《管理評(píng)審控制程序》

1、管理評(píng)審控制程序編號(hào):02B003 A/11. 目的為了確保公司質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性，確保公司質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需 求，不斷完善管理體系、尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，特制定本程序。2. 適用范圍2.1 本程序?qū)芾碓u(píng)審計(jì)劃的編制與審批、 管理評(píng)審的頻次、 管理評(píng)審的實(shí)施、 管理 評(píng)審報(bào)告的編制與審批以及評(píng)審后的整改、改進(jìn)措施等作出了具體規(guī)定。2.2 本程序適用于總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)和變更需 求以及評(píng)審質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。3. 定義： 無(wú)。4. 工作職責(zé)

2、3.1 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2 內(nèi)審組長(zhǎng)： 由總經(jīng)理任命， 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議， 編制管理評(píng)審報(bào)告報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，提供全面的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改 / 改進(jìn)措施計(jì)劃。3.3 文控中心： 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，收集管理評(píng)審所需的資 料，針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改 / 改進(jìn)措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn) 行跟蹤和驗(yàn)證，提供質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、 指標(biāo)及方案實(shí)施情況的 相關(guān)資料。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)主管的各項(xiàng)體系運(yùn)行過(guò)程情況報(bào)告和 部門(mén)的目標(biāo)指

3、標(biāo)及方案的實(shí)施情況報(bào)告，制定并實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)整 改/ 改進(jìn)措施。1/95. 工作程序圖受控印章管理評(píng)審控制程序編號(hào):02B003 A/16.1 評(píng)審頻次：6.1.1 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后的 1-2 個(gè)月內(nèi)進(jìn) 行。6.1.2 若發(fā)生以下情況，由總經(jīng)理決定評(píng)審頻次和評(píng)審時(shí)間： 當(dāng)公司的管理體系（組織結(jié)構(gòu)）發(fā)生重大變化； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求發(fā)生變化； 發(fā)生重大質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全事故， 相關(guān)方連續(xù)投訴， 公司形象受到損害； 適用于本企業(yè)的法律法規(guī)要求發(fā)生重要變化。管理方針、目標(biāo)之修改2/96.2 評(píng)審人員：受控印章管理評(píng)審控

4、制程序編號(hào):02B003 A/16.2.1 管理評(píng)審會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，由文控中心做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn) 備工作（包含但不限于會(huì)議的通知、會(huì)議紀(jì)要等） 。6.2.2 參加管理評(píng)審的人員通常是 QEO管理體系的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組成員（包 含但不限于總經(jīng)理、各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)經(jīng)理、車間主任、基層部門(mén)主管、安 環(huán)專員、員工代表） 。6.2.3 必要時(shí)，由 QEO領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員（如 內(nèi)審員等）。6.2.4 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。6.3 管理評(píng)審計(jì)劃：6.3.1 由文控中心按每次管理評(píng)審的目的和要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，并填寫(xiě) 02B0

5、03-1管理評(píng)審計(jì)劃表。管理評(píng)審的計(jì)劃的內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、 評(píng)審人員、 時(shí)間安排、各部門(mén)需準(zhǔn)備和提供的資料。 管理評(píng)審計(jì)劃須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.2 在實(shí)施管理評(píng)審前 2 周，由文控中心負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理 評(píng)審的有關(guān)人員。6.4 管理評(píng)審的輸入：管理評(píng)審的輸入包括：6.4.1 內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的審核報(bào)告，包括第一、二、三方審核 （如有時(shí)）以及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。6.4.2 顧客及相關(guān)方反饋、 信息交流結(jié)果： 包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果， 與相關(guān)方溝 通的結(jié)果及投訴和抱怨，參與和協(xié)商。6.4.3 各部門(mén)管理體系運(yùn)行情況總結(jié)。3/96.4.4 產(chǎn)

6、品質(zhì)量的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)， 包括過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量受控印章管理評(píng)審控制程序編號(hào):02B003 A/1的結(jié)果。6.4.5 產(chǎn)品、過(guò)程不合格， 事件調(diào)查、 預(yù)防與糾正措施記錄及目標(biāo)指標(biāo)和方案實(shí)施 的記錄。6.4.6 以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性。6.4.7 安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方面的記錄。6.4.8 相關(guān)方投訴資料、重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故處理的記錄。6.4.9 環(huán)境因素、 法律法規(guī)適用性識(shí)別、 評(píng)價(jià)結(jié)果，重要環(huán)境因素的控制有效性。6.4.10 危險(xiǎn)源、法律法規(guī)適用性識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果，重大危險(xiǎn)源的控制有效性。6.4.11 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的有效性。6.4.12 外部供方

7、績(jī)效。6.4.13 資源的需求。6.4.14 改進(jìn)的建議。6.5 管理評(píng)審的實(shí)施：6.5.1 總結(jié)報(bào)告 / 評(píng)審資料的準(zhǔn)備： 參加管理評(píng)審的人員在簽收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容和各 部門(mén)需提供的總結(jié)性報(bào)告和資料， 通過(guò)調(diào)查研究、 分析有關(guān)記錄，在要求的時(shí)間內(nèi)， 準(zhǔn)備好需提交的報(bào)告和資料； 內(nèi)審核組長(zhǎng)提供有關(guān)審核結(jié)果報(bào)告和上期管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和 有效性等匯總分析報(bào)告，準(zhǔn)備全面的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。6.5.2 總結(jié)報(bào)告 / 評(píng)審資料的提交： 各部門(mén)準(zhǔn)備的主管過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告及各類實(shí)施記錄的匯總情況應(yīng)于管理評(píng)4/9審實(shí)施前 1 周準(zhǔn)備完畢并提交內(nèi)審核組長(zhǎng)，內(nèi)審核組長(zhǎng)在此基

8、礎(chǔ)上，在管理評(píng)審 實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；受控印章管理評(píng)審控制程序編號(hào):02B003 A/1 各部門(mén) / 人員準(zhǔn)備的各總結(jié)報(bào)告 / 管理評(píng)審資料，應(yīng)提交管理評(píng)審，在管理評(píng)審 會(huì)結(jié)束后，由文控中心收集，并按檔案管理規(guī)定歸檔保存。6.5.3 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)： 公司所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由內(nèi)審核組長(zhǎng)主持， 文控中心負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存； 參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告/ 資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定需改進(jìn)項(xiàng)目，提出相應(yīng)的整改 / 改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，落 實(shí)責(zé)任部門(mén)； 由內(nèi)審核組長(zhǎng)按管理評(píng)審會(huì)的分析和

9、討論結(jié)果， 填寫(xiě) 02B003-2管理評(píng)審整改 / 改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告表 ，報(bào)告包括責(zé)任部門(mén)、整改項(xiàng)目陳述、整改 / 改 進(jìn)措施計(jì)劃和要求。 該報(bào)告一式二份， 一份由文控中心留存， 一份經(jīng)內(nèi)審核組長(zhǎng)填 寫(xiě)整改/ 改進(jìn)措施計(jì)劃批準(zhǔn)一欄后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。6.6 管理評(píng)審輸出：6.6.1 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施； 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)， 包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 資源需求； 質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、 指標(biāo)

10、）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。 文件評(píng)審結(jié)果。5/96.6.2 管理評(píng)審結(jié)束后 3 日內(nèi)，由內(nèi)審核組長(zhǎng)根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告 。受控印章管理評(píng)審控制程序編號(hào):02B003 A/16.6.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后， 由文控中心負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束 7 個(gè)工作日 內(nèi)，分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門(mén) / 人員，并做好發(fā)放記錄。6.7 整改/ 改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤：6.7.1 各責(zé)任部門(mén)按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改 / 改進(jìn)措施并完成后，在管理評(píng) 審整改 / 改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告表 中“實(shí)施情況記錄” 一欄填報(bào)實(shí)施情況， 報(bào)行政部。6.7.2 行政部、品質(zhì)管理部分別負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、

11、 環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)整改 / 改進(jìn)措 施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并在管理評(píng)審整改 / 改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn) 證報(bào)告表中“實(shí)施驗(yàn)證”一欄簽署意見(jiàn)。行政部、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)的整改 / 改進(jìn) 措施由內(nèi)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6.7.3 對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定，至達(dá)標(biāo)符合為止。7 相關(guān)文件： 無(wú)。8. 記錄表單8.1 02B003-1 管理評(píng)審計(jì)劃表 。6/98.2 02B003-2 管理評(píng)審整改 /改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告表 。受控印章管理評(píng)審控制程序7/9編號(hào):02B003 A/102B003-1/A1 管理評(píng)審計(jì)劃表計(jì)劃編制日期編制部門(mén)編制人評(píng)審目的管理評(píng)審小組計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審范圍管理審核依據(jù)管理評(píng)審方法評(píng)審會(huì)議議題評(píng)審會(huì)議程序各部門(mén)要提交 管理評(píng)審的資料計(jì)劃審核人簽字計(jì)劃批準(zhǔn)人簽字各部門(mén)主管會(huì)簽人力資源部研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)供應(yīng)鏈部行政部植保公司受控印章管理評(píng)審控制程序編號(hào):0