QP采購(gòu)控制程序

1、1. 目的為確保采購(gòu)事務(wù)之順利進(jìn)行，開(kāi)發(fā)有能力承制公司物料的合格供方，便于采購(gòu)，使生產(chǎn) 目標(biāo)能順利實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)所需采購(gòu)的原材料、輔助材料、備品備件及相關(guān)供應(yīng)單位的管理，以及 對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。3. 職責(zé)3.1 資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售所需物資的采購(gòu)， 制定采購(gòu)計(jì)劃， 并組織對(duì)供方進(jìn)行選 擇和評(píng)價(jià)。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并參與對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4. 程序4.1 采購(gòu)物資分類 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求，并進(jìn)行分類，根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響 程度，公司采購(gòu)物資分為以下二類：4.1.1 重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原

2、材料、輔助材料，直接影響最終產(chǎn)品使用 或性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；4.1.2 一般物資（ B 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如五金備件、一般包 裝材料等。4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1 資材部采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等 進(jìn)行比較，選擇合適的供方，填寫供方調(diào)查評(píng)定表。資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)建立并保存合格供 方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)物資分類表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。4.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，適當(dāng)時(shí)可包括以 下內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；b. 產(chǎn)品質(zhì)量證明資料；c. 供方產(chǎn)品

3、的質(zhì)量、生產(chǎn)、交貨能力及服務(wù)等情況的調(diào)查資料；d. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力證明資料。e. 產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件或型式認(rèn)可試驗(yàn)報(bào)告。423對(duì)第一次供應(yīng)重要物資（如主要原材料、主要輔助材料等 ）的供方，除提供充分的書(shū)面 證明材料外，還需經(jīng)樣品試用審批，審批合格才能列入合格供方：a. 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b. 資材部采購(gòu)、生產(chǎn)部集中討論對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)；樣品如不合格可要求再次送樣，但原則 上最多不超過(guò)兩次；c. 樣品驗(yàn)證合格后，資材部采購(gòu)?fù)ㄖ┓脚抗┴?；資材部采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后試用，并出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；d. 批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則進(jìn)行按實(shí)際情況進(jìn)行換、退貨或要求降價(jià)并考慮取消其供貨資格。

4、樣品驗(yàn)證、批量試用均合格的供方經(jīng)資材部采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名單中。4.2.4對(duì)于一般物資供方或與本公司長(zhǎng)期合作的供方，資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品 質(zhì)量能力、交貨能力等進(jìn)行調(diào)查，收集證明材料，由各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，資材部采購(gòu) 經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名單。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，由資材部采購(gòu)在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，合格者由資材部采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后， 即可列入合格供方名單。 對(duì)零星采購(gòu)的輔助 物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 輔助物資可以不進(jìn)行調(diào)查，在質(zhì)量穩(wěn)定情況下 直接列入公司合格供方。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，資材部采購(gòu)

5、應(yīng)向供方提出糾正和預(yù)防措施要求，如兩 次提出要求而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)考慮取消其供貨資格。4.2.7資材部采購(gòu)每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄，評(píng)定不 合格，應(yīng)考慮取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供 應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。應(yīng)保存對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理的記錄，按文件控制有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3采購(gòu)流程:存檔4.3.1 采購(gòu)的信息及實(shí)施4.3.1.1 生產(chǎn)主料由原料倉(cāng)庫(kù)依安全庫(kù)存狀況以“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理審批后， 交資材部核實(shí)品名、型號(hào)、數(shù)（質(zhì)）量、交期及要求等內(nèi)容無(wú)誤后購(gòu)買；必要時(shí)資材部可依

6、據(jù)原料市場(chǎng)的起伏趨勢(shì)以 “請(qǐng)購(gòu)單” 或其他書(shū)面協(xié)議合同形式報(bào)總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后進(jìn)行 預(yù)測(cè)性的采購(gòu)。4.3.1.2 配料和包裝材料分別由生產(chǎn)部經(jīng)理和分切主管依據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的及時(shí)的庫(kù)存報(bào)表 和生產(chǎn)任務(wù)需求后，以“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)總經(jīng)理其代表確認(rèn)后交資材部購(gòu)買。4.3.1.3 工程部的備品備件和材料（含油品）由使用主管依據(jù)日常的使用消耗和臨時(shí)需求 以“請(qǐng)購(gòu)單” 形式經(jīng)總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后交資材部購(gòu)買， 必要時(shí)對(duì)相關(guān)專業(yè)性強(qiáng)或非常 規(guī)的部品請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)協(xié)助資材部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.3.1.4 常用的后勤辦公及總務(wù)物品由行政部依據(jù)公司確認(rèn)的消耗量每月以“請(qǐng)購(gòu)單”呈 總經(jīng)理確認(rèn)后交資材部購(gòu)買；臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)由使用部門代表

7、以“請(qǐng)購(gòu)單”形式經(jīng)部門經(jīng)理、行 政部經(jīng)理（必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理其代表）確認(rèn)后交資材部購(gòu)買。4.3.1.5 請(qǐng)購(gòu)部門清楚說(shuō)明欲購(gòu)買的相關(guān)材料物品的規(guī)格型號(hào)要求、 數(shù)量、交期、 用途等， 采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)無(wú)誤后方能進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.3.1.6 請(qǐng)購(gòu)單未經(jīng)批準(zhǔn)后有不明確，資材部應(yīng)及時(shí)反饋或與給請(qǐng)購(gòu)單位及時(shí)協(xié)調(diào)處理。4.3.1.7 資材部應(yīng)依采購(gòu)物料的數(shù)量 /成本/ 質(zhì)量及使用后對(duì)工作或產(chǎn)品質(zhì)量效率的影響度 大小選擇合的合適供應(yīng)商并簽訂合同 / 協(xié)議后進(jìn)行采購(gòu)。4.3.1.8 資材部應(yīng)對(duì)常規(guī)的物料價(jià)格進(jìn)行比較后提出階段性的采購(gòu)定價(jià)，交總經(jīng)理或其代 表確認(rèn)后報(bào)備財(cái)務(wù)存檔， 對(duì)非定點(diǎn)、非常用新供應(yīng)商、 新

8、物品或相關(guān)行情有變動(dòng)之價(jià)格需 經(jīng)詢價(jià)并報(bào)備總經(jīng)理或其代表。4.3.1.9 采購(gòu)人員須不定時(shí)以電話 / 傳真 / 到供應(yīng)商處等方式追蹤交期，以確保按時(shí)完成采 購(gòu)。a. 如可能出現(xiàn)采購(gòu)異常時(shí)， 資材部須及時(shí)以原單或 “工作聯(lián)絡(luò)單” 形式說(shuō)明狀況和可 能的結(jié)果后與請(qǐng)購(gòu)部門溝通處理并簽名備忘。b. 內(nèi)部原因請(qǐng)購(gòu)部門需提出請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)以“工作聯(lián)絡(luò)單”或“請(qǐng)購(gòu)單” 經(jīng)重新審批后，交資材部聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)處理。4.3.1.10 資材部應(yīng)對(duì)主要的供應(yīng)商的每月的合作狀況進(jìn)行建立檔案，以監(jiān)控供應(yīng)商的合 作質(zhì)量，必要時(shí)提報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行更換。4.3.1.11 采購(gòu)貨款的結(jié)算依據(jù)財(cái)務(wù)部擬訂的“采購(gòu)貨款結(jié)

9、算規(guī)定”執(zhí)行。4.3.2 采購(gòu)的實(shí)施a. 資材部采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求在“合格供方名單”中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；b. 采購(gòu)員采購(gòu)物資時(shí)， 將采購(gòu)物資內(nèi)容及技術(shù)要求以傳真、 電話或其他方式通知供方， 確保供方及時(shí)交貨；c. 采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，采購(gòu)要求應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨期限等；d. 資材部采購(gòu)根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)的主要原材料和主要輔助材料或其它采購(gòu)物資，必須按進(jìn)貨檢驗(yàn) 規(guī)范的內(nèi)容實(shí)施。檢驗(yàn)記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的 簽名或蓋章。4.4.1 由供方負(fù)責(zé)完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋

10、的數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目和 結(jié)論及供方檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.4.1.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目必須符合該產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。4.4.1.2 每次提供產(chǎn)品時(shí)，必須同時(shí)提供該產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄。4.4.2 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a. 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b. 由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c. 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì) b. c. 兩種情況，資材部采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.4.3 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、數(shù)量、提供有關(guān)檢驗(yàn)記錄和合格證明 文件等方式。4.4.4 顧客的驗(yàn)證不能免除向公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除其后向顧客拒收的可能。5.