工藝管理制度匯編

1、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司檸檬酸利潤(rùn)中心工藝管理制度匯編受控狀態(tài)：編號(hào)：scg02003編制：審核：審批:發(fā)布日期：2009年7月15日實(shí)施日期：2009年7月15日目錄3一、工藝技術(shù)管理制度369第一章工藝流程第二章工藝參數(shù)第三章工藝質(zhì)量第四章操作規(guī)程18二、工藝運(yùn)行管理制度21第一章記錄管理21第二章統(tǒng)計(jì)分析26第三章異常管理29第四章事故管理32第五章監(jiān)控管理38第六章考評(píng)管理41第七章工藝臺(tái)帳44三、工藝變更管理制度47第一章工藝改進(jìn)47第二章工藝改造50四、工藝試驗(yàn)管理制度53工藝技術(shù)管理制度第一章工藝流程第一條工藝流程由工藝設(shè)計(jì)部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)工藝制定，以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的形式下發(fā)執(zhí)行。第

2、二條為了保證工藝流程的先進(jìn)性、合理性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體實(shí)施。第三條分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程的路線(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制，不得擅自更改工藝流程。第四條由于工藝優(yōu)化等因素需對(duì)工藝流程進(jìn)行變更時(shí)，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報(bào)部門(mén)審核，經(jīng)公司分管副總審批后執(zhí)行，同時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)補(bǔ)充修訂。工藝流程制定流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)公司分管副總e檸檬酸生產(chǎn)部副總經(jīng)理d檸檬酸生產(chǎn)部c分廠b工藝設(shè)計(jì)部門(mén)a1開(kāi)始2制定流程3管理執(zhí)行工藝優(yōu)化4提出變更申請(qǐng)5審批審核初審6執(zhí)行、驗(yàn)證7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期a2制定流程工藝設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)工4個(gè)工作工藝流程制定流程說(shuō)明節(jié)

3、點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單藝制定生產(chǎn)流程日b3執(zhí)行分廠按照工藝流程對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制/c3管理/工藝技術(shù)處對(duì)分廠工藝流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理工藝優(yōu)b4提出變更申請(qǐng)分廠對(duì)因工藝優(yōu)化需變更化后0.5的工藝流程提出變更申請(qǐng)個(gè)工作日b6執(zhí)行c5初審d5審核e5審批c6由設(shè)備處、安全處、技術(shù)處對(duì)工藝流程變更申請(qǐng)進(jìn)行初審生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)工藝流程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審核公司分管副總對(duì)上報(bào)的工藝流程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審批分廠按照變更后的工藝流程對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改，工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì)變更后的生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證2-4個(gè)工作日1-2個(gè)工作日0.5個(gè)工作日/第二章工藝參數(shù)第五條工藝參數(shù)主要指作業(yè)

4、指導(dǎo)書(shū)中所控制的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、運(yùn)行參數(shù)。工藝參數(shù)由工藝設(shè)計(jì)部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)工藝制定。第六條為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工藝參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第七條由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時(shí)，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報(bào)部門(mén)審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)補(bǔ)充修訂。第八條分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格工藝參數(shù)的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制，分廠不得擅自變更。工藝參數(shù)制定流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)分管副總e檸檬酸生部副總經(jīng)理d檸檬酸生部工藝技術(shù)處c生產(chǎn)分廠b工藝設(shè)計(jì)部門(mén)a1開(kāi)始2監(jiān)管執(zhí)行工藝優(yōu)化制定3提出優(yōu)化建議提出變更申請(qǐng)4審批審核初審5執(zhí)行、驗(yàn)證6結(jié)束審核人簽

5、發(fā)人簽發(fā)日期a2制定工藝設(shè)計(jì)部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)工4個(gè)工作工藝參數(shù)制定流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單藝制定生產(chǎn)參數(shù)日b2執(zhí)行分廠按照工藝參數(shù)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制/c2管理/工藝技術(shù)處對(duì)分廠工藝參數(shù)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理b3提出變更申請(qǐng)工藝優(yōu)分廠對(duì)因工藝優(yōu)化需變更化后0.5的工藝參數(shù)提出變更申請(qǐng)個(gè)工作日c3提出優(yōu)化建議c4初審工藝技術(shù)處對(duì)工藝參數(shù)提出優(yōu)化建議由技術(shù)處對(duì)工藝參數(shù)變更申請(qǐng)進(jìn)行初審由技術(shù)處對(duì)工藝參數(shù)變更/1-2個(gè)工作日d4審核申請(qǐng)進(jìn)行初審后生產(chǎn)部副2-4個(gè)工總經(jīng)理對(duì)分廠上報(bào)的工藝作日流程的變更申請(qǐng)進(jìn)行審核e4審批公司分管副總對(duì)上報(bào)的工藝參數(shù)的變更申請(qǐng)進(jìn)行審批分廠按照變更后的工藝參0.

6、5個(gè)工作日b5執(zhí)行c5數(shù)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行過(guò)程控制，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改；/工藝技術(shù)處同分廠共同對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證第三章工藝質(zhì)量第一節(jié)原輔料、包裝物質(zhì)量管理第九條原輔料、包裝物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質(zhì)量由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。第十條分廠負(fù)責(zé)對(duì)組進(jìn)的原輔料、包裝物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按照輔料監(jiān)督抽查制度對(duì)組進(jìn)的輔料進(jìn)行不定期的監(jiān)督抽查，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按公司要求執(zhí)行。第十一條分廠在領(lǐng)用原輔材料、包裝物時(shí)要嚴(yán)格填寫(xiě)領(lǐng)料單，分廠在使用過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用記錄。第十二條分廠應(yīng)按照質(zhì)量要求儲(chǔ)存、使用原輔

7、材料和包裝物。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要立即停用，隔離放置，同時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部并向相關(guān)部門(mén)反饋，按公司相關(guān)制度處理。原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部a檸檬酸生產(chǎn)部b檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處c生產(chǎn)分廠d公司相關(guān)部門(mén)e123開(kāi)始確定原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量不合格合格4現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓步使用領(lǐng)用、使用不合格5退貨現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決定退貨或讓步使用停用，隔離，6反饋生產(chǎn)部、公司相關(guān)部門(mén)7退貨8審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程說(shuō)明結(jié)束節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單a2/確定原輔料質(zhì)量標(biāo)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部確定原輔準(zhǔn)料、包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)a3檢驗(yàn)質(zhì)量生產(chǎn)

8、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)0.5-1個(gè)工作日c3/d3監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量2小時(shí)分廠、質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對(duì)組進(jìn)的原輔料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗(yàn)處不定期抽查。a4/b4d4現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓步使用領(lǐng)用、使用生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部，檸檬酸生產(chǎn)部對(duì)檢驗(yàn)不合格的原輔料、包裝物現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決定退貨或讓步使用分廠對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料、包裝物辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用0.5-1個(gè)工作日接到檢驗(yàn)結(jié)果后立即執(zhí)行e5公司相關(guān)部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)中存退貨在質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包裝物辦理退貨手續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、檸檬酸現(xiàn)場(chǎng)重新取樣確認(rèn)生產(chǎn)部對(duì)使用過(guò)程中的不1-2個(gè)工作日a6/b6決定退貨或讓步使合格原輔料、包裝物進(jìn)行2小時(shí)用現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)決

9、定退貨或讓步使用分廠對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的d6e7停用隔離，反饋生產(chǎn)有質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包部、公司相關(guān)部門(mén)裝物立即停用隔離，并報(bào)告生產(chǎn)部及公司相關(guān)部門(mén)公司相關(guān)部門(mén)對(duì)使用中存退貨在質(zhì)量問(wèn)題的原輔料、包裝物辦理退貨手續(xù)1小時(shí)1-2個(gè)工作日內(nèi)第二節(jié)中間品質(zhì)量管理第十三條生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，生產(chǎn)部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)過(guò)程控制檢驗(yàn)，分廠嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。第十四條不合格中間品未經(jīng)當(dāng)班調(diào)度或工藝技術(shù)處人員批準(zhǔn)，不準(zhǔn)進(jìn)入下工序。分廠針對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾

10、正預(yù)防措施予以落實(shí)，并對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺(tái)帳，對(duì)影響較大的報(bào)工藝技術(shù)處備案。中間品質(zhì)量管理流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控/管理部a檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處b檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處/生產(chǎn)運(yùn)行處c生產(chǎn)分廠d開(kāi)始12制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)督3檢驗(yàn)生產(chǎn)控制不合格合格4判定是否讓步使用使用56審核分析原因，制定措施無(wú)效驗(yàn)證影響7備案大記入臺(tái)帳8審核人結(jié)束簽發(fā)人簽發(fā)日期中間品質(zhì)量管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單a2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/c2確定質(zhì)量控制點(diǎn)/b3檢驗(yàn)0.5小時(shí)d3生產(chǎn)控制/d4使用/生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部/管理部制定中間品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部工藝處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)

11、質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)中間品檢驗(yàn)分廠嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)合格的中間品可進(jìn)入下工序使用c4判定是否讓步使用生產(chǎn)運(yùn)行處對(duì)不合格的中間品判定是否讓步使用0.5小時(shí)d53小時(shí)分廠對(duì)不合格的中間品進(jìn)分析原因，制定措施防措施予以落實(shí)c5審核工藝技術(shù)處對(duì)分廠制定的預(yù)防措施進(jìn)行審核工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì)1小時(shí)d6驗(yàn)證c6預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的分廠再次分/d7記入臺(tái)帳0.5小時(shí)析執(zhí)行措施對(duì)中間品不合格事件記入分廠工藝臺(tái)帳中工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的影響較大的中間品不合格c7備案0.5小時(shí)事件進(jìn)行存檔備案。第三節(jié)成品質(zhì)量管理第十五條生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)

12、準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，成品質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)處檢驗(yàn)，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督管理。第十六條為保證成品質(zhì)量，分廠離心、烘干、成品間應(yīng)保持整潔，進(jìn)入包裝間的工作人員應(yīng)按照規(guī)定著裝，與工作無(wú)關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶進(jìn)包裝間，無(wú)關(guān)人員不許進(jìn)入包裝間。各項(xiàng)要求應(yīng)按照相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。第十七條分廠應(yīng)按照生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃單保質(zhì)保量的完成，不能完成質(zhì)量計(jì)劃單的分廠應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部說(shuō)明原因，以便及時(shí)處理和調(diào)整。第十八條成品應(yīng)按照成品入庫(kù)單入庫(kù)，且分廠要做好記錄，以備核實(shí)。第十九條分廠應(yīng)對(duì)成品質(zhì)量的管理制定相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行檢查，做好記錄，對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)立即整改，制定措施并限期完成。第

13、二十條生產(chǎn)部按照公司的質(zhì)量管理制度對(duì)分廠的成品質(zhì)量管理進(jìn)行督促、檢查、考核。分廠在生產(chǎn)過(guò)程中，必須按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的事件，應(yīng)根據(jù)不同情況，追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)針對(duì)成品不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施予以落實(shí)，并對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。記入分廠工藝臺(tái)帳，對(duì)影響較大的報(bào)工藝技術(shù)處備案。成品質(zhì)量管理流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控/管理部a檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處b檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處c生產(chǎn)分廠d開(kāi)始12制定質(zhì)量管理制度監(jiān)管34檢驗(yàn)生產(chǎn)控制不合格返工或處理定措施5審核分析原因，制無(wú)效67備案驗(yàn)證影響大記入臺(tái)帳8審核人結(jié)束簽發(fā)人簽發(fā)日期成品質(zhì)量管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任

14、務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單b3檢驗(yàn)0.5小時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定成品質(zhì)a2制定管理制度/量管理制度生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)分廠對(duì)管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管c3監(jiān)管/理分廠按照管理制度對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行管理，對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)d3生產(chǎn)控制/行控制d4返工或處理生產(chǎn)分廠對(duì)不合格品進(jìn)行返工或其他處理/d51小時(shí)c51小時(shí)分廠對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行分析原因，制定措施予以落實(shí)工藝技術(shù)處對(duì)分廠制定的預(yù)防措施進(jìn)行審核工藝技術(shù)處與分廠共同對(duì)d6驗(yàn)證c6預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的分廠再次分析制定措施/d7記入臺(tái)帳對(duì)產(chǎn)品不合格事件記入分廠的工藝臺(tái)帳1小時(shí)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的影響

15、較大的產(chǎn)品不c7備案0.5小時(shí)合格事件進(jìn)行登記備案第四章操作規(guī)程第二十一條操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過(guò)程中的操作步驟。操作規(guī)程由工藝設(shè)計(jì)部門(mén)編制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修訂完善，經(jīng)部門(mén)副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。第二十二條為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，檸檬酸生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體操作執(zhí)行。第二十三條因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時(shí)，分廠應(yīng)按規(guī)定對(duì)操作規(guī)程提出變更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行變更，及時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修訂。第二十四條分廠在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作規(guī)程，由分廠和生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。操作規(guī)程制定流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)分管副總e檸檬酸生部

16、d檸檬酸生部工藝技術(shù)處c生產(chǎn)分廠b工藝設(shè)計(jì)部門(mén)a1開(kāi)始2備案編制報(bào)批3監(jiān)管執(zhí)行工藝優(yōu)化4審批審核初審提出變更申請(qǐng)5執(zhí)行、驗(yàn)證6備案7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期操作規(guī)程制定流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單a2編制、報(bào)批c2備案工藝設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行編制并報(bào)批生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)批后的操作規(guī)程進(jìn)行備2-4工作日0.5小時(shí)c3監(jiān)管/b3執(zhí)行/案工藝技術(shù)處對(duì)分廠的操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管分廠對(duì)報(bào)批后的操作規(guī)程進(jìn)行執(zhí)行b4提出變更申請(qǐng)c4初審d4審核分廠負(fù)責(zé)因工藝優(yōu)化需變更的操作規(guī)程提出變更申請(qǐng)由技術(shù)處、安全處、設(shè)備處對(duì)操作規(guī)程變更申請(qǐng)進(jìn)行初審生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)操作規(guī)程的變更申請(qǐng)進(jìn)

17、行審核1個(gè)工作日2-4工作日2-4個(gè)工作日e4審批公司分管副總負(fù)責(zé)操作規(guī)1個(gè)工作程的變更申請(qǐng)的審批日分廠嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的變c5執(zhí)行、驗(yàn)證b6更后的操作規(guī)程，工藝技術(shù)處與分廠對(duì)變更后的操/c6備案0.5小時(shí)作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證工藝技術(shù)處對(duì)變更后的操作規(guī)程進(jìn)行備案工藝運(yùn)行管理制度第一章記錄管理第一條為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務(wù)、時(shí)間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復(fù)核人等真實(shí)情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性，特制定本規(guī)定。第二條生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?xiě)，不能用練習(xí)本、軟面抄等代替。第三條生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)。第四條生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得提前填寫(xiě)

18、或事后補(bǔ)填。第五條生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫(xiě)，字跡清晰，工整。第六條生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛假記錄。第七條生產(chǎn)記錄有操作人和復(fù)核人簽名，姓名及日期應(yīng)寫(xiě)完整，不得簡(jiǎn)寫(xiě)。第八條生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時(shí)，應(yīng)在更改處劃一橫線(xiàn)，使記錄仍可辨認(rèn)，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。第九條生產(chǎn)記錄在填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容與上次相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫(xiě)，不得省略（如用“”或“同上”表示）。第十條生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負(fù)責(zé)，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊(cè)統(tǒng)一保管。生產(chǎn)記錄保存時(shí)間為三年。第十一條分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請(qǐng)采購(gòu)程序，報(bào)生產(chǎn)部核定數(shù)量，確認(rèn)內(nèi)容后報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)

19、樣本的確認(rèn)登記和批準(zhǔn)。第十二條因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn)工藝記錄，需由分廠提出申請(qǐng)，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計(jì)出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審核報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批、執(zhí)行。生產(chǎn)記錄檢查、考核流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處a檸檬酸生產(chǎn)部副總經(jīng)理b生產(chǎn)分廠c1開(kāi)始2制定管理制度審批3監(jiān)督檢查執(zhí)行不合格4下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)落實(shí)整改5結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期a2制定管理制度生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生2個(gè)工作生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單產(chǎn)記錄的檢查與考核制度日b2審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)1個(gè)工作記錄管理制度的審批日c3執(zhí)行分廠嚴(yán)格執(zhí)行下

20、發(fā)的生產(chǎn)記錄管理制度及時(shí)a4下發(fā)整改通知單、c4落實(shí)整改1小時(shí)工藝技術(shù)處對(duì)分廠生產(chǎn)記錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)a3監(jiān)督檢查2小時(shí)行監(jiān)督檢查對(duì)分廠執(zhí)行過(guò)程中存在的不符合管理制度的情況下發(fā)整改通知單并進(jìn)行考核考核通報(bào)2小時(shí)通報(bào)分廠對(duì)不合格情況落實(shí)整改生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)分廠a檸檬酸生產(chǎn)部b公司相關(guān)部門(mén)c1開(kāi)始2申請(qǐng)審核、上報(bào)執(zhí)行3審批4結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單a2申請(qǐng)2小時(shí)b2審核、上報(bào)0.5個(gè)工c3審批、執(zhí)行公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分廠3個(gè)工作分廠對(duì)所需的生產(chǎn)記錄提出印刷采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)分廠的申請(qǐng)的生產(chǎn)記錄內(nèi)容

21、進(jìn)行審核，綜合處負(fù)責(zé)作日上報(bào)相關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)進(jìn)行審核，執(zhí)行日第二章統(tǒng)計(jì)分析第十三條質(zhì)量檢驗(yàn)處提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報(bào)工藝技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)。第十四條工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開(kāi)生產(chǎn)工藝分析會(huì)。第十五條分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進(jìn)的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報(bào)生產(chǎn)部審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。第十六條分廠應(yīng)及時(shí)對(duì)改進(jìn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并反饋。統(tǒng)計(jì)分析流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)分廠（質(zhì)量檢驗(yàn)處）a檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處b檸檬酸生產(chǎn)部副總經(jīng)理c公司分管副總d1開(kāi)始2提供、上報(bào)數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)庫(kù)3召開(kāi)分析會(huì)4上報(bào)工藝優(yōu)化措施5初審審核審批

22、6執(zhí)行并驗(yàn)證7備案跟蹤結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期統(tǒng)計(jì)分析流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單a2提供、上報(bào)數(shù)據(jù)分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報(bào)，質(zhì)量檢驗(yàn)處提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)每月5日前b2b3a4生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠建立數(shù)據(jù)庫(kù)及質(zhì)量檢驗(yàn)處上報(bào)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)召開(kāi)分析會(huì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果組織分廠工藝技術(shù)人員召開(kāi)分析會(huì)分廠根據(jù)工藝分析會(huì)中提上報(bào)工藝優(yōu)化措施出的改進(jìn)要求制定、上報(bào)工藝優(yōu)化措施4小時(shí)0.5-1個(gè)工作日0.5個(gè)工作日b5工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的1個(gè)工作工藝優(yōu)化措施進(jìn)行初審日c5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)分廠上報(bào)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行審核1個(gè)工作日d5審批公司分管副總對(duì)上報(bào)的工1個(gè)工

23、作藝優(yōu)化措施進(jìn)行審批日工藝技術(shù)處對(duì)審批后的工b6備案、跟蹤藝優(yōu)化措施進(jìn)行備案，并/a6執(zhí)行、驗(yàn)證/對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分廠對(duì)審批后的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行執(zhí)行并驗(yàn)證效果第三章異常管理第十七條生產(chǎn)異常管理主要是針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能夠進(jìn)行及時(shí)處理。第十八條分廠在出現(xiàn)異常情況時(shí)，要參照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的異常情況處理要求進(jìn)行處理，并及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。第十九條生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對(duì)異常情況進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并建立檔案，同時(shí)要不斷的對(duì)異常情況的應(yīng)急處理進(jìn)行總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高應(yīng)急預(yù)案的可操作性。責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)1生產(chǎn)異常管理流程生產(chǎn)分廠a開(kāi)始檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處b處理、上

24、報(bào)2組織召開(kāi)分析會(huì)3制定措施建立檔案4執(zhí)行、總結(jié)5跟蹤監(jiān)督6結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)異常管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單分廠按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)異常情況進(jìn)行處理，匯報(bào)生a2處理、上報(bào)1小時(shí)產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對(duì)異常情況進(jìn)行原因分b2組織召開(kāi)分析會(huì)2-4小時(shí)析b3制定措施、建立檔案針對(duì)異常情況原因制定改進(jìn)措施，同時(shí)建立異常情況檔案2-4小時(shí)b5跟蹤、監(jiān)督/分廠嚴(yán)格執(zhí)行異常情況處執(zhí)行、總結(jié)a4/理措施，并進(jìn)行總結(jié)工藝技術(shù)處對(duì)分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督第四章事故管理第一節(jié)質(zhì)量事故處理第二十條任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并造成質(zhì)量事故

25、時(shí)，應(yīng)及時(shí)向分廠和生產(chǎn)部報(bào)告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行處理。第二十一條對(duì)于客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、銷(xiāo)售部門(mén)客戶(hù)服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報(bào)生產(chǎn)部審核后交相關(guān)部門(mén)。第二十二條發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應(yīng)認(rèn)真分析，認(rèn)定事故的原因、性質(zhì)和責(zé)任。工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開(kāi)事故分析會(huì)，制定整改措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，杜絕類(lèi)似事故的再次發(fā)生。質(zhì)量事故處理流程責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)銷(xiāo)售客服中心a檸檬酸生部副總經(jīng)理b檸檬酸生部工藝技術(shù)處c檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處d分廠e開(kāi)始12客戶(hù)投訴不成立3原因調(diào)查4審批原因調(diào)查成立調(diào)查報(bào)告原因調(diào)查5召開(kāi)分析會(huì)，制定措

26、施6落實(shí)整改7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量事故處理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單客戶(hù)投訴/a2銷(xiāo)售客服中心提出客戶(hù)投訴申請(qǐng)c3d3e3d4原因調(diào)查調(diào)查報(bào)告生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)客戶(hù)投訴的產(chǎn)品進(jìn)行原因調(diào)查質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)投訴調(diào)查報(bào)告及處理結(jié)果進(jìn)行反饋2個(gè)工作日0.5工作日b4審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)投訴報(bào)告進(jìn)行審批0.5工作日d5召開(kāi)分析會(huì)、制定措施生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處組織分廠召開(kāi)分析會(huì)，制定整改措施分廠配合進(jìn)行原因分析，2-4小時(shí)e6落實(shí)整改并對(duì)制定的整改措施進(jìn)行/落實(shí)第二節(jié)不合格品控制制度第二十三條本制度規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置要求，以防止不合格品非預(yù)期使

27、用。第二十四條檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，生產(chǎn)部運(yùn)行處確定不合格品的處置措施。入庫(kù)成品檢測(cè)不合格，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部通知檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流部，對(duì)入庫(kù)成品安排重新取樣，交運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部檢驗(yàn)。第二十五條相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)異常原因進(jìn)行分析，找出不合格原因，制定糾正預(yù)防處理，工藝技術(shù)處對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)將原因分析及處理方案等材料上報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處備案。第二十六條本制度適用檸檬酸生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制。不合格品控制流程

28、責(zé)任主體節(jié)點(diǎn)檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處a生產(chǎn)分廠b檸檬酸生產(chǎn)部運(yùn)行處c檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處d1開(kāi)始2產(chǎn)品檢驗(yàn)，質(zhì)量判定3產(chǎn)品處置確定不合格品處置原因分析制定措施4原因分析5跟蹤落實(shí)整改落實(shí)整改、驗(yàn)證6備案7結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期不合格品控制流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單d2c3產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量判定確定不合格品處置措施生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行判定。生產(chǎn)部運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定不合格品處置措施0.5-1.5小時(shí)0.5小時(shí)b305小時(shí)分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離工作分廠組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品b4原因分析制定措施不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施并上報(bào)生1小時(shí)產(chǎn)部原因分析生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)a