PPM管理系統(tǒng)程序新

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文檔1 目的本程序旨在明確分供方零件 PPM、零部件過程 PPM及零件交付 PPM管理所涉及部門 的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范 PPM統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和 PPM管理流程，以實現(xiàn) PPM指標(biāo)的準(zhǔn)確統(tǒng)計和有效 利用，為分供方質(zhì)量業(yè)績評價以及公司零部件質(zhì)量水平提供量化依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于博通汽車部件制造有限公司（以下簡稱博通公司）PPM管理。3 定義PPM零部件百萬分之不合格率。PPM統(tǒng)計具備統(tǒng)一的零部件過程不良信息的采集和存檔、零部件過程PPM指標(biāo)的統(tǒng)計和分析等功能的系統(tǒng)平臺。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部 STA：負(fù)責(zé)將零部件過程不良信息向分供方的傳遞和反饋；負(fù)責(zé)對分供方零部件 PPM指標(biāo)進行統(tǒng)計、分

2、析和發(fā)布。4.2 質(zhì)量部過程工程師：負(fù)責(zé)零部件過程不良信息的確認(rèn)和記錄，負(fù)責(zé)零件交付 PPM 指標(biāo)的統(tǒng)計、分析4.3 質(zhì)量部體系工程師：負(fù)責(zé) PPM總體指標(biāo)的統(tǒng)計，負(fù)責(zé) PPM錄入數(shù)據(jù)的監(jiān)控與修 改、 PPM趨勢分析及問題管理。5 工作要求及程序5.1 零部件 PPM指標(biāo)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)5.1.1 計算公式5.1.1.1 零部件過程（分供方零件） PPM當(dāng)= 期生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)零部件不良件數(shù) / 當(dāng)期零部件交付總件數(shù) *1000000 （標(biāo)件不納入 PPM計算）5.1.1.2 交付 PPM=當(dāng)期交付顧客零件不良件數(shù)（顧客以 QR單數(shù)量為準(zhǔn)） / 當(dāng)期零部件交文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔付總件數(shù) *10000005

3、.1.2 統(tǒng)計環(huán)節(jié)統(tǒng)計范圍涵蓋從零部件入廠到顧客整車發(fā)運之間的所有環(huán)節(jié)：5.1.2.1 各分廠庫房5.1.2.2 入廠檢驗5.1.2.3 各分廠生產(chǎn)過程（焊接、沖壓、組裝等）5.1.2.4 顧客抱怨5.1.3 判定標(biāo)準(zhǔn)5.1.3.1 入廠驗收（包括其他質(zhì)量抽查）發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，拒收或處理使用以檢驗和排查發(fā)現(xiàn)的不合格零部件數(shù)量計入 PPM；5.1.3.2 過程發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)量工程師確認(rèn)的不合格零部件數(shù)量計入PPM；5.1.3.3 顧客反饋的不合格零部件；5.1.3.4 顧客發(fā)現(xiàn)的需要翻庫排查的零部件問題，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，以兩倍問題數(shù)量計 入 PPM。注：質(zhì)量部質(zhì)量工程師有權(quán)限

4、根據(jù)零部件質(zhì)量情況采取對零部件增加抽檢數(shù)量的方式，加強對風(fēng)險分供方或零部件 PPM評價力度。5.2 零部件過程 PPM統(tǒng)計流程5.2.1 問題確認(rèn)5.2.1.1 各分廠在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)存在的零部件質(zhì)量問題或隱患后，質(zhì)量部質(zhì)量工 程師到現(xiàn)場檢查分析并明確責(zé)任判定；文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔5.2.1.2 如被確定為分供方責(zé)任時，則按照 PPM判定標(biāo)準(zhǔn)對計入 PPM數(shù)量進行統(tǒng)計，并 按照 PPM數(shù)據(jù)中零部件過程不良信息記錄相關(guān)信息。5.2.2 問題錄入質(zhì)量部質(zhì)量工程師將已確認(rèn)的零部件過程不良信息在 1 個工作日內(nèi)錄入 PPM值，并存 檔：5.2.2.1 記錄信息必須包括 PPM質(zhì)量問題具體內(nèi)容；5.

5、2.2.2 計入 PPM計算的零部件不良數(shù)必須符合 PPM判定標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2.3 已上報匯總完成的零部件不良信息修改：由問題記錄部門填寫PPM信息修改申請表，并履行紙質(zhì)審批手續(xù)后報質(zhì)量部部長，審核通過后進行修改；5.2.2.4 當(dāng)月零部件不良信息將在次月 3 日后進行凍結(jié)處理，任何人員無法修改和增 補。5.2.3 問題傳遞5.2.3.1 質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須每天對零部件不良信息進行監(jiān)控，如判定為分供方 零件，入廠質(zhì)量工程師在 1 個工作日內(nèi)將零部件不良信息傳遞至相應(yīng)分供方，如對信息 的準(zhǔn)確性有異議，必須在 3 個工作日內(nèi)提出。5.2.3.2 如需提交 8D 報告，則質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必

6、須嚴(yán)格按照要求時間督促提 交，報告至少應(yīng)包括初步的或經(jīng)過驗證的根本原因、改進和預(yù)防措施的實施計劃；5.2.3.3 質(zhì)量部過程室每月對 8D 報告提交情況進行匯總通報。5.2.4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護5.2.4.1 質(zhì)量部每月在次月 1 日對相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護；5.2.4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé) PPM人員權(quán)限、零部件故障模式等基礎(chǔ)信息的維護；文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔5.2.4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方及零部件 PPM的維護。5.2.5 PPM 統(tǒng)計分析質(zhì)量部相關(guān) PPM業(yè)務(wù)主管人員在次月 3 日后進行零部件 PPM指標(biāo)統(tǒng)計：5.2.5.1 質(zhì)量部過程室記錄、匯總過程 PPM值；5.2.5.2 質(zhì)量部 STA工程師負(fù)

7、責(zé)分供方零部件 PPM值匯總統(tǒng)計。5.2.5.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé) PPM TOP-N零部件或分供方的統(tǒng)計；5.2.5.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件的 PPM預(yù)警（連續(xù) 3 個月 PPM上升或超標(biāo)），并上 報管理者代表，總經(jīng)理；5.2.5.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件 PPM目標(biāo)達成情況統(tǒng)計。5.2.6 PPM 數(shù)據(jù)發(fā)布與應(yīng)用5.2.6.1 質(zhì)量部定期對 PPM數(shù)據(jù)進行發(fā)布，必要時發(fā)布專題分析報告，發(fā)送范圍包括相 關(guān)部門部級以上領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.2.6.2 質(zhì)量部定期將 PPM數(shù)據(jù)傳遞至相關(guān)分供方，每月發(fā)布分供應(yīng)商及零部件PPM，并將 PPM指標(biāo)納入高風(fēng)險供應(yīng)商的評價中。5.3 要求5.3.1 各

8、相關(guān)部門（各分廠、質(zhì)量部等）需設(shè)置 PPM管理員，負(fù)責(zé)本部門 PPM統(tǒng)計的管 理；5.3.2 質(zhì)量部對過程 PPM信息的準(zhǔn)確性、及時性、完整性負(fù)責(zé)；5.3.3 質(zhì)量部對零部件過程不良信息的傳遞與 8D提交的及時性和準(zhǔn)確性督促和考核；對 分供方及零部件 PPM指標(biāo)的統(tǒng)計分析要系統(tǒng)、科學(xué)和專業(yè)，對分析結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé)；文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔5.3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期對 PPM統(tǒng)計工作執(zhí)行情況進行檢查，對未按要求實施的按博通公司質(zhì)量考核獎懲管理規(guī)定進行考核流程 步驟工作內(nèi)容的簡要概述執(zhí)行時間執(zhí)行人交付品接收人1零部件過程不良信息 的確認(rèn)不定期過程質(zhì)量工程 師問題記錄責(zé)任分廠2因分供方責(zé)任導(dǎo)致

9、的 零部件不良信息確認(rèn)1 個工作日內(nèi)STA工程師問題記錄分供方3零部件不良信息的內(nèi) 部傳遞1 個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程 師問題記錄相關(guān)部門零部件不良信息的外 部傳遞1 個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程 師問題記錄責(zé)任分供方8D報告或其他形式的 反饋信息按要求時間責(zé)任部門或分 供方按要求反饋的 信息過程質(zhì)量工程 師或 STA4PPM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護每月 1 日前過程質(zhì)量工程 師或 STA上月生產(chǎn)數(shù)據(jù)體系工程師5分零部件和供應(yīng)商的PPM統(tǒng)計分析每月體系工程師分析材料各分廠 各相關(guān)分供方6PPM數(shù)據(jù)的發(fā)布與應(yīng)用每月體系工程師分析材料各分廠 各相關(guān)分供方流程類別：質(zhì)量管理 流程編號：流程名稱：博通公司零部件過程 PPM管理程序 流程擁有者：質(zhì)量部文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔6 附則 本文件的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。 本文件自發(fā)布之日起開始實施 本程序編制單位：質(zhì)量部 本程序編制人：李勝元 本程序?qū)徍巳耍宏懘豪?本程序?qū)徟耍盒齑?/p>