主要名煙名酒明細(xì)表類(lèi) 別品類(lèi)生產(chǎn)廠(chǎng)家品種備注酒 類(lèi)茅臺(tái)系列

11、貴州茅臺(tái)酒 股份有限公 司1 飛天、新飛天（ 38 43 53）；2 五星、新五星（ 38 43 53）；3 茅臺(tái)年份酒（ 15 年 30 年 50 年）；4 其他（豪華、套裝等） 。五糧液系列五糧液酒廠(chǎng)1 新包裝五糧液（ 39 52 68）；2 五糧液年份酒（ 10 年 15 年 30 年 50 年）；3 五糧液 1618（ 3952）；4 其他（豪華、貴賓、禮盒等） 。劍南春系列劍南春酒廠(chǎng)1 劍南春（ 38 4652）；2 劍南春國(guó)寶酒（ 52）；3 劍南春年份酒（ 15 年）；4 其他（東方紅、典藏等） 。郎酒系列貴州郎酒廠(chǎng)1 紅花郎（ 39 53）2 其他（精制酒等） 。瀘州系列瀘州酒

12、廠(chǎng)1 瀘州老窖百年（ 38 52）；2 國(guó)窖 1573（ 3852 60）。洋河系列洋河酒廠(chǎng)1 洋河天之藍(lán)（ 46 ）。洋酒系列XO 、威士忌、人頭馬、伏特加等煙 類(lèi)中華系列上海卷煙廠(chǎng)1 硬盒中華；2 軟盒中華。芙蓉王系列常德卷煙廠(chǎng)1 芙蓉王；2 蘭蓋芙蓉王。Q/JZCS G04.052-2010云煙系列昆明卷煙廠(chǎng)1 全包珍品云煙；2 云煙（印象） 。玉溪系列玉溪卷煙廠(chǎng)1 全包玉溪。紅杉樹(shù)系列徐州卷煙廠(chǎng)1 軟五星紅杉樹(shù)。南京系列南京卷煙廠(chǎng)1 精品南京；2 珍品南京。蘇煙系列徐州卷煙廠(chǎng)1 蘇煙；2 蘇煙禮盒；3 鉑晶蘇煙。嬌子系列成都卷煙廠(chǎng)1 精品嬌子。七匹狼系列龍巖卷煙廠(chǎng)1 七匹狼金典劃分要點(diǎn)1、 名酒名煙為全國(guó)知名品牌；2、 名酒單位銷(xiāo)售價(jià)格在 200 元以上；3、 名煙單位銷(xiāo)售價(jià)格在 20 元以上。附 錄 B 規(guī)范性附錄） 商品臺(tái)賬商品編碼 商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位日期摘要進(jìn)貨出貨結(jié)存生產(chǎn)日期箱碼批次批號(hào)車(chē)號(hào)簽字Q/